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Manual Bodega y Pañol

1. Menú Archivo
a. Bodegas................................................................................................................ 003
b. Artículos............................................................................................................... 004
c. Familias................................................................................................................ 007
d. SubFamilias.......................................................................................................... 008
e. Códigos Ingreso.................................................................................................... 009
f. Códigos Salida...................................................................................................... 010

2. Menú Procesos
a. Consultar Stock................................................................................................... 011
b. Traspasos de Stock.............................................................................................. 012
c. Inventarios........................................................................................................... 013
d. Ingreso de Artículos............................................................................................. 015
e. Salida de Artículos............................................................................................... 017
f. Modificar Mínimos.............................................................................................. 019
g. Herramientas Prestadas........................................................................................ 020
h. Artículos a Cargo................................................................................................. 021
i. Requisiciones....................................................................................................... 022
j. Pedido Fabricación.............................................................................................. 023
k. Fabricación Productos......................................................................................... 025
l. Estimación de Compra........................................................................................ 026

3. Menú Informes
a. Stock de Artículos............................................................................................... 027
b. Reposición de Stock............................................................................................ 028
c. Inventario Valorizado.......................................................................................... 029
d. Herramientas Prestadas........................................................................................ 030
e. Informe de Salidas............................................................................................... 031
f. Informe de Ingresos............................................................................................. 032
g. Seguimiento de Requisiciones............................................................................. 033
h. Kardex de Artículos............................................................................................. 034
i. Informe Fabricación............................................................................................. 035
j. Cuadro de Dialogo Imprimir................................................................................ 036
k. Descripción Botones de Comando....................................................................... 037
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1,. Menú Archivo

Bodegas
Esta ventana nos permite definir las bodegas de artículos que tiene la empresa. El sistema puede trabajar hasta
99 bodegas por empresa.

Bodega: Número de bodega.

Descripción: Nombre de la bodega.

Dirección: Dirección en donde esta ubicada físicamente la bodega (Calle y Número).

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Artículos
Esta ventana nos permite crear y modificar los artículos, productos o servicios que la empresa vende o fábrica
para la venta o los códigos de los materiales que compra.

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Código: Código para identificar el artículo en bodega, en compras y ventas. (15 caracteres)

Nuevo Código: Si desea cambiar el código de un artículo ya creado debe ingresar aquí el nuevo código para
que el sistema realice el cambio automático en todos los documentos relacionados con el artículo.

Cod. Barra: Código de barra del artículo. Este código es útil para realizar ventas rápidas. (Opcional)

Descripción: Nombre del artículo o producto. (40 caracteres)

Familia: Código de la familia (grupo) al que esta relacionado el artículo. Si no sabe este código digite ‘0’ y
luego Enter para ver el listado y seleccionar una familia.

SubFamilia: Código de la Subfamilia (Subgrupo) al que esta relacionado el artículo. Si no sabe este código
digite ‘0’ y luego Enter para ver el listado y seleccionar una subfamilia.

Impuesto: Código del tipo de impuesto que posee el artículo (ILA, FEP, etc.). Si no sabe este código digite
‘0’ y luego Enter para buscar el impuesto. Los impuestos deben ser creados en la opción Archivo-Impuestos
del sistema Sicoven.
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P. Compra: Valor unitario neto de compra del artículo. Este valor se actualiza después automáticamente con
cada compra ingresada al sistema, siempre y cuando el nuevo valor sea mayor al registrado en esta ficha.

P. Promedio: Valor unitario neto promedio de compra. Este valor es calculado automáticamente por el
sistema y corresponde al valor de compra promedio.

Utilidad: Porcentaje de utilidad que desea ganar por cada venta del artículo. Esta utilidad es aplicada al valor
neto de compra que esta en esta misma ficha. Al colocar este valor el sistema calculara el precio de venta neto
del artículo. Este valor puede ser dejado en 0 si no lo sabe o no desea aplicar esta regla.

P. Venta: Es el precio unitario neto de venta del artículo (precio general o de lista). Al colocar este valor el
sistema calcula el precio de venta con IVA y la utilidad que se gana con respecto al precio de compra.

P. Mínimo: Es el precio unitario neto mínimo de venta del artículo. Este valor sirve para impedir que los
usuarios puedan vender a precios inferiores al precio de compra o a la ganancia mínima esperada.

Valor c/Iva: Es el precio unitario con IVA e impuestos del artículo. Al colocar este valor el sistema calcula
nuevamente el valor neto para ajustarlo a la cantidad de 3 decimales.

Descuento: Es el porcentaje de descuento que tiene el artículo por defecto al momento de vender. (Opcional)

Proveedor: RUT del proveedor al que se le compra principalmente el artículo o producto. Si no sabe el RUT
del proveedor digite parte del nombre para que el sistema muestre el listado de proveedores y lo seleccione.

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Cuenta Compra: Es la cuenta contable de gasto o activo que se registra al momento de ingresar las facturas
de compra en el sistema (opcional). Si no sabe el código de la cuenta digite parte del nombre de la cuenta y
luego Enter, para que el sistema muestre el plan de cuentas.

Cuenta Venta: Es la cuenta contable de activo o ingreso que se registra al momento de ingresar los
documentos de venta en el sistema (opcional). Si no sabe el código de la cuenta digite parte del nombre de la
cuenta y luego Enter.

Precio Venta 1: Es el precio de venta que el sistema mostrara al momento de venderle a los clientes que
hayan sido destacados como Categoría 1 en la ficha de clientes.

Precio Venta 2: Es el precio de venta que el sistema mostrara al momento de venderle a los clientes que
hayan sido destacados como Categoría 2 en la ficha de clientes.

Precio Venta 1: Es el precio de venta que el sistema mostrara al momento de venderle a los clientes que
hayan sido destacados como Categoría 3 en la ficha de clientes.

Precio Fabricación: Es el precio que se paga a los trabajadores por fabricar el producto dentro de la empresa.

Precio Terminación: Es el precio que se paga a los trabajadores por realizar las terminaciones finales del
producto fabricado en la empresa.

Unidad de Medida: Unidad de medida el artículo, ejemplo: UN, KG, MT, etc.

Peso: Peso unitario del artículo en kilogramos.

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Porcentaje de comisión: Porcentaje de comisión que se le da al vendedor al momento de realizar una venta
registrada a su nombre y que incluya este artículo.

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En esta página se puede agregar la fotografía del artículo. Para realizar esto se debe hacer doble clic en la
imagen blanca o en la imagen antigua si desea cambiarla. El sistema mostrara entonces una ventana para
seleccionar la imagen desde el disco duro o cualquier otro dispositivo. El formato de la imagen debe ser JPG.
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Familias
Esta ventana permite definir las familias o grupos para catalogar u ordenar los artículos que manejara la
empresa. Estos pueden ser Artículos de Seguridad, Artículos de Aseo, etc. Dependiendo del rubro de la
empresa.

Código: Código de la familia.

Descripción: Nombre de la familia.

Comisión: Porcentaje de comisión por venta aplicado a los artículos pertenecientes a esta familia.
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SubFamilias
Esta ventana nos permite definir los subfamilias o subgrupos para catalogar u ordenar los artículos que
manejara la empresa. Un ejemplo puede ser la familia Artículos de Seguridad tiene las subfamilias Cascos,
Guantes, Zapatos, etc.

Para crear o modificar las familias debemos hacer clic primero en el botón y posteriormente
seleccionar la familia deseada para trabajar con sus subfamilias.

Código: Es el código de la subfamilia.

Descripción: Es el nombre de la subfamilia.

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Códigos de Ingreso
Esta ventana permite definir códigos de ingreso. Estos códigos sirven solamente para difrenciar los ingresos
de artículos por algún criterio.

Código: Código de ingreso.

Descripción: Nombre del ingreso.

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Códigos de Salida
Esta ventana permite definir códigos de salida de artículos. Estos códigos sirven solamente para catalogar las
salidas por algún criterio.

Código: Código de la salida.

Descripción: Nombre de la salida.

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2.- Menú Procesos

Consultar Stock
Esta ventana nos permite consultar el stock actual de los artículos en las bodegas de la empresa.

Bodega: Número de bodega (opcional).

Código: Código del artículo (opcional). Si no sabe el código digite parte del nombre y luego Enter.

Familia: Código de familia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Subfamilia: Código de la subfamilia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Para consultar el stock debe hacer clic en el botón MOSTRAR.

Para modificar el stock mínimo del artículo debe hacer clic en el botón MODIFICAR.
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Traspaso de Stock
Esta ventana permite realizar trapasos de stock desde una bodega hacia otra.

Número: Número de traspaso. Este número es asignado por el sistema, pero puede ser modificado por el
usuario.

Fecha: Fecha del traspaso.

Guia: Número de guía de despacho (opcional). Si se coloca un número de guía el sistema grabara una guía de
venta para traslado en el Sistema de Compras y Ventas.

Bodega de Origen: Es el número de la bodega desde donde salen los artículos traspasados.

Bodega de Destino: Es el número de la bodega hacia donde son enviados los artículos.

Cliente: Rut del cliente (opcional). Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter. El nombre del cliente
es requerido en caso de que se ingrese el número de guía de venta.
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Inventarios
Esta ventana permite ingresar los inventarios de artículos tomados en las distintas bodegas de la empresa. Los
inventarios se pueden realizar en cualquier fecha.

Se debe tener cuidado al tomar un inventario de no realizar ventas en ese día. Si se realizan ventas se deben
sumar las cantidades de los artículos vendidos a las cantidades contadas o ingresar el inventario con fecha del
día siguiente. Esto es debido a que el kardex de artículo toma los movimientos de bodega desde el mismo día
del inventario hacia adelante.

Número: Número de inventario. Este número es asignado por el sistema.

Fecha: Fecha del inventario.

Bodega: Número de bodega inventariada.

Familia: Código de la familia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Subfamilia: Código de la subfamilia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Procesado: Cuando este campo esta con el ticket indica que el inventario fue procesado y no puede ser
modificado ni borrado, solamente puede ser impreso.

El sistema preguntará si desea recuperar los códigos de bodega. Si responde que si colocara de forma
inmediata en la cuadricula los códigos de artículos. Si coloco códigos de Familia y Subfamilia el sistema
solamente recuperará los artículos que pertenezcan a estas familias y subfamilias.
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Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Nombre Producto: Nombre del artículo.

Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Nombre Producto: Nombre del artículo.

Cantidad: Cantidad contada del artículo.

Ubicación: Ubicación fisica del artículo en la bodega (opcional). Puede ser un código que identifique la
ubicación del artículo en la bodega, ejemplo: Estante 1 (E1).

Al momento de GRABAR el inventario el sistema preguntara si desea actualizarlo. Si responde SI el sistema

enviara las cantidades contadas a bodega reemplazando los stock actuales por los contados en el inventario y
cerrara este inventario para que no puede ser modificado. Si responde NO el sistema dejara abierto el
inventario y no actualizara la bodega hasta que sea grabado nuevamente y se responda que si a esta pregunta.
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Ingreso de Artículos
Esta ventana permite registrar el ingreso de artículos a caulquier bodega de la empresa. Si la empresa ingresa
los artículos directamente por Mantención de Compras, no dbe volver a ingresarlos por esta opción a menos
que sean ingresos no relacionados con compras.

Esta ventana también sirve para registrar las devoluciones de herramientas prestadas o artículos a cargo de los
trabjadores de la empresa.

Nº Ingreso: Número de ingreso. Este número es asignado por el sistema, pero el usuario puede modificarlo.

Fecha: Fecha del ingreso de artículos.

Bodega: Número de bodega en donde ingreso el artículo.

Movimiento: Tipo de movimiento.

Cód. Mov: Código del movimiento.

O. Compra: Número de orden de compra (opcional).

Requisición: Número de requisición (opcional).

O.T: Número de orden de trabajo (opcional).

Funcionario: Rut del trabajador que realizo el ingreso o devolvió los materiales a bodega. Si no sab el rut
digite parte del nombre del trabajador y luego Enter.
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Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Nombre del Artículo: Nombre del artículo.

Cantidad: Cantidad ingresada del artículo.

Valor: Valor unitario neto del artículo ingresado. Generalmente este valor corresponde al precio neto de
compra.

U. Negocio: Código unidad de negocio (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

C. Costo: Código del centro de costo (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Equipo: Número del equipo (opcional).

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Salida de Artículos
Esta ventana permite registrar las salidas de artículos de bodega. Estas salidas pueden ser mermas, robos,
prestamos, artículos a cargo, etc.

Nº Salida: Número de salida. Este número es asignado por el sistema, pero el usuario puede modificarlo.

Fecha: Fecha de la salida de artículos.

Bodega: Número de bodega de donde salen los artículos.

Movimiento: Tipo de movimiento.

Cód. Mov: Código del movimiento.

O. Compra: Número de orden de compra (opcional).

Requisición: Número de requisición (opcional).

O.T: Número de orden de trabajo (opcional).

Funcionario: Rut del trabajador que realizo el ingreso o devolvió los materiales a bodega. Si no sab el rut
digite parte del nombre del trabajador y luego Enter.

Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Nombre del Artículo: Nombre del artículo.

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Cantidad: Cantidad retirada del artículo.

Valor: Valor unitario neto del artículo retirado. Generalmente este valor corresponde al precio neto de
compra.

U. Negocio: Código unidad de negocio (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

C. Costo: Código del centro de costo (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Equipo: Número del equipo (opcional).

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Modificar Mínimos
Esta ventana permite modificar los stock mínimos de los artículos. Este stock es esencial para poder obtener
el informe de reposición stock.

Bodega: Número de bodega.

Familia: Código familia de artículos (opcional). Si no sabe el código digite '0' y luego Enter.

Subfamilia: Código subfamilia de artículos (opcional). Si no sabe el código digite '0' y luego Enter.

El sistema mostrara los artículos basado en los 3 campos (Bodega,Familia,Subfamilia) y permitira modificar
el stock mínimo de estos artículos.

Para aceptar los cambios debe hacer clic en el botón GRABAR.

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Herramientas Prestadas
Esta ventana sirve para consultar las herramientas prestadas entregadas a cada funcionario.

Funcionario: Rut del trabajador. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.
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Artículos a Cargo
Esta ventana sirve para consultar los artículos a cargo entregados a los trabajadores de la empresa.

Funcionario: Rut del trabajador. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.
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Requisiciones
Esta ventana permite ingresar e imprimir las requisiciones de artículos generadas por el bodeguero o por los
centros de costo de la empresa.

Las requisiciones son rebajadas al momento de incluirlas en una orden de compra.

Requisición: Número de requisición. Este número es asignado por el sistema, pero el usuario puede
modificarlo.

Fecha: Fecha de emisión de la requisición.

U. Negocio: Código unidad de negocio. Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

C. Costo: Código del centro de costo. Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Solicitado: Nombre de la persona que realiza la solicitud de materiales.

Código: Código del artículo o material. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Descripción: Nombre del artículo o material.

Cantidad: Cantidad solicitada.

Unidad: Unidad de medida. Ejemplo: KG, MT, etc.

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Pedido de Fabricación
Esta ventana permite generar pedidos de fabricación de productos hechos en la empresa.

Nº Pedido: Númeo de nota de pedido de taller. Este es asignado por el sistema, pero puede ser modificado
por el usuario.

F. Emisión: Fecha de emisión de la nota de taller.

F. Entrega: Fecha de entrega estimada del pedido.

Cliente: Rut del cliente que lo solicita (opcional). Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Factura: Número de factura de venta asociada al pedido.

Solicitado: Nombrede la persona solicitante.

Contacto: Tipo de contacto con el cliente (P=Personal,T=Telefonico).

Funcionario: Rut del trabajador responsable del pedido de taller. Si no lo sabe digite parte del nombre y
luego Enter.
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Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Descripción: Nombre del artículo.

Talla: Talla del artículo. Ejemplo: 37, 38, Xl, etc.

Cantidad: Cantidad solicitada para fabricación.

Observaciones: Observaciones sobre los productos a fabricar.

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Fabricación de Productos
Esta ventana permite generar fabricaciones de productos de la empresa y actualizar las bodegas de forma
inmediata. Para que esta función sea completa deben estar creadas las recetas de la fabricación en Productos
Fabricados.

Número: Número de fabricación.

Fecha: Fecha de fabricación:

Funcionario: Rut del trabajador a cargo de la fabricación. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Bodega 1: Bodega desde donde se rebajaran los insumos.

Bodega 2: Bodega donde se cargaran los productos terminados.

Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Descripción: Nombre del artículo.

Cantidad: Cantidad fabricada.

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Estimación de Compra
Esta ventana entrega un informe de los insumos o materiales que faltan para fabricar cierta cantidad de
productos. Siempre y cuando esten las recetas de los productos ingresadas al sistema.

Código: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.

Descripción: Nombre del artículo.

Cantidad: Cantidad que se prentende fabricar.

Para ver el informe de estimación de compra, debe hacer clic en el botón IMPRIMIR.
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5.- Menú Informes

En la mayoria de las ventanas los unicos datos obligatorios son los fecha, los demás campos son casí todos
opcionales y pueden ser combinados para obtener distintos resultados.

Stock de Artículos
Esta ventana entrega el informe del stock actual de los artículos de una bodega determinada.

Bodega: Número de boodega.

Familia: Codigo de familia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Subfamilia: Código de subfamilia de artículos (opciona). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Imprimir Artículos Sin Stock: Indica si se imprimen los artículos cuyo stock sea igual a 0.
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Reposición de Stock
Esta ventana entrega el informe de los artículos que estan por debajo del stock mínimo.

Bodega: Número de bodega.

Ordenado por Código: Indica que el informe será ordenado por el código del artículo.

Ordenado por Descripción: Indica que el informe será ordenado por el nombre del artículo.
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Inventario Valorizado
Esta ventana entrega el informe de inventario valorizado por bodega y también entrega el informa para la
toma de inventario.

Bodega: Número de bodega.

Familia: Código de familia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Subfamilia: Código de la subfamilia de artículos (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Informe: Tipo de informe (Inventario Valorizado, Toma de Inventario).

Orden: Ordenado por Código de artículo o por Nombre de artículo.

Valor: Utiliza el ultimo precio de compra o el precio promedio ponderado.

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Herramientas Prestadas
Entrega el informe de herramientas prestadas a los trabajadores de la empresa.

Desde: Fecha de inicio del informe.

Hasta: Fecha de termino del informe.

Funcionario: Rut del trabajador (opcional). Si no lo sabe digite parte del nombre o apellido y luego Enter.

Herramienta: Código del artículo (opcional). Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.
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Informe Salidas de Artículos

Esta ventana nos permite obtener el informe de las salidas de artículos grabadas en el sistema.

F. Inicio: Fecha de inicio del informe.

F. Termino: Fecha de termino del informe.

Bodega: Número de bodega (opcional).

Código: Código de salida de bodega (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

U. Negocio: Código unidad de negocio (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

C. Costo: Código centro de costo (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.
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Informe Ingreso de Artículos

Esta ventana nos permite obtener un informe de las ingresos de artículos grabados en el sistema.

F. Inicio: Fecha de inicio del informe.

F. Termino: Fecha de termino del informe.

Bodega: Número de bodega (opcional).

Código: Código de ingreso de bodega (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

U. Negocio: Código unidad de negocio (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

C. Costo: Código centro de costo (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.
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Seguimiento de Requisiciones
Esta ventana nos permite obtener un informe con el estado de las requisiciones grabadas en el sistema.

F. Desde: Fecha de inicio del informe.

F. Hasta: Fecha de termino del informe.

U. Negocio: Código unidad de negocio (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

C. Costo: Código centro de costo (opcional). Si no lo sabe digite '0' y luego Enter.

Solamente Requisiciones Pendientes: Este ticket indica al sistema que solamente debe mostrar en el informe
las requisiciones que no estan completas con ordenes de compra.
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Kardex de Artículos
Esta ventana permite obtener el informe de todos los movimientos de un artículo y una bodega especifica. Es
muy útil para investigar en caso de robos o perdidas o discrepancias de inventario.

Bodega: Número de bodega.

Artículo: Código del artículo. Si no lo sabe digite parte del nombre y luego Enter.
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Informe de Fabricación
Entrega un informe de las fabricaciones grabadas en el sistema.

F. Desde: Fecha de inicio del informe.

F. Hasta: Fecha de termino del informe.

Funcionario: Rut del trabajador (opcional). Si no lo sabe digite parte del nombre o apellido y luego Enter.
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Cuadro de Dialogo Imprimir

Esta ventana aparecera siempre que se imprima algún informe o ducumento.

Impresora: Envia el informe o formulario hacia alguna impresora de windows. Todos los informes del
sistema estan diseñados para tamaño carta.

Pantalla: Muestra el informe en pantalla antes de imprimirlo.

Excel: Envia el informe hacia una planilla de Excel.

Acrobat: Envia el informe hacia el programa Acrobat Reader en formato PDF.

Cerrar: Cierra esta ventana y regresa a la ventana anterior.

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Descripción Botones de Comando

En esta sección se describen las funciones de los botones de comando generales utilizados en la mayoría de
las ventanas del sistema Gestpyme.

Este botón permite ingresar un nuevo registro o documento. Ejemplo: Agregar un nuevo cliente
o proveedor, una nueva venta o una nueva compra.

Este botón permite borrar el registro o documento que esta en pantalla. Primero busque el
registro o documento que quiere borrar y posteriormente oprima este botón. El sistema le
preguntara si confirma la acción con SI o NO.

Este botón permite modificar el registro o documento que esta en pantalla. Primero busque el
registro o documento y posteriormente oprima este botón para modificarlo.

Este botón permite grabar el registro o documento actualmente seleccionado en pantalla. El

sistema no guarda ninguna modificación a menos que se presione este botón.

Este botón nos permite cancelar la modificación de un registro o documento y dejarla como
estaba antes de la modificación, es decir, nos permite cancelar los cambios sin grabar.

Este botón permite imprimir el registro, documento o informe seleccionado actualmente en

pantalla.

Este botón nos permite buscar un registro o documento del sistema.

Este botón permite cerrar la ventana seleccionada.

Este botón permite agregar una línea (registro) en una cuadricula de datos. Las cuadriculas son
parecidas a una planilla Excel.

Este botón permite eliminar una línea (registro) desde una cuadricula de datos.