1.

0 PROPÓSITO

Describir el Sistema de Gestión de Calidad implementado por Nexans Chile S.A., con la
finalidad de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, en forma sistemática, analítica y
continua, para lo cual la organización cuenta con los medios productivos y administrativos, a fin
de abastecer el mercado con productos que cumplan con los requerimientos del cliente.

2.0 ALCANCE

2.1 Este sistema es aplicable a Nexans Chile S.A. de acuerdo a la organización definida en Anexo
Nº1 y bajo el alcance de “Diseño y fabricación de conductores eléctricos y telecomunicaciones
de cobre y sus aleaciones de aluminio, empleados en comunicación, energía y aplicaciones
industriales”

3.0 REFERENCIAS

3.1 Cláusula 4.2.2 de la Norma ISO 9001.

3.2 Anexo Nº 1: “Organigrama”
3.3 Anexo N° 2A: Interacción entre los procesos
3.4 Anexo Nº 2B: “Proceso de Ventas”
3.5 Anexo N° 2C: “Compras”
3.6 Anexo Nº 2D: “ Proceso de Fabricación”
3.7 Anexo Nº 2E: “Proceso de Entrega”
3.8 Anexo N° 3: “ Asignación de Responsabilidades”
3.9 Procedimiento G.C.C. 7.5.1.1, “Proceso de Gestión de Calidad”
3.10 Procedimiento G.C.C. 5.6.1, “Revisión de Gerencia”.
3.11 Procedimiento G.C.C. 4.2.3.1, “Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad”.
3.12 Anexo N° 4: Requerimientos ISO – Documentación Sistema de Gestión de Calidad

4.0 RESEÑA HISTORICA

Nexans Chile S.A. forma parte del grupo Nexans, uno de los mayores líderes mundiales en la
fabricación de cables y soluciones para energía y comunicaciones.

Por más de 60 años Planta de Cables fue unidad de negocios de Madeco S.A., dándose a
conocer durante todo ese periodo dentro del mercado nacional, como una de las principales
manufactureras de conductores eléctricos.

Hoy uno de sus mayores propósitos como organización Nexans Chile S.A., es ser líder dentro y
fuera de la región, en la fabricación de conductores eléctricos y de telecomunicaciones de
cobre, aluminio y sus aleaciones.

5.0 POLÍTICA DE CALIDAD

5.1 NEXANS CHILE S.A. busca constantemente el liderazgo en sus líneas de negocios de
comercialización de alambrón y de fabricación, comercialización, importación y exportación de
conductores eléctricos y de telecomunicaciones, concentrando todos sus esfuerzos en mejorar
día a día la calidad de sus productos, basándose en normativas nacionales aplicables y por sobre
todo, en estándares de calidad internacionales, con el objeto de dar cumplimiento a los
requisitos y satisfacer con ello las necesidades de nuestros clientes internos y externos
AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 2 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

Es tarea de toda la organización, trabajar de forma eficiente, cumpliendo los estándares y

normativas ambiental y de seguridad y salud ocupacional, con un alto nivel de compromiso y
participación, manteniendo en todo momento la fuerza y el espíritu de superación del trabajo en
equipo, para así lograr satisfacer los intereses de las personas, de los clientes, de los accionistas
y el de toda la comunidad en general.

Nexans Chile forma parte de un grupo cuyo trabajo, objetivos e indicadores apuntan al camino
de la excelencia, por lo que será compromiso de la Alta Gerencia y de todas las personas que
forman parte de esta organización, la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, con el
firme propósito de mejorar constantemente la calidad de los productos, de los procesos, la
calidad del servicio de post venta y el desarrollo de nuevos productos, a fin de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y garantizar con ello su permanente fidelidad.

Además Nexans Chile S.A. complementa y refuerza su Política de Calidad, promoviendo sus
Lineamientos Organizacionales, los que comprenden una Visión, Misión y Valores

Visión

Ser la empresa de conductores eléctricos líder y de mayor prestigio en la industria, preferida por
nuestros clientes por la calidad de nuestros productos, servicios y capacidad de innovación,
comprometida con un buen clima laboral, y respetuosa de la comunidad y el medio ambiente

Misión

 Desarrollar y proveer soluciones integrales de conductores eléctricos de alto valor agregado

que constituyan una ventaja competitiva y contribuyan al éxito del negocio de nuestros
clientes en el largo plazo.
 Generar un justo retorno sobre el capital invertido a nuestros accionistas a través de un
manejo eficiente y responsable de los recursos que nos han confiado.
 Definir e implementar políticas de compensación, capacitación y desarrollo de carrera para
el crecimiento personal y profesional de nuestros empleados.
 Actuar de manera responsable con la comunidad y con el medio ambiente en el desarrollo
de nuestros negocios.

Valores

 Pensar en el cliente
 Valorar a las personas
 Comprometerse con la excelencia
 Tomar la iniciativa
 Ser responsable
 Trabajar globalmente

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 3 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

5.2 Compromiso Nexans

De la Política de Calidad se desprenden compromisos de:

 Ser líder en la fabricación, comercialización, importación y exportación de cables de cobre

 Mejorar continuamente la calidad de los productos
 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
 Satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos

6.0 OBJETIVOS DE CALIDAD

Existen 2 objetivos estratégicos con los que Nexans Chile busca reforzar su cultura de
orientación al cliente

1. Cumplimiento de plazo de entrega.

2. Reducir número de reclamos de cliente

Para poder dar cumplimiento a estos objetivos, Nexans a implementado los siguientes
indicadores, los cuales controla mensualmente y cuya correlación se detalla en la siguiente
tabla;

Objetivo Indicadores
1 PCA
2 Reclamos de cliente - Satisfacción Neta

7.0 EXCLUSIONES

No existen puntos normativos que se excluyan dentro del Sistema de Gestión de Calidad en
Nexans Chile S.A.

8.0 ENFOQUE DE PROCESO

El presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad, considera en su estructura la visión de

procesos que apoyen el éxito del negocio. Lo anterior se traduce en la presentación de la
identificación e interacción de los tres principales procesos de la operación (línea de
producción) de Nexans Chile S.A. con los procesos estratégicos de gestión y los procesos de
apoyo.

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 4 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

Estos tres tipos de procesos se componen de los subprocesos que se indican a continuación:

1. Procesos estratégicos de gestión

Planificación
Control de Gestión
Revisión de Gerencia

2. Procesos de la línea de producción

Ventas
Compras
Producción
Entrega o Despacho

3. Procesos de apoyo
Recursos Humanos
Tecnología de la Información
Mantenimiento
Control de Calidad
Cobranzas

La identificación de actividades, entradas, salidas, clientes, proveedores, de cada uno de los

subprocesos del proceso de línea de producción, se muestran en diagramas SIPOC (Supplier,
Input, Process, Output and Customer) de anexos 2B, 2C, 2D y 2E. La interacción entre estos
procesos de la línea de producción y los procesos de apoyo y de gestión se muestran en anexo
2A.

9.0 ORGANIZACIÓN

9.1 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

Se ha definido como representante del SGC ante la Alta Gerencia o Comité Ejecutivo, al Jefe de
QHSE, cuyos niveles de responsabilidades están descritos en el Anexo N°3.

9.2 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

La estructura organizacional de Nexans Chile S.A. se encuentra definida y representada en el

organigrama Anexo Nº 1.

Cada persona que labora en Nexans, dependiendo de la función que desempeñe, está asociada a
un cargo determinado, así como también la autoridad y responsabilidades, se encuentran
señaladas en la Descripción de Cargo respectiva, documento que administra el Depto. Recursos
Humanos.

Respecto de la documentación que está en el Sistema de Gestión de Calidad, en cuanto la

elaboración, revisión y aprobación de ésta, se ajusta a lo descrito en el Procedimiento GCC
4.2.3.1.

Además, las responsabilidades para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad están

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 5 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

definidas en Anexo Nº 3.

10.0 REVISIÓN DE GERENCIA

La revisión de Gerencia se realizará de acuerdo a lo definido en el procedimiento G.C.C.

5.6.1 “Revisión de Gerencia”

11.0 DOCUMENTACIÓN

El control de la documentación y de los registros del Sistema Gestión de Calidad se encuentran

definidos y detallados en el procedimiento GCC 4.2.3.1.

El Área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente administra una Lista Maestra, que se actualiza
cada seis meses, siempre y cuando se produzcan cambios. Esta lista es revisada respecto de su
adecuación por el ente certificador cada vez que se realizan Auditorías Externas.

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 ORGANIGRAMA ANEXO Nº 1

NEXANS CHILE S.A. Country Manager

Secretaria

Gerente General
Gerente de Gerente Técnico y Gerente de Gerente RRHH Cotelsa y
CFO Gerente Comercial y Operaciones de Desarrollo Abastecimiento Logistica Nexans
Servicio al Cliente
Sales Director Jefe de Servicios
Subgerente de Especialista en
Renzo Ghidini Producción Generales y D.O.
Gerente de Ventas Jefe de Administración Jefe de Bodega
Exportaciones Jefe de Ingeniería de de Contratos Productos
Jefe de Cobranza Mantención Productos Terminados
Subgerente de Comprador Especialista en
Ventas Energía y Coordinador de Técnico Beneficios y
Tesorero Minería Supply Chain Jefe de I+D Relaciones
Sociales
Comprador
Jefe de Ventas de Técnico
Mercado Montajistas Jefe de
Jefe de Ingeniería de Jefe de Control
Contabilidad Procesos de Calidad Especialista en
Comprador Nómina
Jefe de Ventas de Técnico
Distribución Jefe de Bodega Importaciones
Subgerente de de MP y
control de Repuestos Jefe de QHSE
Gestión Jefe de Servicio al
Cliente Senior Lean
Champion
Coordinador de
Marketing Analista Control
de Gestión Nota: - - -: No incluido en el Sistema de Gestión de Calidad.
Industrial *: Actividades donde pueden participar terceros
AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 7 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

ANEXO Nº 2A

ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN CONTROL DE GESTIÓN REVISIÓN DE GERENCIA

COMPRAS

LÍNEA DE
PRODUCCIÓN VENTAS PRODUCCIÓN ENTREGA

TECNOLOGÍA DE CONTROL DE RECURSOS

APOYO MANTENCIÓN COBRANZAS
LA INFORMACIÓN CALIDAD HUMANOS

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 ANEXO Nº 2B

Proceso de Ventas
ENTRADA SALIDA CLIENTE INTERNO

“CLIENTE”

- SolicitudCotización Respuesta
- Orden de Compra PROCESO Cliente PRODUCCIÓN
OF
(Programación)
- Reposición Stock VENTAS
Demanda =OV

$ Facturados
Objetivos del Proceso
Responsables del Integrantes: a) Transformar una solicitud del cliente en
proceso: - Jefes de Ventas de una cotización y que ésta se transforme
- Gerente Comercial y Distribución en Orden de Compra (OC)
Servicio al cliente - Jefe de Ventas de Mercado b) Transformar la OC y/o Contrato en
- Gerente de Ventas Montajista una Orden de Venta (OV)
Exportaciones - Jefe de Sales Back Office c) Transformar la OV en Orden de
- Subgerente de ventas, - Product Marketer Fabricación (OF) y/o pedido a Bodega,
Energía y Minería. - Coordinador de Marketing con todos los requisitos del Cliente en
- Analista de inteligencia de cuanto a especificaciones técnicas y
Mercado compromisos de entrega.
Servicio
al Cliente

ANEXO Nº 2C

Proceso de Compras
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 9 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

ENTRADA SALIDA CLIENTE INTERNO

- AREAS QUE ORIGINAN SOLPED

- PROVEEDORES

- Solicitud de PROCESO - Materias Primas

- Insumos PRODUCCIÓN
Pedido COMPRAS - Servicios

- Solicitud de Cotización por SAP

- Cotizaciones
- Ordenes de Compras
- Entrega de proveedor
- Recepción de Bodega
- Recepción de facturas
- Proceso de Factura para pago

Objetivos del Proceso

Integrantes: a) Compra de materias primas y
servicios según especificación y
Responsables del proceso: - Comprador Técnico en el tiempo requerido
- Comprador Técnico de
- Gerente de Abastecimiento Importaciones b) Compra de productos de stock

ANEXO Nº 2D

Proceso de Fabricación
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 10 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

ENTRADA SALIDA

Orden de PROCESO DE Productos

Fabricación Insumos FABRICACIÓN Terminados
y Materiales

KPI

- Frecuencia de accidentes
- Niveles de Inventario
- Productividad
- Despunte cables
- Auditorías 5S
- Ausentismo
- Avería de máquina
- Reclamos de clientes

Objetivos del Proceso

Responsable del Proceso: Integrantes: a) Transformar Órdenes de
- Sub gerente de producción
- Gerente Operaciones - Jefe de turnos
Fabricación (OF) en Productos
- Jefe de Mantención Terminados.
- Coordinador de Supply Chain
- Jefe de Bodega MP y b) Entregar los productos
Repuestos terminados a Bodega en los plazos
- Senior Lean Champion programados.
- Analista control de gestión
Industrial
- Ingeniero de Procesos
- Control de Calidad

ANEXO Nº 2E

Proceso de Entrega
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 11 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

ENTRADA SALIDA

Producto PROCESO DE Cliente

Terminad ENTREGA Final
o

- $ Facturados
- Notas de Crédito
- Reclamos de Clientes
- Cumplimiento en las entregas de Bodega
- Devoluciones de clientes.
- Cobertura Inventario
- PCA

Objetivos del Proceso

Responsables del Proceso: Integrantes: Recepcionar y almacenar de forma
adecuada los productos para
- Gerente Comercial y servicio al - Finanzas despachar al Cliente Final, de
cliente. - Ventas acuerdo a las especificaciones
- Gerente Logistica - Control de Calidad.
- Gerente Adm. y Finanzas
acordadas en la OV y/o en un
- Back Office.
- Gerente de Abastecimiento Contrato.
- Jefe de Bodega PPTT

ANEXO N°3
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERAL

- Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el

monitoreo de los procesos.
- Establecer la política de calidad.

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 12 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

- Definir los objetivos de calidad y asegurarse de que éstos se establezcan en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la organización considerando que deben ser medibles y consistentes con la
política de calidad
- Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios
- Debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción de éste.
- Debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas
dentro de la organización
- Llevar a cabo las revisiones de gerencia a intervalos planificados, para asegurarse que el sistema de
gestión de calidad continúa siendo conveniente, adecuado y eficaz, debiendo incluir en la
evaluación, las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en él, incluyendo la
política de calidad y los objetivos

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

- Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de
la organización.
- Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
- Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control
de los procesos son eficaces.
- Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos.
- Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento
continuo de los procesos.
- Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestión de calidad.
- Informar a la alta gerencia sobre el comportamiento del sistema de gestión de la calidad y de
cualquier necesidad de mejoramiento.
- Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los
niveles de la organización.
- El Representante de la Gerencia debe planificar e implementar los procesos de monitoreo,
medición, análisis y mejoramiento necesarios para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad.
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
 Deberá definir un procedimiento documentado con la responsabilidad y requisitos para la
planificación y realización de auditorías, para informar los resultados y para el mantenimiento
de los registros.
- Debe tomar las acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir, para lo cual debe establecer un procedimiento documentado para definir los
siguientes requisitos:
 Revisar las no conformidades (incluyendo los reclamos de clientes)
 Determinar las causas de las no conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no se repitan.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.

- Debe establecer un procedimiento documentado para definir los siguientes requisitos.

- Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
- Evaluar las necesidades, acción para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales.
- Determinar e implementar las acciones necesarias.
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 13 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

- Registrar los resultados de las acciones tomadas.

- Revisar las acciones preventivas tomadas.
- Apoyar la recolección de datos, su procesamiento y el análisis de información utilizada en la
confección de la Revisión de Gerencia.

JEFE QHSE

- Elaborar procedimiento documentado para:

 Aprobar los documentos para ver si son adecuados antes de su edición.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
- Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso.
- Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables.
- Establecer y mantener registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos
así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad.
- Establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los
registros.

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Definir métodos que garanticen que el personal cumple con lo siguiente:

- La competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del
producto.
- Proporcionar entrenamiento o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.
- Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
- Asegurar que su personal está consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de
cómo contribuyen ellos al logro de los objetivos de calidad.
- Mantener registros apropiados de la educación, entrenamiento, habilidades y experiencia.

SUB GERENTE CONTROL DE GESTIÓN

- Responsable del monitoreo y seguimiento de la utilización de los recursos asignados a las

actividades comprometidas en el Plan de Calidad

GERENTE COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

- Debe planificar y desarrollar los procesos necesarios relacionados con el cliente. Esta planificación
debe ser consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad.
- Debe determinar:

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 14 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos de entrega y posteriores a
la misma.
 Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto, cuando sea conocido.
 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
 Cualquier requisito adicional determinado por la empresa.
- Este proceso debe considerar la revisión de los requisitos relacionados con el producto. Esta
revisión se debe realizar antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al
cliente (por ejemplo: envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en
los contratos o pedidos) y debe asegurar que:
 Los requisitos del producto estén definidos.
 Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y aquellos
expresados previamente.
 La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
- Debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente relativas
a:
 La información sobre el producto.
 El tratamiento de consultas, contratos o pedidos incluyendo la modificación.
 La retroalimentación de cliente incluyendo sus reclamos.
- Debe determinar métodos para obtener y utilizar información relativa a la percepción de cliente
para ver la forma de cumplir a sus requisitos.

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

- Debe asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados, para lo cual se
deberá solicitar a cada usuario las especificaciones de compra. A la recepción de los productos
adquiridos, deberán de contar con el VºBº de Control de Calidad.
- Debe evaluar y seleccionar proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo a los requisitos de la empresa, debiendo establecer criterios para la selección, la evaluación
y la reevaluación.
- Debe mantener registros de las evaluaciones y de cualquier acción que se derive de la evaluación.
- Asegurar que se gestione de adquisición y calidad de materias primas, insumos y repuestos con los
diferentes proveedores, y asegurar la continuidad de los procesos productivos de la Empresa.

JEFE DE INGENIERÍA DE PRODUCTO

- Es responsable del diseño y del desarrollo de cables conductores eléctricos, asegurando el

cumplimiento de:
 La planificación y control del diseño y desarrollo del producto.
 Determinar y mantener registros de los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del producto.

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 15 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

 Que los resultados del diseño y desarrollo se proporcionen de manera adecuada para la
verificación respecto de los elementos de entrada.
 Que se realicen las revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo
planificado.
 Que se realice y se mantengan registros de la verificación, para asegurar que los resultados del
diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada.
 Que se realice y se mantengan registros de la validación del diseño y desarrollo, a fin de
asegurar que el producto resultante será capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto, cuando sea conocido.
 Que se identifiquen y mantengan registros de los cambios del diseño y desarrollo.

JEFE DE DESARROLLO

- Es responsable de elaborar y mantener actualizado el Listado de Materias primas aprobadas para la

fabricación de los productos
- Debe elaborar Especificaciones de materias primas y asegurar que se realicen los ensayos
necesarios para la aprobación de éstas
- Asegurar y validar el desarrollo de nuevas materias primas

COORDINADOR SUPPLY CHAIN Y JEFE BODEGA PT

- Recibe pedidos de productos desde el Dpto. de Ventas, debiendo asegurar la planificación de:
requisición de materias primas, embalajes, lotes económicos de producción (stock) y los tiempos de
entrega para los pedidos solicitados.
- Es responsable de la programación mensual de productos a fabricar, incluyendo carga de máquinas,
análisis de cuellos de botella, reasignación de recursos, seguimiento de pedidos y de los controles
de inventarios en procesos.
- Es responsable del control de la producción y el control de los inventarios, velando por:
 la estandarización de la planta
 del control de entrada y salida de materias primas
 del control de inventarios de materias primas, de productos en proceso y productos terminados
 control de devoluciones
- Establecer una logística en las bodegas de materias primas y productos terminados, asegurando que
al interior de ellas se manipulen, almacenen y protejan de la forma más adecuada los productos,
para así evitar pérdidas y deterioros en ellos.
- Debe asegurar que se cuiden los bienes que sean propiedad de los clientes, mientras estén bajo
control de la organización o estén siendo utilizados por la misma, por lo tanto, se debe identificar,
verificar, proteger y salvaguardar estos bienes suministrados por el cliente para su utilización o
incorporación en el producto.

GERENTE DE OPERACIONES

- Debe establecer los requisitos para la ejecución del proceso de fabricación del producto.
- Establecer procesos, documentos y proporcionar requisitos específicos para el producto.
- Establecer las actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayos específicos,
requeridos para el producto así como los criterios de aceptación del producto.
- Debe asegurar que los registros necesarios que proporcionen evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumplen con los requisitos.
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 16 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

- Debe planificar y controlar cuando corresponda el diseño y desarrollo del producto.

- Durante la planificación y desarrollo del producto se debe considerar:
 Las etapas del diseño y desarrollo.
 La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo.
 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
- Debe planificar la producción bajo condiciones controladas, que incluyen lo siguiente:
 La disponibilidad de la información que describa las características de producto.
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario.
 La utilización del equipo apropiado.
 La disponibilidad y uso de monitoreo y medición.
 La implementación de actividades de liberación y despacho
- Debe identificar el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto.
- Debe identificar la condición del producto con respecto a los requisitos de monitoreo y medición.
- Cuando la trazabilidad sea un requisito debe asegurar el control y registro de la identificación única
de producto.
- Debe asegurar que el producto que no este conforme con los requisitos sea identificado y
controlado para prevenir su uso o entrega no previstos. Los controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el producto no conforme deben estar definidas en un procedimiento
documentado.
- Debe asegurar que el tratamiento de los productos no conformes, se realice de una o más maneras
siguientes:
 Tomando acción para eliminar la no-conformidad detectada.
 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y
cuando corresponda por el cliente.
 Tomando acciones para limitar su uso o aplicación original previsto.
 Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
 Gestionar la Seguridad de Operaciones y su continuidad.

JEFE CONTROL DE CALIDAD

- Debe determinar el monitoreo y la medición necesaria a realizarse, y los dispositivos de monitoreo

y medición que se requieren utilizar para dar evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos especificados.
- Asegurar que la dotación de inspectores es suficiente e idónea para las tareas encomendadas, a fin
que el producto inspeccionado sea realmente controlado.
- Asegurar que los equipos y/o instrumentos son los precisos, para que así sean empleados en los
diferentes controles del producto.
- Identificar todos aquellos productos inspeccionados no conformes, a fin de comunicar al área
productiva que corresponda.
- Atender reclamos de clientes, cuyos antecedentes de primera fuente provienen del área de venta
nacional o internacional, según corresponda. En caso de requerir, se deberá ir a instalaciones de
clientes, para constatar el posible incumplimiento, para luego de un análisis, elaborar informe de
reclamos de clientes, a través del cual se dejará constancia si se acepta o rechaza tal reclamo.

METROLOGÍA

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 17 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

La presente área no aparece en el Organigrama de Nexans (ver Anexo N°1), ya que la jefatura directa
de ésta es Control de Calidad, pero por su importancia se describe a continuación la asignación de
responsabilidades que recaen en el metrólogo.
- Debe asegurar que los equipos e instrumentos de medición sean:
 Calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de
medición trazables a los patrones nacionales e internacionales, cuando no existan tales patrones
se debe registrar la base utilizada para la calibración o verificación.
 Ajustados o reajustados según sea necesario.
 Estén identificados para poder determinar la condición de calibración.
 Estén protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Estén protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
- Debe asesorar al área productiva y/o control de calidad al momento de adquirir algún instrumento,
que servirá para controlar parámetros, que aseguren la calidad de productos.
- Recuperar instrumentos de medición, realizando mantenciones para dejarlos operativos.
- Cotizar servicios externos y velar que aquellas Empresas sean las competentes, para la adjudicación
del servicio que se requiera.
- Mantener un sistema de control metrológico que evidencie la efectividad de éste, a fin de realizar
los trabajos antes que se venzan éstos.
- Mantener un laboratorio que reúna las condiciones óptimas, para realizar cada una de las tareas que
se requiera por metrología.
- Mantener un set de patrones debidamente identificados y custodiados, respaldados con la
documentación que corresponda.
- Asegurar el funcionamiento continuo de romanas, las cuales estén debidamente calibradas o
verificadas, a fin de asegurar la cantidad de entrega a clientes.

ANEXO N° 4
Requerimientos ISO – Documentación Sistema de Gestión de Calidad

Norma Nexans Corporativo Nexans Chile S.A.

4 Sistema de Gestión de Calidad
4.1 Requisitos generales Cable outsourcing guide Manual de Calidad
4.2 Requerimiento de documentación
4.2.1 Generalidades Política de calidad
4.2.2 Manual de Calidad Manual de Calidad
Nexans Chile define este tema en forma local
4.2.3 Control de documentos Procedimiento 4.2.3.1
4.2.4 Control de registros Procedimiento 4.2.4.2
5 Responsabilidad de la dirección
5.1. Compromiso de la dirección Política de calidad
Sales contract guidelines - condiciones GMC 8.2.1.1
5.2 Enfoque al cliente
generales de venta GOCIP 7.2.1.1
5.3 Política de Calidad Política de calidad Nexans Francia Política de calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad KPI locales asignados desde KPI corporativos KPI Nexans Chile
5.4.2 Planificación del SGC Budget 2011 Process and Schedule Plan área Gestión Calidad y
Strategic Plan 2011-2013 Medio Ambiente
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 18 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

Plan Estratégico 2011-2013

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Delegation and limits of power Descripciones de Cargo
autoridad Manual de Calidad
5.5.2 Representante de la Subgerente RRHH
dirección Nexans Chile define este tema en forma local
5.5.3 Comunicaciones Internas Communication guidelines / comunications Intranet corporativa
process
5.6 Revisión por la Dirección Nexans Chile define este tema en forma local
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos Budget 2011 Process and Schedule Nexans Chile Budget
Investment Projects Definición de número de
personas (directos e
indirectos)
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades HR corporate tools GRH 6.2.2.1 / RRHH 6.2.2.3 /
HR reporting KPI's RRHH 6.2.2.4
6.2.2 Competencia, formación y HR corporate tools GRH 6.2.2.1 / RRHH 6.2.2.3 /
Toma de conciencia HR reporting KPI's RRHH 6.2.2.4
6.3 Infraestructura Capital investment procedure – software
TI 6.3.1 / 6.3.2 / 6.3.3 GOCM
Maintenance Best Practices
6.3.1 / 6.3.4
Request for quotation
6.4 Ambiente de trabajo Personal, prevention and safety (charter 28D RRHH 6.4.1
011-2)
Charter 28do11_1 Version 1
Safety and environment (charter 28D 011-3)
7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización KPI corporativos de seguimiento mensual GOCIP
del producto 7.2.1.1/7.2.2.1/7.2.1.3
GLPP 7.1.1 / 4.2.4.1
GOCP 7.5.1.1
GOCCC 8.2.4.2
Norma Nexans Corporativo Nexans Chile S.A.
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los Sales and operating plan SO CIM PRO 57 NC21 GCM 7.2.1 / 7.2.2.1
requisitos relacionados con el GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE Términos y condiciones
producto (INTERNATIONAL) generales de venta
External SOP with customer / supplier Principios estratégicos 2011 -
2013
7.2.2 Revisión de los requisitos Sales Contract Guidelines GCM 7.2.1 / 7.2.2.1
relacionados con el producto General terms and conditions of sales Revisión de contrato por
parte del abogado
7.2.3 Comunicación con el Comunication operating guidelines GCM 7.2.1 / 7.2.2.1
cliente Press guidelines GCM 8.3.1
Corporate advertising GOCCC 8.3.1
7.3 Diseño y Desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y CONFIDENTIALITY Procedure.doc Comité Técnico a cargo del
desarrollo análisis de compuestos,
pruebas, diseño, reclamos y
procesos.
GOCD 7.3.1
GOCIP 7.3.1
7.3.2 Elementos de entrada GCM 7.2.1
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 19 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

para el diseño y desarrollo GOCIP 7.2.1.1 / 7.2.1.3 /

7.2.2.1
GOCIP 7.3.1
7.3.3 Resultados del diseño y Principios estratégicos 2011 -
desarrollo 2013
7.3.4 Revisión del diseño y Políticas de participación en
desarrollo ferias y eventos
7.3.5 Verificación del diseño y
desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y
desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del
diseño y desarrollo
7.4 Compras Supply Chain Best Practices
7.4.1 Procesos de compras General terms and conditions of purchase GGA 7.4.1.2
Nexans purchase Manual GCGA
Supplier management 7.4.1.3/4.2.4.1/7.4.1.1/
Purchasing in 4 step 7.4.1.4/7.4.1.2
Corporate code of ethics and business conduct
Organitation and funtion description
7.4.2 Información de las Nexans purchase Manual
compras General terms and conditions of purchase
Corporate social responsability chart for
suppliers
7.4.3 Verificación de los Cable outsourcing guide GOCD 7.4.3
productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y Material TMC Analysis: Methodology
de la prestación del servicio

Norma Nexans Corporativo Nexans Chile S.A.

7.5.2 Validación de los
procesos de la producción
y de la prestación del
servicio
7.5.3 Identificación y GOCP 7.5.1.1 / 7.5.1.3 /
trazabilidad 7.5.1.2 /4.2.4.2
7.5.4 Propiedad del cliente Control de
confidencialidad en SAP
Políticas de TI
TI 6.3.3 / 6.3.4
7.5.5 Preservación del
producto GLBPT 7.5.4.1
7.6 Control de los equipos de GCC 7.6.1 / 7.6.2 / 7.6.3 /
Safety_requirements_for_electrical_tests_april_2007_1
seguimiento y de medición 8.3.1 / 4.2.4.1
8 Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del
cliente GCM 8.2.1.1
8.2.2 Auditoría interna Audit assignment GCC 8.2.2.1
Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14
Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles
 AUTOR: FECHA: PÁGINA: REVISIÓN NÚMERO:
RICARDO BRIONES. 10.11.15 20 DE 20 Nº 20 G.C.C. 4.2.2.1

TEMA: MANUAL DE CALIDAD

8.2.3 Seguimiento y Q2_2010 KPI's analysis KPI Nexans Chile

medición de los procesos Estandarización de
procesos
8.2.4 Seguimiento y Q2_2010 KPI's analysis GOCCC 8.2.4.1 / 8.2.4.2 /
medición del producto 4.2.4.1 / 8.3.1
GOCP 7.5.1.1
8.3 Control del producto no KPI corporativos de seguimiento mensual GOCCC 8.3.1 / 8.3.2
conforme GOCP 8.3.1
GLBMP 8.3.1
GLBPT 8.3.1
8.4 Análisis de datos Nexans Excellence Way GGA 7.4.1.2
GCM 8.2.1.1
GOCCC 4.2.4.1
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua SMED Presentación EN GCC 8.2.2.2
8.5.2 Acción correctiva GCC 7.5.1.1 / GCC 8.5.2.1
/ GCC 8.2.2.2
8.5.3 Acción preventiva Best practices GCC 7.5.1.1 / GCC 8.5.3.1
/ GCC 8.2.2.2

Reemplaza a: Manual de Calidad G.C.C. 4.2.2.1 Rev. Nº 19 del 09.10.14

Motivo: Actualización de Organigrama Y Roles