Sistema Facturador – SUNAT v1.

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Índice

I. Clave sol y certificado digital ........................................................................................................3

A. Clave sol ....................................................................................................................................3
1. Registro de correo .................................................................................................................3
2. Creación de usuario secundario ...........................................................................................4
B. Certificados digitales .................................................................................................................5
1. Características del certificado ...............................................................................................5
a) Pfx .....................................................................................................................................5
b) Cer .....................................................................................................................................5
II. Instructivo de instalación y uso .....................................................................................................6
A. Instalación .................................................................................................................................6
1. JRE 1.8 en adelante................................................................................................................6
2. Configuración de carpeta sunat_v1.3.1 ................................................................................7
a) Descarga y manejo de archivos del SFS ............................................................................7
B. Uso (operatividad) ...................................................................................................................13
1. Ejecución y configuración del SFS........................................................................................13
a) Paso 1: Iniciar el facturador. ............................................................................................13
b) Paso 2: Abrir la bandeja de gestión del facturador ..........................................................13
c) Paso 3: Herramientas - parámetros de configuración. .....................................................14
d) Paso 4: herramientas - importar certificado .....................................................................14
e) Paso 5: herramientas – otros parámetros. ........................................................................17
f) Luego ir a herramientas – actualizar................................................................................17
2. Pantallas de la carga, generación y envío del xml de los comprobantes electrónicos .......18
a) Pantalla del facturador sunat sin información para generar o validar xml. ....................18
b) Cargar archivos del tipo txt, json y xml...........................................................................18
c) Actualizar los documentos cargados en la carpeta data en el facturador sunat. ..............20
d) Generar, validar y firmar los archivos xml ......................................................................20
e) Enviar comprobante a sunat. ...........................................................................................21
f) Representación impresa solo para efectos de visualización ............................................23
C. Soporte Adicional ....................................................................................................................25
1. Personalizando reportes: ....................................................................................................25
2. Administración de base de datos ........................................................................................25
3. Actualización del SFS ...........................................................................................................28
a) Versión 1.3.1 ...................................................................................................................28
b) Actualización de archivos................................................................................................31
4. El standar ubl 2.1 .................................................................................................................33
5. Verificación de certificado digital x509certificate ...............................................................36

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6. Carpeta “sunat_archivos” en cualquier ubicación. .............................................................38
a) Paso 1. Copiamos la carpeta sunat_archivos. ..................................................................38
b) Paso 2. Carpeta de utilitarios ...........................................................................................38
7. Múltiples facturadores SFS operando al mismo tiempo en la misma pc. ...........................40
a) Paso 1  Crear repositorio para la empresa B ................................................................40
b) Paso 2  Crear ejecutables para la empresa B. ..............................................................40
c) Paso 3  Asignando puertos para la empresa B .............................................................40
d) Paso 3  Modificar el archivo [Link] con Notepad .......................................41
e) Paso 4  Ejecutar el facturador de la empresa B ...........................................................41
8. Ejemplos de archivos planos de comprobantes ..................................................................42
9. Verificación de comandos de java que usa el facturador al importar el certificado ...........42

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I. Clave sol y certificado digital

A. Clave sol
1. Registro de correo

Luego de registrar el código que el llegó al correo se mostrará el siguiente mensaje:

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2. Creación de usuario secundario
Con el usuario principal deberá crear un usuario secundario con el perfil de
envío de documentos electrónicos-grandes emisores.
Este usuario secundario permitirá hacer los envíos a los servidores de
producción (página 10).

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B. Certificados digitales

Importante: no podrá registrar su certificado digital si previamente no registró su

correo electrónico y confirmó su codigo recibido en dicho correo.
Nosotros debemos disponer de dos archivos para el proceso de firmas digital:

*.pfx: es el archivo que nos permite generar la firma digital de nuestro

comprobante.
en este caso será el facturador (sfs) hará ese trabajo (pantallas página 14)

*.cer: es la llave pública que registraremos en nuestra clave sol y con la cual sunat
identificará que los comprobantes firmados xml recibidos son nuestros.

1. Características del certificado

a) Pfx

b) Cer

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II. Instructivo de instalación y uso

A. Instalación
1. JRE 1.8 en adelante

Enlace [Link]
[Link]. Añadir variables de entorno del sistema:

Tener cargada (o crear) la variable de entorno java_home=[ruta al directorio

de instalación del jre] . Ejemplo: c:\program files\java\jre1.8.0_91

*Nota: no basta con ver el nombre de la carpeta, el usuario debe explorar

las carpetas hasta llegar a la carpeta jre1.8. Ejemplo: el nombre: archivos de
programa no coincide con la carpeta de exploración: program files

Incluir en el path la ruta al bin de java_home:

path =%java_home%\bin;… colocarla al inicio)

*Después de ello es necesario reiniciar el equipo.

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2. Configuración de carpeta sunat_v1.3.1

a) Descarga y manejo de archivos del SFS

(1) Paso 1: descarga de los archivos zip.

Ingresar a web de sunat.

(2) Paso 2: descarga el zip SFS_v1.[Link] y extrae en la raíz.

(3) Paso 3: luego descomprimir el archivo en disco D.
Nota: El nombre de carpeta SFS_v1.3.1 puede ser otro por
ejemplo SFS_A. Lo importante es que no supere 10
caracteres. Inclusive puede ser colocado en otro disco.
El AnexoIyII_Formato1.[Link] no tenido ninguna
modificación.

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Donde:

# Directorio Contenido
1. Almcert Directorio que contiene la base de datos de certificados para firmar
Comprobante de pago
2. Cert Directorio de tránsito, que permite copiar el certificado para ser
Registrado en la bd de certificados: almcert
Directorio donde debe copiarse los comprobantes de pago en
3. Data Formato txt, json ó xml.
4. Envio Directorio donde se encuentran los comprobantes de pago
Enviados y aceptados por sunat, los cuales han sido comprimidos.
Estan en .zip
5. Firma Directorio donde se encuentran los archivos xml, generados y
Validados por el facturador pero pendientes de firmar, comprimir
(.zip). Y enviar a sunat.
6. form formatos de plantillas para generar los pdf y xml
7. oridat archivo depurado para la impresión.
8. parse se generan xml sin firma
9. Rpta Directorio donde se encuentran los archivos de respuesta de la
Sunat. Sólo se guardan cdr ok.
10. Repo Archivo que contiene los pdf generados por el facturador.
11. Temp Directorio temporales del facturador
12. Vali Contiene los archivos para generar el xml y validadores

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(4) Paso 4: configuración de url a enviar para seleccionar
uno de los servidores:

Tipo de documentos Url a la que debemos enviar

Facturas , boletas y notas [Link]

- servidor de producción
(usuario secundario)

Facturas , boletas y notas [Link]

- servicio beta (pruebas)

Retenciones, [Link]
percepciones y
reversiones - servidor de
producción
(usuario secundario)
Retenciones, [Link]
percepciones y beta/billservice
reversiones - servidor de
beta (pruebas)

*Si se desea ver los métodos debemos agregar ?wsdl al final de cada url en el navegador.

Ejemplo:

Importante:
- Este archivo contiene las siguientes variables:
a. Ruta_ws_ept
b. Ruta_http_upd
c. Ruta_serv_cdp
Esta variable ruta_serv_cdp es la que apunta a la url al cual vamos a enviar, por lo
tanto solo uno debe estar activado (sin # al inicio), para omitir el resto de url
debemos comentarlos con un # al inicio.

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Ubl 2.0 Ubl 2.0 Ubl 2.1 Archivo

Facturador custom custom custom
1.0 1.1 2.0
Factura - - X
Nota de crédito de factura - - X
Nota de débito de factura - - X
Boleta - - X txt,
Nota de crédito de boleta - - X json,
Nota de débito de boleta - - X xml
Resumen de anulados facturas y notas X - -
Resumen de boletas y notas - X -
Percepciones X - -
Retenciones X - -
Reversión de percepciones y retenciones X - -

Importante: en el caso de los siguientes documentos:

Boleta, nota de crédito de boleta, nota de débito de boleta se debe considerar
utilizar el facturador para generar del xml y hacer los envíos únicamente a
través del resumen diario. Recuerden que solo por los resúmenes diarios se
puede hacer una modificación o baja de las boletas y/o sus notas.

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(5) Paso 5: doble click en: [Link]

# Nombre directorio Contenido

1. Bd Aquí se almacena el archivo de base de datos del
Facturador sunat, el cual es gestionado por sqlite.
2. Sunat_archivos Archivos de envío del contribuyente
3. [Link] Corre el aplicativo
4. [Link] Abre el navegador con la pantalla de inicio del facturador.
5. [Link] Registro de funcionamiento del servidor y la aplicación
6. [Link] Aplicativo facturador.
Archivo de configuración: puerto, xpath, nivel de mensajes.
Si deseamos poner en modo debug (ver detalle de eventos)
solo debemos ir a la línea y cambiar ERROR por DEBUG (el
tamaño del log (SFS_v1.3.1/[Link]) crecerá
rápidamente).

[Link]: debug

En modo debug podemos ver (archivo [Link]) incluso si

nuestro xml tiene observaciones para poder repararlas antes de
enviar.
Debug Este nivel ayuda a los desarrolladores a depurar la
aplicación.

Info Da información sobre el progreso y el estado de la

aplicación. Este nivel será de utilidad general para
el usuario final. Este nivel es un nivel más alto que
debug.

Warn Este nivel log4j muestra una advertencia acerca de

un evento inesperado para el usuario. Los mensajes
de este nivel no puede detener el progreso del
sistema

Error Este nivel da información acerca de un error grave

que debe abordarse y puede resultar en un estado
inestable. Este nivel es un nivel más alto que warn.

Fatal Este nivel indica un funcionamiento erróneo de la

aplicación y en general la muerte de la aplicación.

All Este nivel habilita todos los niveles de logging. El

resto de niveles no se consideran.

Off Es el opuesto al nivel all. Deshabilita todos los

loggings

Trace Se usa para mostrar un detalle mayor que el de

debug y está en el top de la jerarquía.

La regla de visibilidad de log es esta:

7. [Link]

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Para ver Observaciones al comprobante debemos estar en modo warn.

[Link]: warn

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B. Uso (operatividad)

1. Ejecución y configuración del SFS

a) Paso 1: Iniciar el facturador.

Doble clic en el archivo [Link] (directorio raíz):

El sistema mostrará el mensaje en la pantalla que el procedimiento de

iniciar el sistema ha concluido con éxito:

b) Paso 2: Abrir la bandeja de gestión del facturador

Doble click en [Link] o abrir cualquier navegador y escribir la

en la dirección url: [Link]
Se cargará nuestro navegador por defecto con la pantalla de gestión de
comprobantes.

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Los botones de configuración se encuentran a la mano derecha – superior:

Actualizar: permitirá listar los archivos xml, json, txt que se encuentran en la
carpeta data.
Eliminar: borrará los registros en pantalla.
Imprimir: una vez seleccionado el comprobante con estado: XML generado /
Aceptado / Aceptado con observaciones se genera el pdf en la carpeta REPO
Herramientas: configuración de usuario, certificado y emisor.

c) Paso 3: Herramientas - parámetros de configuración.

Lo primero que debemos hacer es: referenciar la carpeta de padre de
“sunat_archivos”. En nuestro caso: D:/SFS_v1.3.1

Ruc, usuario y clave sol (usuario secundario con el perfil de envío de

documentos electrónicos-grandes emisores)

La opción: temporizador, opción que permite programar el tiempo

de envío de los documentos electrónicos en minutos.

d) Paso 4: herramientas - importar certificado

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Deberá cargarse en el sistema, la clave privada (contraseña), para ello debe
seleccionar el certificado digital a utilizar *.pfx. Previamente, el o los certificados
digitales deben haber sido incorporados la carpeta cert.

Importante: previamente se le pide verificar la contraseña de su pfx certificado,

para ello doble click en el archivo .pfx
Por motivos de seguridad la contraseña deberá estar conformada por números,
letras mayúsculas y minúsculas. (actualización de jdk o jre).

Si la contraseña es correcta:

Si la contraseña es incorrecta:

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Seleccionar el archivo pfx, colocar la contraseña correspondiente al pfx e importar.

De no resultar exitoso favor de restaurar el archivo [Link] del ZIP inicial.

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e) Paso 5: herramientas – otros parámetros.
Es un formulario que contiene datos del emisor (razón social – domicilio fiscal)

f) Luego ir a herramientas – actualizar.

De esta manera se cargarán los datos correctamente.

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2. Pantallas de la carga, generación y envío del xml de los comprobantes
electrónicos

a) Pantalla del facturador sunat sin información para generar o

validar xml.

b) Cargar archivos del tipo txt, json y xml

Para la generación o validación y firmado del xml.

(1) Copiar los archivos txt, json y xml fuentes generados por su
sistema en la carpeta DATA, la cual se encuentra en la siguiente
ruta: D:\SFS_v1.3.1\sunat_archivos\sfs\DATA

Donde:
 [Link] : archivo en formato xml de la factura F001-18
 [Link] : archivo en formato json de la factura F001-19

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 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20 (cabecera)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20 (detalle)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20 (leyendas)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20 (tributos)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20
(documentos relacionados)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20
(adicionales de cabecera)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20
(adicionales de detalle)
 [Link] : archivo en formato txt de la factura F001-20
(adicionales de cabecera variable)

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c) Actualizar los documentos cargados en la carpeta data en el
facturador sunat.

(1) Dar clic el botón de actualizar del facturador sunat

Pantalla del facturador y el botón actualizar

Pantalla del facturador con la información cargada

d) Generar, validar y firmar los archivos xml

(1) Seleccionar el comprobante.

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(2) Dar clic en el botón generar comprobante sunat

Resultado: Pantalla del facturador donde se muestra: Fecha

Generación.

Observación: el xml generado o validado y firmado se guarda en

la carpeta firma en la ruta: d:\sfs_v1.3.1\sunat_archivos\sfs\firma

e) Enviar comprobante a sunat.

(1) Seleccionar el comprobante a enviar.

(2) Dar clic en el botón “Enviar Comprobante SUNAT”

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(3) Pantalla del comprobante enviado.
Resultado: Pantalla donde se muestra Fecha Envío y Situación

Observaciones:

 El xml firmado y enviado a sunat comprimido y en formato zip se encuentra guardado en

la carpeta envio en la ruta: D:\SFS_v1.3.1\sunat_archivos\sfs\ENVIO

 El CDR de respuesta de SUNAT se encuentra en la carpeta RPTA en la ruta:

D:\SFS_v1.3.1\sunat_archivos\sfs\RPTA

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f) Representación impresa solo para efectos de visualización

(1) Seleccionar el comprobante a generar la representación

impresa.
Nota: para efectos de “previsualización” se puede generar la impresión
inclusive sin haberlo enviado, bastaría la generación del xml.

(2) Dar clic en el botón de visualización.

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(3) Ingresar a la carpeta repo en la ruta:
D:\SFS_v1.3.1\sunat_archivos\sfs\REPO

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C. Soporte Adicional
1. Personalizando reportes:

El sfs tiene unas plantillas para impresión (archivos compilados) y se ubican en la carpeta vali,
los archivos son:

 Plantilla_reporte_boleta.jasper
 Plantilla_reporte_factura.jasper
 Plantilla_reporte_factura_impuesto.jasper
 Plantilla_reporte_factura_subtotal.jasper
 Plantilla_reporte_notacredito.jasper
 Plantilla_reporte_notacredito_impuesto.jasper
 Plantilla_reporte_notadebito.jasper
 Plantilla_reporte_notadebito_impuesto.jasper

Para editar o personalizar estas plantillas debemos manipular a nuestro criterio los archivos
fuente jrxml, que están en la carpeta form:

 Plantilla_reporte_boleta.jrxml
 Plantilla_reporte_factura.jrxml
 Plantilla_reporte_factura_impuesto.jrxml
 Plantilla_reporte_factura_subtotal.jrxml
 Plantilla_reporte_notacredito.jrxml
 Plantilla_reporte_notacredito_impuesto.jrxml
 Plantilla_reporte_notadebito.jrxml
 Plantilla_reporte_notadebito_impuesto.jrxml

Una vez terminadas estas modificaciones se procederá a generar los archivos compilados .jasper
y reemplazamos los archivos de la carpeta vali por estos nuevos generados.
Existen diferentes herramientas para editar estos archivos, personalmente sugiero “jasper studio”
plugins para eclipse o netbeans o ireport.

2. Administración de base de datos

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Todos los registros que vemos en nuestra pantalla y opción herramientas se graban en una base de
datos. Dicha base de datos se puede abrir con el programa sqlitebrowser el cual se puede
descargar de [Link] o cualquier otro programa sqlite

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Tabla documento

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Los valores de ind_situ son los siguientes:

{"listasituacion":
[
{"id":"01","nombre":"por generar xml"},
{"id":"02","nombre":"xml generado"},
{"id":"03","nombre":"enviado y aceptado sunat"},
{"id":"04","nombre":"enviado y aceptado sunat con obs."},
{"id":"05","nombre":"rechazado por sunat"},
{"id":"06","nombre":"con errores"},
{"id":"07","nombre":"por validar xml"},
{"id":"08","nombre":"enviado a sunat por procesar"},
{"id":"09","nombre":"enviado a sunat procesando"},
{"id":"10","nombre":"rechazado por sunat"},
{"id":"11","nombre":"enviado y aceptado sunat"},
{"id":"12","nombre":"enviado y aceptado sunat con obs."}
]
}

3. Actualización del SFS

Indicaremos cómo actualizar de la Versión.
Indicaremos cómo actualizar los archivos de validaciones

a) Versión 1.3.1

Información de Cambios v1.3.1:

Se agrega una validación en la cual a partir del 2020-01-01 no se podrá

enviar boletas de venta y sus notas relacionadas electrónicas (serie BXXX)
cuando se superen 05 días calendarios a partir de su fecha de emisión.

En el archivo \SFS_v1.3.1\[Link] se crea una nueva variable al final

del texto. Por defecto muestra 5, refiriéndose a la cantidad de días que
podrá generar y enviar desde el facturador las BVE y su notas
relacionadas.

plazoBoleta: 5

Es importante resaltar que el usuario del SFS podrá modificar dicha

variable pero quien aplica finalmente el límite según la norma es el
receptor de SUNAT. (tomar en cuenta para los casos de flexibilización).

Información de Cambios v1.3:

Se publican nuevas estructuras con los cambios respecto a ICBPER

“Impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas”.

AnexosIyII_Formato1.[Link]

Información de Cambios v1.2:

Solo será necesario reemplazar el archivo “[Link]” por

“[Link]” las carpetas “FORM” y “VALI” del zip SFS_v1.[Link]

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(1) Referente a detalle: se determina que el contribuyente

deberá ingresar las bases imponibles de sus tributos.
Adicionalmente a ello se crean nuevos campos para informar “otros
tributos” sin dejar de informar el igv u isc.

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(2) Cargos y/o descuentos

Referente a cabecera: se crea un archivo nuevo “adicionales de

cabecera variable” y se eliminan de la cabecera los descuentos a
fin de que el contribuyente pueda ingresar otros tipos de resta a la
cabecera en dicho archivo.

Lo mismo ocurrirá con el detalle: con la diferencia que

agregaremos “campos” a nuestro archivo “adicional de detalle”.

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b) Actualización de archivos

En [Link]/facturador/Archivos_actualizacion_sfs.zip
tenemos las carpetas y archivos que deben ser reemplazados. Para evitar
la pérdida de información del contribuyente solamente pondremos
archivos de configuración como son XSL.

Paso 1: Descargar y descomprimir Archivos_actualizacion_sfs.zip

Por ejemplo, en mi caso lo descomprimo en E:\ y obtendré esto:

El contenido de esta carpeta puede ser variable ya que solo pondré lo que
necesitemos actualizar en la carpeta SFS_v1.3.1.

Paso 2: Copiar todo el contenido de carpeta Archivos_actualizacion_sfs

Ir a D:\SFS_v1.3.1 o donde hayamos puestos nuestro facturador y
pegamos nuestros archivos de actualización.
A la pregunta de “Confirmar reemplazo pongamos SI (previamente
marcar en “Hacer esto para todos los elementos actuales”).

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Asimismo, al mensaje de “Esta carpeta ya contiene archivos con el
mismo nombre” seleccione copiar y reemplazar (Previamente marca en
“Hacer esto para todos los elementos actuales”).

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4. El standar ubl 2.1
[Link]

Si hacemos click en creditnote-2.1 podemos explorar todas las etiquetas posibles

que tiene el xsd y en el orden correcto (en caso no tenga por lo menos el orden
correcto se obtiene el famosísimo error de parseo).

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5. Verificación de certificado digital x509certificate

Para confirmar el certificado (serie) con el que estoy firmando, abriremos

“cualquier comprobante xml que nos hayan emitido o nosotros hayamos emitido”.
En este caso del facturador, el xml generado en la carpeta firma. Copiaremos el
contenido del tag ds:x509certificate y lo pondremos en un txt en blanco el cual
será renombrado con la extension .cer (ejemplo: [Link] - tipo de archivo
pondremos: todos los archivos, para evitar la extensión txt).

Veremos que se crea un ícono alusivo a certificados, doble click y mostrará una
ventana con los datos de firmante entre ellos la serie del certificado. La misma que
coincide con la que el emisor registró en su clave sol ó la serie del pse de ser el
caso.

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6. Carpeta “sunat_archivos” en cualquier ubicación.

a) Paso 1. Copiamos la carpeta sunat_archivos.

Recuerden que esta carpeta contiene básicamente nuestra nuestros
archivos planos en la carpeta DATA y archivos de validaciones.

La ponemos en donde deseamos por ejemplo en C:\Emp_A

Considerando que SFS_v1.2 está en el D:\SFS_v1.2 (contiene el
aplicativo [Link])

Ésta carpeta será nuestro repositorio de nuestros archivos planos, pdf,

validaciones, et.

Luego ir Herramientas  Parámetros de configuración  Ruta de

trabajo, y pondremos C:\Emp_A

b) Paso 2. Carpeta de utilitarios

En la carpeta inicial D:\SFS_v1.2\sunat_archivos\sfs \VALI solo necesitamos

quedarnos con dos carpetas y sus respectivos archivos (cpe y error) el resto de
carpetas y archivos los podemos eliminar

Este paso es opcional, solo lo hago para demostrar que no vamos a leer de esta
carpeta nuestros archivos planos, pdfs, xsl, xsd, etc. Solo requerimos unos
utilitarios ubicados en las carpetas cpe y error.

Ir a D:\SFS_v1.2\sunat_archivos\sfs\VALI\commons y borrar todos los archivos

y carpetas excepto cpe y error

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Ir a D:\SFS_v1.2\sunat_archivos\sfs\vali\ y borrar todos los archivos y carpetas excepto commons

Ir a D:\SFS_v1.2\sunat_archivos\sfs\ y borrar todos los archivos y carpetas excepto VALI

Nuestro objetivo es la siguiente estructura. Considerar que SFS_A es nuestra

carpeta SFS_v1.2 para mayor entendimiento.

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7. Múltiples facturadores SFS operando al mismo tiempo en la misma pc.

a) Paso 1  Crear repositorio para la empresa B

Haremos una copia del repositorio de nuestros archivos. Generar una copia
de la carpeta Emp_A (Emp_A contiene “sunat_archivos”) y ponerle un
nombre cualquiera a dicha copia, por ejemplo Emp_B

b) Paso 2  Crear ejecutables para la empresa B.

Copiar la carpeta D:\SFS_v1.2 y asignarle un nombre cualquiera por

ejemplo SFS_B

c) Paso 3  Asignando puertos para la empresa B

Puertos diferentes para la empresa B (SFS_B)

Abrir archivo [Link] y modificar los puertos (sumaremos 1 en cada

puerto)
Antes:

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Después:

d) Paso 3  Modificar el archivo [Link] con Notepad

Indicar el puerto 9001

e) Paso 4  Ejecutar el facturador de la empresa B

Con un doble click sobre [Link] (notaremos que ahora en la url
el facturador abrió por otro puerto, el 9001. Una vez cargada la pantalla,
ir a herramientas  parámetros de configuración y apuntar a la carpeta
“sunat_archivos” de nuestra empresa b, es decir C:\Emp_B

La estructura de los Aplicativos y sus respectivos Repositorios de cada de Empresa A y B sería la

siguiente:

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8. Ejemplos de archivos planos de comprobantes

Los ejemplos serán colocados en la siguiente URL:

En [Link]/facturador/[Link]

9. Verificación de comandos de java que usa el facturador al importar el

certificado

Para verificar la versión de java abrimos nueva y ejecutamos:

Java –version.

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Verificar si se ejecuta la versión correcta, abrir una nueva ventana de CMD y
ejecutar:
Keytool -importkeystore

Resultado correcto: se deberá mostrar … claves de destino:

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