Tutorial para el manejo del

Módulo Restaurant
del Sistema
Gestión de Ventas

SGV Versión 1.5

Inicio del Módulo de Restaurante
El siguiente tutorial tiene como propósito realizar la configuración inicial de arranque para el módulo de
Restaurante.
Primeramente al iniciar la aplicación nos dirigimos a la opción Configuración – Áreas de Trabajo

El área de trabajo que viene por defecto es Tienda,

marque la casilla Definir Área de Trabajo para
Restaurante.

De clic en el botón Guardar para mantener la

configuración establecida de modo cuando entre a
la opción Ventas iniciará en el módulo de
Restaurante.
El segundo paso es establecer los valores contables que manejará la aplicación, nuevamente nos
dirigimos a la Opción Configuración – Valores.

También podemos entrar

dando clic en el botón Editar
Valores ubicado en la
esquina inferior derecha

Para establecer el valor de la divisa de clic a la

opción Divisas y coloque el precio de Cotización.
Ya vienen predefinidos los valores actualmente
Guarde los cambios
utilizados pudiendo ser cambiados cuando se
requiera.
 El tercer paso es definir las impresoras a utilizar y los datos de impresión de los tickets y facturas como
el de las comandas, nos dirigimos primero a la Opción Configuración – Impresoras – Tickera Punto de
Venta.

Establezca la impresora Instalada.

Modifique los textos de encabezado de

los tickets así como el pie de pagina
según su conveniencia.
La Impresora por defecto es la
Bematech-4000 y está en modo genérico
o normal podemos establecerla fiscal
cambiando la opción tipo.

Los márgenes vienen preestablecidos Guarde los cambios para

Activar o desactivar gaveta y mantener la configuración
por defecto, pueden ser cambiados si corte de papel.
se requiere. establecida.
Tickera Comanda: Si se va a utilizar una impresora individual para la emisión de las comandas debe
definirla tal y como se definió en la Tickera de Punto de Venta pero con otra impresora que este instalada
por separado de lo contrario se establece la misma que el punto de venta. Entre en la opción de Tickera
Comanda.

Establezca la Impresora Instalada.

Puede definir textos en el encabezado y

pie de página sino desactive las casillas.

Establezca el número de copias por

defecto es una (1) impresión.

Los márgenes vienen preestablecidos por Guarde los cambios para

defecto, pueden ser cambiados si se mantener la configuración
requiere. establecida.
 El cuarto paso es incorporar los productos al inventario como levantamiento inicial del Inventario, para
ello entramos en la opción Importar del menú principal.

Damos clic Aquí

De clic en la opción
Carga Inicial Excel y se
nos abrirá una hoja de
cálculo Excel ya con un
formato preestablecido
que no puede ser
alterado, en la siguiente
diapositiva se explica en
detalle.
Como puede observarse se muestran 5 columnas; Descripción, Costo, Precio, Existencia, Código. Y en la
pestaña del libro se define como Productos, ninguno de estos títulos deben ser cambiados ya que el
sistema leerá los datos ingresados mediante los parámetros de la plantilla cuando se pase a la fase de
Importación.
En la columna Descripción al escribir el concepto debe seguir el siguiente formato RUBRO+DETALLE, el
sistema tomará la primera palabra y la asigna como Rubro y Detalle en la especificación descriptiva del
producto, seria de la siguiente manera en este ejemplo de 3 productos de consumo.

POLLO ENTERO
POLLO MEDIO
POLLO PEQUEÑO

La palabra POLLO seria el rubro y el resto la descripción detallada del producto, otro ejemplo.

PARRILLA FAMILIAR
PARRILLA MIXTA
PARRILLA PEQUEÑA

El rubro seria PARRILLA y el resto la descripción detallada del producto.

En la columna Costo (precio que se compró el articulo), se ingresa dicho valor en dólares respetando los
decimales con (,) coma es decir para escribir 9.5 (incorrecto) se ingresaría de esta forma 9,5 (correcto). Igual
se aplica la misma norma en la columna Precio (que es el precio de venta del artículo) y ambas columnas
deben ser mayor a 0 (cero) ni estar en blanco. En la columna Existencia la cantidad de productos en
existencia debe ser siempre un valor entero mayor a 0 (cero). Si no se cumple esta normativa el sistema no
permitirá su carga ya que valida dicha entrada por artículo. En la Columna Código ingresamos opcionalmente
el código del producto manualmente o por Lector de código de barras.
El siguiente ejemplo muestra todo el proceso completo, supongamos que llenamos la hoja Excel con los
siguientes datos, según se muestra en la gráfica.

Como puede observarse tenemos 14 productos

todos distintos pero están clasificados en 7
rubros, los costos, precios y existencia son
valores mayores a 0 (cero), tanto costo y
precio son valores punto flotante y existencia
valor entero.

Una vez terminado el ingreso de todos los

productos Guarde la hoja Excel sin cambiar su
nombre. La cerramos y estando en la ventana
de importación buscar y seleccionar la hoja de
Excel anteriormente creada.

(Ver siguiente diapositiva)

Tildando esta opción leerá los códigos ingresados de lo contrario el sistema los Dar clic en los tres puntos
asignará automáticamente. y nos desplegará una
ventana de selección de
archivos.

Buscamos el archivo NuevoInventarioProductos.xlsx

Que es el que el sistema utiliza por defecto y Abrimos.
Esperamos que se carguen los productos.
Si los productos ingresados en la hoja de cálculo están correctos se cargarán Satisfactoriamente, de lo
contrario arrojará un mensaje de error para que revise la hoja Excel. De aceptar para quitar la
ventana de mensaje y de clic en el botón Nueva, ya que es la primera carga inicial del inventario.
Confirme ejecutar el procedimiento para crear la lista de productos, calculando sus valores contables.
Una vez finalizada la actualización se muestra la siguiente pantalla, de Aceptar a la ventana de
mensaje y de clic al botón Seleccionar Rubros.
De clic al botón Actualizar y seguidamente al botón Crear, en la columna Selección deben estar todos tildados.

Al finalizar ya estaría toda esta fase completada para

Confirme el procedimiento de creación de Rubros.
poder vender.
 El quinto paso a seguir es definir los usuarios y vendedores principales.

Dar clic al botón Editar

de Usuarios ubicado en
la parte inferior del
menú principal.
Ingresamos nombre completo, un
nombre de usuario y la clave de
acceso, procedemos a Guardar. Este
se mostrará en el Grid inferior.

Seleccionando un usuario en el Grid

inferior este se mostrará completo en sus
respetivos campos si desea modificarlos y
Actualizamos o Borramos. En esta opción definimos como Administrador con todos los
derechos de acceso o si solo es Vendedor con acceso limitado.
 Definir Empleado o Vendedor

Aparte de darle acceso a un empleado por el módulo de Usuarios, debemos definirlo también en la ficha
de empleados para tener otros datos a considerar. Estando en el menú principal seleccionar
Mantenimiento – Personal (Ficha) - General.

Aceptamos la entrada de un nuevo

empleado y llenamos los respectivos
campos según la imagen y al final damos
al botón Guardar, Que se mostrará en el
Grid inferior.
Definir Meseros

Los meseros deben ser creados en Mantenimiento – Personal – Meseros.

Ingrese cédula, nombre, fecha de ingreso y

el porcentaje de comisión del porcentaje
total del servicio por mesa- Ejemplo: Si se
define un 10% del servicio por mesa y el
mesonero se le asigna un 50%, será
calculado en base al 10% del servicio por
mesa. Guarde o Elimine según sea el caso.
Aquí podrá ver la relación de comisiones-
Definir Conductores para el Servicio Delivery

Los conductores deben ser creados en Mantenimiento – Personal – Conductores.

Ingrese cédula, nombre, fecha de ingreso y

el porcentaje de comisión del porcentaje
total del servicio por mesa- Ejemplo: Si se
define un dólar del servicio Delivery y el
conductor se le asigna un 50%, será
calculado en base al dólar del servicio por
Delivery. Guarde o Elimine según sea el
caso.
Estando en el menú principal de la aplicación, damos clic al botón Ventas para Iniciar Sesión.

Al detectar un nuevo día presenta la siguiente ventana, Inicie dando clic al botón Continuar
Ingrese el número de cédula del vendedor para
aperturar la caja.

Acepte la cédula he ingrese los arqueos iniciales de

caja en BsD y en dólares.

Confirme la apertura de la caja

Una vez Iniciada la Caja se muestra la interface de ventas para el Restaurante. Veamos en detalle su
funcionamiento dinámico ya que podemos definir si el servicio es en barra, mesa o Delivery.
Parámetros de Trabajo
Se definen los parámetros principales de la interface de trabajo del Restaurante, modificables cuando sea
necesario.

Como puede observarse, se pueden definir la cantidad

de mesas que tenga el restaurant, por defecto esta el
valor de 10 mesas, se puede cambiar dicho valor
sobrescribiéndolo.

En esta casilla definimos el porcentaje del servicio de mesa

Para establecer el precio del servicio Delivery representado en dólares

igualmente a criterio del dueño es modificable, por defecto se establece
en un 1$.

Las 2 casillas de impresión vienen activas por defecto, pueden ser

desactivadas a criterio del operador de la aplicación.

Podemos definir una dirección para efecto de ubicación fiscal reflejado en las facturas que se emiten,
igualmente puede cambiarse según criterio del operador del sistema.
 Iniciar orden de Pedido
Para iniciar una venta ingresamos primeramente los datos principales del cliente como son su cédula de
identidad y el nombre, en caso de haber sido registrado con anterioridad desplegará el nombre.
Ingresar cédula Buscar Ordenes Podemos ubicar clientes registrados.

El modo del servicio lo Después de aceptar el número Esta área de datos puede activarse antes
asume como Directo en de control se ubica el cursor o después de ingresar la orden de pedido,
barra para el ingreso de los pedidos cambiando así el Modo Servició.

Estando en esta fase del módulo disponemos de varios

mecanismos de búsqueda, veamos esto en detalle en la
siguiente diapositiva.
Búsqueda por código directa o por fonética, si conocemos el
código lo ingresamos directamente y los desplegará en el campo
descripción.
Si escribimos por ejemplo la palabra POLLO en el campo nos mostrará una ventana de selección filtrando los
productos relacionados con la palabra que hayamos escrito.

Escribimos la palabra y damos Enter

Búsqueda Individual: Este modo de búsqueda permite la selección de un producto a la vez.

Dando clic en este icono se

despliega la lista de todos los
productos.

En el campo buscar podemos

filtrar de igual manera lo que se
vaya a buscar.

Podemos navegar con las teclas

Arriba/Abajo para ubicar un
producto y dar Enter para
seleccionarlo o dando clic
apuntando con el Mouse.
Búsqueda Selectiva: Este modo de búsqueda permite la selección de varios productos a la vez al igual
que su cantidad.

Dando clic en este icono se

despliega la siguiente ventana de
selección.

Para seleccionar varios productos

marque la casilla de Selección SEL
tal y como se muestran en la
imagen y por defecto el valor 1
como CT o cantidad, podemos
cambiarla mientras sea mayor a 1.
Una vez marcados damos clic al
botón Aceptar.
Búsqueda de Combos: Este modo de búsqueda permite la selección de combos predefinidos por el
comerciante, más adelante se explicará como crearlos.

Dando clic en este icono nos despliega la

ventana de selección de combos.

Al dar un solo clic sobre cualquier

descripción del combo, muestra en la
ventana secundaria los productos que la
componen, con 2 clic consecutivos
selecciona el combo.

En el campo cantidad podemos ingresar

la cantidad de combos en agregar.

Manteniendo la casilla Resumido tildada,

La casilla Valor en Usd al activarse muestra los
imprimirá a nivel de ticket un solo
precios en dólares.
concepto descriptivo del combo.
En la siguiente pantalla se hizo la selección con los 3 tipos de búsqueda de productos a modo de ejemplo.

Código 790900004 fue selección individual, 7909000009 y 7909000012 por selectiva y los
combos 0002 - 0004
Vamos asumir que lo que está agregado en el Grid de Venta es despachado por barra, notará que solo están
2 botones Activas en la parte inferior, Nuevo y Facturar.

En el modo Servicio Directo o barra solo nos activa los botones Nuevo y Facturar, si por alguna razón tiene
que cancelar el pedido, de clic en el botón Nuevo en caso contrario, para concretar la venta de clic en el
botón Facturar, más adelante se explicará el proceso de pago.

Si el despacho de la orden es por la Mesa debe seguir el siguiente procedimiento aun con la orden
agregada en el Grid de Venta. De clic en la casilla Mesa y se habilitan el campo de selección número de
mesa y el campo selección del mesero, de clic en la flecha hacia abajo y se despliega el combo de
selección, tal y como se muestran en las imágenes.

Seleccionamos el
número de mesa.
Y el mesero.

Se activará el modo Servicio en Mesas En el menú de opciones inferior se activa el último botón como
Comanda

Al dar clic en Comanda se registra la orden y emite una comanda impresa.

En caso de que el despacho sea por Entrega a domicilio, siga el siguiente procedimiento. Con la orden
agregada al Grid de Venta, de clic en la casilla Delivery, esto activará la opción de selección del conductor.

Active casilla y seleccione conductor

En el menú de opciones inferior se activa el último botón como Entregar

Al dar clic en el botón Entregar el sistema solicita la dirección de entrega. La escribimos y aceptamos con el
botón Continuar, seguidamente el sistema procederá a imprimir la Nota de Entrega en formato Tickets.
Ordenes de Pedido Registradas: Cada vez que registramos o emitimos una comanda por servicio de mesa
o se emite una nota de entrega por servicio Delivery son guardadas por separado para luego al cumplirse
facturarlas, dichas ordenes se recuperan dando clic en los botones de listas de ordenes.

Dando clic en el primer botón se listan la ordenes de Mesa

abiertas o dando clic en el segundo botón se listan las
ordenes de Entregas abiertas.

Para seleccionar una orden damos clic sobre la que queremos cargar en el Grid de Ventas.
Dando clic en el primer botón, listamos las ordenes de mesa y seleccionamos esto hará que se monte de nuevo
los pedidos en el Grid de ventas con el fin de agregar nuevos pedidos a la orden ya abierta y emitir una nueva
comanda.
Si a la presente orden queremos agregar nuevos pedidos podemos hacerlo de 2 formas, la primera buscando
los productos por alguno de los métodos de búsqueda explicados anteriormente, ejemplo si necesitamos
agregar un solo producto usamos búsqueda individual, en este caso una ración de papas fritas

Agregamos o mantenemos la cantidad y Enter para dar entrada al pedido.

Agregar Productos: Si agregamos un producto que ya esté en el pedido, el sistema lo sumará en
cantidad lo podemos agregar por búsqueda individual tal y como se muestra en la gráfica.

Observe que agregará un refresco pequeño en cantidad y recalcula el Precio Neto.

O simplemente ubicamos el cursor en cantidad del refresco pequeño y lo modificamos, solo

puede cambiarse la cantidad o columna azul. Para este ejemplo agregamos un refresco dando
clic en el campo cantidad hasta que se sombree en color azul y editamos 2 por 3,
recalculando de nuevo el Precio Neto.
Eliminar Pedidos dentro de una Orden: Podemos eliminar pedidos dentro de la orden en caso
de requerirse.

Supongamos que queremos eliminar el pedido de papas fritas. Apuntamos con el mouse el producto y
damos al botón derecho y nos muestra una ventana emergente de opciones.

Damos clic en borrar registro y confirma su borrado

Cerrar Orden de Mesa para Facturar: Para llevar a cabo el cierre de la orden, la buscamos primero en el
Listado de Ordenes abiertas de Mesas, nos cargará la orden y se activan los 3 botones inferiores.

Para cerrar la orden damos clic al botón Facturar

Confirmamos Cerrar y Cancelar la Orden.

Montará la Orden en el Grid de

Venta para su posterior
Cancelación.
 Seleccionamos la forma de Pago, para este ejemplo será en Efectivo.

Emitiendo la respectiva
Factura de Venta.

Nota: En el tutorial General se explica en detalles las formas de pago

 Confirmar Ordenes de Entrega: Si tenemos una orden de entrega en ejecución al regresar el conductor
debemos confirmarla para su posterior registro de ventas y llevar el control a su vez de las entregas hechas
por los conductores encargados de los Delivery. Ubicamos la orden con el botón de lista de Entregas abiertas.

Una vez montada la orden

damos clic en el botón
Gestión de Entregas.

Seguidamente se monta la orden para ser facturada

tal y como se explico anteriormente

Nos muestra los datos de Entrega para ser confirmado.

Podemos emitir la relación Delivery mediante este botón
 Opciones de Manejo

 Las opciones de manejo están ubicadas en el menú principal inferior tal y

como se muestra en la imagen.

Salir: Cerrar el módulo de Restaurante

Ventas: Emite la relación de Ventas según periodo o fecha que se indique por defecto emite la del día actual.
Productos: Opción que permite agregar productos nuevos, editar, cambiar precios, ajustar precios según la
tasa del dólar y cargar al inventario por cantidades por ordenes de Entradas autorizadas.

Meseros: Opción para crear, eliminar y editar meseros.

Delivery: Opción para crear, eliminar y editar conductores del servicio Delivery.
Relación de Ventas: Dando clic en esta opción se nos muestra la siguiente pantalla de manejo.

En la parte inferior disponemos de los botones Resumen en Tickera y Relación de Combos

Dando clic en Resumen en Tickera, emite el siguiente reporte por Impresora en formato Tickera.

Como puede observar es un reporte

bastante completo que resume una
jornada de trabajo diario.

Totalizando la ventas netas, brutas,

exentas y los respectivos impuestos.

Totaliza las salidas de los Productos

en forma individual y cantidad de
combos vendidos.

Totaliza la cantidad de los Servicios

y totaliza las comisiones tanto de
los meseros como de las entregas
Delivery.
Dando clic en Relación de Combos se presenta la siguiente pantalla de manejo del reporte.
Gestor de Productos: Dando clic en el botón Productos se nos muestra la siguiente interface de manejo.
Agregar Productos nuevos: Si necesitamos crear un producto nuevo, asignamos un código no existente, si
no existe lo asume como nuevo y escribimos la descripción, la cantidad en existencia y el precio en dólares,
calculará el precio en Bolívares Digitales.

Si marcamos la casilla Exento no le incluirá el IVA y si marcamos la casilla Inventario llevará el control de
salidas que rebajará del inventario de lo contrario hará solo conteo de salidas.
Al dar entrada en el campo Precio BsD. Lo incorporara al inventario de productos de consumo.
Editar Productos: Si necesitamos modificar la descripción, el precio o activar o desactivar las 2 casillas del
producto, siga el siguiente procedimiento.

Supongamos que necesitamos modificar el producto ENSALADA PEQUEÑA, damos doble clic en dicho
renglón, se nos mostrará en los campos de entrada arriba.

Una vez que hayamos hecho los cambios damos clic al botón Actualizar ubicado en la parte
inferior derecha
Eliminar un Producto: En caso de ser necesario podemos de igual forma eliminar un determinado
producto.

Apunte con el Mouse el

producto a Eliminar y
presione el botón
derecho muestra la
ventana emergente y
seleccione Borrar
Registro, luego confirme
si desea Eliminar Si o No
 Editar Precios: Podemos cambiar los precios de los productos bien sea de dólares a BsD o de BsD a
dólares en base a la tasa de cambio registrada en el sistema. Su funcionamiento es sencillo de llevar a
cabo.
Supongamos que queremos cambiar el precio de la ENSALADA MIX de 3 Usd a 4, simplemente damos clic
en la celda donde se muestra el precio hasta que se torne azul y escribimos el valor, en este caso 4
Usd, damos Enter y automáticamente se ajusta el precio en BsD.

Si lo hacemos a la inversa de BsD. a

Usd igual se ajustará el precio en
dólares.
 Ajustar Precios a la tasa de Cambio: Para este procedimiento es importante considerar la tasa de
cambio en el campo Dólar Actual que es en la que se basan los precios actuales.

Precios Actuales Precios al Dólar de Hoy

Los precios actuales son calculados en 4,30 Ingresamos la nueva tasa en el campo Dólar de Hoy
BsD x Usd. y damos clic en el botón Ajustar. Y confirme el
Ajuste de Precios.

Se actualiza el campo
Dólar Actual a la nueva
Cotización.

Es importante señalar que podemos hacer este procedimiento usando la búsqueda por filtro de los productos
que nos interese modificar, por defecto el ajuste lo hace para todos los productos dentro del Inventario.
 Carga de Cantidades al Inventario: Si requerimos reponer mercancía al inventario lo incorporamos
mediante la opción Entradas ubicada en el menú de opciones al pie de la ventana del módulo de Gestión de
Precios.

Damos clic en Entradas y nos pedirá una clave de Acceso de Autorización. En caso de ser la primera vez, esta
seria la secuencia de ventanas a seguir.

Crear Contraseña por primera vez Ingrésela de nuevo para Confirmarla Ingrese Contraseña para Entrar
Entradas Individuales por Producto: Una vez autorizado el acceso se nos muestra la siguiente pantalla de
procesos. Por defecto se nos muestra en blanco para ir cargando por productos en forma individual siendo este
el primer método de Entradas de productos.

Ingresamos el código del

producto o usamos el
buscador de productos,
seleccionamos y se nos
mostrara en la descripción
y la Existencia actual.

Ingresamos la cantidad y
se agregará en el Grid de
datos.
Podemos Filtrar los
Productos a los cuales se
les harán Entradas a
reponer.

Una vez terminadas todas las

Entradas procedemos a
Guardar para actualizar el
inventario.
Entradas de Producto Usando Filtro: Si se requiere hacer la entrada de productos para un determinado
Rubro, simplemente escribimos en el campo filtro lo que queremos procesar, en este ejemplo usaremos la
palabra ensalada, se nos mostrará de la siguiente manera según la imagen.

Como se observa se filtran

solo las ensaladas
registradas en el sistema y
agregamos las cantidades
que se sumarán al
inventario.
Damos un clic en la entrada
hasta sombrearla y escribimos
el valor dando Enter

Para Terminar, de clic en

Guardar y se actualizará el
inventario con las nuevas
entradas.

Escribimos la palabra a filtrar

Entrada de Productos por Carga Completa: Para agregar Entradas a todos los productos registrados
en el sistema damos clic en el botón Cargar. Se nos mostraría completa en la ventana.

Efectuamos todas las

entradas que sean
requeridas, el sistema
avaluará cuando se haga
el proceso de Guardar
tomará solo en cuentas
las entradas mayores a 0.

Si damos clic en el botón

Nuevo simplemente
limpiará la ventana de
procesos.
Reporte de Entradas: Se dispone de la opción para emitir el reporte de Entrada de Productos, manejada
por fechas o por periodos. Damos clic en el botón Reporte
Creación y Definición de Combos de Comida: Esta opción esta disponible dando clic en el botón
Combos del menú inferior de Productos de Consumo.
Creación del Combo: Damos entrada en el campo Cod.Combo, este número es consecutivo y se aconseja
mantener su orden numérico. Por defecto se inserta un texto predefinido, COMBO NRO. 05, este texto
puede ser sustituirlo por uno más descriptivo.

Ingresamos los productos que llevará el combo en la siguiente ventana de datos. Dispone del botón de
búsqueda de productos para irlos agregando uno por uno.

Quedando de esta manera a modo de ejemplo cada entrada, donde se indica la cantidad y si se quiere dar
un porcentaje de descuento sino se deja en cero y finalizamos dando clic al botón Agregar o dando Enter.
El Combo Nro. 05 tendría 2 Productos agregados

En caso de requerir modificarlo, simplemente damos clic en la 2da. Ventana y montará los datos en los
campos de entrada para modificarlos. Para este ejemplo damos doble clic en HAMBURGUEZA FULL y
podemos modificar los campos en amarillo.

Si se requiere eliminar un producto, repita el paso

anterior explicado y de clic en el botón Quitar
Facturación

 Cada vez que se va a facturar se requiere la forma de pago, en este módulo

se explica en detalle como realizar los pagos en efectivo, tanto en BsD como
en dólares, pagos a través de Banca electrónica, como pago por punto, pago
móvil y transferencias.
 Tutorial tomado del Manual de Manejo Principal.
Proceso de Facturación
Cada vez que se cierre una orden de servicio la aplicación monta todos los montos en la pantalla de venta.
Teniendo la siguiente Orden de Mesa en pantalla, damos clic a la opción Facturar del menú inferior.
Se carga toda la venta en la siguiente pantalla y seleccionamos la forma de pago dando clic en una de
las 4 opciones de pago, para este ejemplo en Efectivo.
Formas de Pago
Dando clic en la opción Efectivo muestra la siguiente ventana.

Podemos cerrar la venta

en el botón Aceptar o
Emitir una Nota de
Entrega o Acreditar a
una cuenta por cobrar
igualmente podemos
rechazar este proceso
con el botón Ignorar.

La Opción Cuenta
Acredita la venta a
nombre de un cliente sin
facturar hasta su
cancelación.
Podemos hacer pago fraccionado en dólares Si deseamos convertir todo el monto a
y en moneda nacional como podemos dólares presionamos el botón Conversión
observar en la gráfica. Usd.

Una parte en dólares y el resto en nacional y dólares Dar clic aquí para efectuar la conversión.
Caso de Pago Fraccionado en Dólares: En el caso que hagamos una venta de uno o varios artículos y de
como resultado un monto en dólares con fracción para el caso de Venezuela no se manejan céntimos de dólar
sino moneda enteras de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, el sistema asume las fracciones convertibles a BsD.
Veamos el siguiente ejemplo, donde el precio de venta del articulo es 2,10$

Como puede observarse, el sistema

calcula a la tasa de cambio local,
toma como valor entero la cantidad
de 2 $ la fracción 0,10 la convierte
automáticamente a la tasa de cambio
de la moneda local y se activan los
botones de forma de pago electrónico
(pago móvil, punto o transferencia)
para el monto fraccionado.

Procedemos en colocar el pago en Usd

para que nos de el vuelto y
seleccionamos alguna de las opciones
de pago. Descrito en la próxima
diapositiva.
Al seleccionar cualquiera de las 3 formas de pago se presentarían según las imágenes

Nótese que los botones de finalización se activan

menos el de Acreditar ya que el sistema no permite
acreditar cuentas con pago fraccionado.
Al ingresar el pago en moneda americana en el campo Pago en Usd calculará el vuelto, mostrando las
siguientes ventanas de confirmación y el comprobante del vuelto (opcional).
Caso de Pago Fraccionado o Entero en Moneda Local BsD.: En este caso el sistema asume 3 formas de
cancelación; Entera en BsD, Fraccionado selectivo y Fraccionado por conversión.

La Entera en BsD.: Se cancela en su totalidad el monto en moneda local BsD. Como se muestra en las imágenes.

Se muestra la siguiente
pantalla ubicándose el
cursor en Pago Usd – BsD
Dando Enter totaliza los
montos descrito en la 2da.
Imagen y se activan los
botones de finalización,
para este caso damos al
botón Aceptar y se cancela
toda la transacción al
contado y en BsD.
Pago Fraccionado Selectivo.: Para este caso es cuando del total en BsS. Una parte se cancela en dólares
seleccionando el monto en divisa según se requiera, veámoslo con el siguiente ejemplo.

Antes de dar Enter en el

campo Pago Usd – BsD.
Ingresamos un monto en
dólares en A pagar Usd en
este caso 2$, ingresamos
Pago Usd para que nos de el
vuelto en este caso 5 $ y
automáticamente el sistema
desglosa la diferencia en
BsD. Y el vuelto en dólares,
el botón Aceptar se habilita
para finalizar la transacción

Los botones P.Punto, P.Movil y P.Trans. Se habilitan como formas de Pago

Pago Fraccionado por Conversión.: Para este caso es cuando del total en BsD. Convertimos todo el monto a
dólares, tal y como se observa en este ejemplo.

Antes de dar Enter en el

campo Pago Usd – BsD. Le
damos clic al botón
Conversión Usd y el
sistema ajustará todos los
montos en dólares y en
BsD. Y finalizamos la
transacción con el botón
Aceptar.

Botón de Conversión
Pago al contado completo en BsD o dólares.: Este es el caso cuando se cancela todo el monto a cancelar en
BsD o dólares sin fracciones, como son contado en BsD, contado en dólares y contado por conversión Usd.

Contado en BsD.: Este es el caso de ventas ejecutadas en BsD y canceladas totalmente en BsD.

Damos Enter en el campo

Pago Usd – BsD. Y
finalizamos la transacción
con el botón Aceptar.
Pago al Contado en Dólares.: Este es el caso de ventas ejecutadas en dólares y canceladas totalmente en
dólares.

Damos Enter en el campo

Pago Usd – BsD. Y
finalizamos la transacción
con el botón Aceptar.
Pago al Contado por Conversión.: Este es el caso de ventas ejecutadas en BsD y canceladas totalmente en
dólares.

Al mostrarse el monto
total en BsD según la
primera imagen damos clic
al botón Conversión Usd y
se hará el cambio de BsD a
Usd para finalizar damos
Enter en el campo Pago
Usd – BsD y finalizamos la
transacción dando clic en
el botón Aceptar.
Pago con Tarjeta (Débito-Crédito): Si se selecciona la opción Tarjeta muestra la siguiente pantalla. Aplica
las mismas reglas de cancelación explicado anteriormente.

Nótese en este ejemplo

que este modo de pago no
contempla Conversión
Usd ya que solo permite
fraccionar en dólares y el
resto se registra el pago
por punto de venta.

Se puede escoger Débito o

Crédito si es débito tiene
la opción recargo si el
punto es alquilado si es
propio se deja en cero.
Para las tarjetas de crédito permite el % de recargo. Igual para ambas opciones permite seleccionar el Banco.
Pago con Pago Móvil y Transferencia: Si se selecciona la opción Pago Móvil o Transferencia muestra las
siguientes pantallas. Aplica las mismas reglas de cancelación explicado anteriormente.
Si se selecciona la opción Pago Móvil muestra la Seleccionando la opción Transferencia muestra la
siguiente pantalla. Aplica las mismas reglas de siguiente pantalla. Con las mismas reglas de
cancelación explicado anteriormente. cancelación.
Al definir la forma de Pago y confirmarla se emite la respectiva factura, tal y como se muestra a continuación.
 Configuración de Manejo
Aparte de la creación de la base de datos de Productos de Consumo debemos definir la cantidad de
Mesas, registrar los Meseros, el porcentaje del Servicio y el monto Delivery por lo general 1$ al
cambio.

Para definir la cantidad de Mesas simplemente agregamos en número de mesas en la respectiva casilla,
igualmente definimos el Porcentaje del Servicio por Mesa y el Monto del Delivery, ver la imagen.

Podemos Fijar la Dirección

Fiscal y Activar o desactivar
la Impresión de la Comanda.

Estos valores quedan fijos hasta que los cambie por otros.
 Ficha de Meseros
Podemos agregar, modificar y eliminar meseros según se requiera mediante la siguiente pantalla de
Proceso, una vez dando Clic al botón Meseros.

Aparte de los datos de

identificación del Mesero,
definimos el Porcentaje de
comisión percibido del
Porcentaje General del
Servicio de Mesa.

En el botón Comisiones nos

permite emitir un reporte
de Relación de Comisiones
por rangos de Fecha. Ver
imagen en la próxima
diapositiva.
Resumen de Ventas
Dando Clic en el botón Ventas nos muestra la siguiente pantalla. Dando Clic en el botón Resumen
Búsquedas
Todas las búsquedas que el módulo maneja son por fonética y Filtros según sea el caso. Por ejemplo en
el módulo de Productos de Consumo son por Fonética, veamos el siguiente ejemplo, tenemos la
siguiente pantalla de datos en Productos de Consumo, donde teniendo el Campo Filtro en blanco
muestra todos los productos registrados Figura A. Si colocamos en el campo filtro la palabra parrilla lo
filtrará según la Figura B.

Figura A Figura B
La búsqueda de Ordenes Abiertas son por Fonética y Filtro porque tiene el criterio de Filtro por Cédula o Por
Nombre al requerir buscar una orden en especifico. Si escribimos en el campo cédula números se filtrará las
ordenes por número de cédula o si escribimos en el campo nombre se mostraran las ordenes por nombres de
personas.

Para buscar un Cliente es por fonética, el filtro

estando en blanco muestra todos los clientes y
escribiendo los filtra según se escriba.