PP - Planificación de la Producción

Categoria Transacción Desc

CS01 Crear Lista Técn
CS02 Modificar Lista Té
CS03 Exhibir Lista Técn
CS11 Lista Montaje
Lista Técnica
CS12 Estructura M
CS13 Lista técnica multi-nivel
CS14 Comparación d
Verifica en qué listas t
CR01 Crear centro
Centro de CR02 Modificar Cent
Trabajo CR03 Exibir Centro
CR11 Capacidad del ce
CA01 Crear r
CA21 Crear guion para P
Guion CA02 Modificar
CA03 Mostrar R
CK11N Crear Cálculo de
MC84 Crear grupo d
MC86 Modificar grupo
MC85 Mostrar grupo
MC81 Criar Planejamento pa
Planeación de MC82 Modificar Planejamento p
Vendas y MC83 Exhibir Planificación pa
Operación (SOP) MC87 Criar Planejamen
MC88 Modificar Planejam
MC89 Mostrar Planeame
MC75 Transferencia de datos SOP para Gestión
MC74 Transferencia de datos SOP para
MD61 Crear Necesidad En
Gestión de MD62 Modificar Necesidad
Demanda MD63 Exhibir Necesidad En
MD73 Mostrar Necesidad
MS31 Crear C
MS32 Modificar
MS33 Mostrar C
Planeación MS02 Planeamiento Indi
Largo MS03 Planejamento Ind
Plazo (LTP) MS05 Lista MRP
MS06 Exhibir Colectivo
MS04 Lista Actual Necesaria
MS07 Exhibir Colectiva Nec
MD41 Planeamiento Indi
MD42 Planeamiento Ind
MD11 Crear Orden
MD12 Modificar Orden
MD14 Conversão Individu
Planeación MD15 Conversión Colectiva
 (MPS) CO40 Conversión Individual
CO41 Conversión Colectiva
MD05 Lista MRP
MD06 Exhibir Colectivo
MD04 Lista Actual Neces
MD07 Exhibir Colectiva Nec
MD02 Planeamiento Indi
MD03 Planeamiento Ind
MD11 Crear Orden
MD12 Modificar Orden
MD14 Conversión Individual
Planeación de MD15 Conversión Colectiva
Necesidades
CO40 Conversión Individu
(MRP)
CO41 Conversión Colectiva
MD05 Lista MRP
MD06 Exhibir Colectivo
MD04 Lista Actual Necesaria
MD07 Exhibir Colectiva Nec
CM01 Carga de C
CM02 Ord
Planificación CM03 Po
de Capacidade CM04 Atra
CM05 Sobre
CM21 Panel Pla
CO01 Crear El
CO02 Modificar
CO03 Mostrar O
CO11N Confirmación Registrar para El
Control de CO14 Mostrar confirma
Producción
CO15 Confirmación Regi
CO13 Estornar Ap
COOIS Sistema de Información
COID Sistema de Información p
LS26 Síntesis de Estoques (WM)
KOB1 Custos En
CKM3 Razón del
LSMW Migración de sistemas heredados

MF52 VisualizaciónTabla
MFBF Confirmación de la pr
COOISPI Sistema de información
S_ALR_87013127 Selección
crição Visiones
nica de Material MRP1
Técnica de Material MRP2
nica de Material MRP3
en Multi-Nivel MRP4
Multi-Nivel Predicción solamente productos vendibles
(síntesis de cantidad) Programación solo para materiales fabricados
de Lista técnica
técnicas o material
de trabajo MIGO
ro de Trabajo 261 Salida de mercancía
o de Trabajo 101 Entrada de Mercadería
dentro de trabajo
guion
Produção Repetitiva
r Roteiro
Guion
Costos de Material
de productos
po de produtos
de productos
ara Grupo de productos
para Grupo de Productos
ara Grupo de Productos
nto para Material
mento para Material
nto para Material
ão de la Demanda (grupo de Productos)
Gestión de la Demanda (Material)
Independiente Prevista
Independiente Prevista
independiente Prevista
ssidadeTotal
Cenário
r Escenario
Escenario
Individual Multi-Nivel
individuo Un Nivel
P Material
va Lista MRP
ssidade/Estoque
necesidad/Inventario
Individual Multi-Nivel
Dividual Un Nivel
m Planeada
en Planeada
Req. Compras
va Req. Compras
 ual Ord. Producción
va Ord. Producción
P Material
va Lista MRP
ssidade/Estoque
Necesidad/Inventario
Individual Multi-Nivel
dividual Un Nivel
m Planeada
en Planeada
ual Req. Compras
va Req. Compras
ual Ord. Producción
va Ord. Producción
P Material
va Lista MRP
ssidade/Estoque
Necesidad/Inventario
Capacidad
denso
cool
asos
ecarga
un. Gráfico
Orden
r Orden
Orden
Operación - Hoja de Trabajo
acción de la orden
Registrar para Ordem
puntaje
para órdenes (discreta)
para Ordens (Processo)

narraciones
o Material
banco de trabajo de migración

a de Planejamento
producción repetitiva
de orden de proceso
de órdenes
 MM - Gestión de Materiales
Categoría Transacción Des
MM01 Crear
MM02 Modificar
Materiales MM03 Consultar
MM60 Lista/Indic
MM06 Marcar materia
MB21 Crear
ME51N Crea requisición
ME52N Modifica requi
Requisición de ME53N Consulta requ
Compras
ME54N Libera requisición d
ME55 Libera solicitud
ME57 Atribuir y Procesar R
ME21N Cría pedid
ME22N Modifica ped
ME23N Consulta ped
Pedidos de ME24N Actualiza
Purchases ME28 Liberación de los p
ME9F Imprimir ped
ME2L Listagem de pé
ME80FN Reporte Ped
ME31K Crear
ME32K Modificar
Contratos
ME33K Cónsul
ME35K Libera
XK01 Cría fo
XK02 Modifica
XK03 Consulta
MK01 Crea proveedor - D
MK02 Modificar proveedor
Proveedores
MK03 Consulta proveedor -
FK01 Crea proveedor - Da
FK02 Modifica fornecedor - D
FK03 Consulta proveedor - D
MKVZ Lista de f
ME41 Crear Solicitud
ME42 Modificar Solic
ME43 Exibir Solicita
ME44 Actualizar Anexo S
Cotización
ME45 liberarSolicita
ME47 Actualiza
ME48 Exhibir
ME49 Comparación
ME2L Lista de pedidos de
ME2M Lista de pedidos de
Informe de ME80FN Análisis generales del
Purchases ME5A Lista de requis
 ME3L Lista de contra
ME3M Lista de contr
MIGO Movimentaçã
MB1A Registra otra salida de
Entrada MB1B Transferencia de m
Física MB1C Registra otras entradas d
MB03 Consulta del documento
MBST Estorno de do
MIRO Lanzamiento de f
MIR4 Consulta documento
MIR6 Consulta documento
MRBR Liberar Fatu
Entrada
MR8M Estorno
Fiscal
MBSM Consulta documento
J1B1N Cria nota
J1B2N Modifica
J1B3N Consulta, cancela
MB51 Consulta movim
MMBE Consulta de stock de m
MB52 Consulta de stock de varios
MB1A Salida d
MB1B Transferencia
Inventario
MB1C Entrada
MB01 Entrada de materiales con re
MB03 Consulta movim
MR51 Consulta documentos contables g
MB53 Disponibilidad
MI01 Crear documento
MI02 Modificar documento
MI03 Exhibir documento
MI04 Registrar Cuenta
Inventário Físico MI06 Exibir Contag
MI07 Registrar Diferencia (m
MI11 Registrar
MI20 Imprimir lista
MI21 Imprimir documento
S_ALR_87012150 Transacción estándar
S_ALR_87012151 Transacción estándar
Libro Fiscal
S_ALR_87012152 Transacción estándar
S_ALR_87012153 Transacción estándar
ME01 Crear LO
ME41 Crear
VL31n generar aviso
SP-LCS-207 Crear
VF01 Fa
VL02N Saida M
Variaciones
VT01N Cria T
ME2N Doc de compra
MSC3N Exhibir
MMPV Diferir P
 ME11 Crear
OX10 Crear Plantas
Lote MSC1N Crear Lote
MB21 Crea la reserva
MB22 Altera la reserva
MB23 visualiza la reserva
mbver excluye la reserva completa
omcq transacción de mensajes
obmsg transacción de mensajes
oba5 transacción de mensajes
cl20n características de la estrategia

Tabla ADRC - dirección...

 descripción
r material
material de automóvil
material de alquitrán

ce de materiales
al para eliminación Migo
Reserva 101
acción de compras 102
Solicitud de compras 122
uisição de compras 123
de compras (individual)
de compras (colectivo) MB1B
Requisiciones de Compras 541
ir de compras 833
dido de compras
dido de compras 834
zar anexo 835
pedidos de compras 321
didos de compras
pedidos de compras MBSU
didos de Compra 835
r contrato
contrato de automóvil

lta contrato
un contrato Tabla
proveedor EBAN
el proveedor EKKO
el proveedor EKPO
Datos generales y compras MARA
- Dados gerais e compras MARDH
- Datos generales y compras MARC
ados gerais e financeiros MCHA
Dados gerais e financeiros MCHB
Dados gerais e financeiros BSEG
proveedores
ação de Cotação
cita de Cotización Materia
acción de Cotización
Solicitação de Cotação MARA -
acción de Cotización MAKT - M
ar Cotação MARM -
r Cotización MVKE –
acción de Precios MLAN – M
compras por proveedor MAEX -
y compras por material MARC -
los pedidos de compras MBEW –
secciones de compras MLGN -
atos por fornecedor MLGT – M
ratos por material MVER –
acción de mercancías DVER - M
e mercadorias (similar a MB1B) MAPR – M
material (similar a MIGO) MARD -
de mercancías (similar a MB1B) MCH1 –
de material (consulta MIGO) MCHA -
Documento (MIGO) MCHB –
facturas y notas fiscales
tos generados por la MIRO MARCH -
tos generados por la MIRO MARDH -
Áreas Bloqueadas MBEWH
o da MIRO MCHBH -
los que fueron reembolsados MKOLH -
un escritor fiscal MSCAH -
la nota fiscal MSKAH -
a e imprime nota fiscal MSKUH -
mentación de material MSLBH -
material (síntesis de stock) MSPRH -
los materiales al mismo tiempo MSSAH -
de materiales MSSQH -
cia de materiais
de materiales
referencia al pedido de compras
mentação de material
generados en la movimentación de material
centro de habilidad
ento de inventario
mento de inventário
ento de inventario
gestión de Inventario
gema de Inventario
material físico con el SAP)
Recuento
ta de Diferencias
mento de Inventário
d - Libro Fiscal Modelo 1
d - Libro Fiscal Modelo 2
d - Libro Fiscal Modelo 3
d - Libro Fiscal Modelo 7
OF/Actualizar
r Cotización
de recibo
r Entrega
detener
Mercancía
Transporte
a por nº documento
un Lote
Período MM
 Información de Registro

s / Filiales / Centro
 Descripción
Recepción del proveedor
Anulación de la recepción del proveedor
Devolución al proveedor
Anulación de la devolución del proveedor

Transferencia de material por proveedor

Salida de transferencias entre fábricas

Estorno de la salida de transferencias entre fábricas

Recepción de transferencia entre fábricas
Cambio de estado de los materiales de control de calidad a uso libre

Recepción de transferencias

Descrição
Requisição de Compra
Encabezado del pedido de compras
Ítems del pedido de compra
Tabla de material
Visión General de Inventario (funciona como el MMBE)
Tabla de material con referencia al centro
Tab lote con fecha de vencimiento
Tab lde lote con depósitos
tab de encabezado de doc de material

als

Material Master: General

Maestro de Materiales: Breve descripción
{"Material Master: Conversion factors":"Maestro de Material: Factores de Conversión"}

Maestro de Material: Área de Ventas

Maestro de Material: Impuesto sobre Ventas
Maestro de Material: Licencias de Exportación
Maestro de Material: Planta
Material Master: Valuation
Material Master: WM Inventory
Maestro de Material: Tipo de inventario WM
Maestro de Materiales: Consumo
Maestro de Materiales: Consumo
Maestro de Material: Pronóstico
Material Master: Storage Location
Maestro de Materiales: Lotes de Planta X
Material Master: Batches
Maestro de Materiales: Stock de Lotes

- Maestro de Materiales Segmento C: Historia

- Segmento de Ubicación de Almacenamiento del Maestro de Materiales: Historia

- Valoración de Material: Historia

- Lotes de acciones: Historia
- Acciones Especiales del Vendedor: Historia
– Pedido de Venta Stock en Proveedor: Historia
- Orden de Venta Stock: Historia
- Acciones Especiales en el Cliente: Historia
- Acciones Especiales en el Proveedor: Historia
- Project Stock: History
- Total Sales Order Stocks: History
- Total de Existencias del Proyecto: Historia
2 6
9 3

4 3

2 9 1 8
3 8 2
3 9

5 7

9
 SD - Ventas
Categoria Transacción Descripción
VA01 Criar ordem de vendas
VA02 Modificar/cancelar orden de ventas
VA03 Mostrar orden de ventas
VA05 Listar orden de ventas
VA41 Criar contrato
VA42 Modificar contrato
VA43 Exibir contrato
Orden de VA11 Crear solicitud de cotización
Ventas VA12 Modificar solicitud de cotización
VA13 Mostrar solicitud de cotización
VA21 Crear cotización
VA22 Modificar cotización
VA23 Mostrar cotización
V.02 Órdenes incompletas
V.23 Liberar ordens para faturamento
V.25
FD32 Modificar administración del crédito del cliente
VF01 Criar documento de faturamento
VF02 Modificar documento de facturación
VF03 Exhibir documento de facturación
VF04 Procesar facturaciones (factura en masa)
VF05 Lista de documentos de facturación
VF07 Mostrar del Archivo Documento de Facturación
VFX3 Facturas bloqueadas
VF11 Estornar (documento de facturación)
VV31 Configurar Salida Predeterminada
Facturación
VKM3 Verificación de Crédito
VKM4 Verificación de Crédito y Remesa
VKM5 Verificación de Envío
VK11 Verificar condições de Pricing
TK11 CrearTarifa de Flete
VX11N Criar carta de credito
J1B1N Crear Factura
J1BNFE Monitorear Nota Fiscal Electrónica
J1BTAX Administración de impuestos por país
SP01 Control de Salida
VL01N Crear remesa
VL02N Modificar – Selección
VL02N Modificar - Registrar salida de mercancías
VL03 Exhibir remesa
VL04 Procesar envíos a hacer
VL05 Lista de envíos
Remesa VL08 Confirmar Pedido de Picking
VL09 Estornar Movimiento de mercancía
VL10B PO prontos para Expedição (Intercompany)
Remesas en procesamiento - Confirmar
VL15
Recolección
VL16 Remesas en procesamiento - Picking
 Remesas en procesamiento – Salida de
VL19
Mercancías - Salida de
Remesas en procesamiento
VL21
Mercadorias: Batch
VG01 Crear Grupo de Remesas
Grupo de
VG02 Modificar Grupo de Remessas
Remesa
VG03 Exibir Grupo de Remessa
VD03 Exibir (Diferentes Funções de Parceiros)
Exhibir Modificaciones (Diferentes Funciones de
VD04
Exhibición CentralParceiros)
(Diferentes Funciones de
XD03
Parceiros)
VAP1 Crear Persona de Contacto
VAP2 Modificar Persona de Contacto
Función VAP3 Exhibir Persona de Contacto
Socio
PAL1 Crear Responsable de Ventas
PAL3 Modificar Responsável Vendas
PAL2 Exhibir Responsable de Ventas
VC/1 Lista de Informaciones de Clientes
VC/2 Lista Ficha de Clientes
XD01 Crear Cliente
XD02 Modificar Cliente
XD03 Mostrar Cliente
Cliente XD05 Bloquear/Desbloquear
XD06 Marcar para Eliminación
F56A Eliminar Cliente
XD99 Visión general del Cliente
O4T3WP Pegging en tres vías
O4NM Actualizar designación
O4NCN Crear designación
O4TEN Crear guía de transporte
O4TFN Modificar Ticket
O4TGN Mostrar Ticket
Comerciantes y O4V1 TD Crear vehículo
Planificadores
O4C1 TD Crear unidad de transporte
Banco de trabajo
(TSW) O4T0 Menu - Traders and Schedulers
Minería O4TT Criar Sistema de Transportes
O4TL Eliminar Sistema de Transporte
O401 Crear Local de Negocios
O400 Menú - Administración de Lugares (IS-Petróleo)
O40A Arquivamiento - archivar local activado.
O40D Archivado - Eliminar local activ.
O4TQ Crear Socios
V/06 Mostrar condiciones de la fijación de precios

Precios VOK0 Verifica datos de la fijación de precios

O3I2 Cotización
Tabla Descripción
Clientes
KNA1 Customer master: General
KNB1 Maestro de Clientes – Datos de Código de la Compañía (método de pago, cuenta de conciliación)
KNB4 Historial de pagos del cliente
KNB5 Maestro de Clientes – Información de Dunning

KNBK Datos Bancarios Maestros del Cliente

KNKA Gestión de crédito del maestro de clientes.

KNKK Datos del área de control de crédito del maestro de clientes (límites de crédito)

KNVK Personas de contacto

KNVV Cliente maestro: Áreas de ventas
KNVA Punto de descarga
KNVI Indicadores fiscales
KNVP Partner functions
KNVD Documentos
KNVL Licenses
KNVS Customer master: Shipping
KNVH Customer Master: Hierarchies
KLPA Enlace de Cliente/Vendedor
Información del Material del Cliente
KNMTK Información del Material del Cliente: Encabezado
KNMT Información de Material del Cliente: Artículo
Actividades de ventas y documento de ventas (encabezado)
VBUK Header Status / Admin data
VBUV Registro de incompletos
VBPA Funciones de socio
SADR Dirección
VBFA Flujo de documentos
VBAK Sales document: header
VBKD Sales document: Business data
VAKPA Índice de socios
VEDA Contrato
VBKA Documento de Actividad de Ventas
NAST Salida
JSTO Estado de PP
STXH Text: header
STXL Líneas
VBAK Documento de Ventas - Datos de Encabezado

VBKD Documento de ventas - Datos empresariales

VBUP Item Status
VBEP Línea de Programación del Documento de Ventas

VBBE Sales Requirements: Individual Records

Documento de ventas (Artículo)
VBUP Estado del artículo

VBAP Sales document: Item data

VBKD Documento de ventas: Datos comerciales
VEBA Contrato
VBLB Pronóstico
VBEP Documento de venta: Línea de programación
 VBBE Requisito individual
VBBS Resumen de requisitos
VBUV Registro de incompletud
VBFA Flujo de documentos
VBPA Funciones de socio
JSTO PP Status
NAST Salida
STXH Encabezado
STXL Líneas
KONV Condiciones de precios
Documentos de entrega SD

LABIOS Datos del ítem del documento de entrega, incluye la referencia de la orden de compra

LIKP Datos del encabezado del documento de entrega

Documento de facturación
VBRK Encabezado del Documento de Facturación

VBRP Ítem del documento de facturación

Unidad de Envío SD
VEKP Unidad de Envío (Contenido)
VEPO Encabezado de Unidad de Envío

Minería TSW
OIJNOMH Encabezado de Nominación
OIJNOMI Elemento de nominación

OIJNE Eventos de Nominación

OIJ_EL_TICKET_HTicket Encabezado
OIJ_EL_TICKET_ITicket Artículo
OIJTS Sistema de Transporte
OIJLOC Location ID
OIJTSLOC ID de ubicación por sistema de transporte
OIGV Vehículos
Otros
TVKO Visão geral da area de vendas
 FI - Financeiro
Categoria Transacción Descr
FS01 Crear cuentas
FS02 Modificar cont
FS03 Mostrar cuentas
FS00 Criar contas centralmente no pl
FS05 Bloquear / Desbloquear
FS06 Marcar para eliminación
FS04 Exibir modificações d
FST2 Actualizar denominación de cuenta
F-02 Crear lanzamiento de cuentas de
FBN1 Verificar numeración de d
FB50 Criar lançamento de contas do raz
FKMT Modelo de clasificación
FB02 Modificar do
FB03 Exhibir doc
FB09 Modifica
FB08 Anular documento
F.80 Estornar documento
FBL3N Mostrar partido individual
Contabilidad
FBL4N Modificar partida individual
(GL)
FBD1 Lanzamiento de documentos de
FBD2 Modificar documento
F.56 Eliminar documento
F.14 Executar lançamento periód
FBS1 Criar lançamento periódico p/ provisã
F.81 Revertir lanzamiento pe
F.10 Informe de pla
F.01 Balanço Pa
F.08 Lista de
F.54 Lista de saldo
FS10N Mostrar saldo d
F.51 Libro ra
F.97 Libro D
KE21N Entrar partidas
F-03 Compensação de p
F.05 Evaluación de partidas en abierto en
F.06 Avaliação estoques em moeda
F.16 Transporte saldo inicial
FK01 Crear horno
FK02 Modificar fo
FK03 Exhibir forn
FK06 Marcación p/elimin.
FBL1N Consultar partida de proveedor / m
FK10N Consultar saldo
FBD1 Criar lançament
F.14 Procesar lanzamientos periódicos
F-44 Compensar f
F-63 Lanzamientos de tribu
 FBV Eliminar documento
F-53 Pagar hombre
F-43 Lanzar factura de for
F-41 Nota de
FB60 Lanzar factura de fo
F-44 Desdobra
F-44 Agrupar
F110 Pagar autom
FB09 Modificar do
FB03 Mostrar doc
F-51 Compensar no
FBRA Anular Compensación ( del
Cuentas a Pagar FCHI Registrar
(AP)
FCH2 Consultar cheque por doc
FCHN Consultar lista
FB08 Estornar documento ( de
F-47 Solicitud de a
F-48 Adiantamiento
F-54 Compensación de adelanto
FB80 Estorno de documento
FB08 Estorno de documento
FB60 Lanzar factura de fo
FCH3 Invalidar cheques
FCHN Visualizar registro
FCH1 Consulta inválida
FCH7 Cancelar cheque
FCH8 Cancelar cheque con estorno de
FCH9 Cancelar cheque
S_ALR_87012150 Lista de documentos entrantes
S_ALR_87012151 Lista de Salidas
S_ALR_87012154 Directorio para Calc
S_ALR_87012155 Directorio para Calcu
S_ALR_87012157 Directorio para Calc
S_ALR_87012159 IN68: Datos maestros, docu
S_ALR_87012129 DIR
FD01 Crear cl
FD02 Modificar
FD03 Mostrar c
FD04 Exhibir mod
FD05 Bloquear / desbloquear
FD06 Marcar cliente
F-22 Lanzar factura de
F-26 Entrada rápida
F-27 Nota de
F-28 Entrada de re
FB70 Lanzar factura de
FB02 Cambio de documento
FB03 Exhibir documento
FB04 Mostrar las modificaciones
FBRA Anular Compensación ( de
 FBL5N Consultar partida de cliente / mod
FD10N Exibir saldo d
F-32 Compensación
F.34 Cambio en mí
Contas a FD32 Cambio individual
Recibir FD24 Mostrar los cambios
(AR) F110 Programa de recebim
F-37 Solicitud de adelanto
F-29 Anticipo
F-39 Compensación de adia
FKMT Modelo de clasificación
F.13 Compensación
S_ALR_87012167 Cuentas por Cobrar I
S_ALR_87012167 Cuentas por Cobrar I
S_ALR_87012186 Cliente
S_ALR_87012169 Transaction Figures:
S_ALR_87012168 Análisis de Fecha de Vencimiento

S_ALR_87012197 Lista de costumbres

S_ALR_87012175 Elementos Abiertos - Cliente
S_ALR_87012177 Pago del Cliente
S_ALR_87012199 Lista de Pagos Iniciales Abiertos
S_ALR_87012179 Adcustom
S_ALR_87012180 Dirección
S_ALR_87012182 Mostrar Cambios
S_ALR_87012183 Mostrar/Confirmar Crítica
S_ALR_87012195 Maestro de Clientes D
FBCJ Diario de Caja
FCH1 Cheque de visualización

FCH2 Mostrar para pago

FCH3 Vacío Ch
FCH5 Crear Manu
FCH7 Reimpresión C
Contabilidad FCH8 Cheque inverso
Bancaria FCHN Ver R
(BL) FCHT Tarea t
FF67 Banco Manual
FF68 Manual Chec
FI01 Banco Maste
FI03 Datos Maestros del Banco
FI12 Modificar Bancos da empr
F110 Pago Ru
ABAON Baixa inmob.por ven
ABAVN Baixa por suca
ABT1N Imobilizados Tran
AIBU Transferir inmovilizado
AIST Estornar liquidación
AS01 Crear registro maestro
AS02 Modificar registro m
AB02 Modificar documento
AB03 Mostrar documento d
 AB08 Estornar part.indiv
AS03 Exibir registro mes
AS05 Bloquear registro m
AS06 Elimin.regis.mestre
AS11 Crear subnº inmob
AS21 Crear complejo de
AS22 Modificar complejo
AS21 Crear complejo de
Inmovilizado AS24 Crear subnº complejo
(AA/AM) ASKB Lançamentos periód
AR01 Llamar lista del ati
AR02 Chamar quadro do
AR05 Llamar lista de aquí
AR06 Llamar lista de ba
AR07 Llamar lista de tra
AR12 Llamar lista del im
AR16 Modificaciones en las cl
AR18 Chamar simulação d
AR27 Chamar lista de com
F-90 Aquis.imob.por comp
F-91 Aquis.imob.por co
F-92 Baixa inmob.por ven
S_ALR_87012052 Baixas del inmobiliario
S_ALR_87012050 Adquisiciones de inmuebles

S_ALR_87011990 Cuadro del inmovil

S_ALR_87011994 Activo inmovilizado
S_ALR_87012039 Movimientos del im
FAGL_FC_VAL Conversión de Moneda de acuerdo a
Variaciones
OB52 Diferir Por
rição Tabla
s de razón AGKO
tas do razão ANAR
s de razón ANAT
lano de contas e na empresa ANEK
ear contas del razón ANEP
son cuentas del razón ANEV
de las cuentas del razon ANKT
como razón en el plan de cuentas ANLA
do razão - General Posting ANLB
documentos financieros ANLC
zão - documento GL (nueva pantalla) ANLH
ficación contable AT02T
Documento AT02A
cumento AT10
artículo AT10T
o individualmente BKDF
ento en masa BKORM
al em contas do razão BKPF
cuál en cuenta del razón BLPK
y referencia - Docto periódico BLPP
mento periódico BLPR
periodico BNKA
ico / procesar entrada por lotes BP000
ão( con devolución período siguiente ) BPBK
periódico para provisiones BPEG
año de cuentas BPEJ
atrimonial BPEP
y saldo BPGE
o estructurada BPJA
de las cuentas BSAD
razón BSAK
Diario BSAS
s individuales BSEC
partidas en abierto BSEG
moeda estrangeira(encerramento) BSID
la extranjera (cierre) BSIK
cial (encerramento) BSIM
veedor BSIS
proveedor CEPC
veedor CEPCT
-proveedores.(contab) COBRA
modificar / bloquear y desbloquear COBRB
de proveedor COKA
two newspapers COSP
dicos / procesar entrada por lotes COSS
proveedor CRCO
utos con pre edición CSKA
ntos pré editados CSKB
anualmente CSLA
rnecedor - antigua FEBEP
crédito FPLA
proveedor - nuevo FPLT
ar factura GLPCT
factura KNA1
máticamente KOMK
documento MAHNV
cumento REGUT
carta de crédito SKA1
documento compensado SKAT
cheques SKB1
documento de pago T003T
a de cheque T007S
documento en abierto T087J
adelanto TAPRFT
el proveedor TKA01
tamiento al proveedor TKA09
mento en masa TKVS
mento individual TZB0T
ornecedor - nova TZPAT
s no utilizados VBSEGS
tro de cheque VTBFHA
dación cheque VTBFHAPO
ue e reimprimir VTBFHAZU
del documento de pago VTBFINKO
que emitido VTIDERI
comentarios y lista de proveedores VTIFHA
g Documentos VTIFHAPO
cálculo de IPITax VTIFHAZU
calculando ICMSTax VTIOF
calculando ISSTax VWPANLA
archivos de documento y tablas
RF
cliente
r cliente
cliente
dificaciones
bloquear cliente
para deleção
cliente - antiga
de pago
crédito
recepción
el cliente - nuevo
mento cliente
nto de cliente
acciones en cliente
documento compensado
 modificar / bloquear y desbloquear
de las cuentas
ão de cliente
casa de cliente
dual de cliente
casos de clientes
mento automático
mento para el cliente
o do cliente
almacenamiento del cliente
fiscalización contable
o automática
Sistema de Información
Sistema de Información
Ventas
: Account Balance
s para Elementos Abiertos
artículos de línea
Pronóstico de Fecha de Vencimiento
Historia del pensamiento

en la Fecha Clave - Clientes

er Lista
Lista
a los Clientes
Cambios del Cliente
Comparación de datos
al Publicar
k Información
Documento de mente
cheques
Controles uales
Comprobar
ck Pago
Registrar
a Pago
k Declaración
ck Depósito
er Registro
a - Mostrar Banco
resa / Cuentas Bancarias
desactivar
nda sem cliente
ta
nsferência
en curso
inmóvil.en andam.
re hacer inmovilizado
maestro del imob.
al de inmovilizado
de inmovilizado
v.do inmovilizado
calle del inmob.
maestro del inmuebles.
e imob./Marc.elim.
bilizado
inmovilizados
o de inmovilizados
inmovilizados
xo de inmovilizados
dicos de imob.
ivo inmovilizado
el inmovilizado
aduana del inmuebles.
aixa del imob.
ansf.do imob.
movilizado
clases del imob.
de depreciación
mplexos de imob.
pra con proveedor
onta transitória
nda con cliente
izado
obilizado
lizado
haz
movilizado
com o cambio para montar DRE
ríodo FI
 Tablas de FI
Descripción
Cleared Accounts
Asset Types
Texto de tipo de activo
Encabezado del documento Publicación de activos
Artículos de línea de activos
Liquidación de pago inicial de activos

Asset classes- Description

Segmento del Registro Maestro de Activos
Términos de depreciación
Campos de Valor de Activo
Número de activo principal

Transaction Activity Category- Description

Código de Transacción para el Menú TIMN
Transaction type
Nombre del Tipo de Transacción
Suplemento del Encabezado del Documento para Entrada Recurrente
Solicitudes de Correspondencia Contable
Encabezado del documento contable
Encabezado del registro de documento
Elemento de registro de documento
Índice de registro de documentos y orden planificada (retroalimentación)
Registro maestro del banco
Socio Comercial Maestro (Datos Generales)
Encabezado del documento Controlando Obj.
Valores Totales de Línea Artículo Obj. Controlador.
Valores Anuales de Línea de Artículo Objeto de Control.
Valores del Período de Línea de Artículo Objeto de Control.

Registro Total para el Valor Total Controlando obj.

Registro deTotales paraTotalAnual Controlando Objeto.
Contabilidad - Índice Secundario para Clientes (Artículos Liquidables)
Contabilidad - Índice Secundario para Proveedores (Artículos Procesados)
Contabilidad - Índice Secundario para Cuentas de G/L (Elementos Limpiados)
Segmento del Documento de Datos de Cuenta Única
Segmento de Documento Contable
Contabilidad - Índice Secundario para Clientes
Contabilidad - Índice Secundario para Proveedores
Índice Secundario, Documentos para Material
Contabilidad - Índice Secundario para Cuentas de Mayor
Tabla de Datos Maestros del Centro de Beneficios

Textos para los Datos Maestros del Centro de Beneficios

Regla de Asentamiento para el Asentamiento de Órdenes
Reglas de Distribución Regla de Liquidación Orden de Liquidación
CO Objeto - Datos de Control para Elementos de Costo
CO Objeto - Totales de Costos para Publicaciones Externas
CO Objeto- Totales de Costos para Publicaciones Internas
Asignación de Centro de Trabajo a Centro de Costo
Elementos de costo (Datos dependientes del plan de cuentas)
Elementos de costo (Datos dependientes del área de control)
Maestro de actividades
Partidas del Extracto Bancario Electrónico
Billing Plan
Plan de facturación - Fechas
EC-PCA-TablaDeTotales
Datos generales en el maestro de clientes
Encabezado de Comunicación de Precios
Registros de gestión para el programa de cobro
TemSe - Datos deAdministración
Maestro de Cuentas G/L (Plan de Cuentas)
Registro Maestro de Cuenta G/L (Plan de Cuentas - Descripción)
Maestro de cuentas G/L (código de empresa)
Tipo de DocumentoTextos
Tax Code Names
Texto
Pestaña de texto para perfil de inversión
Áreas de Control
Configuraciones básicas para versiones
Versiones de CO
Tabla de tipos de flujo
Texto del tipo de producto de gestión de activos financieros
Segmento de Documento para Estacionamiento de Cuentas G/L
Transacción
Flujo de transacciones
Actividad de transacción
Transaction Condition
Opciones y futuros de datos maestros listados
Transacción subyacente
Flujos de transacción subyacentes
Tabla de estado de transacción subyacente
Opciones Datos Adicionales
Maestro de activos para valores
 CO - Controladoría
Transacción Descripción OX10
CK11N Crear Cálculo de Costos Individuales
CK13 Exhibir Cálculo de Costos Individuales
CK22 Permitir Marcação
CK23 Permitir Liberación
CK41 Crear Ejecución de Costeo de Productos
CK42 Modificar Ejecución de Costeo de Productos
CK43 Exhibir Ejecución de Costeo de Productos
CK60 Selección de Centro en Línea
CK62 Explosión de Lista de Materiales
CK64 Ejecutar Cálculo de Costo
CK66 Marcar Cálculo de Costo
CK68 Liberar Cálculo de Costo
CK71 Crear Cálculo de Costos Manuales
CK72 Modificar Cálculo de Costos Manuales
CK73 Exhibir Cálculo de Costos Manuales
CKU1 Atualizar Custo de Reposição
CKVF Exibir Autorização
CO43 Liquidación de Órdenes - Colectivo
CO88 Apropiación de Costos Reales - Colectivo
KA01 Crear Elemento de Costo Primario
KA02 Modificar Elemento de Costo
KA03 Mostrar Elemento de Costo
KA05 Mostrar Cambios en el Elemento de Costo
KA06 Crear Elemento de Costo Secundario
KAH1 Crear Grupos de Elementos de Costo
KAH2 Modificar Grupos de Elementos de Costo
KAH3 Exhibir Grupos de Elementos de Costo
KB11 Entrar con Transferencia de Costos
KB13 Exibir Transferencia de Custos
KB14 Estornar Transferencia de Costos
KB61 Entrar Transferencia de Partidas Individuais
KB63 Exibir Transferência de Partidas Individuais
KB64 Estornar Transferencia de Partidas Individuales
KBH1 Crear Grupo Clave Estadística de Rateo
KBH2 Modificar Grupos de Claves Estadísticas
KBH3 Exibir Grupos de Claves Estatísticas
KE51 Crear Centro de Lucro
KGI2 Liquidação de Ordens – Individual
KK01 Crear Clave Estadística de Distribución
KK02 Modificar Clave Estadística de Rateo
KK03 Exhibir Clave Estadística de Distribución
KKAO Determinar materiales en proceso - Colectivo
KKAQ Exhibir Materiales en Proceso - Colectivo
KKAX Determinar Materiales en Proceso - Individual
KKAY Exhibir Materiales en Proceso - Individual
KL01 Crear Tipos de Actividad
KL02 Modificar Tipos de Actividad
KL03 Mostrar Tipos de Actividad
KL05 Mostrar Modificaciones Tipos de Actividad
KLH1 Crear Grupo Tipos de Actividad
KLH2 Modificar Grupo Tipos de Atividade
KLH3 Exibir Grupo Tipos de Atividade
KO01 Crear Órdenes Internas
KO02 Modificar Órdenes Internas
KO03 Exibir Ordens Internas
KO88 Apropiación de Costos Reales - Individual
KOH1 Crear Grupo de Órdenes Internas
KOH2 Modificar Grupo de Órdenes Internas
KOH3 Exhibir Grupo de Órdenes Internas
KP06 Alterar Planeamiento de los Elementos de Costo
KP07 Exibir Planejamento dos Elementos de Custo
KP26 Alterar Planeamiento de los Tipos de Actividad
KP27 Exibir Planeamiento de los Tipos de Actividad
KP46 Modificar Planeación de los Índices Estadísticos
KP47 Exhibir plan de índices estadísticos
KP96 Ativar Integração
KP97 Copiar Planejamento
KPSI Reconciliación con Actividades Planificadas
KPU1 Crear Reevaluación Planificación
KPU2 Modificar Reavaliação Planejamento
KPU3 Exibir Reavaliação Planejamento
KS01 Crear Centro de Costo
KS02 Modificar Centro de Custo
KS03 Exibir Centro de Custo
KS05 Mostrar modificaciones en el centro de costos
KS08 Actualizaciones de Centros de Costo en Lista
KSH1 Crear Grupo de Centros de Costo
KSH2 Modificar Grupo de Centros de Costo
KSH2 Modificar la jerarquía estándar
KSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo
KSH3 Exhibir Jerarquía Estándar
KSII Cálculo del Valor de las Actividades
KSPI Cálculo del Valor de las Actividades
KSPP Transferência das Atividades Planejadas por PP
KSPU Ejecutar Reevaluación Planificación
KSS2 Descomposición
KSS4 Descomposición
KSU1 Criar Ciclos de Rateio
KSU2 Modificar Ciclos de Rateio
KSU3 Mostrar Ciclos de Rateo
KSU5 Ejecutar Ciclos de Rateo
KSU7 Crear Ciclos de Rateo del Planificación
KSU8 Modificar Ciclos de Rateio del Planeamiento
KSU9 Exibir Ciclos de Rateio del Planeamiento
KSUB Ejecutar Ciclos de Rateo de la Planificación
KSV1 Criar Ciclos de Distribuição
KSV2 Alterar Ciclos de Distribución
KSV3 Exhibir Ciclos de Distribución
KSV5 Ejecutar Ciclos de Distribución
KSV7 Crear Ciclos de Distribución de la Planificación
KSV8 Alterar Ciclos de Distribución del Planeamiento
KSV9 Exhibir Ciclos de Distribución del Planeamiento
KSVB Ejecutar Ciclos de Distribución del Planificador
KSW2 Transferencia Periódica
KSW5 Ejecutar Transferencia Periódica
OB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)
OKP1 Bloquear Período
OMIK Control de Transferencia de Actividades Planificadas
SM35 Ejecutar Valores Encontrados
Índice de empresas con los centros
 WM - Gestión de Almacenes
Transacción Descripción
LS26 Síntesis de Inventarios
LT01 Crear orden de transferencia
LT02 Crear Orden de Transferencia para diferencia de inventario
LT03 Crear Orden de Transferencia de la nota de remisión
LT06 Crear Orden de Transferencia para doc. material
LT07 Crear Orden de Transferencia para unid. stock mixto
LT15 Estornar orden de transferencia
LT16 Estornar Orden de Transferencia para unidad depósito
LT21 Mostrar orden de transferencia
LT22 Mostrar orden de transferencia/tipo de dep.
LT23 Mostrar órdenes de transferencia por nºs
LT24 Exibir ordem transferência/material
LT25 Exhibir orden de transferencia/grupo
LT26 Ords. transferencia a posiç. dep.
LT31 Impresión manual de Orden de Transferencia
LT32 Impressão de Ordem de Transferenciapara unidade estoque
LT41 Preparar NTs para proceso colectivo
LT42 Crear Orden de Transferencia en el proceso colectivo
LT44 Lanzamiento de procesamiento colectivo
 PM - Gestión de Mantenimiento
Categoría Transacción Descripción
IR01 Criar Centros de Trabalho de Manutenção
Centro de Trabajo IR02 Modificar Centros de Trabajo de Mantenimiento
PM IR03 Consulta de Centro de Trabajo de Mantenimiento
CR05 Relatório de Centros de Trabalho de Manutenção
IL01 Criar Local de Instalação
IL02 Modificar Local de Instalación
Local de
IL03 Consulta de Local de Instalación
Instalación
IH06 Informe de Ubicaciones de Instalación
IH01 Representación Estructural del Lugar de Instalación
IE01 Crear Equipo
IE02 Modificar Equipamiento
Equipo IE03 Consulta de Equipamiento
IH08 Informe de Equipos
IH03 Representación Estructural Equipos
IB11 Crear Lista Técnica de Local de Instalación
IB12 Modificar Lista Técnica de Local de Instalación
IB13 Consulta de Lista Técnica de Local de Instalación
CS15 Utilización de Materiales en Listas Técnicas
IH12 Representación Estructural Listas Técnicas de Lugar de Instalación
Lista Técnica de IB01 Crear Lista Técnica de Equipos
Mantenimiento IB02 Modificar Lista Técnica de Equipos
IB03 Consulta de Lista Técnica de Equipamento
IH04 Representación Estructural Listas Técnicas de Equipamiento
CS01 Crear Lista Técnica de Material
CS02 Modificar Lista Técnica de Material
CS03 Exhibir Lista Técnica de Material
IP11 Crear Estrategia de Mantenimiento
Estrategia de IP11 Modificar Estrategia de Mantenimiento
Mantenimiento IP12 Consulta de Estrategia de Mantenimiento
IP14 Informe de Uso de la Estrategia de Mantenimiento
IA11 Crear Lista de Tareas de Lugar de Instalación
IA12 Modificar Lista de Tareas de Local de Instalación
IA13 Consulta de Lista de Tareas de Local de Instalación
IA09 Informe de Lista de Tareas de Lugares de Instalación
IA01 Crear Lista de Tareas de Equipamiento
Lista de Tareas de IA02 Modificar Lista de Tareas de Equipamiento
Mantenimiento IA03 Consulta de Lista de Tareas de Equipamiento
IA09 Relatório de Lista deTarefa de Equipamento
IA05 Crear Lista de Tareas de Instrucción General
IA06 Modificar Lista de Tarea de Instrucción General
IA07 Consulta de Lista deTarefa de Instrução Geral
IA09 Informe de Lista de Tareas de Instrucción General
CL02 Crear Clase
CL02 Modificar Clases
CL02 Consulta de Clases
CL06A Informe de Clases
Sistema de
CT04 Crear Característica
Classificação
 Clasificación
CT04 Modificar Característica
CT04 Consulta de Características
CT10 Informe de Características
CT11 Relatório Índice de Valor Características
QS41 Crear Catálogos
QS41 Modificar Catálogos
Catálogos
QS42 Consulta de Catálogos
QS49 Informe de Catálogos
IW21 Crear Nota PM
IW22 Modificar Nota PM
Notas PM IW23 Consulta de Notas PM
IW29 Relatório de Processamento de Listas de Notas
IW69 Informe de Lista de Artículos de la Nota
IW31 Criar Ordem de Serviço de Manutenção
Orden de Servicio de IW32 Modificar Orden de Servicio de Mantenimiento
Mantenimiento IW33 Consulta de Órdenes de Servicio de Mantenimiento
IW39 Informe de Órdenes de Servicio de Mantenimiento
IK01 Crear Punto de Medición
IK02 Modificar Punto de Medición
IK03 Consulta de Ponto de Medición
Puntos de IK07 Informe de Puntos de Medición
Medición IK11 Crear Documento de Medición
IK12 Modificar Documento de Medición
IK13 Consulta de Documento de Medición
IK17 Relatório de Documentos de Medição
IP41 Crear Plan de Mantenimiento - Ciclo individual
IP42 Crear Plan de Mantenimiento - Estrategia
IP43 Crear Plan de Mantenimiento - Múltiple
IP02 Modificar Plano de Mantenimiento
Plano de IP03 Consulta de Planos de Mantenimiento
Mantenimiento IP10 Programar Plan de Mantenimiento
IP30 Monitorar Plan de Mantenimiento
IP16 Informe de Planes de Mantenimiento
IP31 Relatório de Custos por Planos de Manutenção
IP24 Informe de Síntesis de Fechas por Planes de Mantenimiento
QA01 Crear lote control manualmente
QA02 Modificar Lote controle manualmente
Control de QA03 Exibir Lote controle manualmente
Calidad QP01 Crear plan de control
QP02 Modificar plano de controle
QP03 Mostrar plan de control
IW41 Apuntar orden de mantenimiento
KO88 Liquidar Orden PM individual
CO88 Liquidar Orden PM colectiva
Tabla Descripción
Lista de materiales (BOM)
MAST Material
EQST Equipo
KDST Orden de Venta
DOST Documento
STST Objeto estándar
TPST Ubicación funcional
STKO BOM: Header
STZU Datos STL
STAS Lista de materiales: Selección de artículos

DETEN BOM: Item data

STPU BOM: Subelementos
 HR - Recursos Humanos
Categoría Transacción Descrição Infotipos
PA30 Crear / Modificar Infotipo 0000
PA40 Contratar 0001
0002
0006
0007
0008
0009
0014
0015
0016
0019
0021
0057
0167
0168
0171
0377
2006
 Medidas
Atribución Organizacional
Datos Personales
Dirección
Tiempo de TrabajoTeórico
Remuneración Base
Datos Bancarios
Remuneración
Pago Complementario
Componentes del Contrato
Monitoreo de Plazos
família / Pessoal de Referência
Afiliaciones
Plano de Seguro de Saúde
Plano de Seguro
Información / Beneficios Complementarios
Otros Planos
Ausencia
 Diversos
Transação Descripción
SE11 Verificar tabla
SE16 Verificar datos contenidos en tablas
SE19 Montar clase durante ejecución (BADI)
SE16N Verificar datos contenidos en tablas Nuevo
SE37 Verificar Función
SE38 Editor de Programas ABAP
SE93 Verificar nombres de transacciones
SE91 Verificar mensajes de ERROR
SM04 Verificar usuarios conectados en el ambiente
SM12 Verificar Bloqueo de algo en SAP
SM30 Insertar, Eliminar y Modificar Datos de Tablas
SM37 TRABAJO
SP01 Controlar Spool
SU3 Alterar dados de usuario
SU56 Verifica as autorizações de usuario
SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado
SUIM Fluxo de Informações Usuario
SBWP Lugar de trabajo empresarial

STWBM Banco de Pruebas

SE10 Criar / Exibir Requests
ST22 Verificar errores (DUMP)
ST05 Rastrear/Identificar utilización y accesos de tabla SAP
ESPAT Incluir impresora en SAP
SE09 Transportar solicitud para otros AMBIENTES
SFW5 Verificar los paquetes instalados en SAP (ej.: Gas y Petróleo)
CORREO NO DESEADO Gerenciador de Paquetes instalados no SAP
STMS Gerente de Transportes (Solicitudes)
STMS_QA Verificación de solicitudes en producción
SCC1 Transportar solicitud para otro MANDANTES

Tablas
Tabla Descripción
TSTCT Transacciones en SAP
AGR_USUARIOS Assignment of roles to users
CDHDR & CDPOS Historial de cambios de datos maestros y documentos
NAST Estado del mensaje (Formularios e Impresiones)
TPSTAT Tabla de Solicitudes
 Tipos de Materiales
Tipo Descripción
FERT Producto Terminado
HALB Producto Semi-Terminado
ROH Materia Prima
PAQUETE Material de Embalaje

ERSA Repuesto
UNBW Material No Valorizado

NLAG Material Não Estoque

DIEN Servicio

Comandos
Comando Descripción
&sap_edit Editar tabla en SE16N
 Gestor de Soluciones
Transacción Descripción
CRM_DNO_MONITOR Verificar situación de las SIR's (monitor)
NOTIF_CREATE Crear SIR
SOLAR02 Verificar archivos y documentaciones
STWB_TRABAJO Verifica produtos a serem efetuados.
 Configuración
Transação Descrição
SM31 Entrar con la tabla T000
RZ11 Entrar con nuevo valor = Verdadero

eCATT
Transação Descrição
SECATT Llamar eCATT
Descripción
PROVEEDORES
PEDIDOS
información de registro

j1_bnfdoc
j_1bnfdoc
VBRK (facturación)
zm05
zm105
docto de material
likp
LABIOS
j1_bflin
ekbe
mkpf
mvke
J_1BNFDOC
J_1BNFLIN
T001K
KNA1
VBRK
T100
MARA - Registro de Materiales
LFA1 - Registro de Proveedores
EKKO - Pedido de Compra e Programa de Remessa
EKPO - Item de Pedido de Compra y PR
EKET - División del Programa de Remesa
EKES - Confirmação
EINA - Datos Generales Registro Info
EINE - Datos de Compras Registro Info
MKPF - Encabezado del documento de material
MSEG - Ítem de documento de material
RBKP - Encabezado del documento de facturación
RSEG - Item documento de facturación
J_1BNFDOC - Encabezado de la Factura
J_1BNFLIN - Item Nota Fiscal
LTAK - Encabezado OT
LTAP - Artículo OT
LINV - Documento de inventario
EORD
mbew
EKES - Confirmación
RSEG - Ítem documento de faturamiento
RBKP - Cabecera del documento de facturación
ekkn
EKBE

ekbeh
j_1BAJ
j_1baj
EKKO
EKPO

EKPV

EKBE

EKBZ

EKAB

EKKN

EKET

EKES

EKAN

EKUB

KONV

KONH

KONP

KONM

KONW

A016

A019

A068

EKPA

RESB

SADR

NAST

EIKP

EIPO

J_1baon
tstc
S_ALR_87012151
S_ALR_87012152
S_ALR_87012153
S_ALR_87012154
S_ALR_87012155
S_ALR_87012150
S_ALR_87012156
S_P6B_12000269
S_ALR_87012159
S_ALR_87012158
S_P6B_12000028
S_ALR_87012157
S_ALR_87012160
J_1BAON
SE93
SQ00
ze93
t100
J_1BNFSTX
EINA
UNO
MAKT
MARA
MARC
MARD
MAST
MBEW
MKPF
MSEG
MVER
MVKE
RKPF
T023
T024
T156
T157H
MOFF
A501
EBAN
EBKN
EKAB
EKBE
EKET
EKKN
EKKO
EKPO
IKPF
ISEG
LFA1
LFB1
NRIV
RESB
T161T
RSEG
tbtcp
T030
LFM1
Cabeçalho
LFA1
EKKO
eina

notas fiscales

notas de transferencia
notas de transferencia
ekbe
remesa
remessa/item
material docto
historico de pedido
cabecera de la nota fiscal

organización de ventas en el material

Cabecera de la factura
Partidas individuales de la factura
Centros/filiales
Mestre de clientes (parte geral)
Documento de facturación: datos de encabezado
TABLA DE MENSAJES DE ERRORES

lof
material visión de contabilidad 1

datos contables del pedido

histórico del pedido / prog. De remesa

copia de seguridad del historial del pedido

IMPUESTO NO DEDUCIBLE - DESTACADO EN LA NOTA

conditions de iva
Documento de compra, encabezado
Documento de compra, artículos

Documento de compra, datos de envío

Documento de compra, historia

Documento de compra, historial de costos de entrega

Documentación de liberación (pedido)

Documento de compra, asignaciones de cuenta

Líneas de programación

Confirmaciones

Direcciones para proveedores de una sola vez

Índice, orden de transporte de stock

Condiciones del documento

Master conditions, header

Condiciones maestras, artículos

Condiciones de maestro, escala de cantidad

Condiciones maestras, escala de valores

Condiciones maestras, acuerdo de esquema, elementos

Condiciones maestras, acuerdo de esquema, encabezado

Condiciones maestras, acuerdo de esquema, condiciones de planta

Roles de socio

Reservas

Direcciones de entrega

Registros de mensajes

Importar datos, encabezado

Importar datos, artículos

todas las transacciones SAP

 - Registro de Saídas (Modelo 2)
- Registro de Control de Producción y de Inventario (modelo 3)
- Modelo 7
- Registro de Apuración del IPI (Modelo 8)
Registro de Apuração del ICMS (Modelo 9)
- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
Listagem de Operaciones Interestaduales (Modelo 12)
- Serviço de entrada Notas Fiscais (modelo 56)
- IN68: registros, archivos y tablas
- Archivo Magnético / Convenio ICMS 69/02
- IN86: registros, archivos y tablas (a partir de 2002)
Registro de Apuración del ISS
- Extractos de clientes / proveedores / cuentas del Razón
configuração do cfop
TODAS AS TRANSAÇOES SAP
TODAS LAS CONSULTAS SAP
notas fiscales de salida por cfop
mensajes de error
tabela de impostos - valores totais do botao nota fiscal
Registro de Información de Compras - Datos Generales
Registro de Información de Compras - Datos de la Organización de Compras
Material Descriptions
Datos Generales del Material
Datos de planta para material
Datos de ubicación de almacenamiento para material
Material al enlace de BOM
Valoración de Material
Header- Material Document
Segmento de Documento - Material
Consumo de Material
Datos de ventas para materiales
Document Header- Reservation
Grupos de Mat.
Grupos de Compras
Tipo de Movimiento
HelpTexts for Movement Types
Lista qué vistas no se han creado
Planta/Material
Solicitud de compra
Asignación de Cuenta de Solicitud de Compra
Documentación de lanzamiento
Historial por Documento de Compra
Líneas de programación del acuerdo de programación
Asignación de cuenta en el documento de compras
Encabezado del Documento de Compra
Elemento del Documento de Compra
Header- Physical Inventory Document
Artículos del Documento de Inventario Físico
Maestro de Proveedores (Sección General)
Maestro de Proveedores (Código de Empresa)
Intervalos de rango numérico
Requisitos de reserva/dependientes
Textos para Tipos de Documentos de Compras
Tabla de Miros
busca de transação em um job
contar razón
proveedores y organización de compras
 TABLA
/N
/NME51
/NME52
/NME53
/O
CS03
CS12
fb03
fbl2n
fbl2n
IMPRESORA
J1B3
J1B3N
J1B3N
J1BE
J1BE
J1BG
MB01
MB03
MB03
MB1A
MB1B
mb01
mb1b, 1a, 1c
MB51
MB51
MB51
MB51
mb5t
mb90
mbst
MD04
md04
MD63
ME01
ME12
ME21N
ME21N
ME22N
ME23N
ME23N
ME31L
ME32L
ME33
ME33L
ME33L
ME35L
ME38
me38
ME39
ME3L
ME3M
ME51
ME52
ME53
ME92K
MEK4
mir4
MIR4
MK02
MM01
MM02
MM03
MM03
mmam
MMBE
mr8m
OBY6
OBY6
OME0
OME4
OME4
omf4
OMJJ
OSS1
OSS1
OSS1
OX01
OX02
OX02
OX08
OX08
ox09
ox09
OX10
OX10
OZMBE
PFCG
SARI
SARI
SE10

SE11
SE11

se16
SE38
SE86
SE91
search/sap_menu
buscar/sap_menu
SM30
SM36
SM37
sp01
sp01
STMS
STMS
SU01
SU01
SU01D
SU01D
SU3
VL03N
VOFM/YOFM
XK01,2,3
ZAGM
ZARQ
ZB01
zb01
ZB01
zb11
ZB11
zc97
zcep04

ZGES
ZGES
ZM05
ZM05
ZM40
ZM40
ZM64
ZMEP04
ZMEP04
ZMEP08
ZMEP08
zmrbr_rest
zsi003
ZV52
ZV52
ZVAG05
J1B1N

SE38
OMC0
OMMB
SM30
OMLK
OMLL
OMNK
SE38
SM30
J1B3N
MB51
MB1B
xd01
OMNG
ME31K
ME03
ZM05
J1B3N
MB1B
me03
me38
sm12
sm01
Omsk
zbs001
se01
mb51
Omsk
MBST
omgs
omeu
omr6
ckmhlep
XM05
mb52
MB51 A MB58
MB5T
YT03N
FTXP
LS24
LU04
ombt
fbn1
OBH2
OBZZ
su53
su10
suim
ls26
lt26
lx02
azote
j1bg
ZP60I
fs01
ka01,2,3
okb9
j1b3n
znfi

ZV81
obh2
suim
XK05
SE12
ME2C
me2l
me2m
me2k
MBST
mb1c
MM03
XK03
ME23N
MB03
MIR4
ME33
ME38
ME13
ZMEP0
ZMSI0
LT24
LB10
SM37
ckm3
MM03
vf03
sm50 y sm51
me01
vl33n
znfi
j1b3n
zarq
z v v 99
MD01
MD03
MDBT
MD05
MD06
MDLD
MD04
MD07
MD11
MD12
MD13
MD16
MD14
MD15
MD20
MD21
MDAB
MDRE
http://service.sap.com
http://service.sap.com

mr8m
mmbe
ME2L
ME2M

/nS_ALR_87012231
/nS_ALR_87012235
vl03
vl33
ckmd
ob08
zmm_pc04
obb8
omj3
ob40
obyc
fs00
scc1
omjj
sm38 se58
s_alr_87012150
s_alr_87012157
zmep11
me3m
me03
okc7
va03
ggb0
omsr
we05
zs43
EWK1
obb8
OMSR
tstc
zlfm028
cuni
oba7
fb03
okc7
ewk1
obf4
OMRMB
se30
st05
ob28
FBL2n
ggb0
ggb1
vl33n
sm04
BKPF-XBLNR <> ''
BKPF-XBLNR <> ''
Referência = ''
BKPF-XBLNR = ''
obbh
nota
gs01, 2 y 3
cmod
oms2
j1btax
mn23
se91
SE93
SQ00
ze93
MEMASSIN
oms2
ASM35
LI01N
LI04
LI06
LI11N
LI14
LI15
LI20
LI21
LX15
LX22
LX25
MIBC
ZWM1
AL08
AL11
ME51
ME52
ME53
CKM3
CS03
CS12
CS13
EWK1
FB03
FBL2N
FBL5N
FBV2
IMPRESORA
J1B1N
J1B3N
J1BE
J1BG
J8A7
MB01
MB03
MB1A
MB1B
MB11
MB51
MB53
MB5B
MB5T
MB90
MBST
MD04
MD63
ME01
ME11
ME12
ME13
ME14
ME1A
ME1L
ME1M
ME21N
ME22N
ME23N
ME28
ME31L
ME32L
ME33K
ME33L
ME35L
ME38
ME39
ME3L
ME3M
ME51
ME52
ME53
ME53N
ME54
ME55
ME5F
ME92K
MEK1
MEK4
MIGO
MIRO
MIR4
MIR7
MK02
MK03
MM01
MM02
MM03
MMAM
MMBE
MR8M
OAAD
OAC0
OAC2
OAC3
OACA
AOD2
OAM1
OAWD
OAWS
OBYC
OBY6
OB40
OLML
OMC0
OME0
OME4
OMF4
OMJJ
OMLK
OMLL
OMMB
OMNK
OMNG
OONR
OS01

OSS1
OT32
OX02
OX08
OX09
OX10
OZMBE
PFCG
PFOM
PFTC
PFTC_CHG
PPOCE
PPOME
RZ10
RZ11
SARI
SARJ
SBWP
SE10

SE11
SE15
SE16
SE37

SE38
SE86
SE91
SE93
SEARCH/SAP_MENU
SICF
SM04
SM12
SM30
SM36
SM37
SM50
SMGW
SNRO
SOA0
SP01
SPRO
ST05
ST22
STMS
SU01
SU01D
SU3
SU21
SU53
SW01
SWDD
SWEC
SWI1
SWU0
SWU3
SWU_OBUF
SWUS
SWWL
VBFA
VL03N
VOFM/YOFM
XD03
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
ZAGM
ZARQ
ZB01
ZB11
ZBS001
ZC97
ZCEP04
ZGES
ZM05
ZM11
ZM40
ZM047
ZM048
ZM57
ZM64
ZMAG03
ZMAG05
ZMEP04
ZMEP08
ZMRBR_REST
ZPROC
ZV27
ZV52
ZVAG05
WI46
ZRH_BUSCA_USUARIO_SALIDA
Z_BUSCAR_SALIDA_USUARIO
Z_ENCONTRAR_SALIDA_DE_USUARIO
nosotros01
VOFM
me2m
me3m
wg21
zv87
se91
ewk1
se85
fss0
O4NA
 mbst
DESVIAR PARA OUTRA TRANSAÇÃO
Mantener Requisición de Compra
su
Exhibir Solicitud de Compra
CANCELAR TRANSAÇÃO PENDENTE
LISTA TÉCNICA
EXPLORACIÓN DEL PRODUCTO Y PIEZAS
síntesis documento de material
datos de pago del proveedor
datos de pago del proveedor
SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESORA GRP DE COMPRA
VER DOCTO DE NOTA FISCAL
CONSULTA NOTA FISCAL
VISUALIZAR NOTA FISCAL
INTERVALO DE NUMERACIÓN DE FACTURA DE SALIDA
INTERVALO DE NUMERACIÓN NOTA FISCAL DE SALIDA
PARAMETRIZACIÓN DE NOTA FISCAL ??
SALIDA DE MATERIAL
VER DOCTO DE MATERIAL, consigue ver nota fiscal correspondiente
EXHIBIR DOCTO DE MATERIAL - FÍSICO, MIGO
SALIDA DE MERCANCÍA
Transferencia de Material - ZM05
entrada de material
visualiza o docto criado na Migo
MOVIMIENTO DE INVENTARIO POR VARIOS CRITERIOS
LISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIAL
MUESTRA TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL MATERIAL
LISTA DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES - DOCUMENTO DE MATERIAL
mostrar material en tránsito
reimpresión de documentos/mensajes
efectúa el reembolso del documento creado en migo
EXTRATO EN LAS NECESIDADES x INVENTARIO
necesidades del stock, muestra lo que se necesita y lo que va a entrar
MOSTRAR NECESIDADES POR SKU
ACTUALIZAR LOF
MODIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN - REGISTRO DE INFO
CREAR PEDIDO/CONVERTIR REQ EN PEDIDO
PEDIDO
MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA
VER PEDIDO
EXHIBIR PEDIDO DE COMPRA.
PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR -
PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICAR
CONTRATO
PROGRAMA DE REMESA/EXHIBIR - contrato
EXHIBIR PROGRAMA DE REMESA
PROGRAMA DE REMESA/LIBERAR
ACTUALIZAR DIVISIÓN DEL PROG DE REMESA
DIVISÃO DE REMESSA - ATUALIZAR
DIVISÃO DE REMESSA - EXIBIR
PROGRAMA DE REMESA/POR PROVEEDOR
PROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIAL
CREAR SOLICITUD
CAMBIAR SOLICITUD
MOSTRAR SOLICITUD
MONITOREAR ORDEN
CRIAR CONDICOES
visualiza o documento creado en MIRO
EXHIBIR DOCTO MIRO
PROVEEDOR
CRIAR MATERIAL
ALTERAR REG. MATERIAL
VER CAD. DE MATERIALES
EXHIBIR REG. MATERIAL.
cambiar tipo de material - influencia en ctb, cfop
ESTOQUE DEL MATERIAL
efectuar la anulación del documento creado en miro

AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERRO

GRUPO DE COMPRAS.
GRUPO DE COMPRAS.
configuración de pantallas
TIPO DE MOVIMENTO
abrir llamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal de ibm 2132 7789
abrir llamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal de la ibm 2132 7789
USUARIO: B291 - CONTRASEÑA: SSCSPSUP - NOTAS SAP/LLAMADOS SAP
EMPRESA/ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
CONSULTAR EMPRESA - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONSULTAR EMPRESA - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
CREAR VISUALIZAR DEPÓSITO
CREAR VISUALIZAR DEPÓSITO
CONSULTAR ACTUALIZAR CENTROS
CONSULTAR ACTUALIZAR CENTROS
CONSULTA ESTOQUE
ASOCIAR PERFIL HIJO A PERFIL PADRE
ARCHIVO FAZ
CONSULTAR ARCHIVO
LIBERAR SOLICITUD - ENTRAR CON
LISTAR TABLA CON DISEÑO DE CAMPOS, PUEDE DESVIAR A SE10 A PARTIR DE AQUÍ HACIENDO CLIC EN
ÍCONE AZUL (CONTENIDO)
INFORMA QUÉ PROGRAMAS ACCEDEN A UNA TABLA - TAB - ej: ZM081
LISTAR TABLA, HACER CLIC EN OPCIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MOSTRAR MÁS CAMPOS, CAMBIÓ
PARA ZBSE16
EJECUTAR INTERFAZ - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - SALIDA
A PARTIR DEL NOMBRE DE LA COLUMNA, DESCUBRO LA TABLA
MENSAGENS - ADRIANA
informa el camino de una transacción en el menú, (Para usuario)
en spro, con el botón de búsqueda tengo el camino del menú utilizado para configurar.
GRUPO DE COMPRAS.
CREAR TRABAJO DE EJECUCIÓN
REGISTRAR DOS TRABAJOS

spool de impresión
VER SPOOL
IMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2
TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXAR
CREAR/MODIFICAR DATOS DEL USUARIO
ALTERAR PERFIL
CADASTRO DE USUÁRIOS
EXHIBIR DATOS DEL USUARIO INICIAR SESIÓN
ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAÇÕES DO USUÁRIO
DOCUMENTO DE REMESA SD
MENSAJES - ADRIANA - CONFIRMAR Y O V
REGISTRO DEL PROVEEDOR
MLOG - REMESA PARA ALMACÉN GENERAL
BUSCAR ARCHIVO DE UNIX SAP
VER NÚMEROS ACTUALES DE INTERFAZ M - SECUENCIA DE LA INTERFAZ
ver interfaces - ver nro de secuencia
INTERFACES
ver nombre del trabajo, a partir del nombre de la interfaz
NOMBRE DEL TRABAJO

ver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558

mover datos del programa de remesas
SABER PERFIL A TRAVÉS DE LA TRANSACCIÓN, DESPUÉS INVESTIGAR PARA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTÓN
FUNCAO
VER PERFIL DE LA TRANSACCIÓN Y GESTORES
Entrada de Material
Entrada de Material
CREAR REGISTRO INFO
CRIAR REGISTRO INFO
VISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL Y PEDIDO
EFETUA MIGO E MIRO DEL PROGRAMA DE REMESA
EFETUA MIGO E MIRO DEL PROGRAMA DE REMESA
PUBLICAR PROGRAMA DE REMESA - A VECES HAY QUE AUMENTAR EL NÚMERO DE MESES, ZCEP04
PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04
liberar notas con divergencias de precio y cantidad

INFORME DE INVENTARIOS
RELATORIO DE ESTOQUES
MLOG - TRANSPORTE
ENTRADA DE NOTA FISCAL
EJECUTAR UN PROGRAMA, VERIFICAR SI TIENE VARIANTE, VERIFICAR ESTO POR LA SM37, HACER CLIC EN
NOMBRE DEL TRABAJO Y DESPUÉS EN ETAPAS, SE MOSTRARA EL NOMBRE DEL PROGRAMA
INVENTARIO ROTATIVO
INTERVALOS DE NUMERACIÓN
DEFINIR DIFERENCIAS Y LÍMITES DOCTOS
DET. VALORES PROPOSTOS
BAJA EN LAS DIFERENCIAS
DEFINIR TIPO DE DEPÓSITO
VER PROGRAMA
ALTERAR TABLA - DESPUÉS DE VER EL REGISTRO DIGITA /H ENTER ENTER DOBLE CLIC EN CÓDIGO PARA
ESCOLHER OPERAÇAO
VER NOTA FISCAL
MOVIMIENTACIÓN DE MATERIAL
ENTRADA DE MATERIAL - CORRECCIÓN
REGISTRAR CLIENTE
PARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA
CREAR CONTRATO
ACTUALIZAR LOF
RECIBO FÍSICO ENTRE FILIALES
VER NOTA FISCAL
SALIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATACIÓN
exhibir lof
división de remesa
ver quién está bloqueando una transacción
bloquear transacción
determinar clase de evaluación.
solicitar zfacil
exibir solicitud
mostrar movimiento de material
crear clase de evaluación
ESTORNO MIGO
estrategia de liberación
divergencia de precio
divergencia de qtde - cantidad
correção de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de material
RECIBO DE TRANSFERENCIA DE FILIALES - COSTO MEDIO
1
DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUE
ESTOQUE EN TRÁNSITO
mostrar transporte
IVA
ESTOQUE
ESTANTE
intervalo de numeração
intervalo de numeración - consulta - FI
intervalo de numeração - CRIAR - FI
CREACIÓN DE NUMERACIÓN DE CERTIFICADOS DE ARGENTINA
registro del usuario - perfil
analise de perfil
análisis de perfil
stock - wm
estoque wm
transacción inventario héctor
ver impresoras
asociar formularios a impresoras
VER IMPRESORAS
crear cuenta contable
crear clase de costo
restricciones para centro de costo
solicita reimpresión de nota
impresión de la nota
PERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIA INFORMAR -
EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUCCIÓN, T=PRUEBA - obtener información del pedido de compras en J1B3N
crear intervalos de numeración por empresa
analizar perfil
BLOQUEAR/DESBLOQUEAR PROVEEDOR
ESTRUCTURA DE TABLA
LISTA DE DOCUMENTOS POR TIPO DE DOCUMENTO - EJEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
documentos de compra por proveedor
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
LISTA DE DOCUMENTOS POR TIPO DE DOCUMENTO - EJEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
ESTORNAR DOCTO DE MATERIAL
entrar material en el inventario
Consultar registro de materiales
Consultar registro de proveedores
Consultar Pedido de Compra
Consultar documento de material (recebimento e
Consultar documento de facturación
Consultar Programa de Remesa
Consultar divisão do Programa de Remessa
Consultar Registro Info
04 Monitor de Documentos de Recepción (Consulta)
08 Monitor de Transportes Inbound
Lista de OT pendientes
Lista de NTspendentes
Consultar registro de trabajos
valor do material em qtde e valor
visão de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtde
documento de facturación
muestra los procesos que estoy ejecutando o todos los que están en ejecución
lof
ver confirmación del proveedor
impresión de la nota
reimpresión de la nota
visualizar directorios sap - iface ....
compromiso del esfuerzo
Ejecutar planificación total en línea
Ejecutar planificación de ítem único, nivel único
Executar planejamento total no modo background
Mostrar lista MRP
Exhibición colectiva de acceso a la lista MRP
Imprimir lista MRP
Exibir lista de estoques/necessidades
Mostrar exhibición colectiva de lista de inventarios/necesidades
Crear orden planificada
Modificar orden planificada
Exhibir orden planificada (individual)
Acceder a la orden planificada (visualización colectiva)

Converter orden planificada para requisición de compras (conversión individual)

Convertir orden planificada a solicitud de compras (conversión colectiva)
Crear marcado para la planificación
Exhibir marcación para planificación
Definir marcaciones para la planificación
Verificación de consistencia de marcaciones para planificación
user ID: s0001093580 - Senha : sscspsup
Usuario para conexión remota: sap@suporte.

estorno
stock
LISTA DE PEDIDOS POR PROVEEDOR
LISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL

ver libro fiscal salida

apuración del icms
exibir aviso de entrega
mostrar recibo
informe de movimiento de material
cotizaciones de monedas
haz upload en las condiciones del registro de información

condiçao de pagamento
boletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento deposito
cuentas contables
cuentas contables
cuentas contables
transporte de mc0-010 para mc0-20
tipos de movimiento
fila de idocs de e procurement
libro fiscal
libro fiscal ISS
log de idocs e procurement
divisiones de remesa por material
divisiones de remesa por material
regras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeiros
consulta o pedido orden del cliente
validaçoes de campo
obligatoriedad de campos en las vistas de materiales.
ver idocs
aliquotas de icms para el nuevo domicilio fiscal
busca texto en programas
condiciones de pago.
PARÁMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIALES

registros del sati

unidades de medida
características del tipo de documento
consulta documento contable/desbloquea documento contable
reglas de validación de campo, sustitución de campos financieros - CO
procura textos en programas
obligatoriedad de campos miro
obligatoriedad campos miro
evalúa el rendimiento del programa
evalúa el desempeño del programa
regras de validaçao - FI
bloquea desbloquea reg. Para pago.
validaciones de campo
regla de sustitución
aviso de entrega
visualiza la transacción que el usuario está

regla de sustitución
aplicación de notas.
set de dados - SETHEADER SETLEAF
activa y desactiva exit en tiempo de ejecución - ver los exits existentes
tipo de material
impuestos
impresión de documentos
ver mensajes de error emitidos por el sistema
TODAS AS TRANSAÇOES SAP
TODAS LAS CONSULTAS SAP
notas fiscales de salida por cfop
actualización de registro de información en masa - registro de información

Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Transacciones de Inventario
Visualiza el ambiente en el que estás conectado (usuarios).
Resumen de directorios de SAP y desglose del sistema de archivos
Mantener la solicitud de compra.
Requisición de compra.
Exibir requisição de compra.
Localiza los movimientos (manual / automático).
Lista técnica.
Explosión del producto y piezas.
Lista técnica.
Haz investigaciones en el programa.
Síntesis documento de material (Ej.: 5100036314).
Datos de pago del proveedor (Informes de partidas individuales de proveedores).
Datos de pago del cliente. (Informes de partidas individuales de clientes).
Lista de documentos aparcados
Spro/Compras/Mensajes/Asignar impresora GRP de compra.
Entrada de nota fiscal.
Consulta si se ha registrado la entrada o la anulación de una o varias NF's (consulta de NF).
Intervalo de numeración factura de salida.
Parametrización de factura
Personalización de escenarios (específico de IXOS)
Entrada de mercancías por pedido.
Exhibir documento de material - FISICO, MIGO (Ej. 4900518895).
Salida de mercancía (usada raramente para inventario).
Entrada de Material, corrección / anulación / rectificación - ZM05.
Registra movimiento de mercancía con documento (entrada, salida y anulación).
Lista de movimentações de materiais - (documento de material).
Consulta stock disponible por centro de costo / depósito.
Consulta de inventario y movimiento de inventario.
Muestra material en tránsito.
Reimpresión de documentos / mensajes.
Efectúa el reembolso del documento creado en migo.
Necesidades del inventario, muestra lo que se necesita y lo que va a entrar.
Mostrar necesidades por SKU.
Actualizar LOF (Suministro, cuando necesita la confirmación del cliente).
Cria "combinação" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).
Altera 'combinación' del registro INFO (proveedor / material).
Consulta "combinação"do registro INFO (fornecedor / material).
Mostrar modificaciones realizadas en el registro INFO.
Exhibe registro INFO archivado.
Exhibe registro INFO por proveedor.
Exibe registro INFO por material.
Crear pedido / convertir req. en pedido.
Modificar pedido de compra.
Consulta pedido de compra.
Liberación de Pedido.
Programa de remesa / crear.
Programa de remesa / modificar.
Consultar Contrato.
Consulta ítems y NF de un pedido (carga) y encuentra el nº de suministro (migración B2B).
Programa de remesa / liberar.
Divisão de remessa - atualizar.
División de remesa - mostrar.
Programa de remesa / por fornecedor.
Programa de envío / compras / contacto básico / mostrar lista / por material.
Crear solicitud.
Mover solicitud.
Mostrar solicitud.
Consulta requisição de compra.
Libera requisição de compra individualmente.
Libera la solicitud de compra colectivamente.
Consulta a la liberación de la solicitud de compra.
Monitorear orden.
Criar condições.
Crear condiciones.
Inclusión de materiales en el inventario.
Inclusión de materiales en la contabilidad.
Visualiza el documento creado en MIRO.
Efectiva MIRO, guarda o excluye MIRO grabada y no efectivada.
Proveedor.
Búsqueda de Proveedores (FK03, XK03)
Crear material (con todas las visiones).
Alterar visiones de un material ya creado.
Consulta del registro del material en el inventario (cantidades, valores).
Cambiar tipo de material - influencia en ctb, cfop.
Consulta si tiene el material en el stock (cantidades, valores).
Efectúa el reembolso del documento creado en MIRO.
Gestión de Archivelink
Repositorios de contenido (Enlace de archivo)
Tipos de documentos
Enlace para el repositorio de contenido
Definición de parámetros para el flujo de trabajo

Definir tipos de documentos y tipos MIME en SAP

Enlace de archivo monitorn
Almacenar documentos (Iniciar escenario de archivo)
Configuraciones de escenario de archivo

Configuración Contabilidad: Asientos.

Actualización de tablas (Inventario).
Para consulta y registro de Cuentas de Impuestos (PLC)
Guia de WM.
Inventario rotativo.
Ajuste de la bandera de error, advertencia mensajes de error.
Grupo de compras.
Configuración de pantallas.
Tipo de movimiento.
Det. valores propósitos.
Baja en las diferencias.
Intervalos de numeración.
Definir tipo de depósito.
Parâmetros de pedido de transferência.
Mantenimiento del rango de números para unidades organizativas
Enviar ping desde el host SAP
Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP -
notas SAP / chamados SAP.
Grupo Estado Campo
Consultar empresa - estructura organizacional.
Organización de compras.
Crear visualizar depósito.
Consultar actualizar centros.
Consulta de inventario.
Asociar perfil hijo a perfil padre.
Crear asignaciones a unidades organizativas de SAP
Editor de plantillas de flujo de trabajo

Cambiar elementos de tarea

Crear unidad organizativa
Cambiar unidad organizativa
Resumen de parámetros de instancia
Parámetro de instancia (único) y documentación
Consultar ARCHIVE.
Configuración de recuperación de archivos
Flujo de trabajo empresarial (Bandeja de entrada)

Liberar solicitud - entrar con

Listar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 à partir daqui clicando ícone azul (conteúdo). Informa quais
los programas acceden a una tabla - TAB - Ej: ZM081.
Sistema de Información (investigaciones de campos en tablas).
Listar tabla, hacer clic en opciones y criterios de selección para mostrar más campos, cambió a ZBSE16.
Editor de módulo de función ABAP
Ejecutar el programa, verificar si tiene variante, verificar por la SM37, hacer clic en el nombre JOB luego en etapas, mostrará el
nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND.
A partir del nombre de la columna, descubro la tabla.
Mensajes - Adriana.
Mostrar programa ejecutado detrás del código de transacción SAP
Informa el camino de una transacción en el menú (para usuario).
Mantener servicios
Resumen de la sesión del usuario y terminación
Mostrar objetos bloqueados y liberarlos
Definir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operação.
Crear trabajo de ejecución.
Registro de trabajos.

Resumen del proceso SAP

Configuración del gateway
Definir objeto de rango numérico e intervalo
Cambiar tipos de documentos de flujo de trabajo

Visualiza el Spool de impresión.

En spro, con el botón de búsqueda tengo el camino del menú utilizado para configurar.
Desempeño del Programa.
Análisis de Dump.
Transportar novamente la solicitud - suplementos / otras órdenes / adjuntar, entrar en MQ2.
Crear / modificar perfil del usuario.
Exibir dados do usuários LOGIN (cadastro).
Actualizar impresiones y especificaciones del usuario.
Crear objeto de autorización
Mostrar fallo en la verificación de autorización y objeto de autorización
Buscador de objeto empresarial BUS2081, BKPF
Constructor de flujos de trabajo

Definir eventos para documentos de cambio

Selección de elementos de trabajo
Simulación de flujo de trabajo
Personalización automática del flujo de trabajo

Borrar el búfer organizacional (necesario después de cambiar la OU)

Actualizar el buffer organizacional
Eliminar elementos del flujo de trabajo en la bandeja de entrada

Doc. Futuros
Documento de remesa SD.
Mensajes - Adriana - confirmar Y ouV.
Consulta de Clientes.
Crea proveedores.
Modifica el registro de proveedores.
Consulta proveedor.
Mostra todas as modificações efetuadas em um fornecedor.
Bloquea proveedor.
Eliminar proveedor de la base de datos.
Consulta cotas de um fornecedor.
MLOG - remesa para almacén general.
Buscar archivo del unix SAP.
Ver números actuales de interfaz M - secuencia de la interfaz.
Ver nombre del JOB, a partir del nombre de la interfaz.
Solicitud de ZFÁCIL
Ver pagto. de la garantía, área = 1000, c costo = c074.05, cuenta = 350558.
Mudar datos del programa de remesas.
Saber perfil a través de la transacción y gestores, luego investigar para confirmar utilizando el botón de función.
Entrada de material.
Informe con curva de materiales rechazados.
Crear registro de información.
Consulta Notas Imputadas por el Usuario.
Consulta Notas Imputadas por el Usuario.
Informe sobre las Condiciones de Inforecord.
Visualizar divergencias de valores de factura y pedido.
Selección para creación del pedido de compra (MLOG).
Consulta controle de documentos (MLOG).
Tabla con las notas / ítems de una carga (encuentra el número de procedimiento).
Publicar programa de remesa - a veces hay que aumentar el número de meses, ZCEP04.
Liberar notas con divergencias de precio y cantidad.
Consulta a NF, si fue lanzada correctamente con los códigos y valores correctos.
Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo).
Informe de inventarios.
MLOG - transporte.
Interfaz Idoc

Interfaz Idoc
FÓRMULAS DE CÁLCULO
saldo del pedido
saldo del pedido
grupo de material
corregir periodo importante en el diferimiento
pesquisar msg em programas
investigación mensaje texto

Diccionario ABAP
conta razón
Inclusão de informações na tabela
 1 CONSULTAR EMPRESA
2 CRIAR FILIAL
3 CONSULTAR FILIAL MATRIZ
4 CREAR CENTROS
5 CONSULTAR ATRIBUCIÓN CENTRO A LA EMPRESA
6 ATRIBUIR FILIAL A CENTRO
7 CONSULTAR ATRIBUCIÓN CENTRO A REGIÓN FISCAL
8 CONSULTAR CREACIÓN AUTOMÁTICA DE DEPÓSITOS
9 CONSULTAR ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
10 CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA
11 CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO
12 CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS
13 CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIACIÓN
14 ATTRIBUIR EMPRESA AO USUARIO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
COMPONENTES VÁLIDOS PARA TODAS LAS OPERACIONES
CONTABILIDAD FINANCIERA
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUCTURA DEL EMPRENDIMIENTO
COMPONENTES VÁLIDOS PARA TODAS LAS OPERACIONES
ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
ESTRUCTURA DEL EMPRENDIMIENTO
ESTRUCTURA DEL EMPRENDIMIENTO
ESTRUCTURA DEL EMPRENDIMIENTO
ESTRUCTURA DEL EMPRENDIMIENTO
CREAR GRUPOS DE COMPRADORES
ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
SISTEMA>ESPECIFICAÇÃO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS
Categoria de Docto de Compra
A Solicitud de cotización
F Pedido
K Contrato
L Programa de remesas

transferencia de depósitos - usar movto 311

ME21N
ME23N
VL10B

VL02N

VF01
J1B3N
ZMFI
J1B3N
ZM05
MIGO CONFORME LOTE DE CONTROL
CREAR PEDIDO TIPO UB, TOMAR PERIODO P TIPO DE DOCUMENTO
VISUALIZAR PEDIDO
CRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTE
CLIAR BACK - ACEPTA TODO TIPO DE REPETICIONES
CRIA LIBERA/CIRAAREMESSA
ENTRA EN PICKING Y COMPLETA Y ALTERA ESTADO A COMPLETO
REGISTRA SALIDA 900
FACTURA CON EL DOTO DE SD Y GERAANF
VERIFICA ANOTA FISCAL
IMPRIMIR LA NOTA FISCAL
VERIFICA ANOTA FISCAL
ENTRADA NO CENTRO RECEPTOR