Analyse financière et prévisions 2024-2026
Transféré par
yagueababacarAnalyse financière et prévisions 2024-2026
Transféré par
yagueababacarJan-2024
Données de base & calcul du chiffre d'affaire montant mensuel
Rythme d'ouverture 1
Nombre total de biens immobiliers 1
Chiffre d'affaire brut
Achat de MP et autres approvisionnement 0
Achat de matières premières stockées 0
MARGE BRUTE 0
Autres achats et charges externes 0
Loyer 0
Entretien immobilier 0
Assurance (en pourcentage du loyer) 0 0
Honoraires comptables (au trimestre) 0
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 3% 0
Voyages & déplacements 0 0
Frais bancaires 0
Électricité (en pourcentage du loyer) 0 0
Frais de personnel 0
Frais de personnel intérimaire 0
Charges de personnels :
Rémunération 0
Charges patronales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0
Total coûts 0
EBITDA 0
Dotation aux amortissements et provisions 0
Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 0 0
EBIT / REX 0
Jan-2025
Données de base & calcul du chiffre d'affaire montant mensuel
Rythme d'ouverture 0
Nombre total de biens immobiliers 1
Chiffre d'affaire brut
Achat de MP et autres approvisionnement 0
Achat de matières premières stockées 0
MARGE BRUTE 0
Autres achats et charges externes 0
Loyer 0
Entretien immobilier 0
Assurance (en pourcentage du loyer) 0 0
Honoraires comptables (au trimestre) 0
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 3% 0
Voyages & déplacements 0 0
Frais bancaires 0
Électricité (en pourcentage du loyer) 0 0
Frais de personnel 0
Frais de personnel intérimaire 0
Charges de personnels :
Rémunération 0
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0.44 0
Total coûts 0
EBITDA 0
Dotation aux amortissements et provisions 0
Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 0 0
EBIT / REX 0
Jan-2026
Données de base & calcul du chiffre d'affaire montant mensuel
Rythme d'ouverture 0
Nombre total de biens immobiliers 1
Chiffre d'affaire brut
Achat de MP et autres approvisionnement 0
Achat de matières premières stockées 0
MARGE BRUTE 0
Autres achats et charges externes 0
Loyer 0
Entretien immobilier 0
Assurance (en pourcentage du loyer) 0 0
Honoraires comptables (au trimestre) 0
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 3% 0
Voyages & déplacements 0 0
Frais bancaires 0
Électricité (en pourcentage du loyer) 0 0
Frais de personnel 0
Frais de personnel intérimaire 0
Charges de personnels :
Rémunération 0
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0.44 0
Total coûts 0
EBITDA 0
Dotation aux amortissements et provisions 0
Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 0 0
EBIT / REX 0
2024
Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024 Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024
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2025
Feb-2025 Mar-2025 Apr-2025 May-2025 Jun-2025 Jul-2023 Aug-2025 Sep-2025
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2026
Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026 Jun-2026 Jul-2026 Aug-2026 Sep-2026
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Oct-2024 Nov-2024 12/1/2024 2024
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Oct-2026 Nov-2026 Dec-2026 2026
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EBITDA MARGIN
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EBIT MARGIN
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Jan 2024 Feb 2024
Nombre de bureaux
Rythme d'ouverture 1 0
Nombre total de biens immobiliers 1 1
CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT 0 0
TVA collectée 20% 0 0
CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT TTC 0 0
Charges décaissées soumises à la TVA HT
Achat MP et autres approvisionnement 0 0
Achat de matières premières stockées 0 0
Autres achats et charges externes 0 0
Loyer 0 0
Entretien immobilier 0 0
Assurance (en pourcentage du loyer) 0 0
Honoraires comptables (au trimestre) 0 0
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 0 0
Voyages & déplacements
Frais bancaires
Électricité (en pourcentage du loyer) 0 0
Frais de personnel interimaire 0 0
Total des charges décaissées soumises à la TVA HT 0 0
TVA décaissée 20% 0 0
Total des charges décaissées soumises à la TVA TTC 0 0
Position TVA 0 0
Crédit TVA 0 0
Cumul TVA 0 0
Remboursement TVA 0 0
Charges de personnel 0 0
Rémunération 0 0
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0 0 0
Apport Initial 15000 15,000 0
IS (imôt sur les sociétés) 0 0
Trésorerie fin de mois 15,000 0
Cumul de trésorerie 15,000 15,000
Jan 2025 Feb 2025
Nombre de bureaux
Rythme d'ouverture 0 0
Nombre total de biens immobiliers 1 1
CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT 0 0
TVA collectée 20% 0 0
CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT TTC 0 0
Charges décaissées soumises à la TVA HT
Achat MP et autres approvisionnement 0 0
Achat de matières premières stockées 0 0
Autres achats et charges externes 0 0
Loyer 0 0
Entretien immobilier 0 0
Assurance (en pourcentage du loyer) 0 0
Honoraires comptables (au trimestre) 0 0
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 0 0
Voyages & déplacements 0 0
Frais bancaires
Électricité (en pourcentage du loyer) 0 0
Frais de personnel interimaire 0 0
Total des charges décaissées soumises à la TVA HT 0 0
TVA décaissée 20% 0 0
Total des charges décaissées soumises à la TVA TTC 0 0
Position TVA 0 0
Crédit TVA 0 0
Cumul TVA 0 0
Remboursement TVA 0 0
Charges de personnel 0 0
Rémunération 0 0
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0 0
IS (impôt sur les sociétés) 0 0
Trésorerie fin de mois 0 0
Cumul de trésorerie 0 0
Jan 2026 Feb 2026
Nombre de bureaux
Rythme d'ouverture 0 0
Nombre total de biens immobiliers 1 1
CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT 0 0
TVA collectée 20% 0 0
CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT TTC 0 0
Charges décaissées soumises à la TVA HT
Achat MP et autres approvisionnement 0 0
Achat de matières premières stockées 0 0
Autres achats et charges externes 0 0
Charges de la holding
Loyer 0 0
Entretien immobilier 0 0
Assurance (en pourcentage du loyer) 0 0
Honoraires comptables (au trimestre) 0 0
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 0 0
Voyages & déplacements 0 0
Frais bancaires
Électricité (en pourcentage du loyer) 0 0
Frais de personnel interimaire 0 0
Total des charges décaissées soumises à la TVA HT 0 0
TVA décaissée 20% 0 0
Total des charges décaissées soumises à la TVA TTC 0 0
Position TVA 0 0
Crédit TVA 0 0
Cumul TVA 0 0
Remboursement TVA 0 0
Charges de personnel 0 0
Rémunération 0 0
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0 0
IS (imôt sur les sociétés) 0 0
Trésorerie fin de mois 0 0
Cumul de trésorerie 0 0
2024
Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024
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2025
Mar 2025 Apr 2025 May 2025 Jun 2025 Jul 2025 Aug 2025 Sep 2025 Oct 2025
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2026
Mar 2026 Apr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul 2026 Aug 2026 Sep 2026 Oct 2026
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Nov 2024 Dec 2024
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Nov 2025 Dec 2025
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Jan-2026 Feb-2026 Mar-2026 Apr-2026 May-2026
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Date d'arrivée Salaire annuel brut Augment en année 2 Augment en année 3
Poste 1 1/1/2024 17% 8%
Poste 2 1/1/2024 17% 8%
Poste 3 1/1/2024 17% 8%
Poste 4 1/6/2024 8% 8%
Poste 5 1/2/2024 10% 10%
Poste 6 1/6/2024 10% 10%
Poste 7 1/6/2024 10% 10%
Poste 8 1/2/2024 9% 9%
Poste 9 1/4/2024 9% 8%
Poste 10 1/9/2024 9% 7%
Poste 11 1/1/2025 n/a 9%
Poste 12 1/2/2025 n/a 12%
Poste 13 1/3/2025 n/a 9%
Poste 14 1/4/2025 n/a 13%
Poste 15 1/1/2026 n/a n/a
Hypothèses charges montant mensuel
Voyages & déplacements
Calcul amortissement des immobilisations
Immobilisation prix immo durée montant annuel montant mensuel
Machine 5 0 0
Aménagement, travaux, permis 5 0 0
Equipements informatiques 3 0 0
Mobilier 10 0 0
Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 0
Indications au cas ou vous ne savez pas sur combien de temps amortir
Amortissement sur 5 ans
Gros travaux dans locaux : 5 à 10 ans / Agencement léger : 4,5 à 5 ans
Ordinateurs : 3 à 5 ans / Logiciels : 1 à 3 ans
Mobilier : 10 ans
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