Atelier 4
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ATELIER N° 4
CLASSIFICATION DES CONSTATS ISO 14001:2015
OBJETIVO:
Évaluer les situations suivantes "objectivement" et déterminer, en fonction de
exigences de la norme ISO 14001:2015 s'il existe des preuves pour déclarer une Non
Conformité ou une Observez. En cas de déclaration de Non-Conformité, indiquer à
Quelle section ou paragraphe de la norme ISO 14001:2015 correspond. En cas de
faltar information indique, ce que vous devriez rechercher pour arriver à une
conclusion plus précise.
Exemple
:
L'Auditrice Norma Stricte qui évalue le Système de Gestion Environnementale
implémenté dans un Cabinet d'Avocats, observe que dans la Politique Environnementale
ils s'engagent à ne pas éliminer le Cyanure, en questionnant sur le processus dans lequel il est
génèrait ce polluant, le Chef du Système Environnemental a mentionné que non
ils ne généraient pas de cyanure dans aucune de leurs activités.
Aparté : 4.2 Politique Environnementale
Informations Processus ou activités antérieurs
Additionnel Portée du Système de Gestion Environnementale
Formation du Personnel
1. Une équipe d'auditeurs qui évalue une organisation lors d'un audit de deux
les jours déterminent qu'il n'y avait pas de manière documentée les procédures de
Identification des aspects environnementaux et identification et accès aux normes
Légales.
Aparté : 4.3.1 Aspectos Ambientales y 4.3.2 Requerimientos legales y otros
Informations Non-conformité
Adicional
2.L'auditrice Norma Stricte qui évalue une organisation lors d'un audit
observe que les résultats des Monitoreos réalisés, pour présenter au
Ministère de la Production, au cours des deux derniers semestres, présente des valeurs
hors des limites maximales permises en pH et température des effluents. Au
demander des mesures correctives, le Chef de l'Usine a répondu que comme
ils n'avaient reçu aucune observation du Ministère n'ont réalisé "aucun travail".
Écarté :
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AUDIT DE GESTION ENVIRONNEMENTALE Ateliers
Information
Supplémentaire
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3. L'auditrice Juana Segura qui examinait l'identification des aspects
Les ambientaux dans la mine "Joyita" ont observé qu'en demandant des enregistrements de cela
L'activité, le responsable de la gestion environnementale a présenté une étude d'impact.
Étude d'impact environnemental (EIE) réalisée par l'entreprise "ECO Études" approuvée par le
Ministère de l'Énergie et des Mines.
Aparté :
Informations
Aditionnel
4. Une équipe d'audit lors de la visite d'un des établissements de l'entreprise 'Transports La'
Bala", a trouvé ce qui suit :
a.Le plan d'emplacement des points de surveillance du bruit présentait une
mise à jour des points avec un stylo.
b.Copie d'un CD-Rom avec les normes légales environnementales sans identification
quelques.
c. La liste des fournisseurs de services de surveillance sélectionnés maintenue par
Le responsable logistique ne s'était pas mis à jour.
Aparté :
Information
Aditionnel
5.Une usine de bouteilles en verre, procédait au broyage de verre pour le recyclage
les mardis et jeudis, durant ces jours l'Auditeur Julio Segura a demandé au
Zone de sécurité qui a réalisé quelques mesures de bruit à l'extérieur, dans les
mêmes points du suivi externe effectué pour le Ministère de la
Production, en voyant les résultats, Julio Segura a observé qu'ils dépassaient les
LMP. En demandant les rapports semestriels, ces manquements n'ont pas été observés.
Aparté :
Informations
Supplémentaire
6. L'auditeur Pedro Polo a demandé à voir le registre de calibration du sonomètre
utilisé dans le suivi du bruit réalisé par le Service de Sécurité, face à quoi
le Responsable de la Sécurité a mentionné que comme c'était une nouvelle équipe, elle n'avait pas encore
certifié en outre qu'il sortait tout juste de l'usine.
Aparté :
Information
Supplémentaire
7. L'intelligence artificielle évalue l'exigence de sensibilisation, l'auditeur second sereno a observé
que l'une des façons de réaliser la sensibilisation était par le biais de réunions
périodiques (tous les 2 mois pour tout le personnel). Lors de la réalisation de l'audit sur le terrain
il a observé que les zones de maintenance et de stockage présentaient des déchets mal
ségrégués et déversements de pétrole ; en discutant avec le responsable de la
Sensibilisation et vérification de la liste d'assistance ont montré que seulement 20 % du personnel
de ces domaines j'avais assisté.
Apartado :
Información
Supplémentaire
En réalisant son audit de la société textile "El Hilo", l'auditeur Luis Pintado observe que
il n'existe pas de procédures documentées pour les contrôles opérationnels
référés au contrôle de la consommation d'eau, consommation d'énergie électrique et
Consommation de carburant
Aparté :
Information
Supplémentaire
9.Al revisar las auditorías realizadas al Sistema de Gestión Ambiental, la Auditora
María Segura a observé que le Plan d'Audit était le même depuis que se
il a implanté le système il y a deux ans, il a mentionné qu'ils auraient dû être
audits effectués en février et août 2009 et en février 2010, à
les mêmes processus, en observant les Non-Conformités, María observe que le
80 % de celles-ci ont été générées en auditant la Direction Générale.
Aparté :
Informations
Additionnel
10. Lors de la visite d'une usine textile, un auditeur a découvert que le plan de localisation
des extincteurs était obsolète, une copie de ces plans était placée
en varios lugares de la Planta; al consultar con el Jefe de Seguridad al respecto,
il a mentionné que la procédure ne mentionne pas que le plan des extincteurs soit
un registro y que se tenía colocado en las áreas de la planta porque además
il indiquait les voies d'évacuation et cela était en vigueur.
Aparté :
Información
Supplémentaire
11. Lors de l'audit de la Brigade d'Urgence, il a été observé qu'elle avait été formée à
25 personnes pour répondre à tous types d'urgences environnementales, 15 des
quels étaient le personnel administratif et le reste du personnel ouvrier, en enquêtant
sur la composition de ceux-ci, il a été observé que lors du premier tour et en partie
Selon les informations, il y avait 22 brigadistes, le reste était dans le troisième quart.
Aparté :
Informations
Supplémentaire
12. En auditant le domaine juridique, l'Auditeur Maximo García observe que tous les
les normes applicables au Système de Gestion Environnementale ont été distribuées aux
Chefs de secteur, en examinant les fichiers dans le secteur de la maintenance, vous trouvez que
dans l'un d'eux se trouvent les Normes Légales avec quelques annotations, au
demander au chef de la zone comment il prend connaissance des changements dans les normes
ceci commente que les communications sont envoyées par le service juridique par e-mail, de plus
vous êtes abonné aux mises à jour par internet, donc votre fichier a quelques
normes que le domaine juridique n'a pas.
Aparté :
Informations
Adicional
