PLAN D'AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Généralités du programme :
Date 19/04/2018
Lieu Puerto Montt
Entreprise Auditée Carnes Sur-Austral
Zone à Auditer
Système de Gestion de la Qualité et
environnemental.

a) Objectif Général :

Évaluer la régularité du système de gestion environnementale conjoint à la

norme régulatrice ISO 14.001:2015, dans le but de démontrer des pratiques
et procédures concernant sa performance, sa pertinence et son efficacité
environnemental.

Objectifs spécifiques :

Examiner l'impact de la gestion environnementale de l'entreprise.

Vérifier que l'organisation respecte la réglementation environnementale
en vigueur.
Reconnaître les aspects environnementaux et la détermination ultérieure de leur
importance.
Determinar y analizar las no conformidades y la puesta en práctica de
actions préventives et correctives.
Vérifier l'engagement de la direction envers la politique
environnemental.

b) Critères de l'Audit et c) Portée de l'Audit :

Documents de référence :
L'objet de cette portée
Audite effectuée selon la norme ISO L'audit est l'ensemble des processus qui
14.001:2015 e ISO 9001:2015. abarca le Système de gestion de
qualité et environnemental, afin de
Documentation à demander : de réaliser une révision générale de la
La politique environnementale. documentation requise pour le
SGCy ses processus. processus de certification de ses
Exigences légales et permis avec cela systèmes, selon la norme ISO
que racontent. 9.001:2015 e ISO 14.002:2015.
Aspects environnementaux significatifs.
Rapports d'audits internes
du Système de Gestion Environnementale.
Procédures effectuées.
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d) Date et lieu où se dérouleront la e) Heure et durée estimée de la

auditer activités.

Le début de cet audit sera le jour 8h30 à 9h00 Réunion initiale.

15/05/2018, au rez-de-chaussée de 9:00 a 18:00 Desarrollo de la
Carnes Sur-Austral. auditer
18h30 Réunion de retour d'information.
8:00 à 18:00 Développement de
audite
18h30 Réunion de fin.

f) Fonctions et responsabilités de l'équipe d'Audit

Coopérer avec l'auditeur principal.

Préparer et réaliser efficacement les responsabilités assignées.
Agir avec objectivité et se limiter au domaine de l'audit.
Recueillir et analyser des données pour tirer des conclusions relatives au SGC et au SGA
audité.

Préparation du programme d'audit

Équipe d'Audit : Auditeur Principal

Hélène Araya
Camila Casanova Hélène Araya
Claudia Maldonado

Actividades FASE 1 Responsable Durée

Visite initiale :
Confirmer que votre système de gestion 2 jours
l'environnement est solidement
fondé et conçu, implanté
y documenté comme pour réaliser la
audit initial
Recueillir des informations sur la
organisation de votre entreprise, les
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processus et les activités pour pouvoir

développer un programme pour la phase
2 de la auditoría.
Confirmer le champ, les exigences du
équipe d'audit et le programme pour la Hélène Araya
Phase 2 de l'audit.
Résoudre toute question que
pourraient avoir sur nos
services.
Réunion d'ouverture :

Présentation de l'équipe d'audit,

auditeur leader. Helen Araya Avril 2018
Méthodologie de l'audit Camila
Programme de visites de l'entreprise. Casanova
Claudia
Maldonado

Vérification de l'information :

Il examinera la conception et la documentation

du système par rapport à la norme de
audit et l'étendue de l'audit
proposé. Hélène Araya Mai 2018
Il effectuera une visite des installations, si Fabián Conei
il serait nécessaire. Ruth Soto

Génération de constatations de l'audit :

Émettre un rapport dans lequel se

seront signalés en détail à la fois les
découvertes positives comme celles qui
pourraient nécessiter une attention Hélène Araya
surtout avant qu'il ne soit réalisé Fabián Conei Mai 2018
la phase 2, pour servir de guide. Ruth Soto
Grâce à ce rapport, vous identifierez la
catégorisation que pourraient avoir les
hallazgos de ne pas être résolus avant
la phase2.
Émettre un programme détaillé pour la
visite phase 2.
Révision de la documentation :

La politique environnementale.
SGCy ses processus.
Exigences légales et permis avec le
que racontent.
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Aspects environnementaux significatifs.

Rapports d'audits internes
du Système de Gestion Environnementale. Hélène Araya
Procédures mises en œuvre. Fabián Conei Mayo 2018
Acordar las conclusiones de la Ruth Soto
audit.
Formuler les recommandations
pertinents.
Faire d'autres observations et exposer
opportunités d'amélioration, cas dans le
quel plan peut-on demander ?
amélioration.
Réunion de clôture de l'audit :

Dirigée par le leader de l'équipe

auditeur, les constatations sont présentées et
conclusiones de la auditoria, de tal
manière qu'ils soient compris et
reconnus par l'audité.
Un rapport réalisé est présenté dans la Mai 2018
phase 1 et la prochaine phase est convenue
du processus d'audit. Hélène Araya
La documentation utilisée dans cette
phase, sera utilisée comme base pour la
phase 2.
Activités PHASE 2 – Audit Initial

Objectifs phase 2 :

Vérifier que la politique, les objectifs,

des programmes et des procédures ont été Hélène Araya
implantés efficacement Fabián Conei Juin 2018
Approche d'amélioration planifiée et Ruth Soto
sistemático.
Les processus sont gérés d'une
manière efficace
Le système de gestion est conforme à
tous les exigences de la norme de
audit.
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Visite phase 2

Réunion avec le représentant de la Hélène Araya

haute direction avec responsabilité Fabian Conei Mai 2018
total sur le système de gestion. Ruth Soto

Rapport de constatations

Suivi des résultats phase 1.

Activités, produits et services
identifiés dans le domaine de l'audit
réveillé
Efficacité du système de gestion en
relation avec l'acquisition de
engagements de la politique de la Hélène Araya
organisation, y compris la conformité Fabian Conei Juin 2018
légal, amélioration continue et prévention de Ruth Soto
la pollution
Implémentation de processus pour
gérer les aspects environnementaux
significatifs.
Efficacité des processus d'audit
interne, actions correctives et
préventives, et révision par la
adresse.

Réunion de clôture phase 2

Réunion de clôture au cours de laquelle se

présente un résumé des conclusions
et on se souvient de la prochaine phase de
processus d'audit.
Un rapport complet est remis au
représentant de la direction. Hélène Araya Juin 2018
Reporte de No-conformidades Fabian Conei
Plus grands ou plus petits. Ruth Soto
Des actions correctives sont réalisées
propositions pour résoudre les Non
Conformités mineures.
VISITES DE MAINTENANCE - PHASE 3

Une fois la certification obtenue du

système de gestion, un sera lancé un
programme de visites routinières Hélène Araya Novembre
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L'objectif des visites de Fabián Conei 2018

la maintenance consiste à confirmer que le Ruth Soto
système de gestion certifié
continue, étant maintenu,
implanté, et montrant l'amélioration
continue.
PHASE 4 – RÉNOVATION DU
CERTIFICAT.

Les renouvellements du certificat se Hélène Araya

réalisent tous les trois ans, et se Fabián Conei Mai 2021
ils planifieront et s'accorderont avec vous Ruth Soto
durant la visite de maintenance
précédente
Étapes de renouvellement du certificat.
Révision :

Tendance des réclamations et Hélène Araya

d'autres indicateurs de l'activité Fabián Conei Mai 2021
Améliorations de la documentation du Ruth Soto
système
Projets d'amélioration
Leçons apprises de la
audits
Tendances de nos découvertes.
Previsión:

L'auditeur, à travers d'une

conversation avec la haute direction Hélène Araya
essayera de connaître ses attentes à Fabián Conei
long terme, comme par exemple, des thèmesRuth Soto Mai 2021
stratégiques comme risques
commerciaux et opérationnels
competencia, cambios en el ambiente
interne et externe, etc.
Planification :

L'auditeur identifiera tout

aspect du système qui n'a pas été
révisé au cours du cycle de
maintenance, and will plan how to
le réviser. Hélène Araya Mai 2021
Utilisera les informations obtenues dans les Fabián Conei
étapes de révision et de prévision pour Ruth Soto
soutenir la planification.
L'auditeur réservera du temps pour
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se réunir avec les membres de la

gérer et vérifier les enregistrements de
tous les départements importants.
Réalisation de visites de renouvellement de
certificat

La visite de renouvellement du certificat se

realiza de forma similar a la auditoría Fase 2.
De plus, une révision de la
documentation de votre système pour Helen Araya Mai 2021
s'assurer que : Fabián Conei
Continue à être approprié à votre Ruth Soto
entreprise
Satisfait les exigences de
certification et avec le domaine de
certification, y compris l'amélioration
continue.

Équipe d'Audit : Auditeur Leader

Helen Araya
Fabián Conei Hélène Araya
Ruth Soto