SAP MM 一个采购订单可以被重复创建多个预制发票

### SAP采购预制发票冲销方法 在SAP系统中，采购预制发票的冲销涉及多个事务码和操作步骤。以下是关于如何冲销采购预制发票的相关说明： #### 1. **识别预制发票** 首先，在SAP系统中通过事务码 `MIR4` 查看已经预制好的采购发票凭证。此事务码可以帮助用户定位到具体的预制发票及其关联的信息[^2]。 #### 2. **删除预制发票** 如果需要撤销未完成审核的预制发票，则可以通过以下方式实现： - 使用事务码 `ME23N` 或者 `ME29N` 查询采购订单的历史记录，找到对应的预制发票。 - 对于尚未生成正式过账凭证的情况，可以直接删除该预制发票。具体操作是在 `MIR7` 中打开原始预制界面，并选择取消或删除选项来清除数据[^2]。 #### 3. **冲销已过账的预制发票** 当预制发票已经被财务人员审核并通过 `MIRO` 正式过账后，如果仍需对其进行调整或者冲销，则应按照标准流程执行反向凭证创建： - 执行事务码 `FBRA` 创建反向凭证以冲销原会计凭证。这一步骤会生成一个新的负数凭证用于抵消之前的交易记录[^4]。 #### 示例代码 下面是一个简单的ABAP脚本片段展示如何调用函数模块自动生成此类反向凭证（仅作为参考用途）： ```abap CALL FUNCTION 'RV_REVERSE_DOCUMENT' EXPORTING document_number = lv_document_number reversal_date = sy-datum posting_key = '01' "借方/贷方可选其他值 EXCEPTIONS no_authority_check = 1 document_not_found = 2 OTHERS = 3. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE 'Error during reversal process'(001) TYPE 'E'. ENDIF. ``` #### 4. **验证冲销结果** 冲销完成后，建议使用事务码 `FK03` 或 `FBL5N` 来检查相关会计凭证的状态以及确保所有受影响账户均已正确更新[^1]。 --- ### 注意事项 - 在实际操作过程中，请务必确认当前系统的配置支持所采取的操作模式； - 若遇到特殊场景下的异常情况，可能还需要联系实施顾问进一步排查根本原因并提供针对性解决方案。