SAP运维制度V1.4(20211125114115).pdf

【SAP运维制度详解】 SAP运维制度是一个关键的企业管理框架，旨在确保SAP系统能够稳定、高效地运行，同时保障系统中数据、流程和权限的完整性和安全性。该制度适用于整个SAP系统的运维管理，涉及到公司不同层级和部门的责任划分。 **1. 职责分配** - **公司信息化信息系统运营室/开发室**：负责制定SAP运维的整体规划，审核配置和开发变更需求，管理共性业务模块，并推动系统的持续改进。同时，协助业务部门制定数据管理和业务流程制度。 - **经营单元信息化系统运营室/开发室**：负责制定单元内的运维管理细则，设计个性化系统权限，制定业务变更实施方案，并提供日常技术支持。 - **公司内控业务归口管理部门**：审核共性业务需求，制定数据标准和流程规范，监控数据质量。 - **经营单元业务归口管理部门**：按照公司的规定执行日常应用管理，审核本单元的数据和业务需求，完成数据处理任务。 **2. SAP权限及账号管理** SAP权限设计遵循职责分离原则，实施统一管控。权限分为三个层次： - **源角色（Source Role）**：是基本的职能集合，由多个事务代码组成，不能分割，经过审计后形成公司层级的权限模板。 - **通用角色（Common Role）**：基于源角色创建，通常不可调整，但除了FICO模块的角色外，经营单元可根据实际业务需求调整其他通用角色，但必须确保审计管控要求。 - **本地角色（Local Role）**：继承自通用角色，通过进一步限制组织机构、单据类型等，以限定业务操作范围。用户通过分配本地角色来获取操作权限。 **3. SAP权限角色编码规范** - **源角色**：编码格式为`Z: AA_BBBBB_CC_S`，其中AA代表模块，BBBBB代表职能包名称的拼音首字母，CC代表执行动作的编码，S表示Source。 - **通用角色**：编码格式为`Z: AA_BBBBB_CC_DDD`，DDD代表经营单元的拼音首字母。 - **本地角色**：编码格式为`Z: AA_BBBBB_CC_DDD_XXXXXX`，XXXXXX表示授权范围编码。 **4. SAP权限方案变更** 权限变更遵循分层管理和统一管控原则，包括一系列审批和测试流程，以确保权限变更合理且不影响系统稳定性。变更流程包括经营单元内部顾问发起申请、业务部门审核、技术审核、整体权限架构审核、权限方案部署和测试，最后部署到正式环境。 SAP运维制度是企业确保SAP系统安全、高效运行的核心机制，涉及到各个层面的协作和责任分配，以及严谨的权限管理和变更控制。这样的制度有助于维护企业信息系统的稳定性和数据的安全性，从而支持业务的顺畅运行。