质量管理体系过程关系表(ISO9001-2015).pdf资源-CSDN下载

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1/4

序条款标准名称过程名称类别输入输出所需的资源主导部门相关的风险和机遇过程绩效指标运行准则和方法及过程控制措施

1 4.1 理解组织及其环境

组织的宗旨、战略方

向、QMS预期结果

影响组织实现预

QMS预期结果的各

种内处部因素及

期货所存在的风

险和机遇

2 4.2 理解相关方的需求和期望相关方

与QMS有关的相关

方及其QMS要求

3 4.3 确定体系范围

经营范围、产品类别

、过程关系、删除需

求

QMS范围

4 4.4 确定体系及其过程

ISO9001标准、公司

QMS过程、产品

质量管理体系过

程关系表

5 5.1 领导作用及承诺

最高管理者的职

责权限

6 5.2 质量方针质量方针

7 5.3 组织的岗位职责和权限

组织架构及职务

说明书

8 6.1 应对风险和机遇措施

4.1/4.2/4.3条款的输

出

确定风险和机遇

及相应的控制措

施

9 6.2 质量目标及实现的策划

5.2/6.1/4.4条款的输

出

建立质量目标、

制定目标实现的

方案

QMS过程识别与分析表（2016年度）

体系策划

过程

M

管理

过程

识别不充分可能带

来QMS策划不完整

通过认证公司文件

审核及现场审核

具备专业技能

的分析人员

总经理

具备专业技能

的人力资源

总经理

在质量手册或制定作业规范明确

确定、分析、评审的方法、频次

、实施主体

组织的宗旨、经营环

境、战略方向、QMS过

程

通过认证公司文件

审核及现场审核、

各部门无因职责不

明导致的质量事故

发生

在质量手册或制定作业规范明确

质量方针及岗位职责权限的制定

、分析、检讨的方法、频次、实

施主体

具备专业技能

的人力资源

总经理

不满足QMS的适宜性

不满足QMS的适宜性

通过认证公司文件

审核及现场审核、

QMS变更的及时性

、目标制定的及时

性

在质量手册或制定作业规范明确

应对风险和机遇的措施、质量目

标及方案的制定、分析、检讨的

方法、频次、实施主体，QMS变

更的管理方法等

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