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内部控制手册-2.3 制度建设.doc

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### 神经网络模型选择与 3D 空间函数逼近 #### 1. 神经网络模型选择的重要性在神经网......

2.3 制度建设

1.1 概述

规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资（参

股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）的体系文件建设工作，旨在规范公司体系

文件、管理规定、操作手册等相关体系文件的编制、上报、审核等过程。

1.2 适用范围

适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3 相关制度

文件控制程序

培训管理规定

审核管理程序。

1.4 职责分工

各职能部门：负责与本部门相关程序文件的编写和修订。

授权审批部门：负责对程序文件进行审批。

质量管理部门：负责对审批通过的程序文件进行统一编号并形成受控文件。

战略人力资源部：负责组织对受控文件进行培训，并对文件执行情况进行考核。

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