MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA

INTEGRAL DE
CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN
CRISTBAL

1




























MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA
INTEGRAL DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL, EN EL
CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN
CRISTBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA.




MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO CVICO MUNICIPAL, EN EL
CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN


2
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO 3
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) 3
B. Objetivo del proyecto 3
C. Balance oferta y demanda de bienes o servicios del PIP. 3
D. Descripcin tcnica del PIP 3
E. Costos del PIP... 4
F. Beneficios del PIP 5
G. Resultados de la evaluacin social.. 5
H. Sostenibilidad del PIP. 6
I. Impacto ambiental 6
J. Marco Lgico. 7
K. Conclusiones.... 8
I. ASPECTOS GENERALES.. 10
1.1 Nombre del Proyecto. 10
1.2 Unidad Formuladora.. 10
1.3 Unidad Ejecutora 10
1.4 Participacin de las entidades involucradas. 11
1.5 "Participacin de los beneficiarios (individuos)" 11
1.6 Marco de Referencia.. 13
II. IDENTIFICACION... 15
2.1 Diagnstico de la situacin actual 15
2.2 Definicin del problema y sus causas 28
2.3 Objetivo del Proyecto. 30
2.4 Alternativas de solucin 32
III. FORMULACION Y EVALUACION.. 36
3.1 Parmetros Generales de la Formulacin. 36
3.2 Anlisis de la demanda en situacin sin proyecto 36
3.3 Anlisis de la oferta en la situacin sin proyecto.. 37
3.4 Balance Oferta-Demanda. 38
3.5 Planteamiento Tcnico de las alternativas 39
3.6 Costos... 52
3.7 Beneficios 71
3.8 Evaluacin social 72
3.9 Anlisis de sensibilidad. 73
3.10 Sostenibilidad 74
3.11 Impacto ambiental. 76
3.12 Seleccin de alternativas. 78
3.13 Marco Lgico.. 80
3.14 Organizacin y gestin. 81
3.15 Plan de implementacin.. 81
3.16 Financiamiento.. 87
3.17 Lnea de base 87
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88
4.1 Conclusiones 88
4.2 Recomendaciones 89
V. ANEXOS...90




3
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DEL
CENTRO CVICO MUNICIPAL, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE,
DISTRITO DE SAN CRISTBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
EFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS, SOCIO COMUNITARIOS
Y ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL MUNICIPIO MENOR DEL CENTRO
POBLADO DE TITIRE.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DEL PIP

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva
infraestructura del Centro Cvico Municipal con 2 niveles, en un rea de
384.29m2 de terreno disponible.
a) En el Primer Nivel, se tiene:
01 Saln de Usos Mltiples de 105.34m2, con piso plano y asientos
movibles y con una capacidad de90 personas.
07 Ambientes para atencin de servicios pblicos debidamente
implementados
02 SS. HH. Damas y Varones.
b) En el Segundo Nivel, se tiene:
13 Ambientes para oficinas administrativas de la gestin edil del
centro poblado de Titire.
02 SS. HH. Damas y Varones
c) En el Tercer Nivel o Azotea, se tiene:
01 Tanque Elevado.
Depsito adicional para soporte del Tanque Elevado
El Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin integral del Centro Cvico
Municipal en el Centro Poblado de Titire, Distrito de San Cristbal -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OFERTA DE SERVICIOS SIN Py 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA DE SERVICIOS CON Py 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS 2714 2775 2838 2902 2968 3035 3104 3174 3246 3319 3394 3075
BRECHA DE SERVICIOS SIN Py -2714 -2775 -2838 -2902 -2968 -3035 -3104 -3174 -3246 -3319 -3394 -3075
BRECHA DE SERVICIOS CON Py 346 285 222 158 92 25 -44 -114 -186 -259 -334 -15
FUENTE: Cuadros: N06 y 07.
CUADRO: N08, BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN Y CON PROYECTO DE SERVICIOS.
DESCRIPCIN PROM


4
Mariscal Nieto Moquegua,constar en la construccin de una nueva
infraestructura del Centro Cvico Municipal de 2 Niveles, en el primer nivel
estar un Saln de Usos Mltiples con todos los servicios necesarios, con
piso plano y asientos movibles cuya capacidad es de 90 personas, ms 7
ambientes para atencin de servicios pblicos, mientras que en el segundo
nivel estarn 13 ambientes para oficinas administrativos de la gestin
municipal, las estructuras sern de concreto armado (zapatas, columnas,
vigas, etc.) y la cobertura ser de losa aligerada, la cual est diseado de
acuerdo a lo que contempla el Reglamento Nacional de Edificaciones, por
lo que consta de las siguientes partidas generales:
E. COSTOS DEL PIP


CANT. CU CT. PM CT. PS CANTIDAD CU TOTAL PM TOTAL PS
1. ETAPA DEPRE INVERSION (Intangibles) 0.00 0.00 32,779.15 28,190.07
1.1 EXPEDIENTE TCNICO DOC 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 32,779.15 32,779.15 28,190.07
2. ETAPA DEINVERSION (Tangibles) 0.00 0.00 1,382,187.66 1,141,001.39
2.1 COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 1,092,638.47 886,088.84
C1. CONSTRUCCIN DEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 0.00 0.00 967,626.47 779,929.77
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 501,703.68 388,937.91
OBRAS PROVISIONALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 193,108.45 193,108.45 133,708.18
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,416.98 1,416.98 1,034.94
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16,031.79 16,031.79 12,534.89
OBRAS DECONCRETO SIMPLE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 19,206.70 19,206.70 16,475.78
OBRAS DECONCRETO ARMADO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 271,939.76 271,939.76 225,184.13
ARQUITECTURA 0.00 0.00 372,914.40 314,283.11
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 56,661.76 56,661.76 47,029.26
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74,645.58 74,645.58 64,195.20
CIELORRASOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,478.32 26,478.32 22,771.35
PISOS Y PAVIMENTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 39,884.27 39,884.27 33,317.17
SARDINEL DE CONCRETO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.21 110.21 88.99
CONTRAZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90
ZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,885.03 8,885.03 7,374.58
REVESTIMIENTO DE ESCALERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 94.00 94.00 78.02
CARPINTERIA DE MADERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,980.24 30,980.24 25,713.60
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 31,114.94 31,114.94 25,825.40
COBERTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11,217.36 11,217.36 9,310.41
CERRAJERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,720.42 3,720.42 3,087.95
VIDRIOS Y CRISTALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45,103.89 45,103.89 38,225.54
PINTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,502.94 23,502.94 19,918.74
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,164.16 14,164.16 12,063.27
VARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 402.00 402.00 345.72
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 31,865.44 26,159.14
ACOMETIDAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200.00 200.00 169.50
ALIMENTADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,850.40 1,850.40 1,568.21
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,230.67 2,230.67 1,890.49
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 875.42 875.42 741.92
CIRCUITOS DERIVADOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17,244.53 17,244.53 13,946.91
SISTEMA DE COMUNICACIONES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,164.70 3,164.70 2,500.11
ARTEFACTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,060.72 6,060.72 5,136.46
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 239.00 239.00 205.54
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 61,142.95 50,549.60
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 24,402.76 24,402.76 20,338.17
SISTEMA DE AGUA CALIENTE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,439.20 2,439.20 2,019.17
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,897.46 30,897.46 25,400.84
SISTEMA DE BAJADA DE LLUVIAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,242.07 3,242.07 2,663.87
VARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 161.46 161.46 127.55
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES DEL CCM* 0.00 0.00 108,100.00 91,614.75
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 37,690.00 37,690.00 31,942.28
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70,410.00 70,410.00 59,672.48
C3. CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS DEL CCM* 0.00 0.00 16,912.00 14,544.32
CAPACITACIN EN TEMAS DE OPERACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
CAPACITACIN EN TEMAS DE MANTENIMIENTO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
2,2 GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 289,549.19 254,912.55
GASTOS GENERALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 163,895.77 163,895.77 140,950.36
GASTOS DE SUPERVISIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,631.92 54,631.92 50,261.37
GASTOS DE LIQUIDACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,315.96 27,315.96 23,491.73
GASTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 43,705.54 43,705.54 40,209.10
TOTAL INVERSION S/. 0.00 0.00 1,414,966.81 1,169,191.46
*CCM = CENTRO CVICO MUNICIPAL
CUADRO N 16, COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DEMERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01.
FUENTE: Cuadro N 14
SIN PROYECTO CON PROYECTO
RUBROS UM


5

F. BENEFICIOS DEL PIP
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los Beneficios del proyecto en la situacin Sin Proyecto no
existen, debido a que no se prestan ningn tipo de servicio
actualmente, de manera que los Beneficios Sociales en la situacin
actual es nula o cero (0).
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los Beneficios del proyecto, en la situacin Con Proyecto sern
evidentemente:
El bienestar general y la satisfaccin de la poblacin
beneficiaria del Centro Poblado de Titire, ya quela
construccin del Local de Usos Mltiples Contribuir en la
mejora de la calidad de Servicios Sociales, Culturales y
asimismo tambin en la mejora del Ornato Pblico del Centro
Poblado de Titire.
La Construccin deNueva Infraestructura del Centro Cvico,
motivar el mayor inters en la poblacin beneficiaria para
participar en acciones socioculturales y comunitarias.
Recuperacin de la identidad sociocultural de la poblacin del
Lugar.
Generacin de Iniciativas de relaciones interculturales.
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales para el proyecto, est dada por la
diferencia entre beneficios con proyecto vs. sin proyecto, en el
presente caso los Beneficios Incrementales son iguales a la
situacin Con Proyecto, debido a que los Beneficios sin proyecto
son nulos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL



INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TDS 10% 10%
VACST S/. 1,238,953.70 S/. 1,268,968.09
IE 3,075 3,075
ICE 402.85 412.61
CUADRO: N26, EVALUACION SOCIAL, COSTO-EFECTIVIDAD


6


H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
a. FASE DE EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es la
Municipalidad Distrital de San Cristbal como Ente Ejecutor, a travs de la
Sub. Gerencia de Inversiones Desarrollo Urbano y Rural, tiene la necesaria
capacidad tcnica y operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems
cuenta con la experiencia reconocida en la ejecucin de todo tipo de
proyectos por la modalidad de la Administracin Directa, para lo cual
tambin cuenta con la disponibilidad necesaria de recursos fsicos,
humanos y tecnolgicos.
b. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La Sostenibilidad del Proyecto en su Fase de Operacin, estar a cargo
de la Poblacin Beneficiaria del Centro Poblado de Titire representados por
sus Autoridades Locales de turno, quienes se comprometen mediante Acta
de Compromiso a asumir el financiamiento total de los Costos de
Operacin y Mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/.
11,330.00 y S/. 6,104.16 respectivamente, por cada ao y durante los aos
de funcionamiento.
I. IMPACTO AMBIENTAL







MEDIO FISICO NATURAL
El Agua (contaminado) X X X X
El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.) X X X X
El Aire (Polvaredas, olores, etc.) X X X X
MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.) X X X X
La Fauna (Migracin de animales silvestres y su extincin) X X X X
La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.) X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, conservacin de bienes) X X X X
Sociales (Organizacin de usuarios, etc.) X X X X
Econmicos (Mayores ingresos econmicos) X X X X
N
A
C
I
O
N
A
L
L
E
V
E
S
M
O
D
E
R
A
D
O
F
U
E
R
T
E
S
C
O
R
T
A
M
E
D
I
A
L
A
R
G
A
CUADRO: N 31, MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
O
N
E
U
T
R
O
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
TRANSITORIOS
L
O
C
A
L
R
E
G
I
O
N
A
L


7
J. MARCO LGICO



OBJETIVOS
FIN LTIMO
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Comprobantes de pago.
Inf ormes de seguimiento de
Supervisin
Registro anual de servicios
prestados del Municipio Menor.
SUPUESTOS
Al ao 1: de operacin del
proyecto, por mejora de las
condiciones de la
infraestructura del Centro
Cvico Municipal, en la zona del
proyecto, aumenta la poblacin
identif icada con los Servicios
Pblicos en un 20.13%.
Mejora la calidad de vida
social y la capacidad de
interrelacin de los
beneficiarios.
2. Existencia de material mobiliario y equipos
adecuados en los ambientes.
2,1) 1 Glb de material mobiliario
y equipos, a un costo de S/.
108,100.00.
El f uncionamiento de la
nueva inf raestructura del
centro cvico ser adecuado
al uso permanente.
Accin 2.1: Equipamiento Bsico de todos los
ambientes de la nueva inf raestructura.
3. Suf iciente conocimiento de tcnicas normativas,
respecto a operacin y mantenimiento de
establecimientos pblicos.
3,1) Eventos de capacitacin
en tcnicas de Operacin, a un
costo de S/. 8,456.00.
Participacin permanente de
Los usuarios en la
conservacin y
mantenimiento de la
inf raestructura f sica.
Accin 3.1: Capacitacin de Benef iciarios en Temas de
Operacin de la nueva inf raestructura.
Accin 3.2: Capacitacin de Benef iciarios en Temas de
Mantenimiento de la nueva inf raestructura.
3,2) Eventos de capacitacin
en tcnicas de Mantenimiento
de nueva inf raestructura, a un
costo de S/. 8,456.00.
Accin Final: Labores de Mitigacin Ambiental y otros
gastos.
AF1) 1 Glb de Mitigacin
Ambiental, a un costo de S/.
15,582.00. (monto incluido en
Estructuras)
Registro de Control de
Asistencia
Reportes de avance de la obra
de la Unidad Ejecutora
Observacin directa y
encuestas
AF2) 1 Glb de Gastos
Indirectos, que asciende a S/.
289,549.19.
Accin Inicial: Elaboracin del Expediente Tcnico.
AI) 1 Doc. Expediente Tcnico,
a un costo de S/. 32,779.15.
Boletas de venta.
Financiamiento oportuno de
las entidades involucradas.
1. Adecuado y suf iciente disponibilidad de Ambientes
para provisin de servicios pblicos y administrativos.
Accin 1.1: Construccin de Saln de Usos Mltiples
con piso plano y asientos movibles.
Participacin activa de las
Organizaciones sociales en
los eventos de capacitacin.
Accin 1.2: Construccin de Ambientes
Administrativos.
1.1) 1 Glb de Obras de
Estructuras, a un costo de S/.
501,703.68.
1,2) 1 Glb de Obras de
Arquitectura, a un costo de S/.
372,914.40
1,3) 1 Glb de Obras de
Instalaciones Elctricas, a un
costo de S/. 31,865.44.
1,4) 1 Glb de Obras de
Instalaciones Sanitarias, a un
costo de S/. 61,142.95.
Cuadernos de obra
Comprobantes de pago y
estadstica de reporte de obras.
2. Suf iciente disponibilidad de Bienes fsicos en los
ambientes.
Los 20 Ambientes incluido el
Saln SUM cuentan con el
equipamiento bsico.
3. Adecuados hbitos y prcticas de conservacin de
los recursos f sicos disponibles.
Los 530 Usuarios de los
Servicios Pblicos y el personal
trabajador del Municipio Menor
han sido capacitados, durante
vida til del proyecto.
Control de asistencias a los
cursos de capacitacin
Disponibilidad de 01 Saln de
Usos Mltiples con Capacidad
de 90 personas.
Cuadernos de control de Obras.
Estabilidad econmica
Disponibilidad de 07 y 13
Ambientes Administrativos en
1ro y 2do piso
respectivamente.
Inf ormes mensuales del
residente sobre avances de
obra.
Los benef iciarios cumplen
oportunamente con el pago
acordado para operacin y
mantenimiento.
1. Adecuadas condiciones de la Inf raestructura de
servicios pblicos.
Boletas de pago
Ef iciente prestacin de Servicios Pblicos, Socio
Comunitarios y Administrativos por parte del Municipio
Menor del Centro Poblado de Titire.
Control de asistencias de los
eventos realizados.
Al ao 5: de operacin del
proyecto el 75% de la poblacin
encuestada, manif iesta que el
nivel de vida social,
participativo y comunitario de
los pobladores de la zona del
proyecto, ha mejorado
notablemente.
Encuestas a la poblacin
benef iciaria respecto al nivel de
vida f amiliar y condiciones
socioeconmicas.
Los pobladores mejoran sus
condiciones
socioeconmicas y calidad
de vida.
Estadsticas de Estudios
Socioeconmicos del INEI y de la
Regin Moquegua.
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Desarrollo de capacidades socioeconmicas e
interrelaciones comunitarias de la poblacin del Centro
Poblado de Titire.


8


K. CONCLUSIONES
Terminado el proceso de formulacin y evaluacin del presente proyecto
de inversin pblica a nivel de perfil, denominado como: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL,
EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTBAL - MARISCAL
NIETO MOQUEGUA,se ha llegado a las siguientes conclusiones, que:
El presente proyecto beneficiar durante los 10 aos de su horizonte
(2013 2022) a un promedio de 530 habitantes del Centro Poblado
de Titire.
El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la
suma de S/. 1, 414,966.81, cuyo perodo de ejecucin es de 8
meses calendarios y ms 2 meses adicionales para estudios
tcnicos y liquidacin de obra respectivamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin a precios de
mercado y sociales, mediante la metodologa Costo Efectividad, la
ALTERNATIVA 01tiene los siguientes indicadores de evaluacin a
precios de mercado: VACP = S/. 1, 503,273.44; IE = 3075eICE =
488.79; mientras que a precios sociales son: VACS = S/. 1,
238,953.70, IE = 3075eICE = 402.85; en consecuencia la alternativa
01 es la ms viable para la ejecucin del proyecto.
Por su parte la ALTERNATIVA 02evaluada tambin por la misma
metodologa Costo Efectividadalcanza los siguientes Indicadores
de evaluacin a precios de mercado: VACP = -S/. 1,539.097.88, IE =
3075 eICE = 500.44; y a precios sociales alcanza un VACS = S/.
1,268.968.09, IE = 3075eICE = 412.61. En consecuencia la
alternativa 01 sigue siendo la ms viable.
Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DEL CENTRO CVICO
MUNICIPAL, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN
CRISTBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA, se considera sostenible
por la calidad y resistencia de los materiales empleados.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no
generar impactos negativos de consideracin en el rea de


9
influencia, debido a sus caractersticas inherentes al proyecto que
es de prestar servicios pblicos.
Desde la ptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de
prioridad por la Municipalidad Distrital de San Cristbal, durante su
etapa ejecuciny as como monitorear la operacin y mantenimiento
que administrar el Concejo Menor del Centro Poblado de Titire.




















































10

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DEL CENTRO
CVICO MUNICIPAL, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN
CRISTBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA.
1.2 UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobiernos Locales
Pliego :Municipalidad Distrital de San CristbalCalacoa
Nombre : Unidad Formuladora
Responsable de la Formulacin
Nombre : Ing. Eco. Juan Flix Holgado Mamani
Cdigo CIP. : 100205
Telfono Cel : 951767284
E-Mail : [email protected]
Responsables del Presupuesto y Planos
Nombres : Ing.Nelson Condori Quispe
Cdigo CIP. : 128094
Telfono Cel : 990518111
E-Mail : [email protected]
Nombres : Arq. Erick Alfredo Nez Delgado
Cdigo CAP. : 12716
Telfono Cel : 951302276
E-Mail : [email protected]

Responsable de la Unidad Formuladora
Nombre : Ing. Reynaldo David Flores Hernndez
Telfono Cel : Claro 953717859 y RPM 966985877
E-Mail : [email protected]
1.3 UNIDAD EJECUTORA
Sector : Gobiernos Locales
Nombre : Municipalidad Distrital de San Cristbal
Responsable : Ing.Mario Oquendo Cutipa
Telfono : 953718716, Fijo 053837117
E-Mail : [email protected], [email protected]












11


1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Para el presente Proyecto se tiene como entidades involucradas a:
La Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa
Participa con la formulacin del Perfil Tcnico, elaboracin del Expediente
Tcnico y la Ejecucin de la obra, que consiste en la Construccin y
Ampliacin del Centro Cvico Municipal del Centro Poblado de Titire.
La Municipalidad Menor del Centro Poblado de Titire
Participa como el principal Gestor del presente proyecto, ante las
Autoridades de las entidades pblicas y privadas, en busca de recursos
financieros para el mejoramiento de las condiciones que permitan prestar
adecuadamente los servicios pblicos. Asimismo tambin el Alcalde Menor
del Centro Poblado encabeza el Acta de Compromiso de Operacin y
Mantenimiento del proyecto.
1.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS
Los Beneficiarios directos del presente proyecto son los pobladores y el
personal trabajador de la Municipalidad Menor del Centro Poblado de Titire
quienes, participan con el compromiso de brindar el apoyo ntegro que
sean necesarios tanto durante la ejecucin de la Obra como durante la
operacin del proyecto, asumiendo la totalidad de los costos de operacin
y mantenimiento de la nueva infraestructura del Centro Cvico Edil, cuyos
montos ascienden a S/.11,330.00 y S/. 6,104.16 respectivamente, para lo
cual han firmado el Acta de Compromiso de Sostenibilidad del Proyecto, es
decir asumiendo el financiamiento total de los costos de operacin y
mantenimiento con los recursos propios o recaudados por concepto de
prestacin de servicios pblicos, durante los aos de vida til del proyecto.
En conclusin,no existen conflictos negativos entrelos mencionados
Grupos Involucrados, al contrarioexiste un consenso de intereses de
manera conjunta y unnime parael Mejoramiento yAmpliacin de la
Infraestructura del Centro Cvico Municipal.
La matriz de grupos involucrados, est constituida por la Municipalidad
Distrital de San Cristbal, Municipalidad Menor del Centro Poblado de Titire
y la Poblacin Beneficiaria.


12

MATRIZ DE ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupos
Involucrados
Problemas Percibidos Intereses
Estrategias

Municipalidad del
Distrito de San
Cristbal-Calacoa.

Inadecuada
Infraestructura del
recinto edil del Centro
Poblado.
Intervenir con la ejecucin
de las obras de
mejoramiento del Centro
Cvico Edil del Centro
Poblado de Titire.
Formulacin del estudio
de preinversin,
elaboracin del
Expediente Tcnico y
Ejecucin del proyecto.
Municipalidad Menor
del Centro Poblado
de Titire.

Deficiente prestacin de
servicios pblicos en el
Centro Poblado.
Mejorar el Ornato Pblico y
la prestacin de los servicios
pblicos.
Garantizar la
sostenibilidad del proyecto
durante los aos de
funcionamiento.
Poblacin
Beneficiaria.

Malestar e insatisfaccin
permanente por las
deficiencias de servicios
pblicos.
Contar con los servicios
pblicos adecuados y
condiciones apropiadaspara
actividades sociales y
comunitarias.
Acta de compromiso para
velar por el permanente
cuidado y conservacin de
la nueva infraestructura
del Centro Cvico.

















13

1.6 MARCO DE REFERENCIA
Este anexo de Titire, es un pueblo relativamente joven que se comenz
poblar entre las dcadas de 60 y 70, que en ese entonces slo eraun
conjunto de cabaas rsticas y dispersos entre s, cuyos habitantes
dedicados al pastoreo de camlidos sudamericanos por la gran cantidad
de pastos naturales y bofedales.
El trmino Titire proviene de un vocablo aymar que segn la poblacin lo
atribuye a dos circunstancias y significados diferentes. La primera Titi, que
es como conocen al gato montes que existan en gran cantidad aos atrs
en esta zona y hoy en da an existen ejemplares en las zonas ms
inhspitas. La segunda versin atribuye al vocablo Titi comoel apelativo o
nombre que se les da a las alpacas de varios colores, que en ese
entonces proliferaban en esta zona.
Aos ms tarde se da su reconocimiento como Centro Poblado, que data
del 27 de noviembre del 2002, donde es reconocido como Centro Poblado
de Titire, que a partir de ello en el ao 2003 sus Autoridades vieron con
una visin de crecimiento, la necesidad de ordenar su centro
poblado,elaborndose el Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado
de Titire 2007-2022,con el cual se logr ordenar relativamente el
crecimiento urbano ylas instalaciones de los servicios de energaelctrica,
agua ydesage.
El Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano contempla entre sus
Objetivos garantizar la Implementacin Urbanstica que contribuya al
Desarrollo Integral del Ornato Pblico del Centro Poblado de Titire, por lo
que el presente proyecto de Inversin Pblica se enmarca dentro tales
objetivos, ya que el mejoramientodel Centro Cvico Municipal contribuye al
desarrollo del Ornato Pblico.
Asimismo tambin este estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado
en la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Por su parte, la Municipalidad Distrital de San Cristbal avalado, por la Ley
Orgnica de Municipalidades 27972, que establece en su Artculo 79,
inciso 4, numeral 4.1 en materia de organizacin del espacio fsico y uso


14
del suelo,se dispone como funcin especfica compartida con las
municipalidades: Ejecutar directamente a proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, en tal sentido consideramos
que las infraestructuras de riego tambin estn incluidos en tales
lineamientos.
Finalmente el presente estudio tambin est enmarcado dentro de los
lineamientos de poltica del Gobierno Local, en consecuencia de ello se
encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertadodel Distrito de San
Cristbal Calacoa 2010 2021, que entre sus objetivos estratgicos
contempla el Desarrollar las actividades productivas, Mejorar las
condiciones de vida y Lograr las capacidades tcnicas no slo en la
Gestin Pblica sino tambin en el desarrollo socioeconmico de los
directos beneficiarios tanto en el mbito urbano como rural.

















15

II. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
El Centro Poblado de Titire es uno de los 8 Anexos delDistrito de San
Cristbal-Calacoa,en dondeno se cuenta con las condiciones necesarias
para el desarrollo de acciones sociales, reuniones comunitarias, ni
servicios pblicos, etc., actualmente las actividades comunitarias
como:eventos sociales, reuniones, asambleas entre otras, se realizan en
locales inadecuados o a la intemperie es decir en las calles, muchas veces
exponindose a las inclemencias naturales, como el sol, el polvo, la lluvia u
otros que pudieran afectar la integridad fsica de las personas,sin duda
alguna esta incomodidad est creando un descontento generalizadoen la
poblacin beneficiaria, esto debido a las condiciones inadecuadas e
insuficientes infraestructuras pblicas como el Centro Cvico Municipal que
adems de su infraestructura rstica slo cuenta con materiales y equipos
obsoletos, lo cual tambin est generando el debilitamiento de las
Organizaciones Socialesdebido a que la mayora de los pobladores
muestran un desinters masivo y una permanente resistencia para
participar en reuniones comunitarias o actividades de carcter socio
comunitarias que contribuyan al desarrollo integral del Centro Poblado.En
conclusin el mencionado centro poblado requiere una nueva
infraestructura pblica como el Centro Cvico Municipal que brindar los
servicios adecuados a la poblacin, para lo cualse cuenta con un rea de
395.02m2 de terreno.
En tal sentido, el propsito principal del presente proyecto, es el
Mejoramiento y Ampliacin del Centro Cvico Municipal del Centro Poblado
de Titire, Distrito de San Cristobal, Mariscal Nieto-Moquegua, en una
extensin de 384.29m2de terreno, propiedad de la Municipalidad Menor del
Centro Poblado de Titire, esto paraproporcionar las condiciones urbanas
que respondan a las necesidades y perspectivas de crecimiento sostenido
del dicho Centro Poblado, con una visin de sostenibilidad de espacios que
garanticen elevar la calidad de vida de los pobladores.


16
a) UBICACIN DE PROYECTO
El Centro Poblado de Titire est ubicada en la cadena montaosa que
conforma la cordillera sur Peruana, a una altura de 4,357 msnm, esta
cordillera o cadena montaosa pasa por las Regiones de Puno, Moquegua
y Arequipa. A su vez de acuerdo a las Regiones Naturales del Per segn
Javier Pulgar Vidal, nuestra zona de estudio est ubicada en el piso
ecolgico Jalca o Puna, que comprende desde los 4,000 a los 4,800
msnm. Ver el siguiente grfico.



Asimismo tambin el Centro Poblado de Titire que constituye la zona de
Localizacin del Proyecto, geopolticamente se encuentra ubicado en la
parte Oriental de la Regin de Moquegua, entre el declive Occidental y
Oriental de los Andes del Sur.
Pas : Per
Regin : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : San Cristbal
Localidad : Centro Poblado de Titire
Regin natural : Sierra
Altitud : 4,357 m.s.n.m.





17
COORDENADAS DE UBICACIN Y GEOGRAFICA
COODENADAS DE UBICACIN U.T.M.

ESTE
NORTE
DE
352285.37m
8170226.20m
A
356591.47m
8175175.55m
COORDENADAS DE UBICACIN GEOGRFICA

LATITUD SUR
LONGITUD W
DE
1632 42.71S
7023 03.36
A
1630 03.63S
7020 37.00W


El Centro Poblado de Titire limita:

- Por el Norte: con el distrito de Ichua, Moquegua.
- Por el Sur: con la comunidad campesina de Gilatamarca, Puno.
- Por el Este: con la comunidad campesina de Jatucachi, Puno.
- Por el Oeste: con el Centro Poblado de Aruntaya, Moquegua.


MAPA DE MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO














b) VIAS DE ACCESO
En cuanto a las vas de comunicacin que interconectan a Titire
encontramos dos, la primera partiendo desde Calacoa se desplaza por la
va del Tixani hasta llegar a una bifurcacin que nos permite ir hacia Titire-
Puno o hacia la binacional que nos permite ir a Puno o Moquegua,
lasdistancias que separan entre estas dos ciudades capitales (Puno y
Moquegua) es de 103km. y 165km respectivamente.
Mientras que la va por el Tixani es trocha y existen numerosos senderos
que permiten cortar camino dependiendo de la capacidad del vehculo,
corriendo el riesgo de quedar atascados. La distancia para llegar a Titire
por esta va es de aproximadamente 75 Km.
CENTRO POBLADO DE TITIRE
TITIREMUYLAQUE


18
En Titire encontramos un cruce, la va que viene desde Calacoa y que
permite continuar hacia Puno (que se convierte en la segunda va), la otra
ruta que cruza viene desde Aruntaya y va hacia el distrito de Ichua.


















Los servicios de telecomunicacin no son suficientes, las seales de radio
llegan ms de Puno que de Moquegua, son entre 10 a 20 estaciones de
radio, no llega por ejemplo la seal de Radio Municipal de Calacoa. En
cuanto a seales de televisin solo llegande 1 hasta 3 canales de alcance
nacional.
Hay 2 telfonos satelitales tarjeteros, su funcionamiento es a base de
tarjetas codificadas de diferentes costos dando a cambio cierta cantidad de
minutos. Adems se cobra 1 nuevo sol por llamada de 1 minuto a telfono
fijo y 3 nuevos soles por minuto a telfono celular. Por recibir llamadas
estos negocios cobran 0.50 nuevos soles dando luego el mensaje al
destinatario. No se cuenta con servicio de telefona celular.
c) REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del presente Proyectoes el Centro Poblado de Titire,
que tiene una extensin de rea urbana de 94074.6551m. Con un total de
14 manzanas que noestn bien definidas pues sus lmites son las zanjas
de desage yun total de 161 lotes urbanos.

Ilustracin 1.- Distancia de CalacoaaTitire


19

2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA
a) ZONA AFECTADA
La zona afectada del proyecto comprende el rea urbana del Centro
Poblado con una superficie de 94074.6551m2 de terreno urbano con un
promedio de 14 manzanas y 161 lotes urbanos;y en el rea rural el 75%
del terreno tiene pastos naturales. El uso de la tierra por parte de la
comunidad es de carcter privado, cada comunero posee gran cantidad de
hectreas para pastoreo,tiene las siguientes caractersticas naturales:
Clima
Los aspectos climatolgicos son propias de la regin alto andina se
caracterizan por ser sumamente frgidas, cuyas temperaturas son muy
variables registrndose hasta los 20 grados en el da y 25 grados bajo cero
por las noches.
Se registran frecuentes precipitaciones pluviales durante los meses de
Diciembre a Marzo. Estas precipitaciones se manifiestan adems del
aguacero en estado slido como nieves y granizadas.
La temperatura media anual flucta entre el 0 C y el 7 C y la
temperatura mnima anual vara entre -9C y -25C q ue inclusive fue
considerada la ms baja registrada a nivel nacional.
Topografa y Suelo
Titire se localiza a 4,360 m.s.n.m., su topografa a diferencia de las zonas
bajas del distrito presenta mayores extensiones de planicie donde la
naturaleza les ha permitido contar con puquios o manantiales que forman
bofedales alimentando as las pasturas altoandinas necesarias para la
crianza de camlidos sudamericanos. Su clima es muy frgido lo que le
impide la produccin de cultivo agrcola alguno.
b) POBLACION AFECTADA
El siguiente Cuadro: N 01, muestra la poblacin total del Distrito de San
Cristbal por Centros Poblados y sexo, que al ao del 2010 se tiene 4511
habitantes, sin embargosegn Fuentes Oficiales citadas slo el 83.91%
(3785) habitantes corresponde al Distrito de San Cristbal y el 16.09%
(726) a pueblos Anexos no consideradas por fuentes oficiales, de los


20
cuales 447 habitantes corresponden al Centro Poblado de Titire con un
ndice de 2.26% de tasa de crecimiento poblacional. En base a esta
informacin se han estimado la poblacin para el ao 2012 que asciende a
467 habitantes.

c) ORGANIZACIONES SOCIALES
El Centro Poblado de Titire, cuenta con 14Organizaciones Sociales (8 de
tipo institucional, 3 de sobrevivencia, 2 productivas y 1 educativa), cada
uno de ellos requieren los servicios de Local desde 1hasta4 veces al
ao,segn el Cuadro 02 y el Anexo: 01. La poblacin total de Titire son los
directos beneficiarios, con la ejecucin de este proyecto se espera que
realicen las siguientes actividades que son: Reuniones de Coordinacin
Agropecuario, charlas de alfabetizacin, charlas de Salud, misas o liturgias,
reuniones de jvenes, Fiestas Festivas o cualquier otro evento que pudiese
suscitarse.


2012
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL
POBLACIN DE6 ANEXOS 1966 1552 3518 2237 1548 3785 83.91% 2.47% 3975
CC. CALACOA 452 394 846 514 393 907 20.11% 2.35% 950
CC. BELLAVISTA 254 247 501 289 246 535 11.86% 2.21% 559
CP. SAN CRISTOBAL 474 405 879 539 404 943 20.90% 2.37% 988
CP. MUYLAQUE 233 229 462 266 228 494 10.95% 2.26% 517
CC. SIJUAYA 124 118 242 141 118 259 5.74% 2.29% 271
CC. PALLATEA 157 153 310 179 153 332 7.36% 2.31% 348
POBLACIN DISPERSA 272 6 278 309 6 315 6.98% 4.25% 342
POBLACIN DE2 ANEXOS (*) 346 333 679 370 356 726 16.09% 2.26% 759
CP. TITIRE 201 217 418 215 232 447 9.91% 2.26% 467
CP. ARUNTAYA 145 116 261 155 124 279 6.18% 2.25% 292
TOTAL POBLACIN 2312 1885 4197 2607 1904 4511 100.00% 2.43% 4734
(*) POBLACIN NO CONSIDERADA POR FUENTES OFICIALES
LOCALIDADES
2007 2010
% T. CREC.
CUADRO: N 01, POBLACIN TOTAL SEGN LOCALIDADES Y POR SEXO DEL DISTRITO DESAN CRISTBAL 2007-2010 Y 2012.
FUENTE: INEI - CPV 2007 Y EL ANUARIO ESTADSTICO AGROPECUARIO 2010. DRAM
1 Institucin Municipio Centro Poblado Titire Local Particular 2
2 Institucin Gobernatura Domicilios 1
3 Institucin Juzgado de Paz Domicilios 1
4 Institucin I.E. Inicial, con Cd. Modular: 1322387 Aulas Educativas 3
5 Institucin I.E. Primaria, con Cd. Modular: 1545813 Aulas Educativas 3
6 Institucin I.E. Secundaria, con Cd. Modular: 1545789 Aulas Educativas 4
7 Institucin ACLAS Puente Bello Local Particular 2
8 Institucin Centro de Salud Puente Bello Local Particular 2
9 Sobrevivencia Vaso de Leche de Titire Local Particular 3
10 Sobrevivencia Club de Madres "Virgen Santa Maria" Local Particular 3
11 Sobrevivencia Club de Madres "Nueva Esperanza" Local Particular 3
12 Productiva Asoc. Pesquera Piscigranja Nectar Titire Local Particular 2
13 Productiva ASPROHECCS Local Particular 2
14 Educativa APAFA I.E. Tititre Aulas Educativas 3
TOTAL 34
N de Eventos
realizados/ao
CUADRO: N 02 ORGANIZACIONES SOCIALES.
FUENTE: Diagnstico Situacional del Distrito de San Cristbal 2008, Plan de Desarrollo Urbano 2007-2022.
Obs
TIPO
ORGANIZACIONAL
NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES Locales de Atencin


21

d) CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
Los Beneficiarios del presente proyecto son de precarias condiciones
econmicas, cuya actividad econmica predominante es la ganadera, con
la crianza de camlidos sudamericanos (alpacas y llamas), ovinos y
vacunos de raza criolla;de acuerdo a los datos obtenidos del diagnstico
situacional elaborado por la municipalidad de Titire se conoce que los
pobladores en promedio poseen 50 alpacas, 20 llamas, 50 ovejas y
algunas vacas por familia;y como la segunda actividad principal es el
comercio que va creciendo vertiginosamente, otra de las actividades son
las crianzas de trucha, artesanas de tejidos y su comercializacin en
mercados nacional e internacional, y trabajos temporales mediante la
participacin de los pobladores en las obras de infraestructura realizadas
en su mismo centro poblado.
e) SERVICIOS SOCIALES
Servicios Bsicos
Servicios de Agua Potable:Entre los servicios bsicos a la vivienda el
ms importante es el agua, este elemento es bsico para que la poblacin
pueda subsistir, en la actualidad la mayora de las viviendas cuentan con
este servicio a domicilio (82%), otro grupo menor recurre aun a pilones de
uso pblico (16%) o se abastecen de agua por otro medio (2%). El sector
salud juega tambin un rol muy importante al concientizar a la poblacin a
utilizar este elemento de la mejor manera evitando as problemas a la salud
de la poblacin que puede prevenirse.
Servicios de Saneamiento (Desage): El Centro Poblado de Titire ya
cuenta con los servicios de desage recientemente instalado, sin embargo
son an la minora las viviendas que cuentan con la instalacin de los
servicios higinicos a la red de desage(48%), esto se debe bsicamente a
la situacin econmica de la poblacin ya que les es muy difcil adquirir por
lo costoso que son los accesorios de servicios higinicos.
Servicios de Energa Elctrica:En la actualidad, el centro poblado de
Titire cuenta con servicios de energa elctrica las 24 horas del da,
proyecto que fue ejecutado por la empresa minera AruntaniSAC en
convenio con la Municipalidad Distrital de San Cristbal Calacoa.El contar


22
con el servicio elctrico mejora las condiciones de la familia no solo por
ampliar la cantidad de horas dedicadas a las actividades cotidianas de los
miembros de la familia, sino que adems genera condiciones para mejorar
las actividades comerciales y productivas al poder utilizar herramientas,
equiposy/o maquinarias elctricas.
Servicios de Salud
El Centro Poblado de Titire cuenta con un establecimiento de salud
denominado Centro de Salud de Puente Bello que pertenece a la Microrred
de Ichua, cuenta con un promedio de personal de 10 personas y brinda
los servicios de Medicina, Odontologa, enfermera, obstetricia entre otras
urgencias.
Servicios de Educacin
El Centro Poblado de Titire cuenta con los servicios de educacin en los
tres niveles regulares: inicial para nios de 3 a 5 aos, primaria en 6
secciones nicas de 1a 6grado y secundaria en 5 secciones nicas de
1ro a 5to ao.
f) NIVELES DE POBREZA
El mapa de pobreza muestra la distribucin espacial de la pobreza en los
diferentes mbitos geogrficos del pas como son las regiones, las
provincias y los distritos. El objetivo de esta metodologa es identificar las
zonas o reas ms vulnerables para que sean atendidas. Este mapa ha
sido elaborado por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social
(FONCODES) para el 2006.
A nivel distrital, en la provincia de Mariscal Nieto los distritos altoandinos
son los ms pobres (Carumas, Cuchumbaya y San Cristbal) ubicndose
en el quintil 2, lo que significa que debe darse mayor atencin y priorizar
proyectos de inversin pblica que permitan superar las deficiencias que
hoy en da tienen como son los servicios bsicos, mejorar los niveles de
educacin erradicando el analfabetismo, planificando los hijos que la pareja
pueda tener y mejorando los niveles de nutricin en los nios.


23

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA
Temporalidad: Cabe indicar que el Centro Cvico Municipal del Centro
Poblado de Titire, no ha tenido intervencin ni atencin alguna desde su
creacin, por parte de instituciones ya sean pblicas o privadas, lo cual ha
sido una limitacin imperante en el desarrollo de actividades socio
comunitarias tanto para la poblacin como para los visitantes, de
mantenerse as sin ninguna intervencin, pues simplemente se estar
contribuyendoal retraso intelectual de la poblacin y prdida de talentos y
potencialidades tanto humanos y atractivos tursticos.
Relevancia: Esta situacin negativa refleja una circunstancia de ndole
permanente, debido a que se trata no solo de una infraestructura de
implementacin urbana, sino de servicios pblicos que hasta la actualidad
no existe, una infraestructura de Centro Cvico constituye el espejo del
Centro Poblado.
Grado de avance: El 100% de la poblacin del Centro Poblado de Titire,
es afectado por la situacin negativa, ya que este recinto social constituye
el centro de celebracin de eventos de carcter ceremonial, fiestas
costumbristas, sociales, etc.
2.1.4 IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES
En la zona de influencia del proyecto, existen evidencias historiales de
presentarse peligros y riesgos naturales durante la Ejecucin y Operacin
del proyecto, sin embargo estos se pueden evitar dejando de trabajar en
las pocas de lluvia por ser de alta intensidad para la ejecucin, al igual
que los movimientos ssmicos.
Realizado el Anlisis de Riesgos y teniendo en cuenta que los riesgos
pueden ser de carcter tcnico, humano y natural, se han identificado 3
tipos de riesgos o peligros (accidentes de trabajo, precipitaciones pluviales
Agua Desag/letrina Electricidad
180101 Moquegua 50.075 4 0.09 12% 13% 9% 23% 8%
180102 Carumas 3.877 2 0.46 77% 65% 34% 21% 21%
180103 Cuchumbaya 1.306 2 0.20 88% 36% 41% 17% 21%
180104 Samegua 7.262 4 0.09 9% 9% 9% 21% 10%
180105 San Cristbal 2.652 2 0.18 83% 57% 37% 16% 25%
180106 Torata 5.288 3 0.35 29% 34% 15% 20% 8%
1801 Mariscal Nieto 70.46 3 0.14 21% 19% 13% 22% 9%
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU FONCODES/UPR 2006 y PDC San Cristbal 2010-2021.
CUADRO: N03, MAPA DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL
Ubigeo Distrito
Poblacin
2005
Quintil del ndice
de carencias 1/
% de la poblacin sin: Tasa analfab.
mujeres
% nios de 0-
12 aos
Tasa de desnutric.
1999


24
y movimientos ssmicos) para el presente proyecto, mayores detalles se
presenta en el Cuadro 04. Para esto, se debe tener en cuenta una
evaluacin multidisciplinaria que constituye el estudio de los eventos que
presentan riesgo durante la construccin, operacin y cierre del proyecto.
Conviene anotar que existen diversos agentes (naturales, tcnicos y
humanos), que podran aumentar la probabilidad de ocurrencia de alguno
de los riesgos identificados.
Entre estos sobresalen procedimientos constructivos inadecuados,
materiales de baja calidad, accidentes de trabajo y malas relaciones con
los trabajadores.


Manejo de Contingencias
Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse
durante la ejecucin del proyecto, se plantea un procedimiento particular, el
cual se presenta a continuacin.
MEDIDAS DE CONTINGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA DE
ACCIDENTES LABORALES.
Estn referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante la
construccin y operacin del proyecto, originados principalmente por
deficiencias humanas o fallas mecnicas de los equipos utilizados, para lo
SI NO B M A B M A N B M A
20,000.00
Negligencias humanas X
Accidentes de trabajo X X X X Accidentes de trabajo Capacitaciones preventivas al personal trabajador 5,500.00
Inundacin X
Vientos fuertes X X X X
Precipitaciones pluviales X X X X Precipitaciones pluviales Acondicionar los sistemas de evacuacin 6,500.00
Deslizamientos X
Heladas X X X X
Movimientos Ssmicos X X X X Movimientos Ssmicos Realizacin de simulacros de sismo 8,000.00
Sequas X X X X
Huaycos X
900.00
Negligencias humanas X
Accidentes de trabajo X
Inundacin X
Vientos fuertes X X X X
Precipitaciones pluviales X X X X Precipitaciones pluviales Limpieza oportuna de los sistemas de drenaje 500.000
Deslizamientos X
Heladas X X X X
Movimientos Ssmicos X X X X Movimientos Ssmicos Educacin ciudada acompaado de simulacros ssmicos 400.00
Sequas X X X X
Huaycos X
B=BAJO M=MEDIO A=ALTO N=NINGUNO
ETAPA DE EJECUCIN
ETAPA DE OPERACIN
EN QU MEDIDA
AFECTARAN LOS PELIGROS
IDENTIFICADOS, EN LA
EJECUCIN Y OPERACIN
DEL PROYECTO?
NIVEL
CUADRO: N04, ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONADE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
RIESGOS O PELIGROS
IDENTIFICADOS
MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS O PELIGROS
IDENTIFICADOS
COSTOS
ASOCIADOS A
LAS MEDIDAS
DE REDUCCIN
DE RIESGOS
RESUMEN DE GESTIN DE RIESGOS O PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
PRINCIPALES FUENTES
INCIERTOS
RESPUESTAS FRECUENCIA INTENSIDAD
ELEMENTOS DE PELIGROS
O RIESGOS NATURALES
EXISTEN HISTORIALES
DE PELIGROS
NATURALES Y NO
NATURALES EN LA ZONA
DEL PROYECTO?
CON QU FRECUENCIA E
INTENSIDAD SE PRODUCIRAN
DICHOS PELIGROS, SI SE
PRESENTARAN DURANTE LAS
ETAPAS DE EJECUCIN Y
OPERACIN DEL PROYECTO?


25
cual se debern seguir los siguientes procedimientos que se muestran a
continuacin: Se deber comunicar previamente a los centros de Salud
ms cercanos el inicio de las obras, para que estos estn preparados
frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir.
Los Hospitales y Centros de Salud ms cercanos debern estar informados
y dispuestos a colaborar en lo que sea necesario.
La ocurrencia de accidentes laborales se origina principalmente, por
deficiencias humanas o fallas mecnicas en el empleo de equipos,
vehculos y maquinarias pesadas, actividades de transporte de materiales
y otras cargas, etc. En caso que ocurra algn tipo de accidente laboral, y
para evitar mayores daos, se debe seguir el manejo respectivo, el cual se
describe a continuacin:
Comunicacin al ingeniero encargado del frente de trabajo, ste a su
vez, informar a la caseta de control u oficina central, donde se
mantendr comunicacin con todas las dependencias establecidas.
El contratista o institucin encargada deber inmediatamente prestar el
auxilio al personal accidentado y comunicarse con la Unidad de
Contingencias, para proceder al traslado del personal afectado al
establecimiento de salud ms cercano (si el caso lo requiere)
valindose de una unidad de desplazamiento rpido.
De no ser posible la comunicacin con la Unidad de Contingencias, se
proceder al llamado de ayuda y/o auxilio externo al Establecimiento de
salud ms cercano para proceder al traslado respectivo.
Igualmente, se enviar el personal necesario para prestar los primeros
auxilios y colaborar con las labores de salvamento.
En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o
externa, se proceder al aislamiento del personal afectado, procurando
que sea en un lugar libre de polvo excesivo, humedad, olores
desagradables, etc.






26

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE
PRECIPITACIONES.
Ante la posibilidad de ocurrencia de Huaycos, en vista de ser una
consecuente de precipitaciones pluviales, se deben tomar medidas
inmediatas, antes, durante y despus del evento.
a. Antes de la Ocurrencia de las Precipitaciones.
El contratista o institucin encargada deber realizar la identificacin y
sealizacin las rutas de evacuacin directas y seguras. El Contratista o
institucin encargada implementar charlas de informacin y realizar
simulacros con el personal de obra, sobre las acciones a realizar en caso
de avenidas.
b. Durante la Ocurrencia de las Precipitaciones.
- Mantener la calma y evacuar hacia zonas seguras previamente
identificadas, en forma ordenada.
- Paralizacin de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a
fin de evitar accidentes.
- Si el huayco ocurriese durante la noche, se deber utilizar linternas;
nunca fsforos, velas o encendedores.
c. Despus de la Ocurrencia de las precipitaciones.
- Atencin inmediata a las personas accidentadas.
- Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera
haber sido averiado y/o afectado.
- Mantener al personal en las zonas de seguridad, por un tiempo
prudencial, hasta el cese de las aguas. De los derrumbes.
MEDIDAS DE CONTINGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA
MOVIMIENTOS SSMICOS
Ante la posibilidad de ocurrencia de sismos, el personal administrativo en
la etapa constructiva y operativa deber elaborar los procedimientos sobre
las medidas de seguridad a adoptar y tener al da la lista de telfonos de
organismos de apoyo externo, como el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI). Tambin se deber instruir al personal de todas las acciones a
realizarse, antes, durante y despus de un sismo, teniendo en cuenta lo
siguiente:


27
A. Antes de la ocurrencia del sismo
- Las construcciones provisionales, debern estar diseadas y construidas
de acuerdo a las normas de diseo y construccin resistente a los sismos
propios de la zona.
- El contratista o institucin encargada deber realizar la identificacin y
sealizacin de reas seguras dentro y fuera de las obras, oficinas y
almacn de materiales, as como de las rutas de evacuacin directas y
seguras. El Contratista o institucin encargada implementar charlas de
informacin y realizar simulacros con el personal de obra, sobre las
acciones a realizar en caso de sismo.
b. Durante la Ocurrencia del Sismo
- Mantener la calma y evacuar hacia las zonas seguras, en forma
ordenada.
- Paralizacin de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a
fin de evitar accidentes.
- Si el sismo ocurriese durante la noche, se deber utilizar linternas; nunca
fsforos, velas o encendedores.
c. Despus de la Ocurrencia del Sismo
- Atencin inmediata a las personas accidentadas.
- Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera
haber sido averiado y/o afectado.
- Mantener al personal en las zonas de seguridad, por un tiempo
prudencial, hasta el cese de las rplicas.
2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
Las caractersticas del recinto existente es rstica que data de muchos
aos, actualmente no se tiene informacin precisa sobre los intentos de
solucin, todo indica de que no habido algn intento importante
anteriormente para solucionar la inadecuada infraestructura del local
existente.







28

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS, SOCIO COMUNITARIOS Y
ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL MUNICIPIO MENOR DEL CENTRO POBLADO
DE TITIRE.
2.2.2 IDENTIFICACIN DE CAUSAS DEL PROBLEMA
a) CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones de la Infraestructura de servicios pblicos.
Escasa y obsoleta disponibilidad de Bienes fsicos en los ambientes.
Inadecuados hbitos y prcticas de conservacin de los recursos
fsicos disponibles.
b) CAUSAS INDIRECTAS
Inadecuado e insuficiente disponibilidad de Ambientes para
provisin de servicios pblicos y administrativos.
Inexistencia de material mobiliario y equipos adecuados en los
ambientes.
Escaso conocimiento de tcnicas normativas, respecto a operacin
y mantenimiento de establecimientos pblicos.
2.2.3 IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
a) EFECTOS DIRECTOS
Elevados costos de la poblacin por viajes para trmites
documentarios.
Insatisfaccin de la poblacin con la prestacin de servicios
pblicos.
Deterioro del imagen institucional del Municipio Menor.
b) EFECTOS INDIRECTOS
Incremento de pobreza social de la poblacin.
Incremento de conflictos sociales.
Desconfianza de la poblacin en las autoridades.
c) EFECTO FINAL
Sub Desarrollo de capacidades socioeconmicas e interrelaciones
comunitarias de la poblacin del Centro Poblado de Titire.


29

2.2.4 PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMA

































Efecto Indirecto
Incremento de conflictos
sociales.

Efecto Final
Sub Desarrollo de capacidades socioeconmicas
e interrelaciones comunitarias de la poblacin del
Centro Poblado de Titire.
Efecto Directo
Elevados costos de la
poblacin por viajes para
trmites documentarios.
Efecto Directo
Deterioro del imagen
institucional del
Municipio Menor.
Causa Directa
Inadecuados hbitos y
prcticas de conservacin
de los recursos fsicos
disponibles.
Causa Directa
Inadecuadas condiciones
de la Infraestructura de
servicios pblicos.
Causa Directa
Escasa y obsoleta
disponibilidad de Bienes
fsicos en los ambientes.
Problema Central
Deficiente prestacin de Servicios Pblicos, Socio
Comunitarios y Administrativos por parte del Municipio
Menor del Centro Poblado de Titire.
Causa Indirecta
Escaso conocimiento detcnicas
normativas, respecto a
operacin y mantenimiento de
establecimientos pblicos.
Causa Indirecta
Inadecuado e insuficiente
disponibilidad de Ambientes
para provisin de servicios
pblicos y administrativos.
Causa Indirecta
Inexistencia de
material mobiliario y
equipos adecuados en
los ambientes.
Efecto Directo
Insatisfaccin de la
poblacin con la prestacin
de servicios pblicos.
Efecto Indirecto
Incremento de pobreza
social de la poblacin.

Efecto Indirecto
Desconfianza de la
poblacin en las
autoridades.


30

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS, SOCIO COMUNITARIOS
Y ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL MUNICIPIO MENOR DEL CENTRO
POBLADO DE TITIRE.
2.3.2 IDENTIFICACIN DE MEDIOS
a) MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones de la Infraestructura de servicios
pblicos.
Suficiente disponibilidad de Bienes fsicos en los ambientes.
Adecuados hbitos y prcticas de conservacin de los
recursos fsicos disponibles.
b) MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuado y suficiente disponibilidad de Ambientes para provisin de
servicios pblicos y administrativos.
Existencia de material mobiliario y equipos adecuados en los
ambientes.
Suficiente conocimiento de tcnicas normativas, respecto a
operacin y mantenimiento de establecimientos pblicos.
2.3.3 IDENTIFICACIN DE FINES
a) FINES DIRECTOS
Bajos costos de la poblacin por trmites documentarios.
Satisfaccin de la poblacin con la prestacin de servicios
pblicos.
Mejora del imagen institucional del Municipio Menor.
b) FINES INDIRECTOS
Disminucin de pobreza social de la poblacin.
Disminucin de conflictos sociales.
Confianza de la poblacin en las autoridades.
c) FIN ULTIMO
Desarrollo de capacidades socioeconmicas e interrelaciones
comunitarias de la poblacin del Centro Poblado de Titire.


31

2.3.4 PRESENTACIN DEL RBOL DE OBJETIVOS


































Fin Indirecto
Disminucin de
conflictos sociales.

Fin ltimo
Desarrollo de capacidades socioeconmicas e
interrelaciones comunitarias de la poblacin del
Centro Poblado de Titire.
Fin Directo
Bajos costos de la poblacin
por trmites documentarios.
Fin Directo
Mejora del imagen
institucional del
Municipio Menor.
Medio de Primer Nivel
Adecuados hbitos y
prcticas de conservacin
de los recursos fsicos
disponibles.
Medio de Primer Nivel
Adecuadas condiciones
de la Infraestructura de
servicios pblicos.
Medio de Primer Nivel
Suficiente disponibilidad
de Bienes fsicos en los
ambientes.
Objetivo Central
Eficiente prestacin de Servicios Pblicos, Socio
Comunitarios y Administrativos por parte del Municipio
Menor del Centro Poblado de Titire.
Medio Fundamental
Suficiente conocimiento
detcnicas normativas, respecto
a operacin y mantenimiento de
establecimientos pblicos.
Medio Fundamental
Adecuado y suficiente
disponibilidad de Ambientes
para provisin de servicios
pblicos y administrativos.
Medio Fundamental
Existencia de material
mobiliario y equipos
adecuados en los
ambientes.
Fin Directo
Satisfaccin de la poblacin
con la prestacin de
servicios pblicos.
Fin Indirecto
Disminucin de pobreza
social de la poblacin.

Fin Indirecto
Confianza de la
poblacin en las
autoridades.


32

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO
Para cumplir el Objetivo Central del presente proyecto se han clasificado
los tres Medios Fundamentales como imprescindibles:









2.4.2 RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De acuerdo a la clasificacin anterior de medios fundamentales como
imprescindibles, se tiene la siguiente relacin:
- El medio fundamental 1, es complementario con los medios
fundamentales 2 y 3.
- El medio fundamental 2, es complementario con el medio fundamental
1.
- El medio fundamental 3, es igualmente complementario a cualquiera de
los 2 primeros medios fundamentales.











2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Luego de haber clasificado y relacionado los medios fundamentales entre
s, a continuacin se plantean las acciones que permitan alcanzar cada
uno de los 3 medios fundamentales:
Accin Inicial: Elaboracin del Expediente Tcnico.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Adecuado y suficiente
disponibilidad de
Ambientes para provisin
de servicios pblicos y
administrativos.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2
Existencia de material
mobiliario y equipos
adecuados en los
ambientes.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3
Suficiente conocimiento
detcnicas normativas,
respecto a operacin y
mantenimiento de
establecimientos pblicos.
COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Adecuado y suficiente
disponibilidad de Ambientes
para provisin de servicios
pblicos y administrativos.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2
Existencia de material
mobiliario y equipos
adecuados en los
ambientes.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3
Suficiente conocimiento
detcnicas normativas,
respecto a operacin y
mantenimiento de
establecimientos pblicos.


33
Medio Fundamental 1:Adecuado y suficiente disponibilidad de Ambientes
para provisin de servicios pblicos y administrativos.
Accin 1.1:Construccin de Saln de Usos Mltiples con piso plano
y asientos movibles.
Accin 1.2: Construccin de Ambientes Administrativos.
Accin 1.3: Construccin de Auditrium con piso inclinado y
asientos fijos de tipo Butaca.
Accin 1.4: Construccin de Ambientes Administrativos.
Medio Fundamental 2:Existencia de material mobiliario y equipos
adecuados en los ambientes.
Accin 2.1:Equipamiento Bsico de todos los ambientes de la
nueva infraestructura.
Medio Fundamental 3:Suficiente conocimiento de tcnicas normativas,
respecto a operacin y mantenimiento de establecimientos pblicos.
Accin 3.1: Capacitacin de Beneficiarios en Temas de Operacin
de la nueva infraestructura.
Accin 3.2: Capacitacin de Beneficiarios en Temas de
Mantenimiento de la nueva infraestructura.
Accin Final: Labores de Mitigacin Ambiental y otros gastos.
















34


ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS





















2.4.4 REALACION DE ACCIONES
En efecto las principales relaciones identificadas entre las acciones
planteadas para cada Medio Fundamental son las siguientes:
La accin (1.1) es complementario a las acciones (1.2, 2.1, 3.1, 3.2).
Las acciones (1.1 y1.2) son mutuamente excluyentes a las acciones
(1.3 y 1.4) respectivamente.


IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Adecuado y suficiente
disponibilidad de
Ambientes para provisin
de servicios pblicos y
administrativos.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2
Existencia de material
mobiliario y equipos
adecuados en los
ambientes.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3
Suficiente conocimiento
detcnicas normativas,
respecto a operacin y
mantenimiento de
establecimientos pblicos.

Accin 1.1
Construccin de Saln
de Usos Mltiples con
piso plano y asientos
movibles.

Accin 1.3
Construccin de
Auditrium con piso
inclinado y asientos fijos
de tipo Butaca.
Accin 3.1
Capacitacin de
Beneficiarios en
Temas de
Operacin de la
nueva
infraestructura.
Accin Final
Labores de Mitigacin Ambiental y otros gastos.
Accin 2.1
Equipamiento Bsico
de todos los
ambientes de la
nueva
infraestructura.
Accin Inicial
Elaboracin del Expediente Tcnico.
Accin 1.2
Construccin de
Ambientes
Administrativos.
Accin 1.4
Construccin de
Ambientes
Administrativos.

Accin 3.2
Capacitacin de
Beneficiarios en Temas de
Mantenimiento de la nueva
infraestructura.


35

2.4.5 DEFINICIN Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS
Para el presente estudio se han definido como mnimo 2 siguientes
proyectos alternativos:
ALTERNATIVA 01
EL PROYECTO ALTERNATIVO 01, CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE TITIRE,
EL CUAL EST DETALLADO EN 3 COMPONENTES: EL COMPONENTE 1,
CONTEMPLA LA CONSTRUCCIN DEUNA NUEVAINFRAESTRUCTURADE 2 NIVELES
ENUN REA TOTAL DE 384.29m2,TENINDOSE EN EL PRIMER NIVEL: 01 SALN DE
USOS MLTIPLESCON PISO PLANO Y CAPACIDAD PARA 90 ASIENTOS
PERSONALES Y MOVIBLES, 07AMBIENTES PARA ATENCIN DESERVICIOS
PBLICOS (TRMITES DOCUMENTARIOS, INTERNET, SS. HH.Y ENTRE
OTROS);MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO NIVEL: SE TIENE 13 AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA GESTIN EDIL; POR SU PARTEEL
COMPONENTE 2, CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO BSICO DE TODOS LOS
AMBIENTES CITADOS, EXCEPTO SALA DE CMPUTO Y FINALMENTE EL
COMPONENTE 3, CONSIDERA LA CAPACITACIN DE LOS BENEFICIARIOS EN
TEMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
ALTERNATIVA 02
EL PROYECTO ALTERNATIVO 02, CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE TITIRE,
EL CUAL EST DETALLADO EN 3 COMPONENTES: EL COMPONENTE 1,
CONTEMPLA LA CONSTRUCCIN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE 2
PLANTAS EN UN REA TOTAL DE 384.29m2, TENINDOSE EN LA PRIMERAPLANTA:
01 SALN DE AUDITORIO CON PISO INCLINADO Y CAPACIDAD PARA 25
ASIENTOSFIJOS DE 2 CUERPOS (EQUIVALE A 50 PERSONALES) DE TIPO
BUTACA, 07 AMBIENTES PARA ATENCIN DE SERVICIOS PBLICOS (TRMITES
DOCUMENTARIOS, INTERNET, SS. HH. Y ENTRE OTROS), 01 GARAJE; MIENTRAS
QUE EN LA SEGUNDAPLANTA: SE TIENE 13 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA
USO DE LA GESTIN EDIL; POR OTRO LADO EL COMPONENTE 2, CONTEMPLA EL
EQUIPAMIENTO BSICO DE TODOS LOS AMBIENTES CITADOS, EXCEPTO SALA DE
CMPUTO Y FINALMENTE EL COMPONENTE 3, CONSIDERA LA CAPACITACIN DE
LOS BENEFICIARIOS EN TEMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.






36

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

A. FORMULACIN

3.1 PARMETROS GENERALES DE LA FORMULACIN

3.1.1 PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Segn los Estudios Tcnicos realizados, el periodo de ejecucin del
proyecto, conocido tambin como la Fase de Inversin, ha sido
establecido en 8 meses calendarios ms 2 meses adicionales para
elaboracin de Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra, en ambas
alternativas, tal como se muestran en la siguiente tabla.
Descripcin Alternativa I Alternativa II
Estudio definitivo 1 Mes 1 Mes
Ejecucin de Obra 8 Meses 8 Meses
Liquidacin de Obra 1 Mes 1 Mes
Horizonte de evaluacin 10 Aos 10 Aos

3.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para la definicin del horizonte de evaluacin o la Fase de Post
Inversin, se han considerado los Parmetros de Evaluacin del
Anexo SNIP 10 de la Directiva General del SNIP, con Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01, en la que se establece que el periodo
de evaluacin de un PIP no ser mayor ni menor de diez (10) aos, en
referencia de ello el periodo de operacin del presente proyecto ser de
10 aos para ambasalternativas.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 ESTIMACIN DE LA DEMANDA
La estimacin de la demanda tanto de la poblacin demandante efectiva y
la demanda efectiva de servicios se presentan en el Cuadro 05, se realiz
segn los datos presentados en el Cuadro 01 y el Anexo 01, en donde se
determin por zonas urbana-rural, sexo y localidades; considerando como
beneficiarios directos a los habitantes de la zona que representan al
83.33% de la poblacin potencial y 16.77% visitantes.


37
Asimismo tambin se estim la demanda efectiva de 2714 servicios de
infraestructura de Centro Cvico. VerAnexo: 01.

3.2.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Tomando las informaciones de los Cuadros 01 y 03 (as como la tasa de
crecimiento poblacional del referido Centro Poblado que asciende a un
aproximado de 2.26% anual, la poblacin demandante efectiva es de467
habitantes y demanda efectiva es de 2714 servicios, todos en el ao cero
2012), a partir de estas informaciones se realizaron las proyecciones tanto
de la poblacin demandante y como de la demanda efectiva de servicios,
para los 10 aos del horizonte del proyecto, cuyosresultados se muestran
en el (Cuadro: N 06), en donde el promedio anual (20132022) de la
poblacin proyectada alcanza a 530 habitantes para ambas alternativas.


3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
De acuerdo a la informacin estimada en el (Anexo: A1), la Oferta de
Servicios est determinada por la capacidad mnimo promedio del Saln de
Usos Mltiples (90 asientos) multiplicado por el nmero de eventos
sociales realizados (34) en consecuencia la oferta del proyecto asciende a
3060 servicios, lo cual se mantendr constante a lo largo del horizonte del
proyecto, al igual que en trminos de Infraestructura fsica se mantienen
tambin constantes. Ver Cuadro 07, a lo largo de todo el horizonte del
2012
H M TOTAL % TOTAL
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL 258 278 536 100.00% 561
POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA 215 232 447 83.33% 467
Poblacin Residente en la zona del proyecto 215 232 447 83.33% 467
POBLACIN BENEFICIARIA INDIRECTA 43 46 89 16.67% 93
Poblacin Visitante 43 46 89 16.67% 93
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 215 232 447 100.00% 467 2714
Beneficiarios Directos 215 232 447 100.00% 467
DEMANDA EFECTIVA
DE SERVICIOS
POBLACIN DEMANDANTE 2010
DESCRIPCIN
CUADRO: N 05, POBLACIN DEMANDANTE Y DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS.
FUENTE: Cuadro: N 01 y Anexo: N 01.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL 561 574 587 600 613 627 641 656 671 686 701 636
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 467 478 489 500 511 523 535 547 559 572 585 530
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS 2714 2775 2838 2902 2968 3035 3104 3174 3246 3319 3394 3075
CUADRO: N06 POBLACIN DEMANDANTE Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIOS.
FUENTE: Cuadros: N01 y 05.
DESCRIPCIN PROM


38
proyecto (es decir 01 Saln de Usos Mltiples del Centro Cvico Municipal)
considerando que la situacin actual optimizada es nula.


3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el Cuadro 08, se presenta la Brecha del Balance Oferta-Demanda de
los Servicios de Infraestructura, en donde los servicios son deficitarios en
la situacin sin proyecto (-3075 servicios) y en la situacin con proyecto los
servicios ofrecidos tambin son deficitarios a la demanda en -15, en
promedio anual.
Las metas previstas son la construccin del Centro Cvico Municipal con 01
Saln de Usos Mltiples, 07 Ambientes de atencin al pblico y 13
Ambientes administrativos para uso de la Gestin Edil.


















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OFERTA DE SERVICIOS SIN Py 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERT DE SERVICIOS CON Py 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
CUADRO: N07, OFERTA PROYECTADA DE SERVICIOS SIN Y CON PROYECTO.
FUENTE: Anexo: N 01 y Estudios Tcnicos.
DESCRIPCIN PROM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OFERTA DE SERVICIOS SIN Py 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA DE SERVICIOS CON Py 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS 2714 2775 2838 2902 2968 3035 3104 3174 3246 3319 3394 3075
BRECHA DE SERVICIOS SIN Py -2714 -2775 -2838 -2902 -2968 -3035 -3104 -3174 -3246 -3319 -3394 -3075
BRECHA DE SERVICIOS CON Py 346 285 222 158 92 25 -44 -114 -186 -259 -334 -15
FUENTE: Cuadros: N06 y 07.
CUADRO: N08, BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN Y CON PROYECTO DE SERVICIOS.
DESCRIPCIN PROM


39

3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.5.1 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 1
El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva
infraestructura del Centro Cvico Municipal con 2 niveles, en un rea de
384.29m2 de terreno disponible.
a) En el Primer Nivel, se tiene:
01 Saln de Usos Mltiples de 105.34m2, con piso plano y asientos
movibles, con una capacidad de 90 personas.
07 Ambientes para atencin de servicios pblicos debidamente
implementados
02 SS. HH. Damas y Varones.
b) En el Segundo Nivel, se tiene:
13 Ambientes para oficinas administrativas de la gestin edil del centro
poblado de Titire.
02 SS. HH. Damas y Varones
c) En el Tercer Nivel o Azotea, se tiene:
01 Tanque Elevado.
Depsito adicional para soporte del Tanque Elevado


40


C1. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA 803.4686
C1.1 PRIMER NIVEL 8 4 5 96 383.0062
SALA DE ESTAR Und m2 1 6 7.5181
MESA DE PARTES Und m2 1 11.1739
SALN DE USOS MLTIPLES Und m2 1 90 105.3388
OFICINA DE REGISTRO CIVIL Und m2 1 28.1237
S.H. OFICINA DE REGISTRO CIVIL Und m2 2 3.6100
SALA DE CMPUTO Und m2 1 13.8469
AMBIENTE DE ARCHIVOS Und m2 1 10.4751
ALMACN (PATRIMONIO) Und m2 1 13.8567
OFICINA DE TESORERA Und m2 1 14.3963
S. H. GENERAL (DAMAS Y VARONES) Und m2 2 26.0210
GARAJE Und m2 0 0.0000
PATIO Und m2 1 13.0019
DUCTOS DE VENTILACIN E ILUMINACIN Und m2 2 5.6500
CIRCULACIN Y MUROS Glb m2 1 118.0118
CIRCULACIN VERTICAL (ESCALERAS) Und m2 1 11.9820
C1.2 SEGUNDO NIVEL 13 8 2 12 393.4062
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Und m2 1 12.9066
OFICINA DE PERSONAL Und m2 1 13.2902
OFICNA DE CONTABILIDAD Und m2 1 14.7111
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Und m2 1 14.3963
UNIDAD DE OBRAS Und m2 1 15.7741
UNIDAD DE LOGSTICA Und m2 1 13.8469
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Und m2 1 28.1252
S.H. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Und m2 2 3.6100
S. H. GENERAL (DAMAS Y VARONES) Und m2 2 26.0220
CUARTO DE LIMPIEZA Und m2 1 2.5050
SECRETARA GENERAL Und m2 1 12.4169
OFICINA DE ADMINISTRACIN + S.H Und m2 1 1 17.8385
S.H. Und m2 0 0.0000
OFICINA DE GERENCIA GENERAL + S.H. Und m2 1 1 20.2612
SALA DE REUNIONES + S.H. Und m2 1 1 12 20.2612
OFICINA DE JEFATURA + S.H. Und m2 1 1 27.5737
CIRCULACIN Y MUROS Glb m2 1 137.8853
CIRCULACIN VERTICAL (ESCALERAS) Und m2 1 11.9820
C1.3 TERCER NIVEL (AZOTEA) 1 0 1 0 27.0562
TANQUE ELEVADO Und m2 1 14.6212
DEPSITO DE USO GENERAL Und m2 1 12.4350
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES 20
C2.1.1 PRIMER NIVEL 7
SALA DE ESTAR Glb 1
MESA DE PARTES Glb 1
SALN DE USOS MLTIPLES Glb 1
OFICINA DE REGISTRO CIVIL Glb 1
AMBIENTE DE ARCHIVOS Glb 1
ALMACN (PATRIMONIO) Glb 1
OFICINA DE TESORERA Glb 1
C2.1.2 SEGUNDO NIVEL 13
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Glb 1
OFICINA DE PERSONAL Glb 1
OFICNA DE CONTABILIDAD Glb 1
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Glb 1
UNIDAD DE OBRAS Glb 1
UNIDAD DE LOGSTICA Glb 1
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Glb 1
CUARTO DE LIMPIEZA Glb 1
SECRETARA GENERAL Glb 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN Glb 1
OFICINA DE GERENCIA GENERAL Glb 1
SALA DE REUNIONES Glb 1
OFICINA DE JEFATURA Glb 1
C3. CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS 2
CAPACITACIN EN TCNICAS DE OPERACIN Mes 1
CAPACITACIN EN TCNICAS DE MANTENIMIENTO Mes 1
CUADRO: N 09, INFRAESTRUCTURAS FISICAS, ALTERNATIVA 01.
CAPACIDAD
DE SALAS
REA
(m2)
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS POR COMPONENTES
AMBIENTES
Y SALAS
SS. HH. OTROS


41
El Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin integral del Centro Cvico
Municipal en el Centro Poblado de Titire, Distrito de San Cristbal -
Mariscal Nieto - Moquegua constar en la construccin de una nueva
infraestructura del Centro Cvico Municipal de 2 Niveles, en el primer nivel
estar un Saln de Usos Mltiples con todos los servicios necesarios, con
piso plano y asientos movibles cuya capacidad es de 90 personas, ms 7
ambientes para atencin de servicios pblicos, mientras que en el segundo
nivel estarn 13 ambientes para oficinas administrativos de la gestin
municipal, las estructuras sern de concreto armado (zapatas, columnas,
vigas, etc.) y la cobertura ser de losa aligerada, la cual est diseado de
acuerdo a lo que contempla el Reglamento Nacional de Edificaciones, por
lo que consta de las siguientes partidas generales:
Obras Provisionales: Consiste en la colocacin del cartel de
identificacin de obra, la construccin del almacn de obra, la
oficina para la residencia de obra, vestuario, habilitacin de un
servicio higinico provisional, cerco perimtrico de la obra, as
como la dotacin de energa elctrica y agua para la
construccin, y finalmente la conformacin de un botadero de
material excedente en la obra.
Trabajos Preliminares: Consiste en la realizacin de labores
de limpieza, eliminacin de maleza del terreno a construir, el
trazo, nivelacin y replanteo del terreno, la acumulacin de
agregados, el zarandeo de hormign con maquinaria, as como
el transporte de equipos y herramientas hacia la obra y el
flete terrestre desde Moquegua hasta Titire (Obra).
Movimiento de Tierras: Comprende la ejecucin de trabajos
de corte, realizados con la finalidad de alojar cimientos de
muros, zapatas, etc. as mismo el relleno y compactacin con
material propio y nivelacin y apisonado del terreno.
Obras de Concreto Simple: Las partidas de concreto simple
se refiere al vaciado, encofrado de la cimentacin (cimientos
corridos y sobrecimientos), as como el vaciado del falso
piso, veredas y encofrados de los mismos, tambin se


42
considera el vaciado del solado para zapatas, las
dosificaciones empleadas son las siguientes:
Solado C: H, 1:12
Cimiento corrido C:H, 1:10 + 30% PG
Sobrecimiento C:H, 1:8 + 25% PM
Falso piso C:H 1:8
Obras de Concreto Armado: Se refiere a todos los
elementos estructurales de concreto con refuerzo de acero, as
como a sus encofrados, dentro de los cuales tenemos, vigas,
zapatas, columnas y losa aligerada.
Estos elementos deben contar con un adecuado diseo de
mezclas, segn los requerimientos de resistencia a la
compresin de cada elemento, y en cuanto a sus procesos
constructivos se deber tomar en cuenta estrictamente las
especificaciones tcnicas que forman parte complementaria de
la presente memoria.
Zapatas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Columnas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Placas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Vigas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Losa Aligerada: concreto F'c=210 Kg/cm2
Acero Grado 60
Muros y tabiques de albailera: Los muros y tabiques sern
de ladrillo KK de 24x14x9, asentados con mortero de cemento-
arena en juntas de 2.0 cm. de espesor, estos muros son
asentados de soga, segn las distribuciones de los planos de
arquitectura.
Revoques y Enlucidos: Los muros y tabiques una vez
levantados sern tarrajeados tanto en interiores y exteriores
con una mezcla de C:A, 1:4, de un espesor de 1.5cm. as
mismo las columnas, vigas , escaleras y derrames.
Enchapado con Piedra Laja: Los muros de la fachada
principal sern enchapados con piedra laja.


43
Cielorrasos: El cielo raso se aplicara luego del secado de la
losa aligerada debiendo tener una mezcla C:A, 1:4 de un
espesor de 1.5cm
Pisos y pavimentos: Luego del falso piso se vaciar un
contra piso con mezcla C:A, 1:4 , tambin se contempla un
piso de cemento coloreado en el depsito as como en las
veredas , piso de cermico antideslizante de 30x30 cm en
los baos, corredores, ambientes de oficina y saln de usos
multiples .
Zcalos: El zcalo ser colocado en los baos que tendrn
una altura de 2.20 m. ser cermico de 20x30 cm.
Contra zcalos: Se contar con contra zcalos, cemento
pulido y cermico que irn de acuerdo al piso que tienen.
Carpintera de madera: Se refiere a la colocacin de las
puertas tanto de tablero rebajado como de Triplay
contraplacado con las que cuenta la infraestructura que se
encuentra especificados en los planos.
Carpintera metlica y herrera: Consta de la colocacin de
las ventanas de tubo electrosoldado de 2"x1", los marcos
metlicos p/puertas de tubo electrosoldado de 2"x1" y las
puertas metlicas en los baos.
Cerrajera: Contar con la colocacin de bisagras, cerraduras
de dos golpes, y cerradura de bola las cuales sern de primer
calidad y marcas reconocidas.
Vidrios cristales y similares: Se refiere a la colocacin de
vidrios tanto en las ventanas como en las puertas que lo
contemplen, el vidrio gris ser de 4mm.
Pintura: Este acpite comprende la pintura de todos los
muros, interiores y exteriores, carpintera metlica y de madera
y otros en general, etc. que se indican en el cuadro de
acabados; as como para todos aquellos elementos en los que
no se indica un acabado determinado.


44
Varios: Comprende la limpieza permanente de obra as como
la limpieza final de la misma.
Aparatos Sanitarios y Accesorios: Comprende la colocacin
de los diferentes aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios) y
sus respectivos accesorios.
Sistema de desage y ventilacin: Comprende el suministro
y colocacin de tubera dentro de un espacio y a partir del
ramal de derivacin, incluyendo los accesorios y todos los
materiales necesarios para la unin de los tubos, hasta llegar a
la boca de salida del desage, dejando la instalacin lista para
la colocacin del aparato sanitario, adems quedan incluidas
en la unidad de los canales en la albailera y la mano de obra
para la sujecin de los tubos a cada boca de salida, que recibe
el denominativo de punto.
Sistema de agua fra y contra incendio: La tuberas de PVC
para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua
debern cumplir las Normas Tcnicas Peruanas 399-002.
Tubos Poli Cloruro de Vinilo no plastificado (PVC-V), en el
Standard o Americano Pesado (SAP) con el sistema empalme
campana-espiga clase 10 (150 kg/pulg2).
Sistema de agua de lluvia: El sistema de evacuacin de
aguas pluviales consistir en la colocacin de tubos y
accesorios donde llegue el agua bajen por este sistema de
tuberas de PVC adosado en las columnas y muros.
Instalaciones Elctricas: Todo el diseo de estas
instalaciones se ha realizado tomando como base las
siguientes publicaciones oficiales:
Cdigo Elctrico del Per
Reglamento Nacional de Edificaciones en actual vigencia.
Canalizaciones y/o tuberas: Las tuberas empotradas se
colocarn en paredes y pisos durante la construccin, sern de
plstico liviano PVC SEL y SAP, con espesor mnimo de pared
establecido en el Cdigo Elctrico del Per Art. 13-70.


45
Estarn constituidos por tubera de material plstico tipo
pesado y liviano; y, caractersticas mecnicas y elctricas que
cumplan las normas del ITINTEC.
Conductores y/o cables: En las instalaciones se usarn
conductores cuyo material ser cobre electrlitos con una
conductividad mnima 97 a20 C, el temple ser semiduro.
Las caractersticas mecnicas y elctricas de los conductores
debern ser tales que pasen las pruebas de la Norma ASTM
B-3, para conductores slidos y ASTM B-8 para conductores
cableados.
El aislamiento y proteccin de los conductores depender del
lugar tipo de servicio y forma de instalacin.
Tableros e interruptores electromagnticos: Se refiere a
suministrar e instalar donde se indica en planos, tableros de
Frente Muerto con interruptores Automticos de circuito.
Artefactos: Estos Artefactos se colocarn en los puntos donde
se colocaron las cajas octogonales, tanto interiores como en
los exteriores de acuerdo a como se indiquen en los Planos
correspondientes.
Los accesorios que se usen en la obra no debern presentar
rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible.
Antes de la instalacin de los accesorios, stas deben ser
revisadas interiormente, as como tambin los accesorios a fin
de eliminar cualquier materia extraa adherida a sus paredes.
Pozo puesto a tierra: Se refiere a la implementacin de un
pozo puesto a tierra con fin de brindar proteccin a los
usuarios y equipos instalados en diferente ambientes, para
evitar cualquier accidente por sobre tensin o cortocircuito.








46

3.5.2 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 02
El presente Proyecto consistir en la construccin de una nueva
infraestructura del Centro Cvico Municipal con 2 niveles, en un rea de
384.29m2 de terreno disponible.
a) En el Primer Nivel, se tiene:
01 Sala de Auditorio de 78.15m2, con piso inclinado y asientos fijos de tipo
butaca, con una capacidad de 50 personas.
07 Ambientes para atencin de servicios pblicos debidamente
implementados
01 Garaje
02 SS. HH. Damas y Varones.
b) En el Segundo Nivel, se tiene:
13 Ambientes para oficinas administrativas de la gestin edil del centro
poblado de Titire.
02 SS. HH. Damas y Varones
c) En el Tercer Nivel o Azotea, se tiene:
01 Tanque Elevado.
Depsito adicional para soporte del Tanque Elevado



47


C1. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA 806.5964
C1.1 PRIMER NIVEL 8 4 6 56 383.0062
SALA DE ESTAR Und m2 1 6 7.5181
MESA DE PARTES Und m2 1 11.1739
AUDITORIO Und m2 1 50 78.1475
OFICINA DE REGISTRO CIVIL Und m2 1 28.1237
S.H. OFICINA DE REGISTRO CIVIL Und m2 2 3.6100
SALA DE CMPUTO Und m2 1 13.8469
AMBIENTE DE ARCHIVOS Und m2 1 10.4751
ALMACN (PATRIMONIO) Und m2 1 13.8567
OFICINA DE TESORERA Und m2 1 14.3963
S. H. GENERAL (DAMAS Y VARONES) Und m2 2 26.0210
GARAJE Und m2 1 25.4237
PATIO Und m2 1 13.0019
DUCTOS DE VENTILACIN E ILUMINACIN Und m2 2 5.6500
CIRCULACIN Y MUROS Glb m2 1 119.7794
CIRCULACIN VERTICAL (ESCALERAS) Und m2 1 11.9820
C1.2 SEGUNDO NIVEL 13 8 2 12 396.5340
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Und m2 1 12.9066
OFICINA DE PERSONAL Und m2 1 13.2902
OFICNA DE CONTABILIDAD Und m2 1 14.7111
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Und m2 1 14.3963
UNIDAD DE OBRAS Und m2 1 15.7741
UNIDAD DE LOGSTICA Und m2 1 13.8469
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Und m2 1 28.1252
S.H. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Und m2 2 3.6100
S. H. GENERAL (DAMAS Y VARONES) Und m2 2 26.0220
CUARTO DE LIMPIEZA Und m2 1 2.8050
SECRETARA GENERAL Und m2 1 12.4169
OFICINA DE ADMINISTRACIN Und m2 1 15.1797
S.H. Und m2 1 2.7450
OFICINA DE GERENCIA GENERAL + S.H. Und m2 1 1 21.4500
SALA DE REUNIONES + S.H. Und m2 1 1 12 28.7250
OFICINA DE JEFATURA + S.H. Und m2 1 1 21.4500
CIRCULACIN Y MUROS Glb m2 1 137.098
CIRCULACIN VERTICAL (ESCALERAS) Und m2 1 11.9820
C1.3 TERCER NIVEL (AZOTEA) 1 0 1 0 27.0562
TANQUE ELEVADO Und m2 1 14.6212
DEPSITO DE USO GENERAL Und m2 1 12.4350
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES 20
C2.1.1 PRIMER NIVEL 7
SALA DE ESTAR Glb 1
MESA DE PARTES Glb 1
AUDITORIO Glb 1
OFICINA DE REGISTRO CIVIL Glb 1
AMBIENTE DE ARCHIVOS Glb 1
ALMACN (PATRIMONIO) Glb 1
OFICINA DE TESORERA Glb 1
C2.1.2 SEGUNDO NIVEL 13
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Glb 1
OFICINA DE PERSONAL Glb 1
OFICNA DE CONTABILIDAD Glb 1
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Glb 1
UNIDAD DE OBRAS Glb 1
UNIDAD DE LOGSTICA Glb 1
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Glb 1
CUARTO DE LIMPIEZA Glb 1
SECRETARA GENERAL Glb 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN Glb 1
OFICINA DE GERENCIA GENERAL Glb 1
SALA DE REUNIONES Glb 1
OFICINA DE JEFATURA Glb 1
C3. CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS 2
CAPACITACIN EN TCNICAS DE OPERACIN Mes 1
CAPACITACIN EN TCNICAS DE MANTENIMIENTO Mes 1
CUADRO: N 10, INFRAESTRUCTURAS FISICAS, ALTERNATIVA 02.
METAS POR COMPONENTES
UNIDAD DE
MEDIDA
AMBIENTES
Y SALAS
SS. HH. OTROS
CAPACIDAD
DE SALAS
REA
(m2)


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El Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin integral del Centro Cvico
Municipal en el Centro Poblado de Titire, Distrito de San Cristbal -
Mariscal Nieto - Moquegua constar en la construccin de una nueva
infraestructura del Centro Cvico Municipal de 2 Niveles, en el primer nivel
estar una Sala de Auditorio con todos los servicios necesarios, con piso
inclinado y asientos fijos de tipo butaca cuya capacidad es de 50 personas,
ms 7 ambientes para atencin de servicios pblicos y un garaje, mientras
que en el segundo nivel estarn 13 ambientes para oficinas administrativos
de la gestin municipal, las estructuras sern de concreto armado
(zapatas, columnas, vigas, etc.) y la cobertura ser de losa aligerada, la
cual est diseado de acuerdo a lo que contempla el Reglamento Nacional
de Edificaciones, por lo que consta de las siguientes partidas generales:
Obras Provisionales: Consiste en la colocacin del cartel de
identificacin de obra, la construccin del almacn de obra, la
oficina para la residencia de obra, vestuario, habilitacin de un
servicio higinico provisional, cerco perimtrico de la obra, as
como la dotacin de energa elctrica y agua para la
construccin, y finalmente la conformacin de un botadero de
material excedente en la obra.
Trabajos Preliminares: Consiste en la realizacin de labores
de limpieza, eliminacin de maleza del terreno a construir, el
trazo, nivelacin y replanteo del terreno, la acumulacin de
agregados, el zarandeo de hormign con maquinaria, as como
el transporte de equipos y herramientas hacia la obra y el
flete terrestre desde Moquegua hasta Titire (Obra).
Movimiento de Tierras: Comprende la ejecucin de trabajos
de corte, realizados con la finalidad de alojar cimientos de
muros, zapatas, etc. as mismo el relleno y compactacin con
material propio y nivelacin y apisonado del terreno.
Obras de Concreto Simple: Las partidas de concreto simple
se refiere al vaciado, encofrado de la cimentacin (cimientos
corridos y sobrecimientos), as como el vaciado del falso
piso, veredas y encofrados de los mismos, tambin se


49
considera el vaciado del solado para zapatas, las
dosificaciones empleadas son las siguientes:
Solado C: H, 1:12
Cimiento corrido C:H, 1:10 + 30% PG
Sobrecimiento C:H, 1:8 + 25% PM
Falso piso C:H 1:8
Obras de Concreto Armado: Se refiere a todos los elementos
estructurales de concreto con refuerzo de acero, as como a
sus encofrados, dentro de los cuales tenemos, vigas, zapatas,
columnas y losa aligerada.
Estos elementos deben contar con un adecuado diseo de
mezclas, segn los requerimientos de resistencia a la
compresin de cada elemento, y en cuanto a sus procesos
constructivos se deber tomar en cuenta estrictamente las
especificaciones tcnicas que forman parte complementaria de
la presente memoria.
Zapatas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Columnas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Placas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Vigas: concreto F'c=210 Kg/cm2
Losa Aligerada: concreto F'c=210 Kg/cm2
Acero Grado 60
Muros y tabiques de albailera: Los muros y tabiques sern
de ladrillo KK de 24x14x9, asentados con mortero de cemento-
arena en juntas de 2.0 cm. de espesor, estos muros son
asentados de soga, segn las distribuciones de los planos de
arquitectura.
Revoques y Enlucidos: Los muros y tabiques una vez
levantados sern tarrajeados tanto en interiores y exteriores
con una mezcla de C:A, 1:4, de un espesor de 1.5cm. as
mismo las columnas, vigas , escaleras y derrames.
Enchapado con Piedra Laja: Los muros de la fachada
principal sern enchapados con piedra negra.


50
Cielorrasos: El cielorraso se aplicara luego del secado de la
losa aligerada debiendo tener una mezcla C:A, 1:4 de un
espesor de 1.5cm
Pisos y pavimentos: Luego del falso piso se vaciar un
contra piso con mezcla C:A, 1:4 , tambin se contempla un
piso de cemento coloreado en el depsito as como en las
veredas , piso de cermico antideslizante de 30x30 cm en
los baos, corredores y dems ambientes.
Zcalos: El zcalo ser colocado en los baos que tendrn
una altura de 2.20 m. ser cermico de 20x30 cm.
Contra zcalos: Se contar con contra zcalos de cemento
pulido y cermico que irn de acuerdo al piso que tienen.
Carpintera de madera: Se refiere a la colocacin de las
puertas tanto de tablero rebajado como de Triplay
contraplacado con las que cuenta la infraestructura que se
encuentra especificados en los planos.
Carpintera metlica y herrera: Consta de la colocacin de
las ventanas de tubo electrosoldado de 2"x1", los marcos
metlicos p/puertas de tubo electrosoldado de 2"x1" y las
puertas metlicas en los baos.
Cerrajera: Contar con la colocacin de bisagras, cerraduras
de dos golpes, y cerradura de bola las cuales sern de primer
calidad y marcas reconocidas.
Vidrios cristales y similares: Se refiere a la colocacin de
vidrios tanto en las ventanas como en las puertas que lo
contemplen, el vidrio gris ser de 4mm.
Pintura: Este acpite comprende la pintura de todos los
muros, interiores y exteriores, carpintera metlica y de madera
y otros en general, etc. que se indican en el cuadro de
acabados; as como para todos aquellos elementos en los que
no se indica un acabado determinado.
Varios: Comprende la limpieza permanente de obra as como
la limpieza final de la misma.


51
Aparatos Sanitarios y Accesorios: Comprende la colocacin
de los diferentes aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios) y
sus respectivos accesorios.
Sistema de desage y ventilacin: Comprende el suministro
y colocacin de tubera dentro de un espacio y a partir del
ramal de derivacin, incluyendo los accesorios y todos los
materiales necesarios para la unin de los tubos, hasta llegar a
la boca de salida del desage, dejando la instalacin lista para
la colocacin del aparato sanitario, adems quedan incluidas
en la unidad de los canales en la albailera y la mano de obra
para la sujecin de los tubos a cada boca de salida, que recibe
el denominativo de punto.
Sistema de agua fra y contra incendio: La tuberas de PVC
para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua
debern cumplir las Normas Tcnicas Peruanas 399-002.
Tubos Poli Cloruro de Vinilo no plastificado (PVC-V), en el
Standard o Americano Pesado (SAP) con el sistema empalme
campana-espiga clase 10 (150 kg/pulg2).
Sistema de agua de lluvia: El sistema de evacuacin de
aguas pluviales consistir en la colocacin de tubos y
accesorios donde llegue el agua bajen por este sistema de
tuberas de PVC adosado en las columnas y muros.
Instalaciones Elctricas: Todo el diseo de estas
instalaciones se ha realizado tomando como base las
siguientes publicaciones oficiales:
Cdigo Elctrico del Per
Reglamento Nacional de Edificaciones en actual vigencia.
Canalizaciones y/o tuberas: Las tuberas empotradas se
colocarn en paredes y pisos durante la construccin, sern de
plstico liviano PVC SEL y SAP, con espesor mnimo de pared
establecido en el Cdigo Elctrico del Per Art. 13-70.


52
Estarn constituidos por tubera de material plstico tipo
pesado y liviano; y, caractersticas mecnicas y elctricas que
cumplan las normas del ITINTEC.
Conductores y/o cables: En las instalaciones se usarn
conductores cuyo material ser cobre electrlitos con una
conductividad mnima 97 a20 C, el temple ser semiduro.
Las caractersticas mecnicas y elctricas de los conductores
debern ser tales que pasen las pruebas de la Norma ASTM
B-3, para conductores slidos y ASTM B-8 para conductores
cableados.
El aislamiento y proteccin de los conductores depender del
lugar tipo de servicio y forma de instalacin.
Tableros e interruptores electromagnticos: Se refiere a
suministrar e instalar donde se indica en planos, tableros de
Frente Muerto con interruptores Automticos de circuito.
Artefactos: Estos Artefactos se colocarn en los puntos donde
se colocaron las cajas octogonales, tanto interiores como en
los exteriores de acuerdo a como se indiquen en los Planos
correspondientes.
Los accesorios que se usen en la obra no debern presentar
rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible.
Antes de la instalacin de los accesorios, stas deben ser
revisadas interiormente, as como tambin los accesorios a fin
de eliminar cualquier materia extraa adherida a sus paredes.
Pozo puesto a tierra: Se refiere a la implementacin de un
pozo puesto a tierra con fin de brindar proteccin a los
usuarios y equipos instalados en diferente ambientes, para
evitar cualquier accidente por sobre tensin o cortocircuito.

3.6 COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1 COSTOS UNITARIOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES, SIN PROYECTO.
En la situacin sin proyecto, los costos de inversin no existen por ningn
concepto.


53
3.6.2 COSTOS UNITARIOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES, CON PROYECTO.
a) COSTOS DE EQUIPAMIENTO


METAS DE EQUIPAMIENTO UM CANTIDAD PU TOTAL
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES 108,100.00
C2.1.1 PRIMER NIVEL 37,690.00
1.2 SALA DE ESTAR 1,900.00
Sillas tipo sof de tres Cuerpos Und 2 300.00 600.00
Televisor a color de 29" Und 1 1,300.00 1,300.00
1.1 MESA DE PARTES 1,280.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Estante Und 1 700.00 700.00
1.3 SALN DE USOS MLTIPLES 20,250.00
Atril Und 1 350.00 350.00
Mesa Grande de trabajo Und 1 500.00 500.00
Sillas para Mesa de trabajo Und 10 80.00 800.00
Pizarra Acrlica Und 1 320.00 320.00
Sillas de Plstico Und 90 70.00 6,300.00
Andamio de madera Und 2 240.00 480.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Equipo de Sonido Und 1 900.00 900.00
Televisor a color de 29" Und 1 1,300.00 1,300.00
Reproductor de DVD Und 1 350.00 350.00
Can Multimedia Und 1 3,500.00 3,500.00
Ecran 2.80m x 2.10m (Incluido Trpode de soporte) Und 1 850.00 850.00
Mueble para Equipo de Sonido Und 1 200.00 200.00
Mueble para Televisor Und 1 150.00 150.00
1.4 OFICINA DE REGISTRO CIVIL 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla para Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante para Archivos Und 1 700.00 700.00
1.5 AMBIENTE DE ARCHIVOS 1,300.00
Archivadores Und 12 25.00 300.00
Andamio para archivos Und 1 300.00 300.00
Estante de Archivos Und 1 700.00 700.00
1.6 ALMACN (PATRIMONIO) 1,900.00
Mesa Grande Und 1 600.00 600.00
Andamio de madera o metlico de 4 cuerpos Und 1 600.00 600.00
Estante Und 1 700.00 700.00
1.7 OFICINA DE TESORERA 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla para Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Caja Fuerte Und 1 700.00 700.00
C2.1.2 SEGUNDO NIVEL 70,410.00
2.1 SECRETARA GENERAL 5,420.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 2 70.00 140.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.2 OFICINA DE JEFATURA 5,940.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla Giratoria de Escritorio Und 1 350.00 350.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 2 70.00 140.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.3 OFICINA DE GERENCIA GENERAL 6,080.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla Giratoria de Escritorio Und 1 350.00 350.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 4 70.00 280.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
CONTINUA
CUADRO: N 11, EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL DE TITIRE, ALTERNATIVA 01.


54



2.4 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN 28,350.00
2.4.1 OFICINA DE ADMINISTRACIN 6,080.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla Giratoria de Escritorio Und 1 350.00 350.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 4 70.00 280.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.2 OFICINA DE PERSONAL 5,680.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Reloj Tarjetero para control de asistencia Und 1 150.00 150.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.3 OFICINA DE CONTABILIDAD 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.4 UNIDAD DE LOGSTICA 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.5 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.5 SUB GERENCIA DE INVERSIONES 11,060.00
2.5.1 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.5.2 UNIDAD DE OBRAS 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.6 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11,060.00
Escritorio de Of icina Und 2 500.00 1,000.00
Silla de Escritorio Und 2 80.00 160.00
Equipo completo de Computadora Und 2 4,000.00 8,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 2 250.00 500.00
Estantes Und 2 700.00 1,400.00
2.7 SALA DE REUNIONES 2,300.00
Mesa Grande de Trabajo Und 1 500.00 500.00
Sillas para Mesa de Trabajo Und 8 80.00 640.00
Sillas de Plstico para Sala Und 12 70.00 840.00
Pizarra Acrlica Und 1 320.00 320.00
2.8 CUARTO DE LIMPIEZA 200.00
Contenedor de Residuos Slidos Und 1 100.00 100.00
Tachos de basura Und 2 50.00 100.00
CONTINUACIN DEL CUADRO N11, ALTERNATIVA 01.


55

METAS DE EQUIPAMIENTO UM CANTIDAD PU TOTAL
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES 121,800.00
C2.1.1 PRIMER NIVEL 51,390.00
1.2 SALA DE ESTAR 1,900.00
Sillas tipo sof de tres Cuerpos Und 2 300.00 600.00
Televisor a color de 29" Und 1 1,300.00 1,300.00
1.1 MESA DE PARTES 1,280.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Estante Und 1 700.00 700.00
1.3 AUDITORIO 33,950.00
Atril Und 1 350.00 350.00
Mesa Grande de trabajo Und 1 500.00 500.00
Sillas para Mesa de trabajo Und 10 80.00 800.00
Pizarra Acrlica Und 1 320.00 320.00
Butacas de 2 cuerpos Und 25 800.00 20,000.00
Andamio de madera Und 2 240.00 480.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Equipo de Sonido Und 1 900.00 900.00
Televisor a color de 29" Und 1 1,300.00 1,300.00
Reproductor de DVD Und 1 350.00 350.00
Can Multimedia Und 1 3,500.00 3,500.00
Ecran 2.80m x 2.10m (Incluido Trpode de soporte) Und 1 850.00 850.00
Mueble para Equipo de Sonido Und 1 200.00 200.00
Mueble para Televisor Und 1 150.00 150.00
1.4 OFICINA DE REGISTRO CIVIL 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla para Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante para Archivos Und 1 700.00 700.00
1.5 AMBIENTE DE ARCHIVOS 1,300.00
Archivadores Und 12 25.00 300.00
Andamio para archivos Und 1 300.00 300.00
Estante de Archivos Und 1 700.00 700.00
1.6 ALMACN (PATRIMONIO) 1,900.00
Mesa Grande Und 1 600.00 600.00
Andamio de madera o metlico de 4 cuerpos Und 1 600.00 600.00
Estante Und 1 700.00 700.00
1.7 OFICINA DE TESORERA 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla para Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Caja Fuerte Und 1 700.00 700.00
C2.1.2 SEGUNDO NIVEL 70,410.00
2.1 SECRETARA GENERAL 5,420.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 2 70.00 140.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.2 OFICINA DE JEFATURA 5,940.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla Giratoria de Escritorio Und 1 350.00 350.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 2 70.00 140.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.3 OFICINA DE GERENCIA GENERAL 6,080.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla Giratoria de Escritorio Und 1 350.00 350.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 4 70.00 280.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
CONTINUA
CUADRO: N 12, EQUIPAMIENTO BSICO DE AMBIENTES DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL DE TITIRE, ALTERNATIVA 02.


56



2.4 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN 28,350.00
2.4.1 OFICINA DE ADMINISTRACIN 6,080.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla Giratoria de Escritorio Und 1 350.00 350.00
Sillas simples para recepcin de visitantes Und 4 70.00 280.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.2 OFICINA DE PERSONAL 5,680.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Reloj Tarjetero para control de asistencia Und 1 150.00 150.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.3 OFICINA DE CONTABILIDAD 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.4 UNIDAD DE LOGSTICA 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.4.5 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.5 SUB GERENCIA DE INVERSIONES 11,060.00
2.5.1 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.5.2 UNIDAD DE OBRAS 5,530.00
Escritorio de Of icina Und 1 500.00 500.00
Silla de Escritorio Und 1 80.00 80.00
Equipo completo de Computadora Und 1 4,000.00 4,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 1 250.00 250.00
Estante Und 1 700.00 700.00
2.6 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11,060.00
Escritorio de Of icina Und 2 500.00 1,000.00
Silla de Escritorio Und 2 80.00 160.00
Equipo completo de Computadora Und 2 4,000.00 8,000.00
Mueble tipo Robot para Computadora Und 2 250.00 500.00
Estantes Und 2 700.00 1,400.00
2.7 SALA DE REUNIONES 2,300.00
Mesa Grande de Trabajo Und 1 500.00 500.00
Sillas para Mesa de Trabajo Und 8 80.00 640.00
Sillas de Plstico para Sala Und 12 70.00 840.00
Pizarra Acrlica Und 1 320.00 320.00
2.8 CUARTO DE LIMPIEZA 200.00
Contenedor de Residuos Slidos Und 1 100.00 100.00
Tachos de basura Und 2 50.00 100.00
CONTINUACIN DEL CUADRO N12, ALTERNATIVA 02.


57
b) COSTOS DE CAPACITACIN


c) COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
a) ALTERNATIVA, 01
DESCRIPCIN UM CANTIDAD PU TOTAL
1. SUB TOTAL EN TEMA DE OPERACIN 8,456.00
1.1 Personal 7,000.00
Ing. Civil/Ing. Seguridad Mes 1 3,500.00 3,500.00
Arquitecto Mes 1 3,500.00 3,500.00
1.2 Equipos (Alquilados) 747.00
Camara fotogrfica Und 1 330.00 330.00
Computadora Und 1 50.00 50.00
Proyector Und 1 100.00 100.00
Ecran Und 1 67.00 67.00
Camioneta 4x4 Und 1 200.00 200.00
1.3 Bs y Ss en Capacitacin 709.00
Papel Bond A-4 Millar 1 28.00 28.00
CDs Und 10 2.50 25.00
Petroleo Gln 12 13.00 156.00
Alimento Refrigerio Und 100.00 5.00 500.00
2. SUB TOTAL EN TEMA DE MANTENIMIENTO 8,456.00
2.1 Personal 7,000.00
Ing. Civil/Ing. Seguridad Mes 1 3,500.00 3,500.00
Arquitecto Mes 1 3,500.00 3,500.00
2.2 Equipos (Alquilados) 747.00
Camara fotogrfica Und 1 330.00 330.00
Computadora Und 1 50.00 50.00
Proyector Und 1 100.00 100.00
Ecran Und 1 67.00 67.00
Camioneta 4x4 Und 1 200.00 200.00
2.3 Bs y Ss en Capacitacin 709.00
Papel Bond A-4 Millar 1 28.00 28.00
CDs Und 10 2.50 25.00
Petroleo Gln 12 13.00 156.00
Alimento Refrigerio Und 100 5.00 500.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 16,912.00
CUADRO: N 13, PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN TEMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
FUENTE: Estudio Tcnico


58


Item DESCRIPCIN Und. FC Metrado Precio (S/.) TOTAL A PM TOTAL A PS
I COSTOS DIRECTOS 1,092,638.47 886,088.84
1.1 ESTRUCTURAS 501,703.68 388,937.91
1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 193,108.45 133,708.18
1.1.1.1 CARTEL PARA LA OBRA 3.60x2.40M und 0.79 1 782.88 782.88 618.48
1.1.1.2 CASETA PARA OFIINA Y GUARDIANIA m2 0.79 16 78.24 1,251.84 988.95
1.1.1.3 CASETA PARA ALMACEN m2 0.79 150 66.74 10,011.00 7,908.69
1.1.1.4 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 0.79 1 500.00 500.00 395.00
1.1.1.5 TRANSPORTEA OBRA DEAGREGADOS DESDECHILLOTA-TITIRE-ARUNTAYA m3 0.66 699.5 154.54 108,100.73 71,346.48
1.1.1.6 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEEQUIPO GLB 0.66 1 6,880.00 6,880.00 4,540.80
1.1.1.7 MITIGACION DEIMPACTO AMBIENTAL GLB 0.79 1 15,582.00 15,582.00 12,309.78
1.1.1.8 PLAN DECONTINGENCIA (RIESGO EN OBRA) GLB 0.79 1 20,000.00 20,000.00 15,800.00
1.1.1.9 FLETETERRESTRE GLB 0.66 1 30,000.00 30,000.00 19,800.00
1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 1,416.98 1,034.94
1.1.2.1 LIMPIEZA DETERRENO MANUAL m2 0.41 385.05 1.06 408.15 167.34
1.1.2.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DEEJES Y NIVELES PRELIMINAR. m2 0.86 385.05 1.31 504.42 433.80
1.1.2.3 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DEEJES Y NIVELES m2 0.86 385.05 1.31 504.42 433.80
1.1.3 MOVIMIENTO DETIERRAS 16,031.79 12,534.89
1.1.3.1 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL C/CARGADOR (m3) m3 0.83 192.53 3.30 635.35 527.34
1.1.3.2 EXCAVACION DEZANJAS PARA ZAPATAS m3 0.83 220.5 35.38 7,801.29 6,475.07
1.1.3.3 EXCAVACION DEZANJAS EN TERRENO SUELTO HASTA 1.40m m3 0.83 89.95 30.32 2,727.28 2,263.65
1.1.3.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.83 80.29 31.55 2,533.15 2,102.51
1.1.3.5 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO PARA FALSO PISO m2 0.41 335.96 4.46 1,498.38 614.34
1.1.3.6 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTED=5 Km m3 0.66 245.98 3.40 836.33 551.98
1.1.4 OBRAS DECONCRETO SIMPLE 19,206.70 16,475.78
1.1.4.1 CONCRETO 1:12 PARA SOLADOS E=5 CM m2 0.86 9.81 13.37 131.16 112.80
1.1.4.2 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.86 77.1 127.21 9,807.89 8,434.79
1.1.4.3 CONCRETO 1:8 +25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.86 2.89 196.49 567.86 488.36
1.1.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESOBRECIMIENTOS m2 0.79 19.28 31.11 599.80 473.84
1.1.4.5 FALSO PISO DE4" DECONCRETO 1:8 m2 0.86 335.96 24.11 8,100.00 6,966.00
1.1.5 OBRAS DECONCRETO ARMADO 271,939.76 225,184.13
1.1.5.1 ZAPATAS 24,484.38 20,868.79
1.1.5.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 56.7 321.43 18,225.08 15,673.57
1.1.5.1.2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 0.83 1062.7 5.89 6,259.30 5,195.22
1.1.5.2 SOBRECIMIENTO ARMADO 10,603.33 8,760.56
1.1.5.2.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 5.78 321.43 1,857.87 1,597.76
1.1.5.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESOBRECIMIENTOS m2 0.79 77.1 31.11 2,398.58 1,894.88
1.1.5.2.3 ACERO EN SOBRECIMIENTO GRADO 60 kg 0.83 1077.57 5.89 6,346.89 5,267.92
1.1.5.3 VIGAS DECIMENTACION 4,720.51 3,906.07
1.1.5.3.1 CONCRETO EN VIGAS DECIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 3.62 321.43 1,163.58 1,000.68
1.1.5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DECIMENTACION m2 0.79 28.98 40.43 1,171.66 925.61
1.1.5.3.3 ACERO EN VIGAS DECIMENTACION GRADO 60 kg 0.83 404.97 5.89 2,385.27 1,979.78
1.1.5.4 COLUMNAS 71,337.57 58,816.08
1.1.5.4.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 42.73 355.47 15,189.23 13,062.74
1.1.5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 0.79 477.94 44.45 21,244.43 16,783.10
1.1.5.4.3 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 0.83 5925.96 5.89 34,903.90 28,970.24
1.1.5.5 VIGAS 55,669.85 46,094.92
1.1.5.5.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 42.51 327.07 13,903.75 11,957.22
1.1.5.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.79 242.77 54.39 13,204.26 10,431.37
1.1.5.5.3 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 0.83 4849.21 5.89 28,561.85 23,706.33
1.1.5.6 LOSA MACIZA DECONCRETO 3,340.67 2,787.75
1.1.5.6.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA F`C=210 KG/CM2 m3 0.86 3.79 341.43 1,294.02 1,112.86
1.1.5.6.2 ENCOFRADO Y DESENCFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA m2 0.79 14.49 41.12 595.83 470.70
1.1.5.6.3 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 0.83 246.32 5.89 1,450.82 1,204.18
1.1.5.7 LOSA ALIGERADA 76,925.61 63,400.79
1.1.5.7.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 45.5 327.27 14,890.79 12,806.08
1.1.5.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS m2 0.79 671.92 33.27 22,354.78 17,660.27
1.1.5.7.3 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 0.83 4303.35 5.89 25,346.73 21,037.79
1.1.5.7.4 LADRILLO HUECO DEARCILLA 20X30X30 CMPARA TECHO ALIGERADO m2 0.83 668.22 21.45 14,333.32 11,896.65
1.1.5.8 GRADERIAS DEACCESO 2,180.74 1,816.51
1.1.5.8.1 CONCRETO EN GRADERIAS DEACCESO F`C=210 KG/CM2 m3 0.86 1.7 350.66 596.12 512.66
1.1.5.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS DEACCESO m2 0.79 11.34 25.10 284.63 224.86
1.1.5.8.3 ACERO GRADO 60 EN GRADERIAS DEACCESO kg 0.83 220.71 5.89 1,299.98 1,078.98
1.1.5.9 TANQUECISTERNA Y CUARTO DEMAQUINA 8,948.18 7,380.36
1.1.5.9.1 CONCRETO EN TANQUECISTERNA F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 3.92 323.63 1,268.63 1,091.02
1.1.5.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DETANQUECISTERNA m2 0.79 52.2 40.56 2,117.23 1,672.61
1.1.5.9.3 ACERO GRADO 60 EN TANQUECISTERNA kg 0.83 959.02 5.80 5,562.32 4,616.72
1.1.5.10 TANQUEELEVADO 13,728.90 11,352.30
1.1.5.10.1 CONCRETO IMPERMEABILIZADO EN TANQUEELEVADO F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 7.52 371.62 2,794.58 2,403.34
1.1.5.10.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUEELEVADO m2 0.79 61.67 51.29 3,163.05 2,498.81
1.1.5.10.3 ACERO GRADO 60 EN TANQUEELEVADO kg 0.83 1319.4 5.89 7,771.27 6,450.15
CONTINUA
CUADRO: N 14, COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DEMERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01.


59

1.2 ARQUITECTURA 372,914.40 314,283.11
1.2.1 MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA 56,661.76 47,029.26
1.2.1.1 MURO DELADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA SOGA m2 0.83 418.72 61.51 25,755.47 21,377.04
1.2.1.2 MURO DELADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA CABEZA m2 0.83 336.45 91.86 30,906.30 25,652.23
1.2.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES 74,645.58 64,195.20
1.2.2.1 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INT. Y EXT. C/MORTERO 1:4 m2 0.86 1510.32 25.21 38,075.17 32,744.64
1.2.2.2 TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS E=1.5 CMC/MORTERO 1:4 m2 0.86 238.97 29.84 7,130.86 6,132.54
1.2.2.3 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y VIGUETAS E=1.5 CMC/MORTERO 1:4 m2 0.86 242.77 29.84 7,244.26 6,230.06
1.2.2.4 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO EN ZOCALOS C/MORTERO 1:5 m2 0.86 124.11 17.18 2,132.21 1,833.70
1.2.2.5 VESTIDURA DEDERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS A=0.15M. m 0.86 806.45 9.79 7,895.15 6,789.83
1.2.2.6 ENCHAPECON PIEDRA LAJA m2 0.86 79.68 152.71 12,167.93 10,464.42
1.2.3 CIELORRASOS 26,478.32 22,771.35
1.2.3.1 CIELORRASO CON MEZCLA E=1.5CM C/MORTERO 1:4 m2 0.86 671.92 39.30 26,406.46 22,709.55
1.2.3.2 VESTIDURA FONDO DEESCALERA CON MEZCLA E=1.5CMC/MORTERO 1:4 m2 0.86 2 35.93 71.86 61.80
1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS 39,884.27 33,317.17
1.2.4.1 CONTRAPISO DE36 MM BASE3.0CMMEZCLA 1:5 PASTA 1:2 m2 0.86 317.47 18.26 5,797.00 4,985.42
1.2.4.2 PISO CEMENTO ENLUCIDO 4CM+ PULIDO 1:2 X 1 CM + BRUADO EN VEREDAS m2 0.86 47.47 24.86 1,180.10 1,014.89
1.2.4.3 PISO ENLUCIDO S/COLOR PARA SOTANO Y CUARTO DEMAQUINAS m2 0.86 5.25 24.86 130.52 112.24
1.2.4.4 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE, MARMOLIZADOS CRETA COLOR HUESO PARA TRANSITO INTENSO DE0.40X0.40 MT. m2 0.83 640.36 49.13 31,460.89 26,112.54
1.2.4.5 PISO PIEDRA NATURAL (LAJA O SIMILAR) m2 0.83 13.07 100.67 1,315.76 1,092.08
1.2.5 SARDINEL DECONCRETO 110.21 88.99
1.2.5.1 SARDINEL DECONCRETO E=10CM 1.5 CMACABADO m3 0.86 0.14 196.49 27.51 23.66
1.2.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 0.79 2.59 31.93 82.70 65.33
1.2.6 CONTRAZOCALOS 5,949.28 4,937.90
1.2.6.1 CONTRAZOCALO CERAMICO CON RONDON 3" m 0.83 490.46 12.13 5,949.28 4,937.90
1.2.7 ZOCALOS 8,885.03 7,374.58
1.2.7.1 ZOCALO CERAMICO 30X20 CMCELIMA BRUA 6MM m2 0.83 124.11 71.59 8,885.03 7,374.58
1.2.8 REVESTIMIENTO DEESCALERA 94.00 78.02
1.2.8.1 ACABADO DEESCALERAS DE50 MMBASE3.0CMMEZCLA 1:5 PASTA 1:2 m2 0.83 5 18.80 94.00 78.02
1.2.9 CARPINTERIA DEMADERA 30,980.24 25,713.60
1.2.9.1 PUERTA DEMADERA TABLERO REBAJADO DE4.5 mm m2 0.83 60.12 191.60 11,518.99 9,560.76
1.2.9.2 PUERTA CONTRAPLACADA DE45 mmTRIPLAY m2 0.83 29.76 248.06 7,382.27 6,127.28
1.2.9.3 VENTANAS DEMADERA CON HOJAS DECEDRO m2 0.83 110.26 109.55 12,078.98 10,025.56
1.2.10 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 31,114.94 25,825.40
1.2.10.1 VENTANA DEALUMINIO TIPO 1 CORREDIZA m2 0.83 171.22 128.76 22,046.29 18,298.42
1.2.10.2 BARANDA TUBO DEACERO INOXIDABLEDE2" ESCALERA PRINCIPAL m 0.83 12.72 130.72 1,662.76 1,380.09
1.2.10.3 ESCALERA METALICA E1 und 0.83 1 4,500.00 4,500.00 3,735.00
1.2.10.4 DIVISION METALICA EN BAOS TUBO CUADRADO 11/2" Y PLANCHA ACERO 1/16" m2 0.83 19.6 148.26 2,905.90 2,411.89
1.2.11 COBERTURA 11,217.36 9,310.41
1.2.11.1 COBERTURA TIPO TEJA DEARCILLA m2 0.83 168 66.77 11,217.36 9,310.41
1.2.12 CERRAJERIA 3,720.42 3,087.95
1.2.12.1 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE31/2" X 31/2" pza 0.83 120 10.65 1,278.00 1,060.74
1.2.12.2 BISAGRA ALUMINIZADA VAIVEN DE4" X 4" pza 0.83 5 25.65 128.25 106.45
1.2.12.3 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL INGRESO 3 GOLPES pza 0.83 3 96.37 289.11 239.96
1.2.12.4 CERRADURA PUERTA DE OFICINAS 2 GOLPES pza 0.83 22 55.89 1,229.58 1,020.55
1.2.12.5 CERRADURA PUERTA DEBAO pza 0.83 14 56.82 795.48 660.25
1.2.13 VIDRIOS Y CRISTALES 45,103.89 38,225.54
1.2.13.1 VIDRIOS GRIS DE4MM p2 0.8475 6352.66 7.10 45,103.89 38,225.54
1.2.14 PINTURA 23,502.94 19,918.74
1.2.14.1 PINTURA EN MUROS INT. Y EXT. AL LATEX m2 0.8475 1922.07 7.45 14,319.42 12,135.71
1.2.14.2 PINTURA EN CIELORRASOS LATEX m2 0.8475 671.92 11.24 7,552.38 6,400.64
1.2.14.3 PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DEMADERA m2 0.8475 200.14 8.15 1,631.14 1,382.39
CONTINUA
CONTINUACIN DEL CUADRO N14, ALTERNATIVA 1.


60




1.2.15 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 14,164.16 12,063.27
1.2.15.1 INODORO LOSA TANQUEBAJO BLANCO TOPPIECEINC. GRIFERIA pza 0.8475 22 250.00 5,500.00 4,661.25
1.2.15.2 LAVATORIO LOSA BLANCA MANATIAL INC. GRIFERIA pza 0.8475 18 125.00 2,250.00 1,906.88
1.2.15.3 URINARIOS DELOSA DEPARED BLANCO CADET INCL. GRIFERIA pza 0.8475 6 95.00 570.00 483.08
1.2.15.4 PAPELERA DELOSA BLANCA DE15 X 15CM pza 0.8475 12 22.00 264.00 223.74
1.2.15.5 DISPENSADOR DEJABON SOPORTEDELOSA BLANCA pza 0.8475 16 25.00 400.00 339.00
1.2.15.6 GANCHO SIMPLEDELOSA BLANCA pza 0.8475 10 5.00 50.00 42.38
1.2.15.7 GANCHO DOBLEDELOSA BLANCA pza 0.8475 10 8.50 85.00 72.04
1.2.15.8 TOHALLEROS LOSA BLANCA BARRA PLASTICA pza 0.8475 16 19.60 313.60 265.78
1.2.15.9 COLOCACION DEAPARATOS SANITARIOS pza 0.86 41 68.08 2,791.28 2,400.50
1.2.15.10 COLOCACION DEACCESORIOS SANITARIOS pza 0.86 57 34.04 1,940.28 1,668.64
1.2.16 VARIOS 402.00 345.72
1.2.16.1 SELLADO DEJUNTA SISMICA E= 1" CON MATERIAL ELASTOMERICO m 0.86 50 8.04 402.00 345.72
1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 31,865.44 26,159.14
1.3.1 ACOMETIDAS 200.00 169.50
1.3.1.1 TUBERIA DE25MM PVC SAPELECTRICAS m 0.8475 50 4.00 200.00 169.50
1.3.2 ALIMENTADORES 1,850.40 1,568.21
1.3.2.1 ALIMENTADOR THW2X25MM2+1X10MM2 m 0.8475 30 30.56 916.80 776.99
1.3.2.2 ALIMENTADOR THW 2X16MM2+1X10MM2 m 0.8475 30 18.71 561.30 475.70
1.3.2.3 ALIMENTADOR THW 2X10MM2+1X6MM2 m 0.8475 30 12.41 372.30 315.52
1.3.3 TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES 2,230.67 1,890.49
1.3.3.1 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE3 CIRCUITOS und 0.8475 1 623.97 623.97 528.81
1.3.3.2 TABLERO DEDISTRIBUCION TD101 und 0.8475 1 1,060.35 1,060.35 898.65
1.3.3.3 TABLERO DEDISTRIBUCION TD102 und 0.8475 1 546.35 546.35 463.03
1.3.4 SISTEMA DEPUESTA A TIERRA 875.42 741.92
1.3.4.1 PUESTA A TIERRA DEPROTECCION und 0.8475 1 875.42 875.42 741.92
1.3.5 CIRCUITOS DERIVADOS 17,244.53 13,946.91
1.3.5.1 SALIDA PARA CENTRO DELUZ pto 0.79 68 66.65 4,532.20 3,580.44
1.3.5.2 SALIDA PARA PARED pto 0.79 10 66.65 666.50 526.54
1.3.5.3 SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 0.79 10 66.65 666.50 526.54
1.3.5.4 SALIDA PARA TOMACORRIENTEBIPOLAR SIMPLECON TOMA A TIERRA pto 0.79 30 65.69 1,970.70 1,556.85
1.3.5.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTEBIPOLAR DOBLECON TOMA A TIERRA pto 0.79 40 87.27 3,490.80 2,757.73
1.3.5.6 SALIDA PARA THERMA pto 0.79 1 90.72 90.72 71.67
1.3.5.7 SALIDA PARA BOMBA DEAGUA DE3/4HP pto 0.79 1 65.69 65.69 51.90
1.3.5.8 SALIDA PARA CONTROL DENIVELES CISTERNA TANQUE pto 0.79 1 65.69 65.69 51.90
1.3.5.9 SALIDA PARA FUENTEDEALIMENTACION CENTRAL TELEFONICA pto 0.79 1 65.69 65.69 51.90
1.3.5.10 INTERRUPTOR SIMPLE pto 0.8475 20 68.55 1,371.00 1,161.92
1.3.5.11 INTERRUPTOR DOBLE pto 0.8475 48 77.32 3,711.36 3,145.38
1.3.5.12 INTERRUPTOR DECONMUTACION pto 0.8475 4 65.32 261.28 221.43
1.3.5.13 CAJA DEPASEGALVANIZADA DE4"X4"X2" und 0.8475 20 14.32 286.40 242.72
1.3.6 SISTEMA DECOMUNICACIONES 3,164.70 2,500.11
1.3.6.1 SALIDA PARA TELEFONO pto 0.79 10 59.57 595.70 470.60
1.3.6.2 SALIDA PARA TV pto 0.79 5 57.44 287.20 226.89
1.3.6.3 SALIDA PARA INTERNET pto 0.79 20 57.44 1,148.80 907.55
1.3.6.4 SALIDA PARA GABINETEVOZ Y DATA und 0.79 5 95.22 476.10 376.12
1.3.6.5 SALIDA PARA CAJA DEDISTRIBUCION VOZ Y DATA pto 0.79 5 65.69 328.45 259.48
1.3.6.6 SALIDA PARA TERMINAL VOZ Y DATA pto 0.79 5 65.69 328.45 259.48
1.3.7 ARTEFACTOS 6,060.72 5,136.46
1.3.7.1 FLUORESCENTERECTO2 X 36 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 0.8475 30 101.96 3,058.80 2,592.33
1.3.7.2 FLUORESCENTECUADRADO 1 X 32 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 0.8475 20 66.96 1,339.20 1,134.97
1.3.7.3 BRAQUETES EXTERIOR LAMPARA DE25W PASILLOS und 0.8475 18 46.96 845.28 716.37
1.3.7.4 BRAQUETES EXTERIOR LAMPARA DE50W ESCALERAS und 0.8475 4 61.96 247.84 210.04
1.3.7.5 ARTEFACTO SPOT LIGHT 50W und 0.8475 10 56.96 569.60 482.74
1.3.8 PRUEBAS ELECTRICAS 239.00 205.54
1.3.8.1 PRUEBAS ELECTRICAS pto 0.86 10 23.90 239.00 205.54
1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 61,142.95 50,549.60
1.4.1 SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 24,402.76 20,338.17
1.4.1.1 SALIDAS CONTRAINCENDIO 751.00 593.29
1.4.1.1.1 SALIDA DEAGUA CONTRAINCENDIO FG 21/2" pto 0.79 4 187.75 751.00 593.29
1.4.1.2 SALIDAS DEAGUA FRIA 4,051.43 3,200.63
1.4.1.2.1 SALIDA DEAGUA FRIA CON TUBERIA DEPVC-SAP1/2" pto 0.79 44 82.07 3,611.08 2,852.75
1.4.1.2.2 SALIDA DEAGUA FRIA CON TUBERIA DEPVC-SAP3/4" pto 0.79 5 88.07 440.35 347.88
1.4.1.3 REDES DEALIMENTACION Y DISTRIBUCION 3,911.55 3,322.41
1.4.1.3.1 TUBERIA PVC SAPC-10 DE1/2" m 0.8475 90 12.95 1,165.50 987.76
1.4.1.3.2 TUBERIA PVC SAPC-10 DE3/4" m 0.8475 60 15.22 913.20 773.94
1.4.1.3.3 TUBERIA PVC SAPC-10 DE1" m 0.8475 30 28.37 851.10 721.31
1.4.1.3.4 TUBERIA PVC SAPC-10 DE11/2" m 0.8475 10 37.17 371.70 315.02
1.4.1.3.5 CANASTILLA DEBRONCE1 1/2" und 0.8475 1 20.05 20.05 16.99
1.4.1.3.6 PRUEBA Y DESINFECCION DETUBERIAS m 0.86 100 5.90 590.00 507.40
1.4.1.4 VALVULAS 8,256.38 6,997.28
1.4.1.4.1 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE1/2" pza 0.8475 44 119.97 5,278.68 4,473.68
1.4.1.4.2 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE3/4" pza 0.8475 13 103.97 1,351.61 1,145.49
1.4.1.4.3 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE1" pza 0.8475 1 126.97 126.97 107.61
1.4.1.4.4 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE11/2" pza 0.8475 1 175.79 175.79 148.98
1.4.1.4.5 GRIFO DERIEGO DEBRONCE DE1/2" pza 0.8475 4 39.01 156.04 132.24
1.4.1.4.6 VALVULAS CHECK DEBRONCEDE1" pza 0.8475 3 108.97 326.91 277.06
1.4.1.4.7 VALVULAS DEPIEDEBRONCEDE11/2" CON CANASTILLA pza 0.8475 1 142.90 142.90 121.11
1.4.1.4.8 VALVULAS DEPIEDEBRONCEDE3" CON CANASTILLA pza 0.8475 1 301.79 301.79 255.77
1.4.1.4.9 VALVULAS FLOTADORA DEBRONCE DE1" pza 0.8475 1 110.90 110.90 93.99
1.4.1.4.10 VALVULAS FLOTADORA DEBRONCE DE21/2" pza 0.8475 1 284.79 284.79 241.36
CONTINUA
CONTINUACIN DEL CUADRO N14, ALTERNATIVA 1.


61




1.4.1.5 EQUIPO DEBOMBEO 3,180.80 2,695.73
1.4.1.5.1 ELECTROBOMBA DE3/4HPx 1" TRIFASICA pza 0.8475 1 1,531.24 1,531.24 1,297.73
1.4.1.5.2 TANQUEHIDRONEUMATICO DE120 GLN pza 0.8475 1 1,649.56 1,649.56 1,398.00
1.4.1.6 GABINETES CONTRAINCENDIO 4,251.60 3,528.83
1.4.1.6.1 GABINETEMETALICO CONTRAINCENDIO DE0.70X0.95M und 0.83 3 1,417.20 4,251.60 3,528.83
1.4.2 SISTEMA DEAGUA CALIENTE 2,439.20 2,019.17
1.4.2.1 SALIDA DEAGUA CALIENTE 835.70 660.20
1.4.2.1.1 SALIDA DEAGUA CALIENTEHIDRO 3 1/2" pto 0.79 10 83.57 835.70 660.20
1.4.2.2 REDES DEALIMENTACION Y DISTRIBUCION 403.80 342.22
1.4.2.2.1 TUBERIA HIDRO 3 C-10 DE1/2" m 0.8475 30 13.46 403.80 342.22
1.4.2.3 VALVULAS 1,199.70 1,016.75
1.4.2.3.1 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE1/2" pza 0.8475 10 119.97 1,199.70 1,016.75
1.4.3 SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION 30,897.46 25,400.84
1.4.3.1 MOVIMIENTO DETIERRAS 2,409.33 1,599.28
1.4.3.1.1 EXCAVACION DEZANJAS EN TERRENO SUELTO m 0.41 53.9 17.69 953.49 390.93
1.4.3.1.2 RELLENO COMPACTADO Y PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO m3 0.83 53.9 27.01 1,455.84 1,208.35
1.4.3.2 SALIDAS DEDESAGUE 4,938.88 3,901.72
1.4.3.2.1 SALIDA DEDESAGUEEN PVC 4" pto 0.79 23 119.96 2,759.08 2,179.67
1.4.3.2.2 SALIDA DEDESAGUEEN PVC 2" pto 0.79 21 103.80 2,179.80 1,722.04
1.4.3.3 SALIDAS DEVENTILACION 1,145.56 904.99
1.4.3.3.1 SALIDA DEVENTILACION EN PVC 2" pto 0.79 13 88.12 1,145.56 904.99
1.4.3.4 REDES COLECTORAS Y DERIVACION 17,074.58 14,478.43
1.4.3.4.1 TUBERIA DECSN UNION FLEXIBLE6" m 0.8475 20 96.35 1,927.00 1,633.13
1.4.3.4.2 TUBERIA DEPVC SAL 6" m 0.8475 15 26.94 404.10 342.47
1.4.3.4.3 TUBERIA DEPVC SAL 4" m 0.8475 100 38.35 3,835.00 3,250.16
1.4.3.4.4 TUBERIA DEPVC SAL 2" m 0.8475 200 29.26 5,852.00 4,959.57
1.4.3.4.5 SUMIDEROS DEBRONCECROMADO DE2" pza 0.8475 25 25.60 640.00 542.40
1.4.3.4.6 REGISTRO ROSCADO BRONCEDE4" pza 0.8475 23 29.10 669.30 567.23
1.4.3.4.7 REGISTRO ROSCADO BRONCEDE2" pza 0.8475 15 27.60 414.00 350.87
1.4.3.4.8 TRAMPA "U" DEPVC SAL PARA DESAGUEDE4" und 0.8475 23 100.56 2,312.88 1,960.17
1.4.3.4.9 ABRAZADERA DEFG DE2"X3/4" pza 0.8475 15 26.82 402.30 340.95
1.4.3.4.10 PRUEBA HIDRAULICA DETUBERIA m 0.86 300 2.06 618.00 531.48
1.4.3.5 VALVULAS 166.31 140.95
1.4.3.5.1 VALVULA COMPUERTA BRONCEDE2" und 0.8475 1 166.31 166.31 140.95
1.4.3.6 CAJAS Y BUZONES DECONCRETO 5,162.80 4,375.47
1.4.3.6.1 CAJA DEREGISTRO DE30X60CM ALBA. TAPA DECONCRETO pza 0.8475 7 279.42 1,955.94 1,657.66
1.4.3.6.2 CAJA DEREGISTRO CIEGA DE30X60CMALBA. Y CONCRETO pza 0.8475 4 344.77 1,379.08 1,168.77
1.4.3.6.3 BUZON DEDESAGUESTANDAR HPROMEDIO 3,OOM und 0.8475 1 1,827.78 1,827.78 1,549.04
1.4.4 SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS 3,242.07 2,663.87
1.4.4.1 SALIDAS DEBAJADA DELLUVIA 1,479.51 1,168.81
1.4.4.1.1 PUNTO DEBAJADA DELLUVIA EN PVC 3" pto 0.79 9 164.39 1,479.51 1,168.81
1.4.4.2 REDES DEDERIVACION 1,762.56 1,495.06
1.4.4.2.1 TUBERIA DEPVC SAL 3" m 0.8475 50 28.90 1,445.00 1,224.64
1.4.4.2.2 SUMIDEROS DEBRONCECROMADO DE3" pza 0.8475 8 26.82 214.56 181.84
1.4.4.2.3 PRUEBA HIDRAULICA DETUBERIA m 0.86 50 2.06 103.00 88.58
1.4.5 VARIOS 161.46 127.55
1.4.5.1 ESCALERA DEGATO A=0.60M FIERRO LISO DE3/4" und 0.79 1 161.46 161.46 127.55
1.5 EQUIPAMIENTO BASICO DEAMBIENTES 108,100.00 91,614.75
1.5.1 AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL 37,690.00 31,942.28
1.5.1.1 MESA DEPARTES GLB 0.8475 1 1,280.00 1,280.00 1,084.80
1.5.1.2 SALA DEESTAR GLB 0.8475 1 1,900.00 1,900.00 1,610.25
1.5.1.3 SALA DEUSOS MULTIPLES GLB 0.8475 1 20,250.00 20,250.00 17,161.88
1.5.1.4 REGISTRO CIVIL GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.1.5 ALMACEN GLB 0.8475 1 1,900.00 1,900.00 1,610.25
1.5.1.6 OFICINA DETESORERIA GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.1.7 AMBIENTEDEARCHIVOS GLB 0.8475 1 1,300.00 1,300.00 1,101.75
1.5.2 AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL 70,410.00 59,672.48
1.5.2.1 SECRETARIA GENERAL GLB 0.8475 1 5,420.00 5,420.00 4,593.45
1.5.2.2 OFICINA DEJEFATURA GLB 0.8475 1 5,940.00 5,940.00 5,034.15
1.5.2.3 OFICINA DEGERENCIA GENERAL GLB 0.8475 1 6,080.00 6,080.00 5,152.80
1.5.2.4 SUB GERENCIA DEADMINISTRACION 28,350.00 24,026.63
1.5.2.4.1 OFICINA DEADMINISTRACION GLB 0.8475 1 6,080.00 6,080.00 5,152.80
1.5.2.4.2 OFICINA DEPERSONAL GLB 0.8475 1 5,680.00 5,680.00 4,813.80
1.5.2.4.3 OFICINA DECONTABILIDAD GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.4.4 UNIDAD DELOGISTICA GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.4.5 UNIDAD DEABASTECIMIENTO GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.5 SUB GERENCIA DEINVERSIONES 11,060.00 9,373.35
1.5.2.5.1 UNIDAD DEESTUDIOS Y PROYECTOS GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.5.2 UNIDAD DEOBRAS GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.6 OFICINA DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GLB 0.8475 1 11,060.00 11,060.00 9,373.35
1.5.2.7 SALA DEREUNIONES GLB 0.8475 1 2,300.00 2,300.00 1,949.25
1.5.2.8 CUARTO DELIMPIEZA GLB 0.8475 1 200.00 200.00 169.50
1.6 CAPACITACION DEBENEFICIARIOS 16,912.00 14,544.32
1.6.1 CAPACITACIN EN TEMAS DEOPERACIN GLB 0.86 1 8,456.00 8,456.00 7,272.16
1.6.2 CAPACITACIN EN TEMAS DEMANTENIMIENTO GLB 0.86 1 8,456.00 8,456.00 7,272.16
II GASTOS INDIRECTOS 322,328.35 283,102.63
2.1 GASTOS GENERALES Y DESEGURIDAD 15% 0.86 15.00% 1,092,638.47 163,895.77 140,950.36
2.2 GASTOS DESUPERVISION 5% 0.92 5.00% 1,092,638.47 54,631.92 50,261.37
2.3 GASTOS DELIQUIDACION 2.5% 0.86 2.50% 1,092,638.47 27,315.96 23,491.73
2.4 GASTOS DEGESTION DEPROYECTOS Y ADMINISTRACION 4% 0.92 4.00% 1,092,638.47 43,705.54 40,209.10
2.5 GASTOS DEELABORACION DEEXPEDIENTETECNICO 3% 0.86 3.00% 1,092,638.47 32,779.15 28,190.07
I+II PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 1,414,966.81 1,169,191.46
CONTINUACIN DEL CUADRO N14, ALTERNATIVA 1.


62


b) ALTERNATIVA, 02


Item DESCRIPCIN Und. FC Metrado Precio (S/.) TOTAL A PM TOTAL A PS
I COSTOS DIRECTOS 1,114,588.65 904,570.76
1.1 ESTRUCTURAS 507,066.60 393,365.85
1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 193,108.45 133,708.18
1.1.1.1 CARTEL PARA LA OBRA 3.60x2.40M und 0.79 1 782.88 782.88 618.48
1.1.1.2 CASETA PARA OFIINA Y GUARDIANIA m2 0.79 16 78.24 1,251.84 988.95
1.1.1.3 CASETA PARA ALMACEN m2 0.79 150 66.74 10,011.00 7,908.69
1.1.1.4 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 0.79 1 500.00 500.00 395.00
1.1.1.5 TRANSPORTEA OBRA DEAGREGADOS DESDECHILLOTA-TITIRE-ARUNTAYA m3 0.66 699.5 154.54 108,100.73 71,346.48
1.1.1.6 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEEQUIPO GLB 0.66 1 6,880.00 6,880.00 4,540.80
1.1.1.7 MITIGACION DEIMPACTO AMBIENTAL GLB 0.79 1 15,582.00 15,582.00 12,309.78
1.1.1.8 PLAN DECONTINGENCIA (RIESGO EN OBRA) GLB 0.79 1 20,000.00 20,000.00 15,800.00
1.1.1.9 FLETETERRESTRE GLB 0.66 1 30,000.00 30,000.00 19,800.00
1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 1,416.98 1,034.94
1.1.2.1 LIMPIEZA DETERRENO MANUAL m2 0.41 385.05 1.06 408.15 167.34
1.1.2.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DEEJES Y NIVELES PRELIMINAR. m2 0.86 385.05 1.31 504.42 433.80
1.1.2.3 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DEEJES Y NIVELES m2 0.86 385.05 1.31 504.42 433.80
1.1.3 MOVIMIENTO DETIERRAS 18,349.38 14,394.51
1.1.3.1 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL C/CARGADOR (m3) m3 0.83 350.5 3.30 1,156.65 960.02
1.1.3.2 EXCAVACION DEZANJAS PARA ZAPATAS m3 0.83 256.6 35.38 9,078.51 7,535.16
1.1.3.3 EXCAVACION DEZANJAS EN TERRENO SUELTO HASTA 1.40m m3 0.83 91.25 30.32 2,766.70 2,296.36
1.1.3.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.83 85.56 31.55 2,699.42 2,240.52
1.1.3.5 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO PARA FALSO PISO m2 0.41 345.56 4.46 1,541.20 631.89
1.1.3.6 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTED=5 Km m3 0.66 325.56 3.40 1,106.90 730.56
1.1.4 OBRAS DECONCRETO SIMPLE 19,658.90 16,858.09
1.1.4.1 CONCRETO 1:12 PARA SOLADOS E=5 CM m2 0.86 10.9 13.37 145.73 125.33
1.1.4.2 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.86 79.4 127.21 10,100.47 8,686.41
1.1.4.3 CONCRETO 1:8 +25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.86 3.15 196.49 618.94 532.29
1.1.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESOBRECIMIENTOS m2 0.79 22.3 31.11 693.75 548.06
1.1.4.5 FALSO PISO DE4" DECONCRETO 1:8 m2 0.86 335.96 24.11 8,100.00 6,966.00
1.1.5 OBRAS DECONCRETO ARMADO 274,532.89 227,370.13
1.1.5.1 ZAPATAS 25,172.01 21,458.80
1.1.5.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 58.7 321.43 18,867.94 16,226.43
1.1.5.1.2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 0.83 1070.3 5.89 6,304.07 5,232.38
1.1.5.2 SOBRECIMIENTO ARMADO 10,772.25 8,905.29
1.1.5.2.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 6.25 321.43 2,008.94 1,727.69
1.1.5.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESOBRECIMIENTOS m2 0.79 77.1 31.11 2,398.58 1,894.88
1.1.5.2.3 ACERO EN SOBRECIMIENTO GRADO 60 kg 0.83 1080.6 5.89 6,364.73 5,282.73
1.1.5.3 VIGAS DECIMENTACION 4,720.51 3,906.07
1.1.5.3.1 CONCRETO EN VIGAS DECIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 3.62 321.43 1,163.58 1,000.68
1.1.5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DECIMENTACION m2 0.79 28.98 40.43 1,171.66 925.61
1.1.5.3.3 ACERO EN VIGAS DECIMENTACION GRADO 60 kg 0.83 404.97 5.89 2,385.27 1,979.78
1.1.5.4 COLUMNAS 72,135.22 59,479.02
1.1.5.4.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 43.25 355.47 15,374.08 13,221.71
1.1.5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 0.79 480.56 44.45 21,360.89 16,875.10
1.1.5.4.3 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 0.83 6010.23 5.89 35,400.25 29,382.21
1.1.5.5 VIGAS 56,608.79 46,883.23
1.1.5.5.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 43.5 327.07 14,227.55 12,235.69
1.1.5.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.79 243.1 54.39 13,222.21 10,445.55
1.1.5.5.3 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 0.83 4950.6 5.89 29,159.03 24,202.00
1.1.5.6 LOSA MACIZA DECONCRETO 3,340.67 2,787.75
1.1.5.6.1 CONCRETO EN LOSA MACIZA F`C=210 KG/CM2 m3 0.86 3.79 341.43 1,294.02 1,112.86
1.1.5.6.2 ENCOFRADO Y DESENCFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA m2 0.79 14.49 41.12 595.83 470.70
1.1.5.6.3 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 0.83 246.32 5.89 1,450.82 1,204.18
1.1.5.7 LOSA ALIGERADA 76,925.61 63,400.79
1.1.5.7.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 45.5 327.27 14,890.79 12,806.08
1.1.5.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS m2 0.79 671.92 33.27 22,354.78 17,660.27
1.1.5.7.3 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 0.83 4303.35 5.89 25,346.73 21,037.79
1.1.5.7.4 LADRILLO HUECO DEARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO m2 0.83 668.22 21.45 14,333.32 11,896.65
1.1.5.8 GRADERIAS DEACCESO 2,180.74 1,816.51
1.1.5.8.1 CONCRETO EN GRADERIAS DEACCESO F`C=210 KG/CM2 m3 0.86 1.7 350.66 596.12 512.66
1.1.5.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS DEACCESO m2 0.79 11.34 25.10 284.63 224.86
1.1.5.8.3 ACERO GRADO 60 EN GRADERIAS DEACCESO kg 0.83 220.71 5.89 1,299.98 1,078.98
1.1.5.9 TANQUECISTERNA Y CUARTO DEMAQUINA 8,948.18 7,380.36
1.1.5.9.1 CONCRETO EN TANQUECISTERNA F'C=210 KG/CM2 m3 0.86 3.92 323.63 1,268.63 1,091.02
1.1.5.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DETANQUECISTERNA m2 0.79 52.2 40.56 2,117.23 1,672.61
1.1.5.9.3 ACERO GRADO 60 EN TANQUECISTERNA kg 0.83 959.02 5.80 5,562.32 4,616.72
1.1.5.10 TANQUEELEVADO 13,728.90 11,352.30
1.1.5.10.1 CONCRETO IMPERMEABILIZADO EN TANQUEELEVADO F'C= 210 KG/CM2 m3 0.86 7.52 371.62 2,794.58 2,403.34
1.1.5.10.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUEELEVADO m2 0.79 61.67 51.29 3,163.05 2,498.81
1.1.5.10.3 ACERO GRADO 60 EN TANQUEELEVADO kg 0.83 1319.4 5.89 7,771.27 6,450.15
CONTINUA
CUADRO: N 15, COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DEMERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02.


63


1.2 ARQUITECTURA 375,801.66 316,726.35
1.2.1 MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA 57,078.80 47,375.41
1.2.1.1 MURO DELADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA SOGA m2 0.83 425.5 61.51 26,172.51 21,723.18
1.2.1.2 MURO DELADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA CABEZA m2 0.83 336.45 91.86 30,906.30 25,652.23
1.2.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES 74,932.05 64,441.57
1.2.2.1 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INT. Y EXT. C/MORTERO 1:4 m2 0.86 1520.5 25.21 38,331.81 32,965.35
1.2.2.2 TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS E=1.5 CM C/MORTERO 1:4 m2 0.86 239.97 29.84 7,160.70 6,158.21
1.2.2.3 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y VIGUETAS E=1.5 CM C/MORTERO 1:4 m2 0.86 242.77 29.84 7,244.26 6,230.06
1.2.2.4 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO EN ZOCALOS C/MORTERO 1:5 m2 0.86 124.11 17.18 2,132.21 1,833.70
1.2.2.5 VESTIDURA DEDERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS A=0.15M. m 0.86 806.45 9.79 7,895.15 6,789.83
1.2.2.6 ENCHAPECON PIEDRA LAJA m2 0.86 79.68 152.71 12,167.93 10,464.42
1.2.3 CIELORRASOS 26,478.32 22,771.35
1.2.3.1 CIELORRASO CON MEZCLA E=1.5CM C/MORTERO 1:4 m2 0.86 671.92 39.30 26,406.46 22,709.55
1.2.3.2 VESTIDURA FONDO DEESCALERA CON MEZCLA E=1.5CM C/MORTERO 1:4 m2 0.86 2 35.93 71.86 61.80
1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS 39,884.27 33,317.17
1.2.4.1 CONTRAPISO DE36 MMBASE3.0CMMEZCLA 1:5 PASTA 1:2 m2 0.86 317.47 18.26 5,797.00 4,985.42
1.2.4.2 PISO CEMENTO ENLUCIDO 4CM + PULIDO 1:2 X 1 CM+ BRUADO EN VEREDAS m2 0.86 47.47 24.86 1,180.10 1,014.89
1.2.4.3 PISO ENLUCIDO S/COLOR PARA SOTANO Y CUARTO DEMAQUINAS m2 0.86 5.25 24.86 130.52 112.24
1.2.4.4 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE, MARMOLIZADOS CRETA COLOR HUESO PARA TRANSITO INTENSO DE0.40X0.40 MT. m2 0.83 640.36 49.13 31,460.89 26,112.54
1.2.4.5 PISO PIEDRA NATURAL (LAJA O SIMILAR) m2 0.83 13.07 100.67 1,315.76 1,092.08
1.2.5 SARDINEL DECONCRETO 110.21 88.99
1.2.5.1 SARDINEL DECONCRETO E=10CM 1.5 CMACABADO m3 0.86 0.14 196.49 27.51 23.66
1.2.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 0.79 2.59 31.93 82.70 65.33
1.2.6 CONTRAZOCALOS 5,949.28 4,937.90
1.2.6.1 CONTRAZOCALO CERAMICO CON RONDON 3" m 0.83 490.46 12.13 5,949.28 4,937.90
1.2.7 ZOCALOS 8,885.03 7,374.58
1.2.7.1 ZOCALO CERAMICO 30X20 CMCELIMA BRUA 6MM m2 0.83 124.11 71.59 8,885.03 7,374.58
1.2.8 REVESTIMIENTO DEESCALERA 94.00 78.02
1.2.8.1 ACABADO DEESCALERAS DE50 MM BASE3.0CM MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 m2 0.83 5 18.80 94.00 78.02
1.2.9 CARPINTERIA DEMADERA 30,980.24 25,713.60
1.2.9.1 PUERTA DEMADERA TABLERO REBAJADO DE4.5 mm m2 0.83 60.12 191.60 11,518.99 9,560.76
1.2.9.2 PUERTA CONTRAPLACADA DE45 mmTRIPLAY m2 0.83 29.76 248.06 7,382.27 6,127.28
1.2.9.3 VENTANAS DEMADERA CON HOJAS DECEDRO m2 0.83 110.26 109.55 12,078.98 10,025.56
1.2.10 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 31,114.94 25,825.40
1.2.10.1 VENTANA DEALUMINIO TIPO 1 CORREDIZA m2 0.83 171.22 128.76 22,046.29 18,298.42
1.2.10.2 BARANDA TUBO DEACERO INOXIDABLEDE2" ESCALERA PRINCIPAL m 0.83 12.72 130.72 1,662.76 1,380.09
1.2.10.3 ESCALERA METALICA E1 und 0.83 1 4,500.00 4,500.00 3,735.00
1.2.10.4 DIVISION METALICA EN BAOS TUBO CUADRADO 11/2" Y PLANCHA ACERO 1/16" m2 0.83 19.6 148.26 2,905.90 2,411.89
1.2.11 COBERTURA 11,217.36 9,310.41
1.2.11.1 COBERTURA TIPO TEJA DEARCILLA m2 0.83 168 66.77 11,217.36 9,310.41
1.2.12 CERRAJERIA 3,720.42 3,087.95
1.2.12.1 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE31/2" X 31/2" pza 0.83 120 10.65 1,278.00 1,060.74
1.2.12.2 BISAGRA ALUMINIZADA VAIVEN DE4" X 4" pza 0.83 5 25.65 128.25 106.45
1.2.12.3 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL INGRESO 3 GOLPES pza 0.83 3 96.37 289.11 239.96
1.2.12.4 CERRADURA PUERTA DE OFICINAS 2 GOLPES pza 0.83 22 55.89 1,229.58 1,020.55
1.2.12.5 CERRADURA PUERTA DEBAO pza 0.83 14 56.82 795.48 660.25
1.2.13 VIDRIOS Y CRISTALES 47,287.63 40,076.27
1.2.13.1 VIDRIOS GRIS DE4MM p2 0.8475 6660.23 7.10 47,287.63 40,076.27
1.2.14 PINTURA 23,502.94 19,918.74
1.2.14.1 PINTURA EN MUROS INT. Y EXT. AL LATEX m2 0.8475 1922.07 7.45 14,319.42 12,135.71
1.2.14.2 PINTURA EN CIELORRASOS LATEX m2 0.8475 671.92 11.24 7,552.38 6,400.64
1.2.14.3 PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DEMADERA m2 0.8475 200.14 8.15 1,631.14 1,382.39
CONTINUA
CONTINUACIN DEL CUADRO N15, ALTERNATIVA 2.


64


1.2.15 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 14,164.16 12,063.27
1.2.15.1 INODORO LOSA TANQUEBAJO BLANCO TOPPIECEINC. GRIFERIA pza 0.8475 22 250.00 5,500.00 4,661.25
1.2.15.2 LAVATORIO LOSA BLANCA MANATIAL INC. GRIFERIA pza 0.8475 18 125.00 2,250.00 1,906.88
1.2.15.3 URINARIOS DELOSA DEPARED BLANCO CADET INCL. GRIFERIA pza 0.8475 6 95.00 570.00 483.08
1.2.15.4 PAPELERA DELOSA BLANCA DE15 X 15CM pza 0.8475 12 22.00 264.00 223.74
1.2.15.5 DISPENSADOR DEJABON SOPORTEDELOSA BLANCA pza 0.8475 16 25.00 400.00 339.00
1.2.15.6 GANCHO SIMPLEDELOSA BLANCA pza 0.8475 10 5.00 50.00 42.38
1.2.15.7 GANCHO DOBLEDELOSA BLANCA pza 0.8475 10 8.50 85.00 72.04
1.2.15.8 TOHALLEROS LOSA BLANCA BARRA PLASTICA pza 0.8475 16 19.60 313.60 265.78
1.2.15.9 COLOCACION DEAPARATOS SANITARIOS pza 0.86 41 68.08 2,791.28 2,400.50
1.2.15.10 COLOCACION DEACCESORIOS SANITARIOS pza 0.86 57 34.04 1,940.28 1,668.64
1.2.16 VARIOS 402.00 345.72
1.2.16.1 SELLADO DEJUNTA SISMICA E= 1" CON MATERIAL ELASTOMERICO m 0.86 50 8.04 402.00 345.72
1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 31,865.44 26,159.14
1.3.1 ACOMETIDAS 200.00 169.50
1.3.1.1 TUBERIA DE25MMPVC SAPELECTRICAS m 0.8475 50 4.00 200.00 169.50
1.3.2 ALIMENTADORES 1,850.40 1,568.21
1.3.2.1 ALIMENTADOR THW2X25MM2+1X10MM2 m 0.8475 30 30.56 916.80 776.99
1.3.2.2 ALIMENTADOR THW 2X16MM2+1X10MM2 m 0.8475 30 18.71 561.30 475.70
1.3.2.3 ALIMENTADOR THW 2X10MM2+1X6MM2 m 0.8475 30 12.41 372.30 315.52
1.3.3 TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES 2,230.67 1,890.49
1.3.3.1 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE3 CIRCUITOS und 0.8475 1 623.97 623.97 528.81
1.3.3.2 TABLERO DEDISTRIBUCION TD101 und 0.8475 1 1,060.35 1,060.35 898.65
1.3.3.3 TABLERO DEDISTRIBUCION TD102 und 0.8475 1 546.35 546.35 463.03
1.3.4 SISTEMA DEPUESTA A TIERRA 875.42 741.92
1.3.4.1 PUESTA A TIERRA DEPROTECCION und 0.8475 1 875.42 875.42 741.92
1.3.5 CIRCUITOS DERIVADOS 17,244.53 13,946.91
1.3.5.1 SALIDA PARA CENTRO DELUZ pto 0.79 68 66.65 4,532.20 3,580.44
1.3.5.2 SALIDA PARA PARED pto 0.79 10 66.65 666.50 526.54
1.3.5.3 SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 0.79 10 66.65 666.50 526.54
1.3.5.4 SALIDA PARA TOMACORRIENTEBIPOLAR SIMPLECON TOMA A TIERRA pto 0.79 30 65.69 1,970.70 1,556.85
1.3.5.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTEBIPOLAR DOBLECON TOMA A TIERRA pto 0.79 40 87.27 3,490.80 2,757.73
1.3.5.6 SALIDA PARA THERMA pto 0.79 1 90.72 90.72 71.67
1.3.5.7 SALIDA PARA BOMBA DEAGUA DE3/4HP pto 0.79 1 65.69 65.69 51.90
1.3.5.8 SALIDA PARA CONTROL DENIVELES CISTERNA TANQUE pto 0.79 1 65.69 65.69 51.90
1.3.5.9 SALIDA PARA FUENTEDEALIMENTACION CENTRAL TELEFONICA pto 0.79 1 65.69 65.69 51.90
1.3.5.10 INTERRUPTOR SIMPLE pto 0.8475 20 68.55 1,371.00 1,161.92
1.3.5.11 INTERRUPTOR DOBLE pto 0.8475 48 77.32 3,711.36 3,145.38
1.3.5.12 INTERRUPTOR DECONMUTACION pto 0.8475 4 65.32 261.28 221.43
1.3.5.13 CAJA DEPASEGALVANIZADA DE4"X4"X2" und 0.8475 20 14.32 286.40 242.72
1.3.6 SISTEMA DECOMUNICACIONES 3,164.70 2,500.11
1.3.6.1 SALIDA PARA TELEFONO pto 0.79 10 59.57 595.70 470.60
1.3.6.2 SALIDA PARA TV pto 0.79 5 57.44 287.20 226.89
1.3.6.3 SALIDA PARA INTERNET pto 0.79 20 57.44 1,148.80 907.55
1.3.6.4 SALIDA PARA GABINETEVOZ Y DATA und 0.79 5 95.22 476.10 376.12
1.3.6.5 SALIDA PARA CAJA DEDISTRIBUCION VOZ Y DATA pto 0.79 5 65.69 328.45 259.48
1.3.6.6 SALIDA PARA TERMINAL VOZ Y DATA pto 0.79 5 65.69 328.45 259.48
1.3.7 ARTEFACTOS 6,060.72 5,136.46
1.3.7.1 FLUORESCENTERECTO2 X 36 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 0.8475 30 101.96 3,058.80 2,592.33
1.3.7.2 FLUORESCENTECUADRADO 1 X 32 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 0.8475 20 66.96 1,339.20 1,134.97
1.3.7.3 BRAQUETES EXTERIOR LAMPARA DE25W PASILLOS und 0.8475 18 46.96 845.28 716.37
1.3.7.4 BRAQUETES EXTERIOR LAMPARA DE50W ESCALERAS und 0.8475 4 61.96 247.84 210.04
1.3.7.5 ARTEFACTO SPOT LIGHT 50W und 0.8475 10 56.96 569.60 482.74
1.3.8 PRUEBAS ELECTRICAS 239.00 205.54
1.3.8.1 PRUEBAS ELECTRICAS pto 0.86 10 23.90 239.00 205.54
1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 61,142.95 50,549.60
1.4.1 SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 24,402.76 20,338.17
1.4.1.1 SALIDAS CONTRAINCENDIO 751.00 593.29
1.4.1.1.1 SALIDA DEAGUA CONTRAINCENDIO FG 21/2" pto 0.79 4 187.75 751.00 593.29
1.4.1.2 SALIDAS DEAGUA FRIA 4,051.43 3,200.63
1.4.1.2.1 SALIDA DEAGUA FRIA CON TUBERIA DEPVC-SAP1/2" pto 0.79 44 82.07 3,611.08 2,852.75
1.4.1.2.2 SALIDA DEAGUA FRIA CON TUBERIA DEPVC-SAP3/4" pto 0.79 5 88.07 440.35 347.88
1.4.1.3 REDES DEALIMENTACION Y DISTRIBUCION 3,911.55 3,322.41
1.4.1.3.1 TUBERIA PVC SAPC-10 DE1/2" m 0.8475 90 12.95 1,165.50 987.76
1.4.1.3.2 TUBERIA PVC SAPC-10 DE3/4" m 0.8475 60 15.22 913.20 773.94
1.4.1.3.3 TUBERIA PVC SAPC-10 DE1" m 0.8475 30 28.37 851.10 721.31
1.4.1.3.4 TUBERIA PVC SAPC-10 DE11/2" m 0.8475 10 37.17 371.70 315.02
1.4.1.3.5 CANASTILLA DEBRONCE1 1/2" und 0.8475 1 20.05 20.05 16.99
1.4.1.3.6 PRUEBA Y DESINFECCION DETUBERIAS m 0.86 100 5.90 590.00 507.40
1.4.1.4 VALVULAS 8,256.38 6,997.28
1.4.1.4.1 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE1/2" pza 0.8475 44 119.97 5,278.68 4,473.68
1.4.1.4.2 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE3/4" pza 0.8475 13 103.97 1,351.61 1,145.49
1.4.1.4.3 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE1" pza 0.8475 1 126.97 126.97 107.61
1.4.1.4.4 VALVULAS DECOMPUERTA DEBRONCEDE11/2" pza 0.8475 1 175.79 175.79 148.98
1.4.1.4.5 GRIFO DERIEGO DEBRONCEDE1/2" pza 0.8475 4 39.01 156.04 132.24
1.4.1.4.6 VALVULAS CHECK DEBRONCEDE1" pza 0.8475 3 108.97 326.91 277.06
1.4.1.4.7 VALVULAS DEPIEDEBRONCEDE11/2" CON CANASTILLA pza 0.8475 1 142.90 142.90 121.11
1.4.1.4.8 VALVULAS DEPIEDEBRONCEDE3" CON CANASTILLA pza 0.8475 1 301.79 301.79 255.77
1.4.1.4.9 VALVULAS FLOTADORA DEBRONCEDE1" pza 0.8475 1 110.90 110.90 93.99
1.4.1.4.10 VALVULAS FLOTADORA DEBRONCEDE21/2" pza 0.8475 1 284.79 284.79 241.36
CONTINUA
CONTINUACIN DEL CUADRO N15, ALTERNATIVA 2.


65



1.4.1.5 EQUIPO DEBOMBEO 3,180.80 2,695.73
1.4.1.5.1 ELECTROBOMBA DE3/4HPx 1" TRIFASICA pza 0.8475 1 1,531.24 1,531.24 1,297.73
1.4.1.5.2 TANQUEHIDRONEUMATICO DE120 GLN pza 0.8475 1 1,649.56 1,649.56 1,398.00
1.4.1.6 GABINETES CONTRAINCENDIO 4,251.60 3,528.83
1.4.1.6.1 GABINETEMETALICO CONTRAINCENDIO DE 0.70X0.95M und 0.83 3 1,417.20 4,251.60 3,528.83
1.4.2 SISTEMA DEAGUA CALIENTE 2,439.20 2,019.17
1.4.2.1 SALIDA DEAGUA CALIENTE 835.70 660.20
1.4.2.1.1 SALIDA DEAGUA CALIENTEHIDRO 3 1/2" pto 0.79 10 83.57 835.70 660.20
1.4.2.2 REDES DEALIMENTACION Y DISTRIBUCION 403.80 342.22
1.4.2.2.1 TUBERIA HIDRO 3 C-10 DE1/2" m 0.8475 30 13.46 403.80 342.22
1.4.2.3 VALVULAS 1,199.70 1,016.75
1.4.2.3.1 VALVULAS DE COMPUERTA DEBRONCEDE1/2" pza 0.8475 10 119.97 1,199.70 1,016.75
1.4.3 SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION 30,897.46 25,400.84
1.4.3.1 MOVIMIENTO DETIERRAS 2,409.33 1,599.28
1.4.3.1.1 EXCAVACION DEZANJAS EN TERRENO SUELTO m 0.41 53.9 17.69 953.49 390.93
1.4.3.1.2 RELLENO COMPACTADO Y PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO m3 0.83 53.9 27.01 1,455.84 1,208.35
1.4.3.2 SALIDAS DEDESAGUE 4,938.88 3,901.72
1.4.3.2.1 SALIDA DEDESAGUEEN PVC 4" pto 0.79 23 119.96 2,759.08 2,179.67
1.4.3.2.2 SALIDA DEDESAGUEEN PVC 2" pto 0.79 21 103.80 2,179.80 1,722.04
1.4.3.3 SALIDAS DEVENTILACION 1,145.56 904.99
1.4.3.3.1 SALIDA DEVENTILACION EN PVC 2" pto 0.79 13 88.12 1,145.56 904.99
1.4.3.4 REDES COLECTORAS Y DERIVACION 17,074.58 14,478.43
1.4.3.4.1 TUBERIA DECSN UNION FLEXIBLE 6" m 0.8475 20 96.35 1,927.00 1,633.13
1.4.3.4.2 TUBERIA DEPVC SAL 6" m 0.8475 15 26.94 404.10 342.47
1.4.3.4.3 TUBERIA DEPVC SAL 4" m 0.8475 100 38.35 3,835.00 3,250.16
1.4.3.4.4 TUBERIA DEPVC SAL 2" m 0.8475 200 29.26 5,852.00 4,959.57
1.4.3.4.5 SUMIDEROS DEBRONCE CROMADO DE 2" pza 0.8475 25 25.60 640.00 542.40
1.4.3.4.6 REGISTRO ROSCADO BRONCEDE4" pza 0.8475 23 29.10 669.30 567.23
1.4.3.4.7 REGISTRO ROSCADO BRONCEDE2" pza 0.8475 15 27.60 414.00 350.87
1.4.3.4.8 TRAMPA "U" DEPVC SAL PARA DESAGUEDE4" und 0.8475 23 100.56 2,312.88 1,960.17
1.4.3.4.9 ABRAZADERA DEFG DE2"X3/4" pza 0.8475 15 26.82 402.30 340.95
1.4.3.4.10 PRUEBA HIDRAULICA DETUBERIA m 0.86 300 2.06 618.00 531.48
1.4.3.5 VALVULAS 166.31 140.95
1.4.3.5.1 VALVULA COMPUERTA BRONCEDE2" und 0.8475 1 166.31 166.31 140.95
1.4.3.6 CAJAS Y BUZONES DECONCRETO 5,162.80 4,375.47
1.4.3.6.1 CAJA DEREGISTRO DE30X60CM ALBA. TAPA DECONCRETO pza 0.8475 7 279.42 1,955.94 1,657.66
1.4.3.6.2 CAJA DEREGISTRO CIEGA DE30X60CMALBA. Y CONCRETO pza 0.8475 4 344.77 1,379.08 1,168.77
1.4.3.6.3 BUZON DEDESAGUESTANDAR HPROMEDIO 3,OOM und 0.8475 1 1,827.78 1,827.78 1,549.04
1.4.4 SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS 3,242.07 2,663.87
1.4.4.1 SALIDAS DEBAJADA DELLUVIA 1,479.51 1,168.81
1.4.4.1.1 PUNTO DEBAJADA DELLUVIA EN PVC 3" pto 0.79 9 164.39 1,479.51 1,168.81
1.4.4.2 REDES DEDERIVACION 1,762.56 1,495.06
1.4.4.2.1 TUBERIA DEPVC SAL 3" m 0.8475 50 28.90 1,445.00 1,224.64
1.4.4.2.2 SUMIDEROS DEBRONCE CROMADO DE 3" pza 0.8475 8 26.82 214.56 181.84
1.4.4.2.3 PRUEBA HIDRAULICA DETUBERIA m 0.86 50 2.06 103.00 88.58
1.4.5 VARIOS 161.46 127.55
1.4.5.1 ESCALERA DE GATO A=0.60M FIERRO LISO DE3/4" und 0.79 1 161.46 161.46 127.55
1.5 EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBIENTES 121,800.00 103,225.50
1.5.1 AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL 51,390.00 43,553.03
1.5.1.1 MESA DEPARTES GLB 0.8475 1 1,280.00 1,280.00 1,084.80
1.5.1.2 SALA DEESTAR GLB 0.8475 1 1,900.00 1,900.00 1,610.25
1.5.1.3 AUDITORIO GLB 0.8475 1 33,950.00 33,950.00 28,772.63
1.5.1.4 OFICINA DEREGISTRO CIVIL GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.1.5 ALMACEN GLB 0.8475 1 1,900.00 1,900.00 1,610.25
1.5.1.6 OFICINA DETESORERIA GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.1.7 AMBIENTEDEARCHIVOS GLB 0.8475 1 1,300.00 1,300.00 1,101.75
1.5.2 AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL 70,410.00 59,672.48
1.5.2.1 SECRETARIA GENERAL GLB 0.8475 1 5,420.00 5,420.00 4,593.45
1.5.2.2 OFICINA DEJEFATURA GLB 0.8475 1 5,940.00 5,940.00 5,034.15
1.5.2.3 OFICINA DEGERENCIA GENERAL GLB 0.8475 1 6,080.00 6,080.00 5,152.80
1.5.2.4 SUB GERENCIA DEADMINISTRACION 28,350.00 24,026.63
1.5.2.4.1 OFICINA DEADMINISTRACION GLB 0.8475 1 6,080.00 6,080.00 5,152.80
1.5.2.4.2 OFICINA DEPERSONAL GLB 0.8475 1 5,680.00 5,680.00 4,813.80
1.5.2.4.3 OFICINA DECONTABILIDAD GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.4.4 UNIDAD DELOGISTICA GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.4.5 UNIDAD DEABASTECIMIENTO GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.5 SUB GERENCIA DEINVERSIONES 11,060.00 9,373.35
1.5.2.5.1 UNIDAD DEESTUDIOS Y PROYECTOS GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.5.2 UNIDAD DEOBRAS GLB 0.8475 1 5,530.00 5,530.00 4,686.68
1.5.2.6 OFICINA DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GLB 0.8475 1 11,060.00 11,060.00 9,373.35
1.5.2.7 SALA DEREUNIONES GLB 0.8475 1 2,300.00 2,300.00 1,949.25
1.5.2.8 CUARTO DELIMPIEZA GLB 0.8475 1 200.00 200.00 169.50
1.6 CAPACITACION DEBENEFICIARIOS 16,912.00 14,544.32
1.6.1 CAPACITACIN EN TEMAS DEOPERACIN GLB 0.86 1 8,456.00 8,456.00 7,272.16
1.6.2 CAPACITACIN EN TEMAS DEMANTENIMIENTO GLB 0.86 1 8,456.00 8,456.00 7,272.16
II GASTOS INDIRECTOS 328,803.65 288,789.92
2.1 GASTOS GENERALES Y DESEGURIDAD 15% 0.86 15.00% 1,114,588.65 167,188.30 143,781.94
2.2 GASTOS DESUPERVISION 5% 0.92 5.00% 1,114,588.65 55,729.43 51,271.08
2.3 GASTOS DELIQUIDACION 2.5% 0.86 2.50% 1,114,588.65 27,864.72 23,963.66
2.4 GASTOS DEGESTION DEPROYECTOS Y ADMINISTRACION 4% 0.92 4.00% 1,114,588.65 44,583.55 41,016.86
2.5 GASTOS DEELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO 3% 0.86 3.00% 1,114,588.65 33,437.66 28,756.39
I+II PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 1,443,392.30 1,193,360.68
CONTINUACIN DEL CUADRO N15, ALTERNATIVA 2.


66

3.6.3 COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

El Costo Total de Inversin es el presupuesto total que considera los
costos directos como Mano de obra, materiales y equipo, gastos indirectos
de la obra como gastos generales, Supervisin, Liquidacin, Elaboracin
del expediente y Gastos de gestin administrativa.

a) ALTERNATIVA, 01



CANT. CU CT. PM CT. PS CANTIDAD CU TOTAL PM TOTAL PS
1. ETAPA DEPREINVERSION (Intangibles) 0.00 0.00 32,779.15 28,190.07
1.1 EXPEDIENTETCNICO DOC 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 32,779.15 32,779.15 28,190.07
2. ETAPA DEINVERSION (Tangibles) 0.00 0.00 1,382,187.66 1,141,001.39
2.1 COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 1,092,638.47 886,088.84
C1. CONSTRUCCIN DEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 0.00 0.00 967,626.47 779,929.77
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 501,703.68 388,937.91
OBRAS PROVISIONALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 193,108.45 193,108.45 133,708.18
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,416.98 1,416.98 1,034.94
MOVIMIENTO DETIERRAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16,031.79 16,031.79 12,534.89
OBRAS DECONCRETO SIMPLE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 19,206.70 19,206.70 16,475.78
OBRAS DECONCRETO ARMADO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 271,939.76 271,939.76 225,184.13
ARQUITECTURA 0.00 0.00 372,914.40 314,283.11
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 56,661.76 56,661.76 47,029.26
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74,645.58 74,645.58 64,195.20
CIELORRASOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,478.32 26,478.32 22,771.35
PISOS Y PAVIMENTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 39,884.27 39,884.27 33,317.17
SARDINEL DE CONCRETO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.21 110.21 88.99
CONTRAZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90
ZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,885.03 8,885.03 7,374.58
REVESTIMIENTO DEESCALERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 94.00 94.00 78.02
CARPINTERIA DEMADERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,980.24 30,980.24 25,713.60
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 31,114.94 31,114.94 25,825.40
COBERTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11,217.36 11,217.36 9,310.41
CERRAJERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,720.42 3,720.42 3,087.95
VIDRIOS Y CRISTALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45,103.89 45,103.89 38,225.54
PINTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,502.94 23,502.94 19,918.74
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,164.16 14,164.16 12,063.27
VARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 402.00 402.00 345.72
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 31,865.44 26,159.14
ACOMETIDAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200.00 200.00 169.50
ALIMENTADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,850.40 1,850.40 1,568.21
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,230.67 2,230.67 1,890.49
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 875.42 875.42 741.92
CIRCUITOS DERIVADOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17,244.53 17,244.53 13,946.91
SISTEMA DECOMUNICACIONES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,164.70 3,164.70 2,500.11
ARTEFACTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,060.72 6,060.72 5,136.46
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 239.00 239.00 205.54
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 61,142.95 50,549.60
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 24,402.76 24,402.76 20,338.17
SISTEMA DEAGUA CALIENTE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,439.20 2,439.20 2,019.17
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,897.46 30,897.46 25,400.84
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,242.07 3,242.07 2,663.87
VARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 161.46 161.46 127.55
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 0.00 0.00 108,100.00 91,614.75
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 37,690.00 37,690.00 31,942.28
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70,410.00 70,410.00 59,672.48
C3. CAPACITACIN DEBENEFICIARIOS DEL CCM* 0.00 0.00 16,912.00 14,544.32
CAPACITACIN EN TEMAS DEOPERACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
CAPACITACIN EN TEMAS DEMANTENIMIENTO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
2,2 GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 289,549.19 254,912.55
GASTOS GENERALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 163,895.77 163,895.77 140,950.36
GASTOS DESUPERVISIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,631.92 54,631.92 50,261.37
GASTOS DELIQUIDACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,315.96 27,315.96 23,491.73
GASTOS DEGESTIN ADMINISTRATIVA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 43,705.54 43,705.54 40,209.10
TOTAL INVERSION S/. 0.00 0.00 1,414,966.81 1,169,191.46
*CCM = CENTRO CVICO MUNICIPAL
CUADRO N 16, COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DEMERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01.
FUENTE: Cuadro N 14
SIN PROYECTO CON PROYECTO
RUBROS UM


67
b) ALTERNATIVA, 02







CANT. CU CT. PM CT. PS CANTIDAD CU TOTAL PM TOTAL PS
1. ETAPA DEPREINVERSION (Intangibles) 0.00 0.00 33,437.66 28,756.39
1.1 EXPEDIENTETCNICO DOC 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33,437.66 33,437.66 28,756.39
2. ETAPA DEINVERSION (Tangibles) 0.00 0.00 1,409,954.64 1,164,604.29
2.1 COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 1,114,588.65 904,570.76
C1. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DEL CCM* 0.00 0.00 975,876.65 786,800.94
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 507,066.60 393,365.85
OBRAS PROVISIONALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 193,108.45 193,108.45 133,708.18
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,416.98 1,416.98 1,034.94
MOVIMIENTO DETIERRAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 18,349.38 18,349.38 14,394.51
OBRAS DECONCRETO SIMPLE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 19,658.90 19,658.90 16,858.09
OBRAS DECONCRETO ARMADO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 274,532.89 274,532.89 227,370.13
ARQUITECTURA 0.00 0.00 375,801.66 316,726.35
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 57,078.80 57,078.80 47,375.41
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 74,932.05 74,932.05 64,441.57
CIELORRASOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,478.32 26,478.32 22,771.35
PISOS Y PAVIMENTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 39,884.27 39,884.27 33,317.17
SARDINEL DECONCRETO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 110.21 110.21 88.99
CONTRAZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5,949.28 5,949.28 4,937.90
ZOCALOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,885.03 8,885.03 7,374.58
REVESTIMIENTO DE ESCALERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 94.00 94.00 78.02
CARPINTERIA DE MADERA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,980.24 30,980.24 25,713.60
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 31,114.94 31,114.94 25,825.40
COBERTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11,217.36 11,217.36 9,310.41
CERRAJERIA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,720.42 3,720.42 3,087.95
VIDRIOS Y CRISTALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 47,287.63 47,287.63 40,076.27
PINTURA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,502.94 23,502.94 19,918.74
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,164.16 14,164.16 12,063.27
VARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 402.00 402.00 345.72
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 31,865.44 26,159.14
ACOMETIDAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200.00 200.00 169.50
ALIMENTADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,850.40 1,850.40 1,568.21
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,230.67 2,230.67 1,890.49
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 875.42 875.42 741.92
CIRCUITOS DERIVADOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17,244.53 17,244.53 13,946.91
SISTEMA DECOMUNICACIONES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,164.70 3,164.70 2,500.11
ARTEFACTOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,060.72 6,060.72 5,136.46
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 239.00 239.00 205.54
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 61,142.95 50,549.60
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 24,402.76 24,402.76 20,338.17
SISTEMA DEAGUA CALIENTE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,439.20 2,439.20 2,019.17
SISTEMA DEDESAGUE Y VENTILACION GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,897.46 30,897.46 25,400.84
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,242.07 3,242.07 2,663.87
VARIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 161.46 161.46 127.55
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 0.00 0.00 121,800.00 103,225.50
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 51,390.00 51,390.00 43,553.03
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70,410.00 70,410.00 59,672.48
C3. CAPACITACIN DEBENEFICIARIOS DEL CCM* 0.00 0.00 16,912.00 14,544.32
CAPACITACIN EN TEMAS DEOPERACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
CAPACITACIN EN TEMAS DEMANTENIMIENTO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,456.00 8,456.00 7,272.16
2,2 GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 295,365.99 260,033.53
GASTOS GENERALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 167,188.30 167,188.30 143,781.94
GASTOS DESUPERVISIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 55,729.43 55,729.43 51,271.08
GASTOS DELIQUIDACIN GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,864.72 27,864.72 23,963.66
GASTOS DEGESTIN ADMINISTRATIVA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 44,583.55 44,583.55 41,016.86
TOTAL INVERSION S/. 0.00 0.00 1,443,392.30 1,193,360.68
*CCM = CENTRO CVICO MUNICIPAL
CUADRO N 17, COSTO TOTAL DEINVERSIN A PRECIOS DEMERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 02.
FUENTE: Cuadro N 15
RUBROS UM
SIN PROYECTO CON PROYECTO


68
3.6.4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS Y SOCIALES
i) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO, SIN PROYECTO


ii) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO, CON PROYECTO

a) ALTERNATIVA, 01


b) ALTERNATIVA, 02



RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO
I. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1. Costos de Operacin (Sin Py), a PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1. Costos de Operacin (Sin Py), a PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO N 18, FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, "SIN PROYECTO".
FUENTE: Anexo 02.
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO
Am. COSTO DEOPER. Y MANT. CONPYTO, A PM 13161.72 13161.72 17434.16 13161.72 13161.72 17434.16 13161.72 13161.72 17434.16 13161.72 17434.16
1. COSTOS DEOPERACIN, A PM 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00 11330.00
1.1 PERSONAL 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00 9120.00
1.2 MATERIALES EINSUMOS 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
1.3 SERVICIOS BSICOS 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
1.4 GASTOS DECONTINGENCIA 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
2. COSTOS DEMANTENIMIENTO, A PM 1831.72 1831.72 6104.16 1831.72 1831.72 6104.16 1831.72 1831.72 6104.16 1831.72 6104.16
2,1 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1,831.72 1831.72
2,2 MANTENIMIENTOS PERIDICOS 4,272.44 4,272.44 4,272.44 4272.44
Bm. COSTO DEOPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cm. COSTOS INCREMENTALES DEOPER. Y MANT. A PM 13161.72 13161.72 17434.16 13161.72 13161.72 17434.16 13161.72 13161.72 17434.16 13161.72 17434.16
As. COSTO DEOPER. Y MANT. CON PYTO, A PS 10397.76 10397.76 13772.99 10397.76 10397.76 13772.99 10397.76 10397.76 13772.99 10397.76 13772.99
1. COSTOS DEOPERACIN, A PS 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70 8950.70
1.1 PERSONAL 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80 7204.80
1.2 MATERIALES EINSUMOS 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50
1.3 SERVICIOS BSICOS 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40 758.40
1.4 GASTOS DECONTINGENCIA 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00
2. COSTOS DEMANTENIMIENTO, A PS 1447.06 1447.06 4822.29 1447.06 1447.06 4822.29 1447.06 1447.06 4822.29 1447.06 4822.29
2,1 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1,447.06 1447.06
2,2 MANTENIMIENTOS PERIDICOS 3,375.23 3,375.23 3,375.23 3375.23
Bs. COSTO DEOPER. Y MANT. SINPYTO, A PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cs. COSTOS INCREMENTALES DEOPER. Y MANT. A PS 10397.76 10397.76 13772.99 10397.76 10397.76 13772.99 10397.76 10397.76 13772.99 10397.76 13772.99
CUADRO N 19, FLUJO DECOSTOS INCREMENTALES DEOPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SINPROYECTO", ALTERNATIVA 01.
FUENTE: Anexo 03.
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO
Am. COSTO DEOPER. Y MANT. CONPYTO, A PM 14227.92 14227.92 18987.53 14227.92 14227.92 18987.53 14227.92 14227.92 18987.53 14227.92 18987.53
1. COSTOS DEOPERACIN, A PM 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00 12130.00
1.1 PERSONAL 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
1.2 MATERIALES EINSUMOS 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00
1.3 SERVICIOS BSICOS 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
1.4 GASTOS DECONTINGENCIA 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
2. COSTOS DEMANTENIMIENTO, A PM 2097.92 2097.92 6857.53 2097.92 2097.92 6857.53 2097.92 2097.92 6857.53 2097.92 6857.53
2,1 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2,097.92 2097.92
2,2 MANTENIMIENTOS PERIDICOS 4,759.61 4,759.61 4,759.61 4759.61
Bm. COSTO DEOPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cm. COSTOS INCREMENTALES DEOPER. Y MANT. A PM 14227.92 14227.92 18987.53 14227.92 14227.92 18987.53 14227.92 14227.92 18987.53 14227.92 18987.53
As. COSTO DEOPER. Y MANT. CON PYTO, A PS 11240.06 11240.06 15000.15 11240.06 11240.06 15000.15 11240.06 11240.06 15000.15 11240.06 15000.15
1. COSTOS DEOPERACIN, A PS 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70 9582.70
1.1 PERSONAL 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00 7584.00
1.2 MATERIALES EINSUMOS 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70 339.70
1.3 SERVICIOS BSICOS 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00
1.4 GASTOS DECONTINGENCIA 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00
2. COSTOS DEMANTENIMIENTO, A PS 1657.36 1657.36 5417.45 1657.36 1657.36 5417.45 1657.36 1657.36 5417.45 1657.36 5417.45
2,1 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1,657.36 1657.36
2,2 MANTENIMIENTOS PERIDICOS 3,760.09 3,760.09 3,760.09 3760.09
Bs. COSTO DEOPER. Y MANT. SINPYTO, A PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cs. COSTOS INCREMENTALES DEOPER. Y MANT. A PS 11240.06 11240.06 15000.15 11240.06 11240.06 15000.15 11240.06 11240.06 15000.15 11240.06 15000.15
CUADRO N 20, FLUJO DECOSTOS INCREMENTALES DEOPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SINPROYECTO", ALTERNATIVA 02.
FUENTE: Anexo 04.


69

3.6.5 FLUJO DE COSTOS TOTALES

i) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS
DE MERCADO

a) ALTERNATIVA, 01




b) ALTERNATIVA, 02






RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DEINVERSION(1+2) 1,414,966.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. ETAPA DEPREINVERSION(Intangibles) 32,779.15
1.1 EXPEDIENTETCNICO 32,779.15
2. ETAPA DEINVERSION(Tangibles) 1,382,187.66
2.1 COSTOS DIRECTOS 1,092,638.47
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 967,626.47
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 108,100.00
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* 16,912.00
2,2 GASTOS INDIRECTOS 289,549.19
GASTOS GENERALES 163,895.77
GASTOS DESUPERVISIN 54,631.92
GASTOS DELIQUIDACIN 27,315.96
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA 43,705.54
B. COSTOS DEOPER.Y MANT. CONPROYECTO (b1+b2) 0.00 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72
b1. Costos de Operacin 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00
b2. Costos de Mantenimiento 1,831.72 1,831.72 6,104.16 1,831.72 1,831.72 6,104.16 1,831.72 1,831.72 6,104.16 1,831.72
D. TOTAL COSTOS CONPROYECTO (A+B) 1,414,966.81 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72
E. COSTOS DEOPER.Y MANT. SINPROYECTO (d1+d2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G. TOTAL COSTOS SINPROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G) 1,414,966.81 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72
1/(1+TDP)^n 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
CUADRO N 21, FLUJO DECOSTOS TOTALES EINCREMENTALES A PRECIOS DEMERCADO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DEINVERSION(1+2) 1,443,392.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. ETAPA DEPREINVERSION(Intangibles) 33,437.66
1.1 EXPEDIENTETCNICO 33,437.66
2. ETAPA DEINVERSION(Tangibles) 1,409,954.64
2.1 COSTOS DIRECTOS 1,114,588.65
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 975,876.65
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 121,800.00
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* 16,912.00
2,2 GASTOS INDIRECTOS 295,365.99
GASTOS GENERALES 167,188.30
GASTOS DESUPERVISIN 55,729.43
GASTOS DELIQUIDACIN 27,864.72
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA 44,583.55
B. COSTOS DEOPER.Y MANT. CONPROYECTO (b1+b2) 0.00 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92
b1. Costos de Operacin 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00
b2. Costos de Mantenimiento 2,097.92 2,097.92 6,857.53 2,097.92 2,097.92 6,857.53 2,097.92 2,097.92 6,857.53 2,097.92
D. TOTAL COSTOS CONPROYECTO (A+B+C) 1,443,392.30 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92
E. COSTOS DEOPER.Y MANT. SINPROYECTO (d1+d2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G. TOTAL COSTOS SINPROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G) 1,443,392.30 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92 14,227.92 18,987.53 14,227.92
1/(1+TDP)^n 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
CUADRO N 22, FLUJO DECOSTOS TOTALES EINCREMENTALES A PRECIOS DEMERCADO, ALTERNATIVA 02.


70
ii) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS
SOCIALES

a) ALTERNATIVA, 01




b) ALTERNATIVA, 02






RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DEINVERSION(1+2) 1,169,191.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. ETAPA DEPREINVERSION(Intangibles) 28,190.07
1.1 EXPEDIENTETCNICO 28,190.07
2. ETAPA DEINVERSION(Tangibles) 1,141,001.39
2.1 COSTOS DIRECTOS 886,088.84
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 779,929.77
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 91,614.75
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* 14,544.32
2,2 GASTOS INDIRECTOS 254,912.55
GASTOS GENERALES 140,950.36
GASTOS DESUPERVISIN 50,261.37
GASTOS DELIQUIDACIN 23,491.73
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA 40,209.10
B. COSTOS DEOPER.Y MANT. CONPROYECTO (b1+b2) 0.00 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76
b1. Costos de Operacin 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70 8,950.70
b2. Costos de Mantenimiento 1,447.06 1,447.06 4,822.29 1,447.06 1,447.06 4,822.29 1,447.06 1,447.06 4,822.29 1,447.06
D. TOTAL COSTOS CONPROYECTO (A+B) 1,169,191.46 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76
E. COSTOS DEOPER.Y MANT. SINPROYECTO (d1+d2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G. TOTAL COSTOS SINPROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G) 1,169,191.46 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76 10,397.76 13,772.99 10,397.76
1/(1+TDS)^n 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
CUADRO N 23, FLUJO DECOSTOS TOTALES EINCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DEINVERSION(1+2+3+4+5) 1,193,360.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. ETAPA DEPREINVERSION(Intangibles) 28,756.39
1.1 EXPEDIENTETCNICO 28,756.39
2. ETAPA DEINVERSION(Tangibles) 1,164,604.29
2.1 COSTOS DIRECTOS 904,570.76
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 786,800.94
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 103,225.50
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* 14,544.32
2,2 GASTOS INDIRECTOS 260,033.53
GASTOS GENERALES 143,781.94
GASTOS DESUPERVISIN 51,271.08
GASTOS DELIQUIDACIN 23,963.66
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA 41,016.86
B. COSTOS DEOPER.Y MANT. CONPROYECTO (b1+b2) 0.00 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06
b1. Costos de Operacin 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70 9,582.70
b2. Costos de Mantenimiento 1,657.36 1,657.36 5,417.45 1,657.36 1,657.36 5,417.45 1,657.36 1,657.36 5,417.45 1,657.36
D. TOTAL COSTOS CONPROYECTO (A+B+C) 1,193,360.68 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06
E. COSTOS DEOPER.Y MANT. SINPROYECTO (d1+d2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d1. Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G. TOTAL COSTOS SINPROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G) 1,193,360.68 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06 11,240.06 15,000.15 11,240.06
1/(1+TDS)^n 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
CUADRO N 24, FLUJO DECOSTOS TOTALES EINCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02.


71
3.7 BENEFICIOS
3.7.1 BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO
Los Beneficios del proyecto en la situacin Sin Proyecto no
existen, debido a que no se prestan ningn tipo de servicio
actualmente, de manera que los Beneficios Sociales en la situacin
actual es nula o cero (0).
3.7.2 BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO
Los Beneficios del proyecto, en la situacin Con Proyecto sern
evidentemente:
El bienestar general y la satisfaccin de la poblacin
beneficiaria del Centro Poblado de Titire, ya quela
construccin del Centro Cvico Municipal Contribuir en la
mejora de la calidad de Servicios Sociales, Culturales y
asimismo tambin en la mejora del Ornato Pblico del Centro
Poblado de Titire.
La Construccin deNueva Infraestructura del referido Centro
Cvico, motivar el mayor inters en la poblacin beneficiaria
para participar en acciones socioculturales y comunitarias.
Recuperacin de la identidad sociocultural de la poblacin del
Lugar.
Generacin de Iniciativas de relaciones interculturales.

3.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales para el proyecto, est dada por la
diferencia entre beneficios con proyecto vs. sin proyecto, en el
presente caso los Beneficios Incrementales son iguales a la
situacin Con Proyecto, debido a que los Beneficios sin proyecto
son nulos.

B. EVALUACIN

a) EVALUACIN PRIVADA

Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de
evaluacin que corresponde al presente PIP es Costo Efectividad


72
utilizando los instrumentos financieros como el VAC, IEeICEy a una Tasa
de Descuento de 10% en ambas alternativas, cuyos resultados se puede
observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a precios privados
del VACPeICE de la Alternativa 01son superiores a la deAlternativa 02.


3.8 EVALUACIN SOCIAL
3.8.1 FACTORES DE CONVERSIN
Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio,
para corregir los precios de mercado a precios sociales, estn detallados
en el Anexo SNIP 10, en la que se establecen los parmetros de
evaluacin y entre ellos estn los Factores de Correccin que aparecen:la
aplicacin de estos factores se verifican en los Cuadros 14 y 15.

3.8.2 NDICES DE EVALUACIN SOCIAL
Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de
evaluacin que corresponde al presente PIP es Costo Efectividad
utilizando los instrumentos financieros como el VACS,IEe ICEy a una Tasa
de Descuento de 10% en ambas alternativas, cuyos resultados se puede
observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a precios sociales
delVACS eICE de la Alternativa 01son superiores a la deAlternativa 02.
INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TDP 10% 10%
VACPT S/. 1,503,273.44 S/. 1,539,097.88
IE 3,075 3,075
ICE 488.79 500.44
CUADRO: N25, EVALUACION PRIVADA, COSTO-EFECTIVIDAD
Mano de obra No calif icada rural 0.41
Combustible 0.66
Estndar 0.79
Maquinarias, equipos, f ierro y material de construccin 0.83
Supervisin y administracin 0.92
Mano de obra de construccin 0.96
IGV 0.8475
Divisa 1.17
Mano de obra No calif icada de construccin, mano de
obra calif icada Rural, cemento, gastos generales.
0.86
FACTORES DE CORRECCIN UTILIZADOS EN EL PRESENTE PIP


73

3.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha identificado las variables inciertas que el proyecto no puede
controlar como son los Costos de Inversin y la Demanda Hdrica que
pueden variar por causas externas, para lo cual se plantean los
siguientes escenarios.
3.9.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS
COSTOS DE INVERSION
Teniendo como variable incierta a los Costos de Inversin,
consideramos unavariacin comprendido en el siguiente rango (-10%
y +10%) sobre el Valor Inicial de la Inversin y manteniendo
constantes las dems Variables del Proyecto.




INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TDS 10% 10%
VACST S/. 1,238,953.70 S/. 1,268,968.09
IE 3,075 3,075
ICE 402.85 412.61
CUADRO: N26, EVALUACION SOCIAL, COSTO-EFECTIVIDAD
VACPT IE ICE VACPT IE ICE
-10% S/. 1,361,776.76 3075 442.79 S/. 1,394,758.65 3075 453.51
-8% S/. 1,390,076.10 3075 451.99 S/. 1,423,626.50 3075 462.90
-6% S/. 1,418,375.43 3075 461.19 S/. 1,452,494.35 3075 472.28
-4% S/. 1,446,674.77 3075 470.39 S/. 1,481,362.19 3075 481.67
-2% S/. 1,474,974.11 3075 479.59 S/. 1,510,230.04 3075 491.06
0% S/. 1,503,273.44 3075 488.79 S/. 1,539,097.88 3075 500.44
2% S/. 1,531,572.78 3075 498.00 S/. 1,567,965.73 3075 509.83
4% S/. 1,559,872.12 3075 507.20 S/. 1,596,833.58 3075 519.22
6% S/. 1,588,171.45 3075 516.40 S/. 1,625,701.42 3075 528.60
8% S/. 1,616,470.79 3075 525.60 S/. 1,654,569.27 3075 537.99
10% S/. 1,644,770.12 3075 534.80 S/. 1,683,437.11 3075 547.37
CUADRO: N 27, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS DE MERCADO.
%Indicadores
Evaluacin
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACST IE ICE VACST IE ICE
-10% S/. 1,122,034.55 3075 364.83 S/. 1,149,632.02 3075 373.81
-8% S/. 1,145,418.38 3075 372.44 S/. 1,173,499.23 3075 381.57
-6% S/. 1,168,802.21 3075 380.04 S/. 1,197,366.45 3075 389.33
-4% S/. 1,192,186.04 3075 387.64 S/. 1,221,233.66 3075 397.09
-2% S/. 1,215,569.87 3075 395.25 S/. 1,245,100.87 3075 404.85
0% S/. 1,238,953.70 3075 402.85 S/. 1,268,968.09 3075 412.61
2% S/. 1,262,337.53 3075 410.45 S/. 1,292,835.30 3075 420.37
4% S/. 1,285,721.36 3075 418.06 S/. 1,316,702.51 3075 428.13
6% S/. 1,309,105.19 3075 425.66 S/. 1,340,569.73 3075 435.89
8% S/. 1,332,489.02 3075 433.26 S/. 1,364,436.94 3075 443.65
10% S/. 1,355,872.85 3075 440.87 S/. 1,388,304.16 3075 451.41
CUADRO: N 28, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS SOCIALES.
%Indicadores
Evaluacin
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02


74

3.9.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LA
DEMANDA
Se ha realizado el Anlisis de sensibilidad haciendo variable la
Demanda de Agua en un rango de (-10% a +10%), mantendremos
constantes las dems variables.



3.10 SOSTENIBILIDAD
3.10.1 Responsable de la ejecucin, operacin y mantenimiento del
PIP
a) FASE DE EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es la
Municipalidad Distrital de San Cristbal como Ente Ejecutor, a travs de la
Sub. Gerencia de Inversiones Desarrollo Urbano y Rural, tiene la
necesaria capacidad tcnica y operativa para ejecutar este proyecto, ya
que adems cuenta con la experiencia reconocida en la ejecucin de todo
tipo de obras y/o proyectos por modalidad de Administracin Directa, para
lo cual tambin cuenta con la disponibilidad necesaria de recursos fsicos,
humanos y tecnolgicos.
VACPT IE ICE VACPT IE ICE
-10% S/. 1,494,442.78 3075 485.92 S/. 1,529,527.33 3075 497.33
-8% S/. 1,496,208.91 3075 486.50 S/. 1,531,441.44 3075 497.95
-6% S/. 1,497,975.05 3075 487.07 S/. 1,533,355.55 3075 498.58
-4% S/. 1,499,741.18 3075 487.65 S/. 1,535,269.66 3075 499.20
-2% S/. 1,501,507.31 3075 488.22 S/. 1,537,183.77 3075 499.82
0% S/. 1,503,273.44 3075 488.79 S/. 1,539,097.88 3075 500.44
2% S/. 1,505,039.58 3075 489.37 S/. 1,541,012.00 3075 501.06
4% S/. 1,506,805.71 3075 489.94 S/. 1,542,926.11 3075 501.69
6% S/. 1,508,571.84 3075 490.52 S/. 1,544,840.22 3075 502.31
8% S/. 1,510,337.97 3075 491.09 S/. 1,546,754.33 3075 502.93
10% S/. 1,512,104.11 3075 491.67 S/. 1,548,668.44 3075 503.55
CUADRO: N 29, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS BENEFICIOS, A PRECIOS DE MERCADO.
%Indicadores
Evaluacin
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACST IE ICE VACST IE ICE
-10% S/. 1,231,977.48 3075 400.58 S/. 1,261,407.35 3075 410.15
-8% S/. 1,233,372.72 3075 401.03 S/. 1,262,919.49 3075 410.64
-6% S/. 1,234,767.97 3075 401.49 S/. 1,264,431.64 3075 411.13
-4% S/. 1,236,163.21 3075 401.94 S/. 1,265,943.79 3075 411.63
-2% S/. 1,237,558.46 3075 402.40 S/. 1,267,455.94 3075 412.12
0% S/. 1,238,953.70 3075 402.85 S/. 1,268,968.09 3075 412.61
2% S/. 1,240,348.94 3075 403.30 S/. 1,270,480.24 3075 413.10
4% S/. 1,241,744.19 3075 403.76 S/. 1,271,992.38 3075 413.59
6% S/. 1,243,139.43 3075 404.21 S/. 1,273,504.53 3075 414.08
8% S/. 1,244,534.68 3075 404.66 S/. 1,275,016.68 3075 414.58
10% S/. 1,245,929.92 3075 405.12 S/. 1,276,528.83 3075 415.07
CUADRO: N 30, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS BENEFICIOS, A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin
ALTERNATIVA 01


75
b) FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La Sostenibilidad del Proyecto en su Fase de Operacin, estar a cargo
de la Poblacin Beneficiaria del Centro Poblado de Titire representados por
sus Autoridades Locales de turno, quienes se comprometen mediante
Acta de Compromiso a asumir el financiamiento total de los Costos de
Operacin y Mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/.
11,330.00 y S/. 6,104.16 respectivamente, por cada ao y durante los aos
de funcionamiento.
3.10.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto
Institucional?
NO

3.10.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn
desastre natural?
NO



76

3.11 IMPACTO AMBIENTAL
a) Identificacin de las Acciones del Proyecto
Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, se ha
seleccionado las actividades ms relevantes del proyecto en
sus dos fases, tal como se indica a continuacin:
Fase de Ejecucin: Campamento de Obra, movilizacin y
desmovilizacin de maquinaria, apertura de acceso, limpiezas,
movimiento de tierras, transporte de material, canteras de
material agregado, etc.
Fase de Operacin y Mantenimiento: Limpieza permanente
de los ambientes, saln SUM, equipos y mobiliarios refacciones
de la infraestructura, reparaciones de los sistemas de servicios
de energa, agua y desage, etc.
b) Identificacin de los Factores Ambientales Impactados
La identificacin de los factores ambientales han sido
determinados en funcin a su relacin directa con las fases
del proyecto (ejecucin, operacin y mantenimiento), y estas
acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos
medios estn referidos a los siguientes factores ambientales:
Factores Abiticos, Factores Biticos, Factores Socio-
Econmicos y Factores Culturales
A continuacin se indican los factores ambientales
considerados para cada uno de los sub. Factores y
componentes ambientales.
Factores Abiticos: Aire (Material Particular, Ruido), Suelo
(erosin, compactacin, inundacin, cambio de uso,
modificacin de relieve); Agua (calidad de agua, rgimen
fluvial)
Factores Biticos: Flora (cubierta vegetal)
Fauna: Aves silvestres, mamferos, fauna acutica, hbitat
Factores Socio Econmicos: Social (salud pblica y
seguridad); Econmico (generacin de empleo,


77
actividadganadera, recreacional turstico; Cultural (alteracin
de paisaje)

Identificacin de Impactos Ambientales Especficos
Impacto Ambiental Negativo
1. Las faenas necesarias durante la construccin de las obras
proyectadas, producirn una alteracin en la actividad diaria de las
zonas circundantes a la del emplazamiento de stas.
2. Emisin de gases y ruidos por las maquinarias,
3. Generacin de residuos slidos durante la construccin,
4. Posibles derrames de aceites, grasas, lubricantes, etc., en el suelo,
que pueden ser perjudiciales.
Impacto Ambiental Positivo
1. Fuente de trabajo para la poblacin local durante la ejecucin del
proyecto.
2. Mejora del Ornato Pblico.
3. Mejora de la calidad de vida de los pobladores.
Costos de Mitigacin Ambiental

MEDIO FISICO NATURAL
El Agua (contaminado) X X X X
El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.) X X X X
El Aire (Polvaredas, olores, etc.) X X X X
MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.) X X X X
La Fauna (Migracin de animales silvestres y su extincin) X X X X
La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.) X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, conservacin de bienes) X X X X
Sociales (Organizacin de usuarios, etc.) X X X X
Econmicos (Mayores ingresos econmicos) X X X X
N
A
C
I
O
N
A
L
L
E
V
E
S
M
O
D
E
R
A
D
O
F
U
E
R
T
E
S
C
O
R
T
A
M
E
D
I
A
L
A
R
G
A
CUADRO: N 31, MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
O
N
E
U
T
R
O
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
TRANSITORIOS
L
O
C
A
L
R
E
G
I
O
N
A
L


78


3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
3.12.1 VIABILIDAD TCNICA
El presente proyecto es tcnicamente viable, ya que est basada
en la capacidad de resistencia contra las inclemencias de la
naturaleza, esto debido a la calidad garantizada de los
materiales que se utilizaran segn a los estndares referidos en
las obras de infraestructura de construcciones, de modo que
permita alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

3.12.2 VIABILIDAD AMBIENTAL

Durante el periodo de ejecucin del proyecto no se ocasionaran
daos ni perjuicios al medio ambiente, ya que los impactos
identificados potencialmente negativos no son limitantes ni
restrictivos para la ejecucin del proyecto, salvo los trabajos de
movimiento de tierras y algunos demoliciones generaran
polvaredas hacia las viviendas privadas y a la poblacin, que
sern mitigados a travs de seales y comunicaciones
permanentes en la zona de la obra.

3.12.3 VIABILIDAD SOCIOCULTURAL

Con la ejecucin del presente proyecto de infraestructura del
Centro Cvico, se mejorar integralmente las condiciones
socioeconmicas y bienestar social tanto de la poblacin
DESCRIPCIN UM CANTIDAD P.U. TOTAL
PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL 6700.00
Descompactacin de suelos en area de trabajo Gbl 1 4,000.00 4000.00
Restituir a su condicin original canteras y botaderos Gbl 1 1,500.00 1500.00
Implementacin de Letrinas para Trabajadores Und 2 600 1200.00
PLAN DE CONTIGENCIAS 3,950.00
Extintor con Polvo Qumico Seco ABC x 6 kg. Und 2 245 490
Botiqun Und 2 60 120
Gafas de seguridad Und 40 15 600
Mscaras antigs Und 20 27 540
Guantes de seguridad Par 40 15 600
Tapones para odo Und 20 5 100
Soga Ml 100 5 500
Equipos y materiales de primeros auxilios Gbl 1 1000 1000
PLAN DE CIERRE 4932.00
Limpieza final de Obra M2 4,110.00 1.2 4932.00
TOTAL 15,582.00
CUADRO: N 32, COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL
FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Aternativas 01 y 02.


79
beneficiaria como de la Estructura Edil en general, ya que con la
nueva infraestructura, se tendr mayor acceso a los servicios
pblicos. Por lo que la poblacin usuaria se sentir plenamente
identificada tanto con la ejecucin de la obra como con las
Instituciones que impulsaron la misma.

3.12.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de San Cristbal - Calacoa tiene el inters y
compromiso de mejorar las condiciones Infraestructura que va brindar
los servicios a la poblacin, para lo cual se cuenta con el equipo
tcnico de gestin y logstica adems del personal especializado, y es
la entidad responsable en la gestin de inversin durante el periodo
que durar la ejecucin de proyecto.

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la
Evaluacin Econmica como en la Social, la opcin ms viable es la
Alternativa 01, cuyos indicadores se muestran en el Cuadro N 33, en
consecuencia se selecciona el Proyecto Alternativo 01, que consiste
en el Mejoramiento y Ampliacin del Centro Cvico Municipal.














VACT IE ICE
Privados 1,503,273.44 3075 488.79
Sociales 1,238,953.70 3075 402.85
Privados 1,539,097.88 3075 500.44
Sociales 1,268,968.09 3075 412.61
CUADRO: N33, RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS
INDICADORES DE EVALUACION


80

3.13 MARCO LGICO


OBJETIVOS
FIN LTIMO
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Comprobantes de pago.
Inf ormes de seguimiento de
Supervisin
Registro anual de servicios
prestados del Municipio Menor.
SUPUESTOS
Al ao 1: de operacin del
proyecto, por mejora de las
condiciones de la
inf raestructura del Centro
Cvico Municipal, en la zona del
proyecto, aumenta la poblacin
identificada con los Servicios
Pblicos en un 20.13%.
Mejora la calidad de vida
social y la capacidad de
interrelacin de los
beneficiarios.
2. Existencia de material mobiliario y equipos
adecuados en los ambientes.
2,1) 1 Glb de material mobiliario
y equipos, a un costo de S/.
108,100.00.
El f uncionamiento de la
nueva inf raestructura del
centro cvico ser adecuado
al uso permanente.
Accin 2.1: Equipamiento Bsico de todos los
ambientes de la nueva inf raestructura.
3. Suf iciente conocimiento de tcnicas normativas,
respecto a operacin y mantenimiento de
establecimientos pblicos.
3,1) Eventos de capacitacin
en tcnicas de Operacin, a un
costo de S/. 8,456.00.
Participacin permanente de
Los usuarios en la
conservacin y
mantenimiento de la
inf raestructura f sica.
Accin 3.1: Capacitacin de Benef iciarios en Temas de
Operacin de la nueva inf raestructura.
Accin 3.2: Capacitacin de Benef iciarios en Temas de
Mantenimiento de la nueva inf raestructura.
3,2) Eventos de capacitacin
en tcnicas de Mantenimiento
de nueva inf raestructura, a un
costo de S/. 8,456.00.
Accin Final: Labores de Mitigacin Ambiental y otros
gastos.
AF1) 1 Glb de Mitigacin
Ambiental, a un costo de S/.
15,582.00. (monto incluido en
Estructuras)
Registro de Control de
Asistencia
Reportes de avance de la obra
de la Unidad Ejecutora
Observacin directa y
encuestas
AF2) 1 Glb de Gastos
Indirectos, que asciende a S/.
289,549.19.
Accin Inicial: Elaboracin del Expediente Tcnico.
AI) 1 Doc. Expediente Tcnico,
a un costo de S/. 32,779.15.
Boletas de venta.
Financiamiento oportuno de
las entidades involucradas.
1. Adecuado y suf iciente disponibilidad de Ambientes
para provisin de servicios pblicos y administrativos.
Accin 1.1: Construccin de Saln de Usos Mltiples
con piso plano y asientos movibles.
Participacin activa de las
Organizaciones sociales en
los eventos de capacitacin.
Accin 1.2: Construccin de Ambientes
Administrativos.
1.1) 1 Glb de Obras de
Estructuras, a un costo de S/.
501,703.68.
1,2) 1 Glb de Obras de
Arquitectura, a un costo de S/.
372,914.40
1,3) 1 Glb de Obras de
Instalaciones Elctricas, a un
costo de S/. 31,865.44.
1,4) 1 Glb de Obras de
Instalaciones Sanitarias, a un
costo de S/. 61,142.95.
Cuadernos de obra
Comprobantes de pago y
estadstica de reporte de obras.
2. Suf iciente disponibilidad de Bienes f sicos en los
ambientes.
Los 20 Ambientes incluido el
Saln SUM cuentan con el
equipamiento bsico.
3. Adecuados hbitos y prcticas de conservacin de
los recursos fsicos disponibles.
Los 530 Usuarios de los
Servicios Pblicos y el personal
trabajador del Municipio Menor
han sido capacitados, durante
vida til del proyecto.
Control de asistencias a los
cursos de capacitacin
Disponibilidad de 01 Saln de
Usos Mltiples con Capacidad
de 90 personas.
Cuadernos de control de Obras.
Estabilidad econmica
Disponibilidad de 07 y 13
Ambientes Administrativos en
1ro y 2do piso
respectivamente.
Inf ormes mensuales del
residente sobre avances de
obra.
Los benef iciarios cumplen
oportunamente con el pago
acordado para operacin y
mantenimiento.
1. Adecuadas condiciones de la Inf raestructura de
servicios pblicos.
Boletas de pago
Ef iciente prestacin de Servicios Pblicos, Socio
Comunitarios y Administrativos por parte del Municipio
Menor del Centro Poblado de Titire.
Control de asistencias de los
eventos realizados.
Al ao 5: de operacin del
proyecto el 75% de la poblacin
encuestada, manif iesta que el
nivel de vida social,
participativo y comunitario de
los pobladores de la zona del
proyecto, ha mejorado
notablemente.
Encuestas a la poblacin
benef iciaria respecto al nivel de
vida f amiliar y condiciones
socioeconmicas.
Los pobladores mejoran sus
condiciones
socioeconmicas y calidad
de vida.
Estadsticas de Estudios
Socioeconmicos del INEI y de la
Regin Moquegua.
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Desarrollo de capacidades socioeconmicas e
interrelaciones comunitarias de la poblacin del Centro
Poblado de Titire.


81



3.14 ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de San Cristbal cuenta con la necesaria
capacidad tcnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto
por Administracin Directa, a travs de la Sub Gerencia de Inversiones
Desarrollo Urbano y Ruralque comoUnidad Ejecutora cuenta con reas
de Administracin, Logstica, Abastecimiento, Presupuesto y planificacin,
teniendo experiencias similares en la ejecucin de obras de
Infraestructuras.
Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a
cargo de la Municipalidad Menor del Centro Poblado de Titire.
3.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN
La implementacin del proyecto consta de tres etapas:
Etapa I: Realizacin de Estudios de Pre Inversin (2012)
Etapa II: Ejecucin de Obras Civiles y Capacitacin (2012-2013)
Etapa II: Fase de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
(2013-2022).
3.15.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES
a) ALTERNATIVA, 01


82

b) ALTERNATIVA, 02

RUBROS TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 TOTAL
ESTUDIO DEEXPEDIENTETCNICO 32,779.15 32,779.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,779.15
COSTOS DIRECTOS 1,092,638.47 0.00 196,295.64 6,048.05 241,995.38 92,233.76 67,139.81 86,299.49 217,309.08 185,317.26 0.00 1,092,638.47
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 967,626.47 0.00 193,108.45 5,436.97 239,022.57 90,747.36 65,257.03 82,979.84 214,204.14 76,870.10 0.00 967,626.47
ESTRUCTURAS 501,703.68 0.00 193,108.45 5,436.97 239,022.57 64,135.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,703.68
OBRAS PROVISIONALES 193,108.45 0.00 193,108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,108.45
TRABAJOS PRELIMINARES 1,416.98 0.00 0.00 1,416.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416.98
MOVIMIENTO DETIERRAS 16,031.79 0.00 0.00 4,019.99 12,011.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,031.79
OBRAS DECONCRETO SIMPLE 19,206.70 0.00 0.00 0.00 19,206.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,206.70
OBRAS DECONCRETO ARMADO 271,939.76 0.00 0.00 0.00 207,804.07 64,135.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,939.76
ARQUITECTURA 372,914.40 0.00 0.00 0.00 0.00 26,611.67 65,257.03 82,979.84 184,580.84 13,485.01 0.00 372,914.40
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA 56,661.76 0.00 0.00 0.00 0.00 26,611.67 30,050.10 0.00 0.00 0.00 0.00 56,661.76
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES 74,645.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,311.86 42,952.84 2,380.87 0.00 0.00 74,645.58
CIELORRASOS 26,478.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,895.07 20,583.25 0.00 0.00 0.00 26,478.32
PISOS Y PAVIMENTOS 39,884.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,266.96 22,617.31 0.00 0.00 39,884.27
SARDINEL DECONCRETO 110.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.21 0.00 0.00 0.00 110.21
CONTRAZOCALOS 5,949.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 927.96 5,021.31 0.00 0.00 5,949.28
ZOCALOS 8,885.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,109.23 7,775.81 0.00 0.00 8,885.03
REVESTIMIENTO DEESCALERA 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.40 64.60 0.00 0.00 94.00
CARPINTERIA DEMADERA 30,980.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,980.24 0.00 0.00 30,980.24
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 31,114.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,114.94 0.00 0.00 31,114.94
COBERTURA 11,217.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,217.36 0.00 0.00 11,217.36
CERRAJERIA 3,720.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,720.42 0.00 0.00 3,720.42
VIDRIOS Y CRISTALES 45,103.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,889.43 8,214.46 0.00 45,103.89
PINTURA 23,502.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,634.39 4,868.56 0.00 23,502.94
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 14,164.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,164.16 0.00 0.00 14,164.16
VARIOS 402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.00 0.00 402.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 31,865.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,623.30 2,242.14 0.00 31,865.44
ACOMETIDAS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.93 14.07 0.00 200.00
ALIMENTADORES 1,850.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.20 130.20 0.00 1,850.40
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES 2,230.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073.71 156.96 0.00 2,230.67
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA 875.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.82 61.60 0.00 875.42
CIRCUITOS DERIVADOS 17,244.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,031.16 1,213.37 0.00 17,244.53
SISTEMA DECOMUNICACIONES 3,164.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,942.02 222.68 0.00 3,164.70
ARTEFACTOS 6,060.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,634.27 426.45 0.00 6,060.72
PRUEBAS ELECTRICAS 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.18 16.82 0.00 239.00
INSTALACIONES SANITARIAS 61,142.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,142.95 0.00 61,142.95
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 24,402.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,402.76 0.00 24,402.76
SISTEMA DEAGUA CALIENTE 2,439.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,439.20 0.00 2,439.20
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION 30,897.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,897.46 0.00 30,897.46
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS 3,242.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,242.07 0.00 3,242.07
VARIOS 161.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.46 0.00 161.46
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 108,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,100.00 0.00 108,100.00
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL 37,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,690.00 0.00 37,690.00
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL 70,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,410.00 0.00 70,410.00
C3. CAPACITACIN DEBENEFICIARIOS DEL CCM* 16,912.00 0.00 3,187.19 611.08 2,972.81 1,486.41 1,882.78 3,319.64 3,104.94 347.16 0.00 16,912.00
CAPACITACINENTEMAS DEOPERACIN 8,456.00 0.00 1,593.59 305.54 1,486.41 743.20 941.39 1,659.82 1,552.47 173.58 0.00 8,456.00
CAPACITACINENTEMAS DEMANTENIMIENTO 8,456.00 0.00 1,593.59 305.54 1,486.41 743.20 941.39 1,659.82 1,552.47 173.58 0.00 8,456.00
GASTOS INDIRECTOS 289,549.19 0.00 47,110.95 1,451.53 58,078.89 22,136.10 16,113.56 20,711.88 52,154.18 44,476.14 27,315.96 289,549.19
GASTOS GENERALES 163,895.77 0.00 29,444.34 907.21 36,299.31 13,835.06 10,070.97 12,944.92 32,596.36 27,797.59 0.00 163,895.77
GASTOS DESUPERVISIN 54,631.92 0.00 9,814.78 302.40 12,099.77 4,611.69 3,356.99 4,314.97 10,865.45 9,265.86 0.00 54,631.92
GASTOS DELIQUIDACIN 27,315.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,315.96 27,315.96
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA 43,705.54 0.00 7,851.83 241.92 9,679.81 3,689.35 2,685.59 3,451.98 8,692.36 7,412.69 0.00 43,705.54
TOTAL INVERSION S/. 1,414,966.81 32,779.15 243,406.59 7,499.58 300,074.27 114,369.87 83,253.37 107,011.36 269,463.26 229,793.40 27,315.96 1,414,966.81
CUADRO N 34, CRONOGRAMA DEINVERSIONSEGNCOMPONENTES Y PORMESES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 TOTAL
ESTUDIO DEEXPEDIENTETCNICO 33,437.66 33,437.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,437.66
COSTOS DIRECTOS 1,114,588.65 0.00 196,295.64 6,629.19 246,165.58 93,041.21 67,473.48 86,464.33 219,104.26 199,414.97 0.00 1,114,588.65
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* 975,876.65 0.00 193,108.45 6,018.11 243,192.77 91,554.80 65,590.70 83,144.69 215,999.32 77,267.81 0.00 975,876.65
ESTRUCTURAS 507,066.60 0.00 193,108.45 6,018.11 243,192.77 64,747.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,066.60
OBRAS PROVISIONALES 193,108.45 0.00 193,108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,108.45
TRABAJOS PRELIMINARES 1,416.98 0.00 0.00 1,416.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416.98
MOVIMIENTO DETIERRAS 18,349.38 0.00 0.00 4,601.13 13,748.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,349.38
OBRAS DECONCRETO SIMPLE 19,658.90 0.00 0.00 0.00 19,658.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,658.90
OBRAS DECONCRETO ARMADO 274,532.89 0.00 0.00 0.00 209,785.62 64,747.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,532.89
ARQUITECTURA 375,801.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26,807.53 65,590.70 83,144.69 186,376.02 13,882.72 0.00 375,801.66
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA 57,078.80 0.00 0.00 0.00 0.00 26,807.53 30,271.27 0.00 0.00 0.00 0.00 57,078.80
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES 74,932.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,424.36 43,117.69 2,390.01 0.00 0.00 74,932.05
CIELORRASOS 26,478.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,895.07 20,583.25 0.00 0.00 0.00 26,478.32
PISOS Y PAVIMENTOS 39,884.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,266.96 22,617.31 0.00 0.00 39,884.27
SARDINEL DECONCRETO 110.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.21 0.00 0.00 0.00 110.21
CONTRAZOCALOS 5,949.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 927.96 5,021.31 0.00 0.00 5,949.28
ZOCALOS 8,885.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,109.23 7,775.81 0.00 0.00 8,885.03
REVESTIMIENTO DEESCALERA 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.40 64.60 0.00 0.00 94.00
CARPINTERIA DEMADERA 30,980.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,980.24 0.00 0.00 30,980.24
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 31,114.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,114.94 0.00 0.00 31,114.94
COBERTURA 11,217.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,217.36 0.00 0.00 11,217.36
CERRAJERIA 3,720.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,720.42 0.00 0.00 3,720.42
VIDRIOS Y CRISTALES 47,287.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,675.47 8,612.17 0.00 47,287.63
PINTURA 23,502.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,634.39 4,868.56 0.00 23,502.94
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 14,164.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,164.16 0.00 0.00 14,164.16
VARIOS 402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.00 0.00 402.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 31,865.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,623.30 2,242.14 0.00 31,865.44
ACOMETIDAS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.93 14.07 0.00 200.00
ALIMENTADORES 1,850.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.20 130.20 0.00 1,850.40
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES 2,230.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073.71 156.96 0.00 2,230.67
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA 875.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.82 61.60 0.00 875.42
CIRCUITOS DERIVADOS 17,244.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,031.16 1,213.37 0.00 17,244.53
SISTEMA DECOMUNICACIONES 3,164.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,942.02 222.68 0.00 3,164.70
ARTEFACTOS 6,060.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,634.27 426.45 0.00 6,060.72
PRUEBAS ELECTRICAS 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.18 16.82 0.00 239.00
INSTALACIONES SANITARIAS 61,142.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,142.95 0.00 61,142.95
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 24,402.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,402.76 0.00 24,402.76
SISTEMA DEAGUA CALIENTE 2,439.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,439.20 0.00 2,439.20
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION 30,897.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,897.46 0.00 30,897.46
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS 3,242.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,242.07 0.00 3,242.07
VARIOS 161.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.46 0.00 161.46
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* 121,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,800.00 0.00 121,800.00
AMBIENTES DEL PRIMERNIVEL 51,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,390.00 0.00 51,390.00
AMBIENTES DEL SEGUNDONIVEL 70,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,410.00 0.00 70,410.00
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* 16,912.00 0.00 3,187.19 611.08 2,972.81 1,486.41 1,882.78 3,319.64 3,104.94 347.16 0.00 16,912.00
CAPACITACINENTEMAS DEOPERACIN 8,456.00 0.00 1,593.59 305.54 1,486.41 743.20 941.39 1,659.82 1,552.47 173.58 0.00 8,456.00
CAPACITACINENTEMAS DEMANTENIMIENTO 8,456.00 0.00 1,593.59 305.54 1,486.41 743.20 941.39 1,659.82 1,552.47 173.58 0.00 8,456.00
GASTOS INDIRECTOS 295,365.99 0.00 47,110.95 1,591.01 59,079.74 22,329.89 16,193.64 20,751.44 52,585.02 47,859.59 27,864.72 295,365.99
GASTOS GENERALES 167,188.30 0.00 29,444.34 994.38 36,924.84 13,956.18 10,121.02 12,969.65 32,865.64 29,912.24 0.00 167,188.30
GASTOS DESUPERVISIN 55,729.43 0.00 9,814.78 331.46 12,308.28 4,652.06 3,373.67 4,323.22 10,955.21 9,970.75 0.00 55,729.43
GASTOS DELIQUIDACIN 27,864.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,864.72 27,864.72
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA 44,583.55 0.00 7,851.83 265.17 9,846.62 3,721.65 2,698.94 3,458.57 8,764.17 7,976.60 0.00 44,583.55
TOTAL INVERSION S/. 1,443,392.30 33,437.66 243,406.59 8,220.20 305,245.32 115,371.09 83,667.12 107,215.77 271,689.28 247,274.56 27,864.72 1,443,392.30
CUADRO N 35, CRONOGRAMA DEINVERSIONSEGNCOMPONENTES Y PORMESES, ALTERNATIVA 02.


83
3.15.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
a) ALTERNATIVA, 01





RUBROS UM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 TOTAL
ESTUDIO DEEXPEDIENTETCNICO DOC 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
COSTOS DIRECTOS 0.00% 17.97% 0.55% 22.15% 8.44% 6.14% 7.90% 19.89% 16.96% 0.00% 100.00%
C1. CONSTRUCCIN DEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* GLB 0.00% 19.96% 0.56% 24.70% 9.38% 6.74% 8.58% 22.14% 7.94% 0.00% 100.00%
ESTRUCTURAS GLB 0.00% 38.49% 1.08% 47.64% 12.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBRAS PROVISIONALES GLB 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
MOVIMIENTO DETIERRAS GLB 0.00% 0.00% 25.08% 74.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBRAS DECONCRETO SIMPLE GLB 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBRAS DECONCRETO ARMADO GLB 0.00% 0.00% 0.00% 76.42% 23.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ARQUITECTURA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 17.50% 22.25% 49.50% 3.62% 0.00% 100.00%
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.97% 53.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.27% 57.54% 3.19% 0.00% 0.00% 100.00%
CIELORRASOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.26% 77.74% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.29% 56.71% 0.00% 0.00% 100.00%
SARDINEL DECONCRETO GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CONTRAZOCALOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.60% 84.40% 0.00% 0.00% 100.00%
ZOCALOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.48% 87.52% 0.00% 0.00% 100.00%
REVESTIMIENTO DEESCALERA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.27% 68.73% 0.00% 0.00% 100.00%
CARPINTERIA DEMADERA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
COBERTURA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CERRAJERIA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 81.79% 18.21% 0.00% 100.00%
PINTURA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 79.29% 20.71% 0.00% 100.00%
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
VARIOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
ACOMETIDAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
ALIMENTADORES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
CIRCUITOS DERIVADOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
SISTEMA DECOMUNICACIONES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
ARTEFACTOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEAGUA CALIENTE GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
VARIOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* GLB 0.00% 18.85% 3.61% 17.58% 8.79% 11.13% 19.63% 18.36% 2.05% 0.00% 100.00%
CAPACITACINEN TEMAS DEOPERACIN GLB 0.00% 18.85% 3.61% 17.58% 8.79% 11.13% 19.63% 18.36% 2.05% 0.00% 100.00%
CAPACITACINEN TEMAS DEMANTENIMIENTO GLB 0.00% 18.85% 3.61% 17.58% 8.79% 11.13% 19.63% 18.36% 2.05% 0.00% 100.00%
GASTOS INDIRECTOS GLB 0.00% 16.27% 0.50% 20.06% 7.65% 5.57% 7.15% 18.01% 15.36% 9.43% 100.00%
GASTOS GENERALES GLB 0.00% 17.97% 0.55% 22.15% 8.44% 6.14% 7.90% 19.89% 16.96% 0.00% 100.00%
GASTOS DESUPERVISIN GLB 0.00% 17.97% 0.55% 22.15% 8.44% 6.14% 7.90% 19.89% 16.96% 0.00% 100.00%
GASTOS DELIQUIDACIN GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA GLB 0.00% 17.97% 0.55% 22.15% 8.44% 6.14% 7.90% 19.89% 16.96% 0.00% 100.00%
TOTAL INVERSIN(%) 2.32% 17.20% 0.53% 21.21% 8.08% 5.88% 7.56% 19.04% 16.24% 1.93% 100.00%
CUADRO N 36, CRONOGRAMA DEMETAS FISICAS POR MESES, ALTERNATIVA 01, (En Porcentajes).


84

b) ALTERNATIVA, 02



RUBROS UM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 TOTAL
ESTUDIO DEEXPEDIENTETCNICO DOC 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
COSTOS DIRECTOS 0.00% 17.61% 0.59% 22.09% 8.35% 6.05% 7.76% 19.66% 17.89% 0.00% 100.00%
C1. CONSTRUCCINDEINFRAESTRUCTURA DEL CCM* GLB 0.00% 19.79% 0.62% 24.92% 9.38% 6.72% 8.52% 22.13% 7.92% 0.00% 100.00%
ESTRUCTURAS GLB 0.00% 38.08% 1.19% 47.96% 12.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBRAS PROVISIONALES GLB 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
MOVIMIENTO DETIERRAS GLB 0.00% 0.00% 25.08% 74.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBRAS DECONCRETO SIMPLE GLB 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBRAS DECONCRETO ARMADO GLB 0.00% 0.00% 0.00% 76.42% 23.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ARQUITECTURA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.13% 17.45% 22.12% 49.59% 3.69% 0.00% 100.00%
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.97% 53.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.27% 57.54% 3.19% 0.00% 0.00% 100.00%
CIELORRASOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.26% 77.74% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.29% 56.71% 0.00% 0.00% 100.00%
SARDINEL DECONCRETO GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CONTRAZOCALOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.60% 84.40% 0.00% 0.00% 100.00%
ZOCALOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.48% 87.52% 0.00% 0.00% 100.00%
REVESTIMIENTO DEESCALERA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.27% 68.73% 0.00% 0.00% 100.00%
CARPINTERIA DEMADERA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
COBERTURA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CERRAJERIA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 81.79% 18.21% 0.00% 100.00%
PINTURA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 79.29% 20.71% 0.00% 100.00%
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
VARIOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
ACOMETIDAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
ALIMENTADORES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
CIRCUITOS DERIVADOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
SISTEMA DECOMUNICACIONES GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
ARTEFACTOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEAGUA CALIENTE GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
VARIOS GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM* GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
AMBIENTES DEL PRIMERNIVEL GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
C3. CAPACITACINDEBENEFICIARIOS DEL CCM* GLB 0.00% 18.85% 3.61% 17.58% 8.79% 11.13% 19.63% 18.36% 2.05% 0.00% 100.00%
CAPACITACINENTEMAS DEOPERACIN GLB 0.00% 18.85% 3.61% 17.58% 8.79% 11.13% 19.63% 18.36% 2.05% 0.00% 100.00%
CAPACITACINENTEMAS DEMANTENIMIENTO GLB 0.00% 18.85% 3.61% 17.58% 8.79% 11.13% 19.63% 18.36% 2.05% 0.00% 100.00%
GASTOS INDIRECTOS GLB 0.00% 15.95% 0.54% 20.00% 7.56% 5.48% 7.03% 17.80% 16.20% 9.43% 100.00%
GASTOS GENERALES GLB 0.00% 17.61% 0.59% 22.09% 8.35% 6.05% 7.76% 19.66% 17.89% 0.00% 100.00%
GASTOS DESUPERVISIN GLB 0.00% 17.61% 0.59% 22.09% 8.35% 6.05% 7.76% 19.66% 17.89% 0.00% 100.00%
GASTOS DELIQUIDACIN GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
GASTOS DEGESTINADMINISTRATIVA GLB 0.00% 17.61% 0.59% 22.09% 8.35% 6.05% 7.76% 19.66% 17.89% 0.00% 100.00%
TOTAL INVERSIN(%) 2.32% 16.86% 0.57% 21.15% 7.99% 5.80% 7.43% 18.82% 17.13% 1.93% 100.00%
CUADRO N 37, CRONOGRAMA DEMETAS FISICAS PORMESES, ALTERNATIVA 02, (En Porcentajes).


85



2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1-5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
I. FASEDEPREINVERSION
ESTUDIO DEEXPEDIENTETCNICO
II. FASEDEINVERSION
a) COSTOS DIRECTOS
C1. CONSTRUCCIN DEINFRAESTRUCTURA DEL CCM*
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DETIERRAS
OBRAS DECONCRETO SIMPLE
OBRAS DECONCRETO ARMADO
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES
CIELORRASOS
PISOS Y PAVIMENTOS
SARDINEL DECONCRETO
CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
REVESTIMIENTO DEESCALERA
CARPINTERIA DEMADERA
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
COBERTURA
CERRAJERIA
VIDRIOS Y CRISTALES
PINTURA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
VARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDAS
ALIMENTADORES
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA
CIRCUITOS DERIVADOS
SISTEMA DECOMUNICACIONES
ARTEFACTOS
PRUEBAS ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO
SISTEMA DEAGUA CALIENTE
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS
VARIOS
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM*
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL
C3. CAPACITACIN DEBENEFICIARIOS DEL CCM*
CAPACITACIN EN TEMAS DEOPERACIN
CAPACITACIN EN TEMAS DEMANTENIMIENTO
b) GASTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DESUPERVISIN
GASTOS DELIQUIDACIN
GASTOS DEGESTIN ADMINISTRATIVA
III. FASEDEPOST INVERSIN
a) COSTOS DEOPERACIN
Personal
Materiales e Insumos
b) COSTOS DEMANTENIMIENTO
Mantenimientos Rutinarios
Mantenimientos de Emergencia
CUADRO DECRONOGRAMAS DEEJECUCIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVA 01.
2012
0
2013
1
METAS DEINVERSIN


86




2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1-5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
I. FASEDEPREINVERSION
ESTUDIO DEEXPEDIENTETCNICO
II. FASEDEINVERSION
a) COSTOS DIRECTOS
C1. CONSTRUCCIN DEINFRAESTRUCTURA DEL CCM*
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DETIERRAS
OBRAS DECONCRETO SIMPLE
OBRAS DECONCRETO ARMADO
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DEALBAILERIA
REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES
CIELORRASOS
PISOS Y PAVIMENTOS
SARDINEL DECONCRETO
CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
REVESTIMIENTO DEESCALERA
CARPINTERIA DEMADERA
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
COBERTURA
CERRAJERIA
VIDRIOS Y CRISTALES
PINTURA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
VARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDAS
ALIMENTADORES
TABLEROS ELECTRICOS Y ESTABILIZADORES
SISTEMA DEPUESTA A TIERRA
CIRCUITOS DERIVADOS
SISTEMA DECOMUNICACIONES
ARTEFACTOS
PRUEBAS ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DEAGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO
SISTEMA DEAGUA CALIENTE
SISTEMA DEDESAGUEY VENTILACION
SISTEMA DEBAJADA DELLUVIAS
VARIOS
C2. EQUIPAMIENTO BSICO DEAMBIENTES DEL CCM*
AMBIENTES DEL PRIMER NIVEL
AMBIENTES DEL SEGUNDO NIVEL
C3. CAPACITACIN DEBENEFICIARIOS DEL CCM*
CAPACITACIN EN TEMAS DEOPERACIN
CAPACITACIN EN TEMAS DEMANTENIMIENTO
b) GASTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DESUPERVISIN
GASTOS DELIQUIDACIN
GASTOS DEGESTIN ADMINISTRATIVA
III. FASEDEPOST INVERSIN
a) COSTOS DEOPERACIN
Personal
Materiales e Insumos
b) COSTOS DEMANTENIMIENTO
Mantenimientos Rutinarios
Mantenimientos de Emergencia
CUADRO DECRONOGRAMAS DEEJECUCIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVA 02.
1
2012 2013
METAS DEINVERSIN
0


87

3.16 FINANCIAMIENTO
Fuentes de Financiamiento
La Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa, asumir la
gestindel 100% delos costos de Inversin requerida y de los
Estudios correspondientes, con recursos provenientes de:
Canon Minero: Recursos asignados por el Estado Peruano a la
Municipalidad Distrital de San Cristbal, para el periodo 2012.
Regalas Mineras: Recursos asignados por el Estado Peruano a
la Municipalidad Distrital de San Cristbal, para el periodo 2012.
Estructura Financiera del Proyecto
La estructura financiera del Proyecto para la Alternativa
Seleccionada, est constituida con la participacin de cada
Fuente de Financiamiento del Proyecto.

3.17 LNEA DE BASE
Como lnea de base del Proyecto se considera a la situacin actual en que
se encuentra la Infraestructura del local a intervenir con el proyecto, es
decir est en estado rstico y espacios reducidos (punto de partida del
proyecto).











FUENTES DEFINANCIAMIENTO CONCEPTO AO 0 AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 06 AO 07 AO 08 AO 09 AO 10
INVERSION TOTAL 1,414,966.81
Estudios 32,779.15
Inversin 1,382,187.66
POST INVERSION 0 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72
Operacin 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00 11,330.00
Mantenimiento 1,831.72 1,831.72 6,104.16 1,831.72 1,831.72 6,104.16 1,831.72 1,831.72 6,104.16 1,831.72
COSTO TOTAL A FINANCIAR 1,414,966.81 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72 13,161.72 17,434.16 13,161.72
1.- Municipalidad Distrital de San Cristobal -
Calacoa
2.- Municipalidad Menor del Centro
Poblado de Titire.
CUADRO: N 38, ESTRUCTURA DEFINANCIAMIENTO DELA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


88
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Terminado el proceso de formulacin y evaluacin del presente proyecto
de inversin pblica a nivel de perfil, denominado como: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DEL CENTRO CVICO MUNICIPAL,
EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTBAL - MARISCAL
NIETO MOQUEGUA,se ha llegado a las siguientes conclusiones, que:
El presente proyecto beneficiar durante los 10 aos de su horizonte
(2013 2022) a un promedio de 530 habitantes del Centro Poblado
de Titire.
El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la
suma de S/. 1,414,966.81, cuyo perodo de ejecucin es de 8 meses
calendarios y ms 2 meses adicionales para estudios tcnicos y
liquidacin de obra respectivamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacina precios de
mercado y sociales, mediante la metodologa Costo Efectividad, la
ALTERNATIVA 01tiene los siguientes indicadores de evaluacin a
precios de mercado: VACP = S/. 1, 503,273.44; IE = 3075eICE =
488.79; mientras que a precios sociales son: VACS = S/. 1,
238,953.70, IE = 3075eICE = 402.85; en consecuencia la alternativa
01 es la ms viable para la ejecucin del proyecto.
Por su parte la ALTERNATIVA 02evaluada tambin por la misma
metodologa Costo Efectividadalcanza los siguientes Indicadores
de evaluacin a precios de mercado: VACP = -S/. 1,539.097.88, IE =
3075 eICE = 500.44; y a precios sociales alcanza un VACS = S/.
1,268.968.09, IE = 3075eICE = 412.61. En consecuencia la
alternativa 01 sigue siendo la ms viable.
Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DEL CENTRO CVICO
MUNICIPAL, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN
CRISTBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA, se considera sostenible
por la calidad y resistencia de los materiales empleados.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no
generar impactos negativos de consideracin en el rea de


89
influencia, debido a sus caractersticas inherentes al proyecto que
es de prestar servicios pblicos.
Desde la ptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de
prioridad por la Municipalidad Distrital de San Cristbal, durante su
etapa ejecuciny as como monitorear la operacin y mantenimiento
que administrar el Concejo Menor del Centro Poblado de Titire.

4.2 RECOMENDACIONES
Proseguir con los trmites correspondientes para su respectiva Evaluacin
en la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI).






































90

V. ANEXOS

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CENTRO POBLADO DE TITIRE (ANEXO:
01)








COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, SIN Y CON
PROYECTO (ANEXOS: 02, 03, 04)




1 Institucin Municipio Centro Poblado Titire Talleres de Sensibilizacin 2 110 220 Local Particular 0 0 -220
2 Institucin Gobernatura Reuniones con la Poblacin 1 78 78 Local Particular 30 30 -48
3 Institucin Juzgado de Paz Reuniones con la Poblacin 1 60 60 Local Particular 20 20 -40
4 Institucin I.E. Inicial, con Cd. Modular: 1322387 Actuaciones 3 72 216 Aulas Educativas 30 90 -126
5 Institucin I.E. Primaria, con Cd. Modular: 1545813 Actuaciones 3 90 270 Aulas Educativas 30 90 -180
6 Institucin I.E. Secundaria, con Cd. Modular: 1545789 Actuaciones 4 80 320 Aulas Educativas 30 120 -200
7 Institucin ACLAS Puente Bello Capacitaciones 2 90 180 Local Particular 40 80 -100
8 Institucin Centro de Salud Puente Bello Capacitaciones 2 100 200 Local Particular 40 80 -120
9 Sobrevivencia Vaso de Leche de Titire Reuniones 3 80 240 Local Particular 30 90 -150
10 Sobrevivencia Club de Madres "Virgen Santa Maria" Reuniones 3 60 180 Local Particular 30 90 -90
11 Sobrevivencia Club de Madres "Nueva Esperanza" Reuniones 3 80 240 Local Particular 30 90 -150
12 Productiva Asoc. Pesquera Piscigranja Nectar Titire Talleres 2 45 90 Local Particular 20 40 -50
13 Productiva ASPROHECCS Talleres 2 75 150 Local Particular 20 40 -110
14 Educativa APAFA I.E. Tititre Asambleas 3 90 270 Aulas Educativas 30 90 -180
TOTALES (Para Anlisis de la Demanda) 34 1110 2714 27 950 -1764
TOTALES (Para Anlisis de la Oferta), Alternativa 01 34 2714 90 3060 346
TOTALES (Para Anlisis de la Oferta), Alternativa 02 34 2714 45 1530 -1184
FUENTE: Diagnstico Situacional del Distrito de San Cristbal 2008, Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Titire 2007-2022 y PDC 2010-2021 del Distrito de San Cristbal.
ANEXO: N 01, ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL DEL CENTRO POBLADO DE TITIRE.
Obs
DESCRIPCIN SERVICIOS REQUERIDOS POR EVENTOS REALIZADOS SERVICIOS ATENDIDOS POR EL LOCAL
Balance
Oferta
Demanda de
Servicios
TIPO
ORGANIZACION
AL
NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES
Actividades
Sociocomunitarias
N de
Eventos/A
o
Nde
Asistentes
Demanda de
Servicios
Locales de
Atencin
Capacidad del
Local Sin y
Con Py
Oferta de
Servicios, Sin
Py
RUBROS UM CANTIDAD PU TOTAL PM TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00
Personal Mensual 12 0.00 0.00 0.00
Insumos Glb 1 0.00 0.00 0.00
Materiales Glb 1 0.00 0.00 0.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Mantenimientos Rutinarios Glb 1 0.00 0.00 0.00
Mantenimientos Peridicos Glb 1 0.00 0.00 0.00
Mantenimientos Imprevistos Glb 1 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00
ANEXO: N 02, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.
FUENTE: Elaborado, segn trabajos de campo.


91


















RUBROS UM CANTIDAD PU TOTAL PM TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN 11,330.00 8,950.70
1.1 PERSONAL 9,120.00 7,204.80
(1) Personal de Guardiana y Limpieza Mensual 12 760.00 9,120.00 7,204.80
1.2 MATERIALES E INSUMOS 350.00 276.50
Materiales de Escrtorio. Glb 1 120.00 120.00 94.80
Materiales e Insumos de Limpieza. Glb 1 150.00 150.00 118.50
Insumos de Ambientacin Glb 1 80.00 80.00 63.20
1.3 SERVICIOS BSICOS 960.00 758.40
Pago por servicio de Luz Mensual 12 50.00 600.00 474.00
Pago por servicio de Agua y Desage Mensual 12 30.00 360.00 284.40
1.4 GASTOS DE CONTINGENCIA 900.00 711.00
Deterioros por precipitaciones pluviales Glb 2.50% 20,000.00 500.00 395.00
Deterioros por movimientos ssmicos Glb 2.00% 20,000.00 400.00 316.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,104.16 4,822.29
2,1 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 1,831.72 1,447.06
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos de Piso 1 (% de su Pto) Glb 1.71% 37,690.00 642.80 507.81
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos de Piso 2 (% de su Pto) Glb 1.45% 70,410.00 1,022.40 807.70
Mantenimientos Imprevistos (%RA) Glb 10.00% 1,665.20 166.52 131.55
2,2 MANTENIMIENTOS PERIDICOS 4,272.44 3,375.23
Instalaciones Elctricas (% de su Pto) Glb 2.00% 31,865.44 637.31 503.47
Instalaciones Sanitarias (% de su Pto) Glb 1.50% 61,142.95 917.14 724.54
Refaccin de Infraestructuras Fsicas (% de su Pto) Glb 0.53% 372,914.40 1,967.84 1,554.59
Repintado de Infraestructuras Fsicas (%de su Pto) Glb 3.19% 23,502.94 750.15 592.62
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 17,434.16 13,772.99
ANEXO: N 03, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01.
FUENTE: Elaborado, segn Cuadro: N 14, y trabajos de campo.
RUBROS UM CANTIDAD PU TOTAL PM TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN 12,130.00 9,582.70
1.1 PERSONAL 9,600.00 7,584.00
(1) Personal de Guardiana y Limpieza Mensual 12 800.00 9,600.00 7,584.00
1.2 MATERIALES E INSUMOS 430.00 339.70
Materiales de Escrtorio. Glb 1 180.00 180.00 142.20
Materiales e Insumos de Limpieza. Glb 1 150.00 150.00 118.50
Insumos de Ambientacin Glb 1 100.00 100.00 79.00
1.3 SERVICIOS BSICOS 1,200.00 948.00
Pago por servicio de Luz Mensual 12 60.00 720.00 568.80
Pago por servicio de Agua y Desage Mensual 12 40.00 480.00 379.20
1.4 GASTOS DE CONTINGENCIA 900.00 711.00
Deterioros por precipitaciones pluviales Glb 2.50% 20,000.00 500.00 395.00
Deterioros por movimientos ssmicos Glb 2.00% 20,000.00 400.00 316.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,857.53 5,417.45
2,1 MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 2,097.92 1,657.36
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos de Piso 1 (% de su Pto) Glb 1.72% 51,390.00 884.80 698.99
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos de Piso 2 (% de su Pto) Glb 1.45% 70,410.00 1,022.40 807.70
Mantenimientos Imprevistos (%RA) Glb 10.00% 1,907.20 190.72 150.67
2,2 MANTENIMIENTOS PERIDICOS 4,759.61 3,760.09
Instalaciones Elctricas (% de su Pto) Glb 2.21% 31,865.44 705.78 557.57
Instalaciones Sanitarias (% de su Pto) Glb 1.51% 61,142.95 925.39 731.06
Refaccin de Infraestructuras Fsicas (% de su Pto) Glb 0.60% 375,801.66 2,271.80 1,794.72
Repintado de Infraestructuras Fsicas (%de su Pto) Glb 3.64% 23,502.94 856.64 676.74
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 18,987.53 15,000.15
FUENTE: Elaborado, segn Cuadro: N 15, y trabajos de campo.
ANEXO: N 04, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02.


92


PANEL FOTOGRFICO