PLAN

ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2013 - 2017

HOSPITAL LA
CALETA
CHIMBOTE

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017

INDICE

PRESENTACION

03

BASE LEGAL

04

I. VISION Y MISION DEL HOSPITAL LA CALETA

II. VALORES Y PRINCIPIOS
II.1. VALORES
II.2. POLITICAS
III. ANALISIS SITUACIONAL
III.1.
CARACTERIZACION DE LA REGION
III.2.

08
INDICADORES DE SITUACION DE SALUD

III.3.

17
OFERTA DE SERVICIOS

23
IV. ANALISIS FODA
IV.1.
FORTALEZAS
IV.2.

35
DEBILIDADES

IV.3.

35
OPORTUNIDADES

IV.4.

36
AMENAZAS

05
05
05
07
08

34

37
V. LINEAMIENTOS DE POLITICA
38
VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES, METAS Y
ACCIONES ESTRATEGICAS
VI.1.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS, GENERALES Y ESPECIFICOS
VI.2.
INDICADORES Y METAS
VI.3.
VII.
VIII.

43
44

55
ACCIONES ESTRATEGICAS

58
PROYECTOS PRIORITARIOS
ANEXOS

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64
65

RICARDO ZENON AGUIRRE FLORES

Director Ejecutivo
FLAVIO DARIO ALARCON JIMENEZ
Jefe de Administracin
MIRIAM LOPEZ HONORIO
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratgico

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PRESENTACION

Dentro de un medio de constantes transformaciones a nivel nacional y global, en donde en el

aspecto de salud, es un compromiso con las poblaciones ms vulnerables garantizar el
acceso gratuito de los servicios de salud, y as mismo que estos sean de calidad, construir
este futuro implica reflexionar sobre lo ya avanzado, no solo para evaluar los logros y
limitaciones, si no para comprender como lo que se alcanz y cmo afrontar las limitaciones
como retos.

El Planeamiento estratgico es un esfuerzo organizacional, un proceso en el cual la

institucin sobre la base de lo que hace y el sueo en el que pretende convertirse establezca
objetivos a largo plazo y las estrategias que implementara para alcanzar y renovar el
compromiso de la institucin con los usuarios.

Dentro del mbito Nacional existe el Decreto Legislativo N1088 del 28 de Junio del 2008 y
Ley N27657 Ley del Ministerio de Salud, donde expresa los pasos metodolgicos para
realizar el proceso basado en un diseo metodolgico en el marco estratgico.

Un conjunto de profesionales comprometidos con el futuro del Hospital, estn analizando el

pasado y evaluando el balance y las brechas entre los puntos fuertes y dbiles de la
institucin, los profesionales convocados participaran esforzadamente en los tallares en los
cuales se evala la situacin del hospital y como resultado se obtendr el presente Plan
Estratgico, en atencin a la Resolucin Directoral N908-2012-HLC-CH/UP

donde se

conforma el Comit encargado de formular el presente plan.

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BASE LEGAL

1. Ley N 27444 Ley de Procedimientos Administrativos

2. Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud
3. Ley N 27783 Ley de Base de la Descentralizacin
4. Ley N 27867 - Ley de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias 5. Decreto Supremo N027-2004-PCM, define y establece las polticas nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Regional, en la cual se asigna
la responsabilidad de supervisar los lineamientos de poltica del proceso de
descentralizacin a la Secretara de Descentralizacin de la PCM.
6. Ordenanza Regional N002-2006-REGIN ANCASH/CR, que aprueba los lineamientos
de Poltica Regional del Sector Salud en la Regin Ancash.

7. Convenio N067-2009/MINSA Convenio de Gestin entre el Ministerio de Salud y el

Gobierno Regional de Ancash.
8. Ordenanza Regional N002-2013-GR/CR

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I. VISION Y MISION DEL HOSPITAL LA CALETA

La programacin de las actividades del Plan Estratgico 2013- 2017, se proyecta
esperando que para el ao 2017 contemos con ms profesionales de la salud
especialistas, recursos humanos capacitados, satisfechos y equipos a fin de poder
lograr el cumplimiento de las metas programadas.
I.1. VISION DEL HOSPITAL LA CALETA
Hospital pblico del Ministerio de salud, modelo de buenas prcticas de gestin
administrativa y clnica, camino a la alta complejidad, reconocido por el sector y
la comunidad regional como hospital referencial en servicios especializados de
salud, facilitador lder en la formacin de recursos humanos e investigacin
cientfica.
I.2. MISION DEL HOSPITAL LA CALETA

Somos un Hospital del Ministerio de Salud que Brinda Servicios de Salud

Especializados (Preventivo, Promocional, Recuperativo y Rehabilitador), con un
enfoque Integral en la Atencin de Salud a la Persona Humana en todos sus
Ciclos de Vida, Participando de la Formacin de Recursos Humanos Calificados
y en la Solucin de los Principales Problemas Sanitarios

II.

VALORES Y PRINCIPIOS
II.1. VALORES:
Somos un equipo que trabajamos para el paciente en mutuo respeto, con
transparencia buscando la eficiencia, siendo solidarios y leales a nuestra
institucin.
1. Respeto mutuo
Respeto a uno mismo, a los pacientes, a los proveedores y respeto entre el
personal de la institucin independientemente de las caractersticas
individuales de cada persona.
2. Responsabilidad
Las responsabilidades asignadas se llevarn a cabo con integridad y con
sentido del propsito.

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3. Transparencia
Informar de las acciones que desarrollamos, responder las quejas de
nuestros usuarios y mantener una comunicacin abierta entre las personas y
los diferentes niveles organizacionales del hospital y el sector.

4. Trabajo en equipo
El trabajo en equipo implica comunicacin, compromiso, metodologa de
trabajo sentido de pertenencia y perseverancia para obtener los resultados
planteados por el hospital.
5. Eficiencia
La eficiencia laboral se orienta a conseguir mejoras en los resultados
esperados de nuestros usuarios.
6. Equidad
El personal tenga igual oportunidad de desarrollar sus potencialidades en el
hospital y contribuir a que la sociedad acceda a una cada vez mejor calidad
de vida en salud.
7. Solidaridad
Pensar en los dems como si fuera uno mismo, simplemente porque todos
tenemos el deber de ayudar al prjimo y el derecho a recibir la ayuda de
nuestros semejantes, no solo en caso de desastre y emergencia.
8. Honestidad
Realizar acciones que nos lleven a mejorar todo aquello que afecte a
nuestra persona y a nuestros usuarios rectificando cada vez que nos
equivocamos y cumpliendo con nuestro deber en las labores grandes y
pequeas sin hacer distincin.
9. Creatividad
No desmayar ante las adversidades y las situaciones difciles, buscar
siempre una solucin de manera creativa con los recursos disponibles y si
no existen generarlos, poner siempre a prueba nuestro potencial y
capacidad innovadora.

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II.2. POLITICAS
1. Atendemos con vocacin de servicio a las personas que necesitan de
nuestros servicios, son nuestra razn de ser, de ellos depende nuestro
desarrollo institucional.
2. Propiciamos la transparencia, disciplina, austeridad y creatividad en el gasto
fiscal enfatizando nuestras prioridades sanitarias y administrativas bajo la
modalidad de inversin por resultados.
3. Propiciamos el desarrollo de todos nuestros recursos humanos, siendo
formados, capacitados permanentemente y de manera especializada en
funcin al modelo de atencin integral de salud, prioridades sanitarias, perfil
epidemiolgico, enfoque de gnero e interculturalidad.
4. Promovemos el compromiso de nuestros trabajadores con los nuevos
objetivos

estratgicos

del

hospital

fortaleciendo

nuestra

cultura

organizacional.
5. Propiciamos el mejoramiento continuo del desempeo laboral mediante la
aplicacin de estrategias de nuestro sistema de gestin de la calidad.
6. Propiciamos la incorporacin de tecnologa de avanzada para lograr
procesos y metodologas de atencin de salud adecuada en funcin a
nuestro plan de mantenimiento y renovacin de equipos.
7. Desarrollo constante de nuestra cartera de servicios a precios accesibles a la
poblacin, con tarifas diferenciadas para la poblacin de menores recursos.
8. Propiciamos la participacin y concertacin de los trabajadores como un
estilo de gestin.
9. Evaluamos continuamente nuestra infraestructura hospitalaria bajo el
enfoque de gestin de los riesgos y la adecuamos a las necesidades y
satisfaccin de nuestros usuarios internos y externos, avanzando hacia el
cumplimiento total de nuestro plan director.
10. Potenciamos

continuamente

nuestra

infraestructura

computacional

sistemas informticos en funcin a la calidad de nuestros servicios

especializados.
11. Reconocemos

aplicamos

las

experiencias

exitosas

de

nuestros

antecesores evitando la duplicacin de esfuerzos, reconociendo con

incentivos la dedicacin, el talento y la vocacin de servicio. Sin ningn tipo
de discriminacin.
12. Institucionalizamos la docencia e investigacin cientfica a todo nivel como
eje de nuestro desarrollo.
13. Propiciamos permanentemente una buena la salud ocupacional de nuestros
trabajadores, porque son los ms importantes de nuestra institucin, su
satisfaccin en nuestra continua preocupacin.

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III.

ANALISIS SITUACIONAL
III.1.
CARACTERIZACION DE LA REGION
III.1.1. Factores Demogrficos:
El Hospital La Caleta est ubicado en el Distrito de Chimbote de la
Provincia El Santa Departamento de Ancash, siendo un Hospital de
referencia no cuenta con poblacin asignada (segn constitucin de redes
y microredes), a los alrededores del Hospital se ubican Policlnicos,
Consultorios Privados y farmacias su ubicacin es estratgica ya que esta
de fcil accesibilidad a los diferentes Asentamientos Humanos y Pueblos
Jvenes del Distrito de Chimbote y de los establecimientos de salud de la
Red Pacifico Norte (Pallasca y Conchucos).
III.1.2. Facilidades de Transporte:
Existe variacin de transporte terrestre en la mayor parte de la poblacin
Va Terrestre: Existen dos vas asfaltadas de acceso desde la Carretera
Panamericana Norte, la de Pativilca (Lima-Chimbote 408 Km).
Hay adems una ruta Chimbote-Huallanca-Caraz-Huaraz (slo la porcin
Caraz-Huaraz est asfaltada).

El distrito de Chimbote, donde se concentra la mayor densidad poblacional

de la provincia de Santa y de la Unidad Ejecutora La Caleta y la Red
Pacifico Norte, en los ltimos aos viene registrando un decrecimiento
favoreciendo al distrito de Nuevo Chimbote. Este decrecimiento se

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presenta con una tasa negativa de -2% anual, entre otras razones que
analiza la Propuesta del plan Concertado 2006 2020 formulado por la
Municipalidad provincial del Santa.

Grafico N01
PIRAMIDE POBLACIONAL DE LA U.E. LA CALETA AO 2007
DE 65 - A +

-2.6

DE 60 - 64 AOS

GRUPOS ETAREOS

2.8

-1.3

1.4

DE 55 - 59 AOS

-1.5

1.6

DE 50 - 54 AOS

-1.7

DE 45 - 49 AOS

-2

DE 40 - 44 AOS

-2.5

DE 35 - 39 AOS

-3

DE 30 - 34 AOS

-3.4

DE 25 - 29 AOS

1.9
2.2
2.8
3.2
3.5

-3.7

DE 20 - 24 AOS

4.5

-4.4

DE 15 - 19 AOS

4.7

-5.1

5.4

DE 10 - 14 AOS

-5.6

5.9

DE 5 - 9 AOS

-5.6

6.1

da

-5.7

6.1

-8

-6

-4

-2

PORCENTAJE

Poblacin Piramidal Referencial del Hospital La Caleta Ao

2007
Se observa que la distribucin de la poblacin expresada por
grupos de edad y sexo en la pirmide poblacional muestra un
patrn caracterstico de una poblacin en transicin de un modelo
de alta natalidad y alta mortalidad, con limitaciones en mejorar la
expectativa de vida (base piramidal ancha y pice angosta), este
patrn orienta a conocer el perfil de los usuarios y el tipo de
demanda actual en los servicios de salud, del mismo modo
proyectarse en la demanda futuras y la actividad que el sector
debe proyectarse.
Segn el censo de poblacin y vivienda del ao 2007, Ancash
cuenta con una poblacin de 328.983 habitantes en los Distritos
de Chimbote y Nuevo Chimbote. Poblacin mayoritariamente
compuesto por migrantes de la costa y sierra. Su poblacin vivi
una explosin demogrfica severa en la segunda mitad del siglo
XX.
Cuadro N 01
Evolucin demogrfica

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10

Poblacin >1
Distancia en
Municipios
Poblacin
Vivienda
Extensin
ao(Natalidad)
Densidad Altitud carretera
de la
censo
s
km
Censo
(hab/km) msnm
desde el
Ciudad
2007(hab)
(2007)
2007(hab)
centro (km)
Chimbote
Nuevo
Chimbote

1.467 km

215.817*

3.499

47.747

147,11

389,73 km

113.166*

1.997

30.444

290,37 25 msnm

1.856,73
km

328.983*

5.496*

78.191

177,19

Total

4 msnm

*Datos del censo realizado por el INEI5

III.1.3. Poblacin
Segn cifras del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), el
departamento tiene una poblacin de 1 122 792 habitantes en el 2011,
situndolo como el dcimo ms poblado del pas (3,8 por ciento de la
poblacin nacional).
Cuadro N 02
PROVINCIA
Huaraz
Aija
Antonio Raimondi
Asuncin
Bolognesi
Carhuaz
Carlos Fermn Fitzcarrald
Casma
Corongo
Huarmey
Huaylas
Mariscal Luzuriaga
Ocros
Pallasca
Pomabamba
Recuay
Santa
Sihuas
Yungay
Total

SUPERFICIE
KM2
2 493
697
562
529
3155
804
624
2261
988
3908
2293
731
1945
2101
914
2304
4005
1456
1361
35915

POBLACIN
162,889
7913
16722
8942
32598
46664
21894
46518
8283
30232
56222
23848
10456
30553
29262
19459
430925
30852
58217

1/ La superficie total incluye 12,23 km2 de superficie insular ocenica.

2/ Proyectada al 30 de junio.
Fuente: INEI - SIRTOD.

Existe en Ancash una alta concentracin poblacional en la provincia de

Santa, que alberga al 37,7 por ciento de la poblacin departamental. Segn
censo del ao 2007 en la provincia del Santa y Pallasca 208,796 (50.2%)
de la poblacin son femeninas y el 49.8% de la poblacin es masculina.
Como Hospital referencial, no se cuenta con poblacin asignada directa
(cuando se conformaron las Redes de Salud se redistribuyo la poblacin,

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11

0 km

asignndosele a los centros y puestos de salud correspondientes de la Red

de Salud Pacifico Norte) pero su poblacin por jurisdiccin de referencia
288,161 hb., constituyendo el 26 % de la poblacin regional.
El crecimiento poblacional y urbano marginal desordenado sin planes de
expansin urbana en nuestra ciudad y en los distritos del mbito referencial
han ocasionado un dficit en las condiciones de vida de los habitantes. El
subempleo y desempleo disminuyen la accesibilidad a los servicios de salud
de calidad, por lo que el usuario llega a la consulta en la etapa crnica de la
enfermedad o por emergencia en la etapa crtica donde poco o nada se
puede hacer para su recuperacin en el mejor de los casos quedan con
secuelas teniendo un impacto negativo en la economa familiar.
Composicin de la Poblacin:
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, Ancash es la dcima
regin ms poblada del pas, con 1 063 459 habitantes, que representa el
3,9 por ciento de la poblacin nacional. Una alta concentracin en la
provincia de Santa, al albergar al 37,3 por ciento de la poblacin
departamental.
Composicin Por Edad:
El crecimiento de la poblacin est asociado con la distribucin de edades,
debido a que el comportamiento de los componentes demogrficos vara
segn la edad de las personas. Ah se consideran tres grandes grupos de
edad: i) Los menores de 15 aos que se encuentran en la etapa formativa y
generan principalmente demandas de servicios de salud, ii) El grupo de 15
64 aos, que participan en la actividad productiva y reproductiva y
demandan empleo, vivienda y servicios de salud en general y salud
reproductiva en particular y, iii) La poblacin de 65 aos a mas cuyas
demandas estn vinculadas a la seguridad y proteccin social.
El grupo representativo se encuentra en el grupo poblacional de 15 64
aos de edad con el 62.9%, seguido del grupo de 0 14 aos (29.1 %).
GRAFICO N 02
DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD

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12

8%
0-14

63%

29%
15-64

64

Fuente: Censo 2007

A continuacin se encuentran los grficos de distribucin por grupos
etareos de la Provincia del Santa y Pallasca, segn datos del ltimo censo
2007.
Grafico N03
Poblacin por Etapas de Vida Ao 2007

Fuente: Compendio Estadstico 2011

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13

III.1.4. Clima
El clima de Ancash es variado. En la costa y piso inferior de la vertiente
occidental el clima es desrtico, con lluvias muy escasas y mal
distribuidas, que se incrementan a medida que se avanza en altitud
El sistema hidrogrfico de Ancash est conformado por ros que
pertenecen a las vertientes del Amazonas y del Pacfico. El Maran es el
principal ro de la vertiente del 3 Amazonas. Entre los ros de la vertiente
del Pacfico se tiene el ro Santa, Huarmey, Casma, Culebras y Nepea.
En la ciudad de Chimbote se tiene una temperatura variable de 32C.
como mximo en el mes de febrero, y a 14C, en el mes de julio, aunque
hay que referir que se evidencia cambios en la duracin de las estaciones
con la permanencia por mayor tiempo del invierno y aumento de la
humedad. poca de lluvias de diciembre a abril.
Registramos como antecedente el terremoto del ao 70 que afecto a la
zona costa y sierra del dpto., el incendio del Barrio El Acero, las lluvias
torrenciales del ao 83 entre las de mayor impacto. Pero no olvidar los
desbordes del Rio Lacra marca.
Siendo nuestra zona ssmica, con un riesgo latente de un tsunami. La
ciudad de Chimbote se ha establecido sobre una zona de suelo pantanoso
por lo que no es recomendable construcciones muy altas, y el ambiente
marino ocasiona corrosin y salitre en el metal.
III.1.5. Estructura productiva
El departamento de Ancash, segn informacin del INEI (2010), es la
quinta economa del pas, al aportar al Valor Agregado Bruto (VAB)
nacional un 3,5 por ciento. La importancia relativa de la regin en el pas
es mayor en el caso de algunos sectores como minera (15,9 por ciento),
pesca (10,8 por ciento), electricidad y agua (5,2 por ciento), construccin
(4,8 por ciento) y servicios gubernamentales (3,4 por ciento).
En la estructura productiva de Ancash predominan la minera, manufactura
y otros servicios, que contribuyen de manera conjunta con el 55,5 por
ciento en el VAB departamental. Segn la Encuesta Nacional de Hogares
de 2010, aplicada por el INEI, el 47,8 por ciento de la poblacin empleada
labora en el sector terciario, seguido del sector primario (37 por ciento), y
el 15,2 por ciento restante en el sector secundario.

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14

Las actividades ms destacables en la zona costa son las actividades

directas e indirectas en el sector pesquero, comercio; en la zona sierra se
mantiene la actividades derivadas de la agricultura.
Un estudio realizado por la Universidad Catlica (CENTRUM) se establece
que a pesar de los altos niveles de crecimiento de la economa nacional
en los ltimos aos no se ha logrado reducir las brechas de desigualdad y
centralismo. Este estudio evala el INDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL DEL PERU - 2010 (bienestar de la poblacin, participacin en
las exportaciones y en la economa) teniendo la regin Ancash (puesto 11)
33.01 formando parte del 3 grupo de regiones del ranking, Ancash paso
del puesto 11 al 9 en lo que se refiere al avance en el pilar infraestructura
III.1.6. Nivel de educacin alcanzado
Los resultados de los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda del
2007 correspondientes al departamento de Ancash, revelan que el nivel de
educacin de la poblacin de 15 y ms aos de edad ha mejorado
respecto al nivel registrado en el Censo de 1993. En el 2007, el 27,0% de
la poblacin de 15 y ms aos de edad, ha logrado estudiar algn ao de
educacin superior (superior no universitaria 12,7% y universitaria 14,2%),
lo que equivale en cifras absolutas a 196 mil 502 personas. Al comparar
con los resultados obtenidos con el Censo de 1993, la poblacin con
educacin superior ha aumentado en 153,3% (118 mil 931 personas).
La poblacin de 15 y ms aos de edad con educacin primaria y los que
no tienen nivel educativo disminuyeron en el perodo intercensal 1993 2007. As, segn el Censo de 1993, el 43,5% haba logrado estudiar algn
grado de educacin primaria; en el 2007 los que tenan este nivel
alcanzaban el 26,1% (190 mil 7 personas), de este modo se registra una
disminucin en el perodo intercensal del 7,2%. La poblacin con
educacin inicial y sin nivel de educacin decreci en el perodo
intercensal en 41,2%.
En Ancash la tasa de analfabetismo es de 12.4%. En el mbito de
referencia del Hospital La Caleta la tasa de analfabetismo en la
poblacin de 15 y ms aos es mayor en la provincia de Pallasca (10.4)
que la provincia de santa (3.7%), as mismo el porcentaje de la poblacin
con primaria completa o menos predomina en la provincia de Pallasca
(39.5%) y en la provincia de Santa (20.3%).

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15

Grafico N04
Poblacin de 3 y Ms Aos de Edad, Condicin de Alfabetismo y Sexo

Departamento: ANCASH

Provincia: SANTA

III.1.7. Economa
Los resultados del Censo del 2007, revelan que en la provincia de Santa
(57,1%), Huari (55,9%), Casma (55,3%), Huaraz (51,4%), Huarmey
(50,0%), ms del 50 por ciento de la PEA ocupada son asalariados
(obreros, empleados y trabajadores del hogar). En las provincias de
Yungay (57,0%), Carhuaz (55,3%), A. Raymondi (54,0%), Ocros (51,9%) y
Sihuas (51,0%), se observan la mayor proporcin de trabajadores
independientes, Asimismo, en las provincias de Sihuas (15,2%) y Aija
(15,0%) se registran mayor proporcin de trabajadores familiares no
remunerados.
.
III.1.8. Pobreza:
En el pas el porcentaje de pobreza alcanza el 39.3% y extrema pobreza
13.7% del total de la poblacin en el ao 2007. En nuestro departamento
el ndice de pobreza alcanza el 42.6% y extrema pobreza 17.2%. Esto
significa que un gran porcentaje de la poblacin tiene un nivel de gasto
insuficiente como para adquirir la canasta bsica de consumo.
El riesgo de ser pobre es prcticamente el doble en reas rurales respecto
a las reas urbanas. Esto es ms evidente en temas de salud, los escasos
recursos no posibilitan el acceso a servicios de salud y si lo hacen no se
cumple con el tratamiento mdico indicado.

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16

La distribucin porcentual para el mbito de referencia del Hospital La

Caleta segn niveles de vida durante el ao 2000 tenemos: que el 60% de
los distrito representan un nivel de vida muy pobre siendo: Macate,
Conchucos, Pallasca, Huandoval, Pampas, Tauca, Lacabamba, Cabana,
Santa Rosa, el 20 % pobres, los distrito de Bolognesi, Llapo y
Huacaschuque. Y el 20% de condicin regular, a pesar de la minera esto
no ha cambiado mucho.
Cuadro N03
ndices de Pobreza en el Per.
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza

PERU
%
10,770,967 39.3

ANCASH
%
464,158 42.6

3,764,688 13.7

190,518 17.2

extrema
Fuente: INEI censo 2007
III.1.9. Agua y Alumbrado Elctrico:

En Ancash, durante el ao 2010, el 89.4% de los hogares de viviendas

particulares cuenta con alumbrado elctrico, en tanto el 12.2% utilizan vela
y el 2.4% utilizan mechero/lamparn) para alumbrarse.
Grafico N05
Poblacin con Servicios Bsicos

100.00

50.00

76.98

83.69

78.40

31.7

44

10.9

27.8
2.6

0.00
% Viviendas
de
en viviendas
particulares,
sin agua, desage ni alumbrado elctrico
con
alumbrado
elctrico
Viviendas con abastecimiento
Viviendas con
Servicios
de hogares
agua Higinicos

PROV. SANTA

PROV. PALLASCA

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17

En el ao 2007 en el mbito de influencia del Hospital La Caleta se

observa que el acceso a los servicios bsicos en la provincia de Santa es
mayor en relacin a la provincia de Pallasca. Tal es as que el 76.98% de
viviendas cuentan con abastecimiento de agua, y el 83.69% con servicios
higinicos en la provincia de Santa. En la provincia de Pallasca el 10.9% y
31.7% de viviendas cuentan con abastecimiento de agua y servicio
higinico respectivamente.
III.2.
INDICADORES DE SITUACION DE SALUD
III.2.1. INDICADORES DE MORBI-MORTALIDAD HOSPITALARIA GENERAL
Grafico N06
Las 10 primeras causas de morbilidad hospitalaria 2012
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD SEGUN SEXO HOSPITAL LA CALETA AO 2012

1
1
1
3

1
2
2

MASCULINO

3
FEMENINO
6

5
5
8

5
6

11
9

12
13

18

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

En el ao 2012 destaca con

18% las enfermedades del aparato

respiratorio como 1ra causa de mortalidad general de nuestra poblacin

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18

atendida consecuencia de las condiciones climticas existentes y los

factores contaminantes de nuestra ciudad.
Cuadro N 04
MORTALIDAD BRUTA HOSPITALARIA HOSPITAL LA CALETA
AOS

INDICADOR

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL FALLEC

91

79

96

102

114

MBH TOTAL DE EGRESOS

6170

6016

6428

6145

6570

X 100
1.47
Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

1.31

1.49

1.66

1.74

Grafico N 07

MORTALIDAD BRUTA HOSPITALARIA A AOS 2008 - 2012 HOSPITAL

LA CALETA

1.47

1.74

1.31

1.66
1.49

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

La tasa de mortalidad en el ao 2012 es de 1.74 de cada 100,
observndose que hay incremento en comparacin del ao 2011

al

2012.

Cuadro N 05
MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE UN AO)
HOSPITAL LA CALETA 2011-2012

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

19

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

20

Cuadro N06
MORTALIDAD MATERNA HOSPITAL LA CALETA AOS 2008 - 2012
AOS
DAOS
2008

2009

2010

2011

2012

R.N.VIVOS

2352

2086

2389

2303

2337

TASA X 10,000

8.50

4.79

0.00

0.00

8.56

MUERTES MATERNAS

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

Grafico N 08

TASA DE MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA HOSPITAL LA CALETA AOS 2008 - 2012

8.56

10.00 8.50
8.00
6.00
TASA X 10,000

4.79

4.00
2.00
0.00

0.00
0.00 2012
2008 2009 2010 2011
AOS

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

La mortalidad materna causa un impacto social Econmico porque

ocasiona la desintegracin familiar, orfandad, etc. representando un
grave problema para el Per.
En el ao 2008 se tiene registrado 2 casos, en el 2009 se tiene 1 muerte
de causa directa por Preclamsia severa que sabemos es un estado
grave que involucra un desequilibrio hemodinmico que requiere un
manejo en cuidados intensivos lo cual no garantiza la recuperacin de la
paciente por la gravedad del caso, en el 2010 y en el 2011 no se registr
muerte alguna, por la vigilancia que se est dando

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

21

Cuadro N 07

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

Cuadro N 08

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

22

Cuadro N 09

En el ao 2012 destaca la primera causa de enfermedad

nervioso,

siguiendo

las

enfermedades

del

sistema

del sistema
respiratorio

respectivamente.
.
Grfico N09
Primeras diez causas de morbilidad en Emergencia

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

En lo que va del ao la tendencia presentada en emergencia, durante el
ao 2011 se mantiene tal es as que las enfermedades del sistema

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

23

respiratorio continua siendo la 1ra causa de morbilidad general con el

18.81%.menor a la del ao 2010.
La mortalidad materna causa un impacto social Econmico porque
ocasiona la desintegracin familiar, orfandad, etc. representando un
grave problema para el Per.
En el ao 2008 se tiene registrado 2 casos, en el 2009 se tiene 1 muerte
de causa directa por Preclamsia severa que sabemos es un estado
grave que involucra un desequilibrio hemodinmico que requiere un
manejo en cuidados intensivos lo cual no garantiza la recuperacin de la
paciente por la gravedad del caso, en el 2010 y en el 2011 no se registr
muerte alguna, por la vigilancia que se est dando.

III.2.2. INDICADORES DE MORBI MORTALIDAD HOSPITALARIA

Grfico N10
Tasa de incidencia infecciones intrahospitalarias 2009-2011.

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

24

III.3.
OFERTA DE SERVICIOS
III.3.1. Gestin de los servicios de Salud:
Cuadro N10
Atenciones y Atendidos por Consulta externa - 2009-2012
CONSULTA

ANUAL

EXTERNA
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nro. De Atendidos
24379 20315 19795 15963 21512 24757
Nro. De Atenciones
43041 40312 40273 39868 46333 53148
Concentracin
1.77
1.98
2.03
2.50
2.15 2.15
Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

2012
34140
65291
2.01

Cuadro N11
Egresos Hospitalarios 2008 al 2012

TOTAL

SERVICIO
GINECOATENCIONES. MEDICINA CIRUGIA
PEDIATRIA NEONATOLOGIA
OBST.
AO 2008 6,170
520
756
3380
348
1166
AO 2009 6,016

544

678

3267

367

1160

AO 2010 6,428

582

882

3478

281

1205

AO 2011 6,145

576

850

3295

269

1155

3539

312

1258

AO 2012 6570
665
796
Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

El nmero de egresos hospitalarios es alto si tomamos en cuenta la

capacidad de infraestructura con la que contamos. Se evidencia un
descenso entre 2008 y el 2009 pero no supera los 2.33%.(hubo huelga de
mdicos en el 2009) y en el 2012 se puede observar un incremento en
relacin al ao 2011.
Cuadro N12
Porcentaje de Crecimiento - Atenciones de Emergencia 2007-2011

EMERGEN./REPOSO
TOTAL EMERGENCIAS
TOTAL REPOSO

2012

2011

2010

2009

32444 22510 25649

25907.4

2008

2007

26121 27231 29524

2263

2216

2454

2003

2457

%
8.00 10.05
Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

8.64

9.39

7.36

8.32

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

25

Cuadro N13
Porcentaje de Crecimiento por el Servicio de Centro Quirrgico
INTERVENCIONES

2012

QUIRURGICAS
2460

TOTAL CIRUG.> (1+2)

2011 2010
2,056

2,47
3

2009

951

CIRUGIA (1)

1,080

1509

GINECO-OBSTETRICIA (2)

1648

CIRUGIA MENOR (<)

976
1,577

9
2,16

2,014

0.80

1.14

0.87

709

923

727

1,141 1,379

1,287

1,04
4
1,42

2007

1,850 2,302

1.35 0.83 1.34

2008

89

119

170

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

Grfico N10
Egresos Hospitalarios por Servicios Mdicos

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGUN AOS 2008 - 2012

HOSPITAL LA CALETA
4000
3500
3000
2500
AO 2008

AO 2009

AO 2010

AO 2011

AO 2012

2000
1500
1000
500
0

111111

MEDICINA

222222

CIRUGIA

333333

GINECO-OBST.

444444

555555

PEDIATRIA NEONATOLOGIA

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

26

Cuadro N14
INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA SEGN AOS
HOSPITAL LA CALETA AOS 2008 - 2012
AOS

NRO.

NRO.

RENDI PROMEDIO

CAMAS EGRESOS MIENTO PERMANE.

GRADO

DIAS CAMAS ESTANCIAS

DISPONIBLE EGRESOS

DIAS
PACIENTE

INTERVALO

2012

105

6570

62.57

3.37

57.72

38430

22164

22182

2.47

2011

105

6145

58.52

3.37

52.16

38325

20723

19989

2.98

2010

105

6428

61.22

3.27

53.87

38325

21002

20646

2.75

2009

105

6016

57.30

3.36

50.95

38325

20210

19527

3.12

2008

105

6160

58.67

3.35

53.01

38430

20607

20370

2.93

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

Grafico N 11

% DE

OCUPACION CAMAS HOSPITAL LA CALETA

AOS 2008 - 2012

57.72

60.00
58.00

53.87

56.00

53.01

54.00

Porcentaje

52.00

50.95

52.16

50.00
48.00
46.00

2008

2009

2010

2011

2012

AOS

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

Cuadro N 15
EVALUACIN DE ACTIVIDADES HOSPITALARIAS SEGN AOS
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 2008 - 2012
NRO.
AOS CAMA
S

NRO.

RENDI

PROMEDIO GRADO DIAS CAMAS ESTANCIAS

EGRESOS MIENTO PERMANE.

DE USO DISPONIBLE

DIAS

INTERVALO

EGRESOS PACIENTES SUSTITUC.

2012

10

1258

125.80

3.20

109.04

3660

4021

3991

-0.26

2011

10

1155

115.50

2.82

77.37

3650

3256

2824

0.72

2010

10

1205

120.50

2.70

78.03

3650

3256

2848

0.67

2009

10

1160

116.00

2.69

64.19

3650

3123

2343

1.13

2008

10

1166

116.60

2.44

69.18

3660

2842

2532

0.97

2007

10

1138

113.80

2.56

70.11

3650

2908

2559

0.96

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

27

Fuente: Estadstica Hospital La Caleta

La exposicin a mtodos invasivos utilizados en este servicio sobre todo en
nios de muy bajo peso y prematuros que son los ms sensibles de adquirir
una infeccin no reporto casos en el 2009 tampoco se report en el ao
2010, pero en el ao 2011 y 2012 se ha venido incrementando debido al
ventilador mecnico el que se encuentra en mal estado actualmente.
Cuadro N 16
EVALUACIN DE ACTIVIDADES HOSPITALARIAS SEGN AOS - HOSPITAL
LA CALETA
SERVICIO DE MEDICINA
AOS

NRO.

NRO.

RENDI PROMEDIO GRADO DIAS CAMAS ESTANCIAS

CAMAS EGRESOS MIENTO PERMANE. DE USO DISPONIBLE

DIAS

INTERVALO

EGRESOS PACIENTES

SUSTITUC.

2012

22

665

30.23

5.59

47.12

8052

3717

3794

6.40

2011

22

576

26.18

5.65

42.45

8030

3257

3409

8.02

2010

22

582

26.45

5.90

42.60

8030

3433

3421

7.92

2009

22

544

24.73

5.85

42.07

8030

3181

3378

8.55

2008

22

520

23.64

6.19

40.41

8052

3220

3254

9.23

Fuente: Estadstica-Hospital La Caleta

Cuadro N 17
EVALUACIN DE ACTIVIDADES HOSPITALARIAS SEGN AOS HOSPITAL LA CALETA
SERVICIO DE CIRUGIA
AO
S

NRO.

NRO.

RENDI PROMEDIO GRADO DIAS CAMAS ESTANCIAS

CAMAS EGRESOS MIENTO PERMANE. DE USO DISPONIBLE

DIAS

INTERVALO

EGRESOS PACIENTES SUSTITUC.

2012

24

796

33.17

4.92

44.09

8784

3914

3873

6.17

2011

24

850

35.42

5.15

47.45

8760

4375

4157

5.42

2010

24

882

36.75

4.76

49.70

8760

4201

4354

5.00

2009

24

678

28.25

5.34

40.68

8760

3619

3564

7.66

2008

24

746

31.08

5.34

45.51

8784

3980

3998

6.42

2007

24

729

30.38

5.95

49.50

8760

4341

4336

6.07

Fuente: Estadstica-Hospital La Caleta

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

28

Cuadro N 18:
EVALUACIN DE ACTIVIDADES HOSPITALARIAS SEGN AOS
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA
NRO.

NRO.

AOS CAMA EGRESO

RENDI PROMEDIO GRADO DIAS CAMAS ESTANCIAS

MIENTO PERMANE. DE USO DISPONIBLE

DIAS

INTERVALO

EGRESOS PACIENTES SUSTITUC.

2012

32

3539

110.59

2.58

77.60

11712

9114

9088

0.74

2011

32

3295

102.97

2.60

70.96

11680

8551

8288

1.03

2010

32

3478

108.69

2.51

73.73

11680

8721

8612

0.88

2009

32

3267

102.09

2.62

72.25

11680

8552

8439

0.99

2008

32

3380

105.63

2.62

75.96

11712

8844

8896

0.83

Fuente: Estadstica-Hospital La Caleta

III.3.2. Recursos en Salud:
III.3.2.1.
Recursos Humanos
Cuadro N19: Distribucin del Recurso Humano segn grupos
laborales
RECURSO HUMANO
NOMBRADO
CAS OTROS
Directivos
07
Profesionales Mdicos
46
03
Profesionales no Mdicos
88
29
Otros Profesionales
05
01
Tcnicos Administrativos
52
12
Tcnicos Asistenciales
110
34
TOTAL
308
79
Fuente: Unidad de Personal Hospital La Caleta

TOTAL
07
49
117
06
64
144
387

Cuadro N20: Cuadro de Distribucin de personal Asistencial

PROFESIONALES DE

NOMBRADOS

CONTRATOS

LA SALUD
CAS
Mdicos
46
03
Enfermeras
44
13
Obstetras
15
05
Tecnlogos
04
03
Cirujanos Dentistas
02
Nutricionistas
07
01
Psiclogos
01
02
Asistentas Sociales
03
02
Qumico Farmacutico
02
Otros Profesionales
10
03
TOTAL
134
32
Fuente: Unidad de Personal Hospital La Caleta

OTROS
CONTRATOS

49
57
20
07
02
08
03
05
02
13
166

El hospital La Caleta se rige por las polticas y directivas

emanadas por la DIRES Ancash, Gobierno Regional, MINSA y
MEF.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

TOTAL

29

Como centro de referencia garantiza la atencin integral de salud

de todos los habitantes del mbito referencial, proponiendo y
conduciendo

los

lineamientos

de

polticas

sanitas

en

concertacin con todos los sectores pblicos y actores sociales

involucrados que conlleven a mejorar las condiciones de salud
de la poblacin.
El personal de salud participa de capacitaciones organizadas por
la Sede Regional y muchas veces con sus propios medios
econmicos el personal accede a cursos de especializacin y
post grado.
III.3.2.2.

Recursos Financieros

Cuadro N21
EVOLUCION HISTORICA DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y
GASTOSDE LA UNIDAD EJECUTORA LA CALETA
INGRESOS:
AO
2010

INGRESOS
21158,016.38

2011

25774,981.13

2012

36,809,263.17

Como se puede apreciar entre los aos 2010 - 2012 la recaudacin

de los ingresos se ha incrementado.
GASTOS

AO

PIM

EJECUCION

AVANCE

2010

21,168 512

20,906,578.13

98.76%

2011

25,638 050

23,735,702.24

92.58%

2012

36,810 438

33,787,789.22

91.79%

Con relacin a la ejecucin de los gastos se puede apreciar durante

el periodo 2010 a 2012 se mantiene la tendencia de incremento.
Sobre todo en el ao 2012, esto es debido al presupuesto asignado
a nuestra Unidad Ejecutora por las fuentes de Financiamiento de
Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, a fin de cumplir
actividades

relacionadas

al

Presupuesto

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Por

Resultado;

30

presupuesto que se detallar ms adelante. Y por los reembolsos

del Sistema Integral de Salud, de acuerdo a las prestaciones
realizadas en nuestro mbito.

PROGRAMACION Y EJECUCION 2012 HOSPITAL LA CALETA

Cuadro N 22
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO 2012 POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTOY GENERICA DE GASTO
HOSPITAL LA CALETA
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO

PROGRAMADO EJECUTADO
2012

2012

SALDO

2.1 PERSONAL Y

RECURSOS
ORDINARIOS

OBLIGACIONES
2.2 PENSIONES Y OTRAS

10,503,789

10,503,716

1,429,894

1,427,709

2,185 99.85

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2,672,239

2,631,098

41,141 98.46

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO

131,181

131,180

1 100.00

FINANCIEROS
SUB TOTAL

73 100.00

1,635,516

1,212,938

422,578 74.16

16,372,619

15,906,641

465,978 97.15

615,680

613,500

2,180 99.65

2,745,096

2,220,598

524,498 80.89

2.1 PERSONAL Y
RECURSOS

OBLIGACIONES
DIRECTAMENTE 2.3 BIENES Y SERVICIOS
RECAUDADOS 2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
SUB TOTAL

106,000

66,113

39,887 62.37

3,466,776

2,900,211

566,565 83.66

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2,902,686

1,982,900

919,786 68.31

2.5 OTROS GASTOS

TRANSFERENCIA
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO
S SIS
FINANCIEROS

780,040

518,257

DONACIONES Y

SUB TOTAL

0.00

261,783 66.44
1,181,56

3,682,726
2,501,157
9 67.92
TOTAL HOSPITAL LA CALETA
23,522,121 21,308,009 2,214,112 90.59
FUENTE: Unidad de Presupuesto - Oficina de Planeamiento Hospital La Caleta

La asignacin Presupuestal para el Hospital la Caleta representa el

64% (S/.23522,121) de lo asignado a la Unidad Ejecutora Salud La
Caleta. Ejecutndose el 90.59% (S/.21522,121).
Correspondiendo el 97% a lo asignado por la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios, el 84% por Recursos
Directamente Recaudados y 68% por Donaciones y Transferencias
(SIS)
Cuadro N23
Formulacin Presupuestal de Gasto - Ao Fiscal 2013

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

31

PLIEGO: 441 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

EJECUTORA 404: REGION ANCASH - SALUD LA CALETA 743
RECURSOS

GENERICA DEL GASTO

2.1

PERSONAL

ORDINARIOS

TOTAL

RECAUDADOS

OBLIGACIONES SOCIALES
15,312,893.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES

NO FINANCIEROS
TOTAL

700,000.00

1,253,520.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS

1,801,352.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS

III.3.2.3.

RECURSOS
DIRECTAMENTE

16,012,893.00
1,253,520.00

2,220,000.00

4,021,352.00

150,000.00

130,000.00

280,000.00

18,517,765.00

3,050,000.00

21,567,765.00

Recursos Tecnolgicos:

En los servicios de hospitalizacin no se cuenta con mayor

equipo mdico, los bsicos son oxmetro de pulso, aspiradora,
esfigmomanmetro,

manmetros

de

oxgeno

(no

todos

operativos) no hay monitores vitales. Los equipos biomdicos en

su mayora necesitan reposicin se encuentran en mal estado
para su uso.
La Unidad de Servicios Generales an no cuenta con el Plan de
Mantenimiento preventivo como recuperativo lo que no permite
una ptima utilizacin de los equipos y mejora de vida til de los
mismos.
Se cuenta con equipos de rayos X fijo(no se cuenta con equipo
porttil para pacientes crticos), ecgrafo, de laboratorio para
exmenes bsicos(no se tiene anlisis de gases necesario en el
manejo de ventilacin invasiva).
III.3.2.4.

Condiciones de la Infraestructura

Es conocida la necesidad de reconstruir el hospital para que

alcance los estndares sanitarios de establecimientos de salud
actuales que requiere la demanda de atencin de nuestra
poblacin de influencia.
Actualmente en las pocas de

lluvia se puede observar las

consecuencias en la estructura del hospital, encontrndose

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

32

aniegos en diferentes oficinas con el consiguiente dao a los

materiales y archivos. As se ha podido evidenciar la proliferacin
de insectos en las diferentes reas sobre todo las ms antiguas,
control que est a cargo del rea de saneamiento ambiental y
USERGEM que vienen ejecutando las medidas sanitarias
necesarias.
La infraestructura es de 1 piso en ms del 90%, solo existe 2
piso sobre consultorios externos ubicndose las oficinas
administrativas.
El material del techo es variable hay sectores de material noble,
otras son contra placadas o eternit. Las paredes son de material
noble, piso de cemento con acabado de losetas, existen zonas
de reas verdes en regular estado de mantenimiento.
Se cuenta con agua, desage y luz; en caso de falla de energa
elctrica se tiene el apoyo del grupo electrgeno.
III.3.2.5.

Medios de Comunicacin:

Los procesos administrativos de pagos y de registros en

admisin son realizados con sistema informativo, disminuyendo
el tiempo de los procesos.
Se cuenta con lnea telefnica externa y sistema interna de
anexos, sistema de perifoneo que solo funciona en horario de
oficina por encontrarse en el rea de Direccin Administrativa.
Servicio de Internet para facilitar el envo y recibimiento de
informacin entre reas y la sede regional.
Se ha destinado personal en una nueva rea de informacin al
usuario, donde se le orienta en los procesos para su atencin
que era un gran problema porque muchos venan por primera
vez y demoraban por su desconocimiento en el flujo hospitalario.
Se realizan paneles de informacin sanitaria y charlas a los
pacientes en algunas reas. Es necesario que el sistema de
perifoneo se ubique en otra rea posibilitando su uso las 24
horas del da.
III.3.2.6.

Agua potable.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

33

El Servicio de Agua Potable posee un abastecimiento mixto

mediante agua de pozos tubulares que previo almacenamiento y
tratamiento sirve para atender la zona norte del rea urbana y
aguas superficiales del canal Carlos Leight que se almacenan en
lagunas de pre sedimentacin.
En 1997 la cobertura del servicio de agua potable fue de 75% de
la poblacin, mediante 40,470 conexiones domiciliares. Los
sectores que no cuentan con el servicio de agua potable de
SEDA CHIMBOTE son atendidos por otros medios como el
sector noreste que es servido por el Sistema de SIDERPEU; el
A.H. La Unin es abastecida por una derivacin del canal de
riego.
III.3.2.7.

Alcantarillado Sanitario

Posee dos sistemas independientes:

El sistema que colecta desages de la zona norte del rea
urbana en el distrito de Chimbote, que originalmente consista en
4 cmaras de bombeo ubicadas en el litoral, para verter los
desages fuera de la baha Ferrol, sin embargo actualmente solo
funcionan 2 cmaras (San Pedro y Palacios); las otras 2
cmaras (Ica y Trapecio) que sirven al sur del distrito, al no estar
conectadas al sistema vierten los desages directamente al mar
contaminado la baha.
III.3.2.8.
El

Energa
servicio

de

Energa

Elctrica

es

administrado

por

HIDRANDINA. En el 1er trimestre de 1997 existirn 63,449

conexiones domiciliarias que cubre atenda al 95% del rea
urbana consumidores en el rea urbana que no incluirn a los
asentamientos humanos que estn pendientes de saneamiento
fsico legal.
El servicio es racionado en algunos sectores de la ciudad cuando
las plantas industriales de harina de pescado trabajan a su
mxima capacidad en pocas de pesca, por lo que es probable
que la potencia instalada del sistema no pueda cubrir la
demanda del consumo industrial de las plantas de harina de
pescado.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

34

III.3.2.9.

Contaminacin

Uno de los principales contaminantes de la baha lo constituye

los desages de las plantas de harina de pescado y los
desages de las casetas de bombeo de Ica y Trapecio, que
contienen una considerable carga orgnica, y son vertidos al mar
directamente.
III.3.2.10. Limpieza Pblica
El servicio de Limpieza Pblica es asumido por la Municipalidad
Provincial del Santa.
En Chimbote la disposicin final de los desechos slidos a un
lado del Km. 436 de la Carretera Panamericana Norte, donde
son depositados eventualmente y cubiertos con suelo. El 80% de
los slidos son depositados por la Municipalidad y el 20% por la
industria y dems.
El presente Plan Estratgico quedar solo como UN HOSPITAL
DE REFERENCIA sin poblacin adscrita, manteniendo influencia
como establecimiento de referencia en los 15 distritos que
histricamente ha venido atendiendo como establecimiento de
mayor complejidad

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

35

AREA DE REFERENCIA PARA EL HOSPITAL LA CALETA DE

CHIMBOTE

Por tratarse de un proyecto de servicios hospitalarios medianamente

especializados se consideran fundamentalmente como beneficiarios
a los pacientes con patologas de segundo nivel de complejidad
provenientes del rea de influencia directa, indirecta y marginal del
rea de responsabilidad identificada.
Aunque

la

norma

de

Categorizacin

seala

que

este

Establecimiento no debe tener poblacin directamente asignada,

sino poblacin referencial regional de las Redes y Establecimientos
de Categora II-2 de su jurisdiccin emanado por

la Direccin

Regional de Salud de Ancash.

IV.

ANALISIS FODA
A. ANLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS: EVALUACIN INTERNA
En los meses de Noviembre y Diciembre del 2012, se han realizado entrevistas
al personal, reuniones de trabajo y un taller con el equipo para desarrollar un
proceso de evaluacin interna del Hospital La Caleta con el fin de determinar las
fortalezas y debilidades de la organizacin.
Al elaborar una matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) es necesario
aplicar juicios intuitivos, no debe interpretarse esta tcnica como si fuera del todo
contundente. Es importante entender a fondo los factores en su integralidad.

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36

IV.1.

FORTALEZAS:

1. Recursos humanos con muchos aos de servicio.

2.

El Hospital

de referencia de la Regin de Ancash y

aledaos de otras regiones.

3.

La institucin tiene con un nmero importante de mdicos

especialistas en comparacin con la competencia.

4. Se cuenta con terreno propio.

5. El Hospital la Caleta tiene profesionales competentes para un proceso de
mejora de la gestin y de la calidad de servicio.
IV.2.

DEBILIDADES

1. Procedimientos administrativos complejos y deficientes.

Sistema

de

seguridad obsoleto.
2. Documentos de gestin desactualizados.
3. Dbil compromiso del personal para brindar un servicio de calidad.
4. Deficiente nmero y mantenimiento de instrumental, equipos y materiales de
trabajo.
5. Deficiente nmero de personal, en algunas reas.
6. Infraestructura antigua e inadecuada a la demanda actual.
7. Procesos de ejecucin lentos y complejos.
8. Sistema informtico no interconectado en red.
MATRIZ DE ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNO
N

FORTALEZAS

1 Recursos humanos con muchos aos de servicio

El Hospital de referencia de la Regin de Ancash y aledaos de
2
otras regiones
La institucin tiene con un nmero importante de mdicos
3
especialistas en comparacin con la competencia
4 Se cuenta con terreno propio y estratgico
El Hospital la Caleta tiene profesionales competentes para un
5
proceso de mejora de la gestin y de la calidad de servicio
N
1

DEBILIDADES
Procedimientos administrativos complejos y deficientes. Sistema

PESO

TOTAL

0.06

CION
3

0.07

0.28

0.05

0.15

0.07

0.28

0.05

0.15

PESO

0.08
de seguridad obsoleto
2 Documentos de gestin desactualizados
0.05
3 Dbil compromiso del personal para brindar un servicio de calidad 0.1
Deficiente nmero y mantenimiento de instrumental, equipos y
4
0.06
materiales de trabajo
5 Deficiente nmero de personal, en algunas reas calificado
0.06
6 Infraestructura antigua e inadecuada a la demanda actual
0.06

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

CALIFICA

0.18

CALIFICA
CION
1

0.08

2
1

0.10
0.10

0.12

1
1

0.06
0.06

37

7 Procesos de ejecucin lentos y complejos

8 Sistema informtico no interconectado en red
TOTALES

0.06
0.05

2
2

0.12
0.10
1.78

B. ANLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS: EVALUACION EXTERNA

Mediante la evaluacin externa se pretende detectar y evaluar las tendencias y
los acontecimientos que estn ms all del control de la institucin. La
evaluacin del entorno nos revela las oportunidades y amenazas claves que
tiene El Hospital la Caleta, de tal manera que se puedan formular estrategias
para aprovechar las oportunidades y para eludir las amenazas o reducir sus
consecuencias.
Las instituciones deben tener la capacidad para responder en forma ofensiva o
defensiva a los factores, formulando estrategias que les permitan aprovechar las
oportunidades externas y reducir al mnimo las consecuencias de las amenazas
potenciales. Las tendencias y los acontecimientos del exterior afectan
significativamente a todas las instituciones.
Al detectar y evaluar las oportunidades y amenazas externas las organizaciones
pueden elaborar una misin clara, disear estrategias para alcanzar objetivos a
largo plazo y elaborar polticas para alcanzar objetivos anuales. Para la
realizacin de la auditoria externa hemos utilizado como instrumento la Matriz de
Evaluacin de los Factores Externos (EFE), esta herramienta
estrategas

resumir

demogrfica,

ambiental,

evaluar
poltica,

informacin

econmica,

gubernamental,

permite a los

social,

jurdica,

cultural,

tecnolgica

competitiva.
IV.3.

OPORTUNIDADES

1. Financiamiento por la regin y municipio, para

apoyar la ejecucin de

proyectos de desarrollo y oportunidades de inversin en salud

2. Presencia de instituciones a nivel local y regional, con inters en articular
trabajo en salud.
3. Disposicin favorable de autoridades eclesiales, y otros, para apoyar el
trabajo del Hospital La Caleta.
4. Capacitacin de recursos humanos que brinda el Ministerio de Salud y otras
instituciones al personal del hospital.
5. Sede de la unidad de sanidad martima internacional.
6. Programa Presupuestales por Resultados, SIS e ingresos de

otras

instituciones.
IV.4.

AMENAZAS

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38

1.

Demora en la transferencia de fondos del nivel central, para la ejecucin de

actividades (SIS, otros).

2.

Incremento de la delincuencia juvenil y alcoholismo.

3.

Situacin poltica actual genera inestabilidad e incertidumbre.

4.

Inadecuada poltica de Recursos Humanos del sector.

MATRIZ DE ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNO

OPORTUNIDADES
Financiamiento por la regin y municipio, para

PESO

ACION

TOTAL

apoyar la

1 ejecucin de proyectos de desarrollo y oportunidades de inversin 0.09

0.36

0.09

0.36

0.05

0.15

0.09
Salud y otras instituciones al personal del hospital
5 Sede de la unidad de sanidad martima internacional
0.05
Programa Presupuestales por Resultados, SIS e ingresos de
6
0.07
otras instituciones

0.36

0.15

0.28

en salud
Presencia de instituciones a nivel local y regional, con inters en

articular trabajo en salud

Disposicin favorable de autoridades eclesiales, y otros, para

apoyar el trabajo del Hospital La Caleta

Capacitacin de recursos humanos que brinda el Ministerio de

N
1

AMENAZAS
Demora en la transferencia de fondos del nivel central, para la

ejecucin de actividades (SIS, otros).

2 Incremento de la delincuencia juvenil y alcoholismo
3 Situacin poltica actual genera inestabilidad e incertidumbre
4 Inadecuada poltica de Recursos Humanos del sector
TOTALES

V.

CALIFIC

PESO

CALIFIC
ACION

0.07

0.05
0.05
0.07

1
2
2

0.05
0.10
0.14
1.95

LINEAMIENTOS DE POLITICAS
V.1. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD 2007 2020
1. Atencin integral de salud a la mujer y el nio privilegiando las acciones de
promocin y prevencin.
2. Vigilancia, prevencin y control de las enfermedades transmisibles y no
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

transmisibles.
Aseguramiento universal.
Descentralizacin de la funcin salud al nivel del gobierno regional y local.
Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
Desarrollo de los recursos humanos.
Medicamentos de calidad para todos.
Financiamiento en funcin de resultados.
Desarrollo de la rectora del sistema de salud.
Participacin ciudadana en salud
Mejora de los otros determinantes de la salud.

V.2. LINEAMIENTOS DE POLTICAS INSTITUCIONALES- DIRESA

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39

1. Promocin de la Salud y prevencin de la enfermedad en forma continua,

oportuna y de calidad, priorizando a los sectores de mayor pobreza.
2. Impulsar la atencin integral de salud basada en familia y comunidad
3. Gestin y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad
4. Suministro y uso racional de medicamentos y desarrollo de medicina
tradicional y alternativa.
5. Universalizacin del aseguramiento en salud (Seguro Integral de Salud-SIS,
ESSALUD, otros) en el Departamento de Ancash
6. Gestin de calidad de los servicios de salud
7. Gestin en salud ambiental
8. Gestin de Riesgo ante emergencia s y desastres frente a fenmenos
naturales y/o antrpicos
9. Financiamiento en funcin a los resultados
10. Mejorar la oferta y calidad del servicio de salud en beneficio de la poblacin
en general.
V.3. Plan de Desarrollo Regional de Ancash
El Documento del Plan de Desarrollo Regional Planes y Polticas del Gobierno
Regional de Ancash 2021, se resume en los aspectos siguientes:

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40

POLITICOS:
1. Consolidar el proceso de descentralizacin con gestin pblica regional
transparente e intervencin de la sociedad civil, en la planificacin
concertada y los presupuestos participativos.
ECONMICOS
1.

Impulsar la competitividad de los sectores productivos a nivel nacional e

internacional, con el uso sostenido de los recursos naturales; que garanticen
mejores niveles de vida y disminucin de la pobreza principalmente en los
mbitos rural y urbano-marginal.

2.

Reducir los niveles de pobreza, a travs de la inversin social productiva.

3.

Preservar y conservar el medio ambiente, promoviendo el aprovechamiento

sostenido de los recursos naturales de la regin.

SOCIALES
1. Mejorar y fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales y humanas,
que aseguren la gestin eficiente del Gobierno Regional y de los Gobiernos
Locales, incentivando la formacin y capacitacin en aspectos tcnicoproductivos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrtica.
2. Mejorar progresivamente la calidad de los servicios bsicos, prestados por el
estado y por la empresa privada, con acceso a ellos sin discriminacin.
3. Garantizar la nutricin y la prevencin de enfermedades especialmente de la
poblacin en situacin de alto riesgo.
4. Garantizar la cobertura de calidad de los servicios de salud, prevenir y
controlar las enfermedades de mayor incidencia.
5. Promover la complementacin de la medicina moderna con la medicina
tradicional o folklrica, especialmente en las zonas rurales y urbanomarginales.
AMBIENTALES
1. Centralizar los estudios de impacto ambiental y programas de manejo y
adecuacin ambiental del mbito regional, que permita promover y
desarrollar acciones de vigilancia y monitoreo de afluentes y el cumplimiento
de los planes de manejo ambiental previsto.
2. Desarrollar todas las capacidades y esfuerzos para que el Sistema Regional
de Defensa Civil, funcione con un alto nivel de coordinacin y
complementacin, basado en la implementacin y operativizacin de los
comits de base.

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41

V.4. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2006-2015

La propuesta de Visin y Misin que se estipula en la Propuesta del Plan
Concertado, guardan coherencia con la Visin y Misin del Gobierno de la regin
Ancash. En los campos de intervencin estratgicos para lograr esta perspectiva
de futuro, especficamente en el Campo de Intervencin Social y Atencin a
Sectores Vulnerables, se plantean 6 componentes con sus respectivos objetivos
y programas, entre ellos el de Salud y el de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
El Objetivo es Mejorar la calidad de vida en salud, a travs del Mejoramiento
Alimentario y Nutricional y la Prestacin de Servicios de Salud con Calidad; y en
el otro componente, propendiendo por la calidad de vida de sus habitantes,
siguiendo los lineamientos y polticas del orden nacional y regional.
V.5. Plan Estratgico de la Direccin Regional de Salud de Ancash

VISION
La Direccin Regional de Salud Ancash al 2016, es una Institucin lder a Nivel
Nacional, que Garantiza el Acceso de la Poblacin a los Servicios de Salud, con
Enfoque Integral, Calidad e Investigacin, Contribuyendo a su Desarrollo,
Mediante la Articulacin Multisectorial y la Participacin Ciudadana.
MISION
Somos una Institucin Publica Rectora de Salud en la Regin Ancash, que
garantiza la atencin integral de calidad en los servicios de salud a la Poblacin,
con

personal

competente,

equipamiento

infraestructura

adecuada,

promoviendo la Participacin e Integracin de todos los actores sociales de la

Regin.
OBJETIVO GENERAL:
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION ANCASH,
GARANTIZANDO EL ACCESO A UNA ATENCION INTEGRAL, RESPETANDO
LA MULTICULTURALIDAD CON UNA GESTION EFICIENTE Y PARTICIPACION
DE LA POBLACION ORGANIZADA E INTERSECTORIAL.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

42

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
O.E.1. DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO PERINATAL Y
MATERNO

NEONATAL,

CON

ENFASIS

EN

LA

POBLACION

MS

VULNERABLE.
O.Esp. 1.- Disminuir la mortalidad materna en la Regin Ancash, con nfasis en
las zonas de mayor exclusin social y econmica.
O.Esp. 2.- Disminuir la mortalidad neonatal y perinatal en la Regin Ancash.
O.Esp 3.- Incrementar el acceso a los servicios de planificacin familiar.
O.Esp 4.- Incrementar el acceso a la atencin prenatal reenfocada.
O.Esp 5.- Mejorar el acceso a los servicios con capacidad para atencin de
parto.
O.Esp 6.- Mejorar el acceso a los servicios con capacidad de atencin de
emergencias obsttricas y neonatales.
O.E.2. REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AOS
CON ENFASIS EN LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA.
O.Esp. 1.- Lograr un adecuado crecimiento y desarrollo en los nios menores de
5 aos.
O.Esp. 2.- Lograr coberturas optimas de vacunacin en los nios menores de 5
aos.
O.Esp. 3.- Disminuir las tasas de incidencia de Iras y Edas en los nios menores
de 5 aos.
O.Esp. 4.- Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.
O.Esp. 5.- Vigilar la calidad de agua para el consumo humano.
O.Esp 6.- Disminuir la prevalencia de anemia en las gestantes
O.E.3. FORTALECER LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
O.Esp. 1.- Lograr el incremento de las coberturas de las actividades preventivo
promocionales intra y extramurales.
O.Esp. 2.- Capacitar y entrenar al recurso humano responsable.
O.Esp.2.- Lograr la Sistematizacin de la prestacin de los servicios para Brindar
el Diagnstico y Tratamiento Oportuno.
O.Esp.3.- Reducir el riesgo de transmisin de TB-VIH SIDA
O.Esp.4.- Disminuir el riesgo de morbilidad por enfermedades zoonoticas y
metaxenicas.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

43

O.E.4. CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES Y AQUELLAS ORIGINADAS POR FACTORES EXTERNOS
PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDBLES
O.Esp 1.- Lograr el incremento de las coberturas de atencin a la madre nio,
adolescente, adulto y adulto mayor.
O.Esp 2.- Garantizar el incremento de las coberturas de prevencin, promocin
y proteccin de la salud
O.Esp

3.- Mejorar la capacidad resolutiva de riesgos y daos a la salud

ocasionado por factores externos.

O.Esp 4.- Incrementar el tamizaje de enfermedades no transmisibles.
O.E.5. PREVENIR LA MORBILIDAD DE LAS ENFERMEDADES CRONICO
DEGENERATIVAS (CANCER)
O.Esp 1.- Detectar en forma oportuna los diferentes tipos de cncer.
O.Esp 2.-Informar y sensibilizar en el cuidado de la salud para la prevencin
del cncer
O.E.6. ASEGURAR EL ACCESO Y DISPONIOBILIDAD DE MEDICAMENTOS
DE CALIDAD A NIVEL REGIONAL Y LOCAL.
O.Esp.1.- Aumentar el abastecimiento de medicamentos en los establecimientos
de la regin segn petitorios.
O.Esp.2.-Aumentar las atenciones con recetas mdicas.
O.Esp.3.- Incrementar las prcticas adecuadas de uso racional de
medicamentos.
Esp.4.- Asegurar el control de los medicamentos en los establecimientos de la
regin.
O.E.7. MEJORAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN
BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL CON ENFASIS EN LOS
GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES.
0. E.1.- Implementar al 60% de los establecimientos de salud de la regin
Ancash al 2016, con infraestructura y equipamiento moderno con tecnologas de
punta, de acuerdo a su nivel de complejidad.
O.E.2.- Mejorar las competencias del potencial humano, para resolver los
problemas de salud de la regin Ancash al 2016.
O.E.3.- Fortalecer la Gestin Institucional con criterios de eficacia y eficiencia
en todos los establecimientos de salud de acuerdo al nivel de complejidad.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

44

O.E.8. FORTALECER EL ROL RECTOR DEL SECTOR SALUD EN LOS

NIVELES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.
O.E.1.- Evaluar peridicamente las actividades tcnico administrativas y
financieras
O.E.2.- Supervisar y monitorear las acciones tcnico normativas y asistenciales
de los establecimientos de salud de la Regin Ancash.

VI.

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS,

OBJETIVOS

ESPECIFICOS,

INDICADORES, METAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL HOSPITAL LA CALETA

1.
2.
3.
4.
5.

Alta Morbi mortalidad Materna, perinatal e Infantil

Incremento de casos por Infeccin VIH / SIDA
Alta tasa de Incidencia por Tuberculosis
Prevalencia de desnutricin Crnica (Infantil)
Presencia de Enfermedades Metaxenicas: Bartonellosis, Malaria y alto riesgo

potencial de Dengue.
6. Prevalencia de enfermedades Respiratorias.
7. Incremento de la Incidencia de traumatismos y envenenamientos en las
emergencias.
8. Alto riesgo de desastres naturales y de origen antrpico
9. Incremento en la Incidencia de las enfermedades no trasmisibles
PRINCIPALES PROBLEMAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL LA CALETA

Recuperacin financiera y cartera de servicios

1.
2.
3.
4.

Sistema de Referencia y Contra referencia.

Tecnologa de gestin y sistemas informticos.
Infraestructura y equipamiento hospitalario.
Formacin y capacitacin los recursos humanos en funcin a la especializacin

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

de nuestros servicios de salud.

Salud Ocupacional.
Proyeccin social.
Deficiente gestin para el desarrollo del potencial Humano
Baja efectividad y eficiencia en la gestin administrativa y asistencial .
Baja efectividad y eficiencia en la gestin presupuestal
Dbil desarrollo de gestin basada en informacin para toma de decisiones
Bajos niveles de satisfaccin del usuario externo e interno
Acceso insuficiente y uso racional de medicamentos y materiales

VI.1.

OBJETIVOS ESTRATGICO, GENERALES Y ESPECIFICOS

PROBLEMA
OBJETIVOS
Primera causa de morbilidad hospitalaria OG 1:Garantizar la continuidad y mejorar
es el aborto incompleto sin especificacin. la atencin de los usuarios mediante la
75% de muertes maternas ocurrieron en implementacin de un eficiente sistema
purperas
de referencia y contra referencia que
Muertes maternas eran referidas.
permita de una manera eficaz en la
Alta tasa de mortalidad Perineonatal.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

45

 Ineficiente funcionamiento del sistema de reduccin

significativa

de

la

morbimortalidad materna, perinatal e

referencia y contra referencia
Alta Prevalencia de casos de desnutricin infantil a si, como de las enfermedades
crnica infantil
transmisibles, no transmisibles y crnico
Persiste la incidencia de Infecciones
degenerativas(cncer) .
Respiratorias Agudas y Enfermedades
Diarreicas

Agudas

que

originan

la

persistencia de Desnutricin
Elevada prevalencia de enfermedades no
trasmisibles en la poblacin adulta y
adulta
Diabetes

mayor

(Hipertensin
Mellitus,

Arterial,
Cataratas,

enfermedades bucales y mentales, etc

Elevada morbi-mortalidad debida

Tuberculosis y HIV, en la poblacin joven,

gestante y adulta.
Uso deficiente de protocolos y guas de
atencin clnica.
Alto porcentaje de bienes de baja sin OG 2: Brindar a la infraestructura fsica y
equipos el mantenimiento preventivo y
destino final.
Atencin a los pacientes con escasos y correctivo adecuado y Soporte a los
equipos obsoletos y reposicin lenta
Servicios Generales como apoyo a la
Personal desmotivado y estresado
Disminucin rendimiento hora medico
Uso deficiente de los sistemas

atencin integral del paciente

OG 3: Contar con un Sistema de Gestin
de

de la Calidad.

informacin y comunicacin
Trabajo en equipo deficiente.
Incremento de los casos de patologas OG 4: Implementar estrategias para una
que pueden ocasionar discapacidad y atencin especializada.
necesidad de rehabilitacin fsica.
Inadecuada Bioseguridad intra hospitalaria
Sobrecarga asistencial y administrativa OG 5: Promover la Formacin,
que impide el uso del tiempo del personal Capacitacin y el Desarrollo de los
en trabajos de investigacin.

Recursos Humanos.
OG 6: Articular los Servicios de Salud con
la Docencia e Investigacin y la

Proyeccin a La Comunidad
Insuficiente implementacin y difusin de OG 7: Modernizar y repotenciar los
documentos que permitan el control de la sistemas administrativos y asistenciales
optimizando la organizacin y gestin
gestin administrativa y asistencial.
Deficiente implementacin del SIGA OG 8: Implementar los documentos de
Compra de insumos aun de baja calidad gestin optimizando la racionalizacin
Uso deficiente de protocolos y guas de derecursos y los procesos del sistema

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

46

practica
Presupuestario e incremento de la
Demora en las adquisiciones
productividad para garantizar la solidez
Dbil trabajo en equipo
Insuficiente presupuesto para cubrir todas financiera.
las necesidades de los departamentos y
servicios.
Stock de medicamentos an insuficientes OG 9: Lograr el acceso oportuno y uso
racional

de

medicamentos

eficaces,

seguros y de calidad a nuestros usuarios.

Uso deficiente de protocolos y guas de OG 10: Desarrollar capacidades de
prctica en emergencia
Infraestructura insuficiente e inadecuada.

respuesta necesarias para reducir el

impacto de las emergencias y desastres
en la salud de la poblacin el ambiente y

los servicios de salud.

Incremento de los casos de patologas OG 11: Fortalecer el cuidado de la salud
que pueden ocasionar discapacidad y de la poblacin y de los trabajadores a
travs de la vigilancia epidemiolgica,
necesidad de rehabilitacin fsica.
Inadecuada Bioseguridad intra hospitalaria cuidado ambiental, salud ocupacional

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

47

VI.1.1. OBJETIVOS GENERALES A NIVEL DE PROGRAMA

VI.1.1.1.
PROGRAMAS: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 0002 SALUD MATERNO NEONATAL, 0016 TBCVIH/SIDA, 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.
OBJETIVOS GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO
RESULTADO
O.G.1.
Garantizar
la O.E.01.
Adecuacin
de
los 80% de
los usuarios Incremento de las atenciones en emergencia, consulta
continuidad y mejorar la servicios hospitalarios con equipos internos

atencin de los Usuarios de tecnologa moderna, material satisfechos

mediante

referencia

con

externa, hospitalizacin y centro quirrgico.

la

la mdico, medicamentes e insumos. atencin

implementacin
eficiente

externos

de

sistema
y

un

Aumentar el control de crecimiento y desarrollo y vacunas

de

en el RN
Porcentaje de deteccin oportuna de signos de alarma en

contra

el CRED en el RN.
Porcentaje de referencias para estimulacin temprana y

referencia que permita de

una manera eficaz en la

seguimiento en el RN.
Porcentaje de sintomticos respiratorios conocen los

reduccin significativa de
la

morbimortalidad O.E.02. Fortalecer la captacin, Se alcanza las coberturas

factores de riesgo de TBC.

Porcentaje
de Pacientes conocen factores de riesgo de
materna,
perinatal
e admisin para la atencin integral optimas (>90%) en los
VIH-SIDA- T BC.
infantil as como de las a travs de los paquetes por ciclo paquetes de atencin
Porcentaje de pacientes conocen factores de riesgo de
enfermedades
de vida.
integral
enfermedades no transmisibles.
transmisibles,
no
Porcentaje de pacientes satisfechos con la informacin
transmisibles y crnico

recibida por el personal de salud.

Familiares y pacientes hospitalizados conocen los factores

degenerativas (Cncer)

de riesgo de TBC- VIH-SIDA.

Incrementar las metas propuestas por los programas

O.E.03.

Disminuir

la

tasa

de Mantener

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

la

razn

48

presupuestales.
Porcentaje de RRHH especializado y capacitado.
de Porcentaje de la poblacin (atendidos) MEF que acude a

los servicios conoce los signos de alarma de la gestante.

Porcentaje
de
reuniones
de
problematizacin
mortalidad materna en 0
neonatologa, obstetricia y red.
Porcentaje de elaboracin y aprobacin de
x100000 nacidos vivos

mortalidad materna

planes de

mejora.
Porcentaje de recurso humano especializado.
Porcentaje
de
reuniones
de
problematizacin

O.E.04. Disminuir la mortalidad

Peri neonatal

O.E.05. Disminuir la prevalencia

de la desnutricin infantil
O.E.06.

Mantener

eficientemente

el

sistema

planes de

neonatal a una tasa menor

mejora.
de 9x1000 nacidos vivos Porcentaje de evaluaciones de los planes de mejora
Porcentaje de recurso humano especializado.
Disminuir
anual

la

en

0.5% Porcentaje de deteccin oportuna de signos de alarma.

desnutricin Porcentaje de referencias y contra referencias en el
un

Crnica y Aguda
operativo 80%
de
de contrarreferencias

referencia y contra referencia

VI.1.1.2.

neonatologa, obstetricia y red.

Reducir la mortalidad Peri Porcentaje de elaboracin y aprobacin de

consultorio de CRED y consultorio de pediatra.

las Porcentaje de contra referencias y contrarefencias.
son Porcentaje de RRHH capacitado en referencia
contrareferencia

efectivas

PROGRAMAS: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS Y 9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

OBJETIVOS GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO
O.G.11. Fortalecer el cuidado O.E.01.
Formulacin
y Diseo y ejecucin 5 Proyectos

RESULTADO
Porcentaje de Infecciones intrahospitalarias,

de la Salud de la poblacin y Ejecucin de proyectos de de saneamiento bsico.

Diseo y ejecucin 5 Proyectos

reportadas y disminuidas.
Porcentaje de tratamiento de Residuos slidos

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

49

de saneamiento bsico.

de los trabajadores a travs de saneamiento

bsico

la Vigilancia Epidemiolgica, epidemiolgico

cuidado

Ambiental

alimentaria.
Porcentaje

inspeccionados.
Porcentaje de personal asegurado.
Porcentaje de personal beneficiado en apoyo

alimentario.
Porcentaje de

en Salud Ocupacional.

de

Barcos

personal

Internacionales

capacitado

PROGRAMA 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO

RESULTADO

PRODUCTO

ESPECIFICO
Desarrollar O.E.01. Garantizar ser Diseo, presupuesto y aplicacin de Porcentaje de Trabajadores del Hospital

O.G.10.

Capacidades de respuesta un
necesarias para reducir el seguro
de

las

Emergencias y Desastres
la

accidentes Biosanitarios.

VI.1.1.3.

en

hospitalarios.
Porcentaje de Vigilancias de calidad del agua
Porcentaje de proyecto ejecutado en higiene

Diseo y ejecucin 5 proyectos

salud

Ocupacional.

Impacto

salud

de

la

Poblacin, el Ambiente y
los Servicios de Salud

establecimiento 100%

de

planes

de

respuesta

practican los planes de contingencia frente

contingencia.

a emergencias y desastres,
Porcentaje de Trabajadores conocen los
100% del personal capacitado en
planes de Emergencia y desastres
prevencin control de emergencias y
Porcentaje de trabajadores protegidos frente
desastres sanitarios.
a bajas temperaturas.
Brigadas hospitalarias y pre hospitalarias Porcentaje
del
Brigadas
hospitalarias
implementadas y operativas

implementadas con recurso humano y

equipos.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

50

en

 Porcentaje de usuarios internos y externos

Hospital 100% sealizado con zonas de

identifican las zonas de evaluacin frente a

incendios
Porcentaje de usuarios internos evacuan las

evacuacin

zonas frente a sismos y tsunamis.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

51

VI.1.1.4.

PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

52

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTO
RESULTADO
100% de implementacin y operatividad Porcentaje de trabajadores
O.E.01.
Incorporar
la de los crculos de calidad o mejora
crculos de calidad.
mejora continua de calidad continua de calidad de todos los
cada
servicios,
oficina,
como poltica de desarrollo niveles,
departamento,
rea,
etc.
institucional.

integran

los

80% de planes de mejora elaborados, Porcentaje de planes de mejora elaborados y

ejecutados y evaluados
aprobados.
Aprobar
ms
de
estndares establecidos

O.E.3. Contar con un

Sistema de Gestin de
la Calidad
O.E.02.
sistema
Calidad

Implementar
de gestin

un
de Satisfaccin del usuario
externo mayor al 80%

80%

interno

Porcentaje de jefes conocen la Norma

Internacional de las Organizaciones ISO
de
9001-2001
Porcentaje de trabajadores conocen visin,
misin y objetivos estratgicos.
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad
y
Elaborado y aprobado.
Porcentaje de usuarios internos y externos
satisfechos. Con la atencin y organizacin.

Porcentaje de trabajadores elaboran el plan

Hospital realiza su proceso de auto
de autoevaluacin para la acreditacin.
evaluacin
segn
estndares
Hospital cumple con los estndares para la
hospitalarios
acreditacin segn su nivel.
O.E.01. Determinacin de
Porcentaje de trabajadores certificados segn
O.G.5.
Promover la polticas de desarrollo e
su competencia.
Formacin,
incentivos,
motivacin, Cumplimiento del Plan de incentivos al Porcentaje de trabajadores satisfechos con su
Capacitacin
y
el identificacin del personal 80%
trabajo.
Desarrollo
de
los asistencial y administrativo
Porcentaje
de
trabajadores
hacen
Recursos Humanos.
con la Institucin.
investigacin en el hospital.
O.E.02. Orientar polticas
Porcentaje de trabajadores satisfechos con su
Implementar y aplicar un sistema de
institucionales a fortalecer
organizacin.
O.G.6.
Articular
los
cultura organizacional al 50%
la cultura organizacin
Servicios de Salud con
Porcentaje de trabajadores satisfechos con el
la
Docencia
e O.E.03. Garantizar una
servicio que brindan.
Investigacin
y
la distribucin adecuada de 85% de servicios implementados con
los
Recursos
Humanos,
suficientes
recursos
humanos,

Porcentaje
de jefes satisfechos con el recurso
Proyeccin
a
la
Financieros,
Tecnolgicos
financieros,
tecnolgicos
y
logsticos
humano y su organizacin.
Comunidad
y Logsticos.
Red documentaria operativa.
O.G.7. Modernizar y
Usuarios internos y externos satisfechos con
Repotenciar
los
O.E.01.Lograr
una
los trmites administrativos y logsticos.
sistemas Administrativos
53
HOSPITAL LA CALETA - OFICINA
DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

Porcentaje
de trabajadores satisfechos con
organizacin
adecuada
en
y
Asistenciales
Documentacin 90% correctamente
las dems servicios de la organizacin.
Optimizando
la el manejo del proceso sistematizada y oportuna

Porcentaje
de trabajadores satisfechos con
documentario
y
Organizacin y Gestin.
comunicaciones.
las referencias internas (hospitalizacin y
servicios de apoyo)

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

54

VI.1.1.5.

PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTO

RESULTADO

Porcentaje de servicios equipados.

SIGA patrimonio actualizado.
Plan de equipamiento actualizado.
10 proyectos de acondicionamiento, Porcentaje de Equipos reciben
remodelacin
O.G.2.

Brindar

Infraestructura

a
Fsica

la
y

Equipos el Mantenimiento
Preventivo

Correctivo

adecuado y soporte a los

Servicios Generales como
Apoyo

la

Atencin

Integral del Paciente.

de

O.E.01. Elaboracin de implementacin,

la

infraestructura,
preventivo.

Porcentaje
de Recurso Humano conoce el manejo
equipamiento
y

de capacitacin de los recursos humanos

proyectos
acondicionamiento,
remodelacin

de

la

del equipo segn su competencia.

Porcentaje de servicios remodelados.
Porcentaje de RRHH capacitado en el manejo de
equipos.

infraestructura,

Porcentaje de trabajadores utilizan la plataforma

implementacin,
equipamiento
capacitacin

mantenimiento

de

recursos humanos.

virtual.
Porcentaje de trabajadores visitan la pgina WEB
y
Hospital utiliza las tecnologas de la
del hospital.
los
informacin y comunicacin (TIC) 80%.
Porcentaje de trabajadores cuentan con una cuenta
de correo electrnico.
Porcentaje de boletines distribuidos en el hospital
30% del personal en todos los grupos Porcentaje de trabajadores que hacen pasantas.
de
trabajadores
que
hacen
ocupacionales sin excepcin realizan Porcentaje

especializacin, diplomados.
pasantas de especializacin
O.G.4.
Implementar O.E.01. Consolidar el Unidad de Seguros implementada al Porcentaje de Fichas procesadas sin rechazo
Porcentaje de Expedientes No tarifados aprobados.
Estrategias
para
una Sistema de Referencia y 100%
Unidad de Referencia y Contra Porcentaje de referencias y contrareferncias.
Atencin Especializada
Contra Referencia.
Porcentaje de RRHH capacitado en referencia y
referencia operativa 24 horas al da
contrareferncia.
Porcentaje de RRHH que conoce el sistema de la

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

55

referencia y contrarefeeerencia
100% Contra referencias ejecutadas

Porcentaje de contra referencias.

Porcentaje de fichas llenadas por el profesional de

Seguro Integral de Salud con menos

salud que atiende.

Porcentaje de RRHH. Que llena adecuadamente las

del 2% de fichas rechazadas

fichas de atencin.
Porcentaje

de

informacin

difundida

de

los

diferentes servicios.
Poltica de Marketing de servicios bien Porcentaje de avisos en la pgina WEB.
Porcentaje de Informes sobre difusin de los
definidas y operativa al 100%
servicios de atencin por la oficina de imagen
institucional.
O.G.9. Lograr el Acceso O.E.01.
Oportuno y uso racional de oportuna
Medicamentos

Porcentaje de usuarios internos y externos con el

Adquisicin

de Abastecer al 100% Al pblico usuario

eficaces, medicamentos,

servicio de farmacia.

material con medicamentos esenciales

seguros y de calidad a mdico e insumos.

nuestros usuarios

O.E.02.

Orientacin

Porcentaje

al

de

usuarios

externos

usan

medicamentos esenciales y genricos.

sobre 100 % de pacientes reciben orientacin
Porcentaje de usuarios externos conocen la
medicamentos
con material educativo.
existencia de los medicamentos genricos
esenciales y genricos.
existentes en la farmacia.
O.E.03.
Monitoreo
y Supervisin y monitoreo al del 100% Porcentaje
de
auto
supervisiones
y
usuario

Supervisin

constante almacenes,

servicios

con relacin a productos expendio al pblico

de

autoevaluaciones del servicio de farmacia y su

almacn.

farmacuticos a nuestros
almacenes y los servicios

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

centro

56

hospitalarios y centros de
expendio al pblico.
O.E.04. Fortalecer

Porcentaje de elaboracin y aprobacin de planes

Comit farmacolgico aplica planes de
comit Farmacolgico de
de mejora.
Mejora continua al 100%

Porcentaje
de evaluaciones de los planes de mejora.
Medicamentos
el

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

57

VI.2.

INDICADORES Y METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

INDICADORES
ESTRATEGICOS

% de profesional de salud
O.E.01. Adecuacin de los servicios
satisfecho por equipamiento e
0001 - PROGRAMA ARTICULADO
hospitalario
con
equipos
de
insumos.
NUTRICIONAL
tecnologa
moderna,
material
N de usuarios atendidos sin
mdico, medicamentes e insumos.
complicaciones.
O.G.1. Garantizar la continuidad y mejor
0002- MATERNO NEONATAL
la atencin de los usuarios mediante la O.E.02. Fortalecer la captacin, % de incremento de atenciones
implementacin de un eficiente sistema admisin para la atencin integral a en
la
consulta
externa,
de referencia y contra referencia que travs de los paquetes por ciclo de emergencia y centro quirrgico.
0016 - TBC VIH/SIDA
permita de una manera eficaz en la vida.
reduccin
significativa
de
la O.E.03. Disminuir la tasa de
N casos de mortalidad materna
morbimortalidad materna, perinatal e mortalidad materna
0018 ENFERMEDADES NO infantil as como de las enfermedades O.E.04. Disminuir la mortalidad Peri % de casos de muertes
TRANSMISIBLES
transmisibles, no transmisibles y crnico neonatal
perinatales
degenerativas (Cncer)
O.E.05. Disminuir la prevalencia de % de casos de desnutricin
0024
PREVENCION
CONTROL DEL CANCER

la desnutricin infantil

infantil

O.E.06.
Mantener
operativo
% de referencias
eficientemente el sistema de
% de contra referencias
referencia y contra referencia

0001

PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
O.G.11. Fortalecer el cuidado de la Salud
O.E.01. Formulacin y Ejecucin de N de Planes elaborados
0017

ENFERMEDADES de la poblacin y de los trabajadores a

proyectos de saneamiento bsico y N de planes implementados
METAXENICAS Y ZOONOSIS
travs de la Vigilancia Epidemiolgica,
epidemiolgico
N de Planes de mejora
Cuidado Ambiental y Salud Ocupacional.
9002 ASIGNACIONES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
O.G.10. Desarrollar Capacidades de
0068

REDUCCION
DE
respuesta necesarias para reducir el
VULNERABILIDAD Y ATENCION
O.E.01.
Garantizar
Impacto de las Emergencias y Desastres
DE
EMERGENCIAS
POR
establecimiento seguro
en la salud de la Poblacin, el Ambiente y
DESASTRES
los Servicios de Salud

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

58

ser

% de personal capacitado
un N de planes de contingencia
N de simulaciones efectivas.
N de planes de mejora

METAS
2013

2014

2015

2016

2017

50

60

65

70

80

10

15

20

25

25

25

10

10

15

40

38

35

35

35

40
2

50
2

60
3

70
3

30
1
1
1

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

59

CUADRO DE INDICADORES ESTRATEGICOS PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO
GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

INDICADORES
ESTRATEGICOS

O.E.01. Incorporar la mejora continua de

N de crculos de la calidad
calidad como poltica de desarrollo
operativos
institucional.
O.G.3. Contar con un Sistema de
Gestin de la Calidad

N de manual de sistema de
gestin
de
la
calidad
O.E.02. Implementar un sistema de
implementado
gestin de Calidad
N de informes de autoevaluacin
N de planes de mejora

O.E.01. Determinacin de polticas de % de usuario interno satisfecho

incentivos, motivacin e identificacin con su trabajo
del personal asistencial y administrativo % de usuarios satisfechos con la
organizacin
O.G.5.
Promover
la
Formacin, con la Institucin.
Capacitacin y el Desarrollo de los O.E.02. Orientar polticas institucionales % de personal que conoce su
Recursos Humanos.
a fortalecer la cultura organizacin
visin, misin objetivos y poltica
9001 ACCIONES O.G.6. Articular los Servicios de Salud
con la Docencia e Investigacin y la O.E.03. Garantizar una distribucin
CENTRALES
Proyeccin a la Comunidad
adecuada de los Recursos Humanos,
Financieros, Tecnolgicos y Logsticos.

N de profesional certificados por

competencias.
N de profesionales que hacen
investigacin
N de profesionales con ms de
60 horas de capacitacin
N de proyectos de trabajo

Lograr
una
organizacin % de usuarios internos y externos
O.G.7. Modernizar y Repotenciar los O.E.01.
adecuada
en
el
manejo
del proceso satisfechos con su trmite
sistemas Administrativos y Asistenciales
documentario
y
comunicaciones.
documentario
Optimizando la Organizacin y Gestin.
O.E.02. Lograr que los procesos
N de averas con los sistemas y
O.G.8. Implementar los Documentos de administrativos y asistenciales se
servidores.
Gestin Optimizando la Racionalizacin sistematicen informticamente.
del Recurso y los Procesos del Sistema
N de jefes conocen su PEI y POI
Presupuestario e Incremento de la O.E.03. Directivos de todas las unidades N de jefes que evalan su PEI
Productividad para Garantizar la Solidez orgnicas optimizan la planificacin y POI
Financiera.
gerencia estratgica.
N planes de mejora elaborados
por los jefes y personal

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

60

METAS
2013

2014

2015

2016

2017

50

65

75

80

85

50

65

75

80

85

50

65

75

75

80

10

15

15

20

30

10

15

20

25

50

60

70

80

85

10

15

18

10

15

18

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

61

CUADRO DE INDICADORES ESTRATEGICOS PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO TERMINAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO
GENERAL

9002

ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS

O.G.2. Brindar a la Infraestructura

Fsica y Equipos el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo adecuado
y soporte a los Servicios
Generales como Apoyo a la
Atencin Integral del Paciente.

OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

INDICADORES ESTRATEGICOS

O.E.01. Elaboracin de proyectos de

acondicionamiento, remodelacin de
la infraestructura, implementacin,
equipamiento y capacitacin de los
recursos humanos.

N de equipos comprados
N de servicios acondicionados
N de RRHH capacitados segn
competencias
N
de
evaluaciones
por
competencias

N DE Referencias
N de contra referencias
O.G.4. Implementar Estrategias O.E.01. Consolidar el Sistema de N de difusiones de los servicios
para una Atencin Especializada
Referencia y Contra Referencia.
N visitas de la pgina web.
N de informes de difusin de
imagen institucional
O.G.9. Lograr el Acceso Oportuno
N de usuarios satisfechos con la
y uso racional de Medicamentos
farmacia.
eficaces, seguros y de calidad a O.E.01. Adquisicin oportuna de N DE medicamentos que no
nuestros usuarios
medicamentos, material mdico e estn en farmacia.
insumos.
N de personas conocen la
existencia de medicamentos de
farmacia
% de usuarios que usan
O.E.02. Orientacin al usuario sobre medicamentos genricos
medicamentos esenciales y genricos. % de usuarios satisfechos con los
medicamentos genricos
O.E.03. Monitoreo y Supervisin
N de planes de auto supervisin
constante con relacin a productos
N
de
informes
de
auto
farmacuticos a nuestros almacenes y
supervisin
los servicios hospitalarios y centros de
N planes de mejora
expendio al pblico.
O.E.04.

Fortalecer

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

el

comit N de reuniones del comit.

62

2013

METAS
2014 2015 2016 2017

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

11

10

25

35

50

60

50

60

70

75

80

30

40

50

60

70

60

65

70

70

75

50

60

70

70

75

1
1
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
3
3

Farmacolgico de Medicamentos

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

N de planes de mejora del equipo

63

VI.3.
ACCIONES ESTRATEGICAS
VI.3.1. PROGRAMAS: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 0002 SALUD MATERNO NEONATAL, 0016 TBC-VIH/SIDA, 0018
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.
OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO
O.E.01. Adecuacin de los

PRODUCTO

80% de los usuarios internos y

la servicios hospitalario con equipos externos satisfechos con la
continuidad y mejorar la de tecnologa moderna, material atencin
atencin de os usuarios mdico, medicamento e insumos.
O.E.02. Fortalecer la captacin,
Se alcanza las coberturas optimas
mediante la implementacin
admisin para la atencin integral
(>90%) en los paquetes de
de un eficiente sistema de
a travs de los paquetes por ciclo
atencin integral
referencia y contra referencia
de vida.
que permita de una manera
Mantener la razn de mortalidad
O.E.03. Disminuir la tasa de
eficaz
en
la
reduccin
materna en 0 x100000 nacidos
mortalidad materna
significativa
de
la
vivos
Reducir
la
mortalidad
Peri
morbimortalidad
materna,
O.E.04. Disminuir la mortalidad
neonatal a una tasa menor de
perinatal e infantil as como
Peri neonatal
9x1000 nacidos vivos
de
las
enfermedades
O.E.05. Disminuir la prevalencia Disminuir en un 0.5% anual la
transmisibles,
no
de la desnutricin infantil
desnutricin Crnica y Aguda
transmisibles
y
crnico O.E.06.
Mantener
operativo
80% de las contra referencias son
degenerativas (Cncer)
eficientemente el sistema de
efectivas
referencia y contra referencia
O.G.1.

Garantizar

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

64

ESTRATEGIA
Elaborar Proyecto para medir la satisfaccin
del usuario interno y externo.
Elaborar Plan de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los equipos.
Proyecto de Implementacin de la Unidad de
Imagen Institucional

Elaborar 01 proyecto que permita fortalecer la

atencin

Materno

Neonatal

y Articulado

Nutricional

Elaborar 01 proyecto que permita fortalecer

un buen sistema de referencia y contra
referencia.

VI.3.2. PROGRAMAS: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS Y 9002
ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO

ESTRATEGIA

PRODUCTO

ESPECIFICO

Proyecto
Diseo

ejecucin

Proyectos de saneamiento
O.G.11. Fortalecer el cuidado
de la Salud de la poblacin y
de los trabajadores a travs
de

la

Vigilancia

Epidemiolgica,
Ambiental
Ocupacional.

Cuidado
y

salud

bsico.

O.E.01.
Formulacin

Ejecucin

de

proyectos

de

saneamiento
bsico

Diseo

ejecucin

Proyectos de saneamiento
bsico.

epidemiolgico
Diseo

proyectos

ejecucin
en

Salud

Ocupacional.

de

Residuos

65

hospitalarios

en

Disposicin Final
Proyecto de Residuos Slidos hospitalarios en la
Vigilancia de la Disposicin Final
Proyecto de Disposicin de agua Segura y Mejoramiento
del Medio Ambiente.
Plan de Actualizacin de las Normas tcnicas
Plan de Infecciones Hospitalarias
Plan de Enfermedades Sujetas a Vigilancia
Plan de enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
Plan de Enfermedades de Emergencias
Plan de Enfermedades Emergentes y Reemergentes.
Elaboracin del Manual de Procedimientos de Salud
Ocupacional
Elaborar del Plan de Seguridad del Trabajador en Salud
Ocupacional
Proyecto de Implementacin y Aplicacin del Mapa de
Riesgo para el Trabajador

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Slidos

VI.3.3. PROGRAMA 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVO
ESPECIFICO

OBJETIVOS GENERAL
O.G.10.
Desarrollar
Capacidades de respuesta
necesarias
para reducir el
Impacto de las Emergencias y
Desastres en la salud de la
Poblacin, el Ambiente y los
Servicios de Salud

PRODUCTO

ESTRATEGIA

Diseo, presupuesto y aplicacin de 100% de Elaborar un Plan de Contingencia para

planes de respuesta y contingencia.
Afrontar Emergencias y Desastres
Elaborar un Plan de Capacitacin para
O.E.01.
Garantizar 100% del personal capacitado en prevencin
Prevenir situaciones de Riesgos antes
ser
un control de emergencias y desastres sanitarios.
Desastres.
establecimiento
Brigadas hospitalarias y pre hospitalarias
seguro
Elaborar
u
Proyecto
que
permita
implementadas y operativas
Hospital 100% sealizado con zonas de Implementar las brigadas Hospitalarias.
evacuacin

VI.3.4. PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES

OBJETIVOS GENERAL

O.E.3. Contar con un

Sistema de Gestin de la
Calidad

O.G.5.
Promover
la
Formacin, Capacitacin y
el
Desarrollo
de
los
Recursos Humanos.

O.G.6.
Articular
los
Servicios de Salud con la

OBJETIVO ESPECIFICO
O.E.01. Incorporar la mejora
continua de calidad como
poltica
de
desarrollo
institucional.

PRODUCTO
100% de implementacin y operatividad de
los crculos de calidad
80% de planes de mejora elaborados,
ejecutados y evaluados
Aprobar
ms
de
80%
de
estndares establecidos
O.E.02.
Implementar
un Satisfaccin del usuario interno y externo
sistema de gestin de Calidad mayor al 80%
Hospital realiza su proceso de auto
evaluacin segn estndares hospital.
O.E.01. Determinacin de
polticas
de
incentivos,
motivacin e identificacin del
Cumplimiento del Plan de incentivos al 80%
personal
asistencial
y
administrativo
con
la
Institucin.
O.E.02. Orientar polticas Implementar y aplicar un sistema de cultura
institucionales a fortalecer la organizacional al 50%

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

66

ESTRATEGIA
Elaborar e Implementar un Sistema de
Gestin de la Calidad segn el ISO 9001

Elaborar Proyecto de
Acreditacin Hospitalaria

Autoevaluacin

Elaborar Proyecto para determinar las

Polticas de Incentivos y Motivacin del
RR.HH.
Elaborar Proyecto de Capacitacin y
Evaluacin en Competencias Profesionales.
Elaborar Proyecto que sistematice la Cultura
Organizacional

cultura organizacin
O.E.03.
Garantizar
una
distribucin adecuada de los 85% de servicios implementados con
Docencia e Investigacin y Recursos
Humanos, suficientes recursos humanos, financieros, Elaborar Proyecto de Dotacin de RR.HH.
la
Proyeccin
a
la Financieros, Tecnolgicos y tecnolgicos y logsticos
Comunidad
Logsticos.
Proyecto para implementar una arquitectura
O.G.7.
Modernizar
y
Cliente-Servidor para interconectar a todas
O.E.01.Lograr
una
Repotenciar los sistemas
las Oficinas
organizacin adecuada en el
Documentacin
90%
correctamente
Administrativos
y
manejo
del
proceso
Elaborar un Proyecto para implementar
sistematizada y oportuna
Asistenciales Optimizando
documentario
y
Telefona IP
la Organizacin y Gestin.
comunicaciones.
Elaborar Proyecto para Implementar un
Software de Trmite Documentario
O.G.8. Implementar los
Elaborar una Poltica Administrativa de
Documentos de Gestin O.E.02. Lograr que los
Documentos va TIC (Tecnologa de la
Optimizando
la procesos administrativos y 80% procesos administrativos y asistenciales
Informacin y Comunicacin)
Racionalizacin
del asistenciales se sistematicen se han informatizado
Elaborar
Proyecto
para
Mejorar
e
Recurso y los Procesos del informticamente.
Implementar Software de Caja y Admisin.
Sistema Presupuestario e
Implementacin y supervisin de los
O.E.03. Directivos de todas
Incremento
de
la
documentos de Gestin a travs de los TIC
las
unidades
orgnicas
Productividad
para
90% de directivos aplican la planificacin y
optimizan la planificacin y
Elaborar Proyecto que permita Optimizar el
Garantizar
la
Solidez
gerencia estratgica
gerencia estratgica.
Control de los RR.HH: a travs de los TIC por
Financiera.
parte de las Jefaturas

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

67

VI.3.5. PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTO

ESTRATEGIA
Elaborar Proyecto de Equipamiento Mdico
Elaborar Proyecto de Implementacin de
Mobiliario
Elaborar Proyecto de Implementacin de
Instrumental Mdico
Elaborar Proyecto de Acondicionamiento y/o
Remodelacin del Servicio de Emergencia.
Elaborar Proyecto de Acondicionamiento y/o
Remodelacin del Servicio de Neonatologa
Elaborar Proyecto de Acondicionamiento y/o
Remodelacin del Servicio de Medicina.
Elaborar Proyecto de Optimizacin del
Sistema de Cableado en el Hospital
Elaborar Proyecto para Implementar una
Plataforma Virtual

proyectos
de
acondicionamiento,
O.E.01. Elaboracin de 10
O.G.2.
Brindar
a
la
de
la
infraestructura,
proyectos
de remodelacin
Infraestructura
Fsica
y
implementacin,
equipamiento
y capacitacin
acondicionamiento,
Equipos
el
Mantenimiento
de
los
recursos
humanos
remodelacin
de
la
Preventivo
y
Correctivo
infraestructura,
adecuado y soporte a los
implementacin,
Servicios Generales como
equipamiento
y
Apoyo a la Atencin Integral
capacitacin
de
los
del Paciente.
recursos humanos.
Hospital utiliza las tecnologas de la
informacin y comunicacin (TIC) 80%.
30% del personal en todos los grupos
Elaborar Proyecto para Pasantas de
ocupacionales
sin
excepcin
realizan
Acuerdo a la Necesidad y Perfil Profesional
pasantas de especializacin
Unidad de Seguros implementada al 100%
Unidad de Referencia y Contra referencia
operativa 24 horas al da
Elaborar Proyecto de Promocin y Difusin
O.G.4.
Implementar
O.E.01. Consolidar el
de las Especialidades que Brinda el Hospital
Estrategias para una Atencin
100% Contrarreferencias ejecutadas
Sistema de Referencia y
Especializada
Seguro Integral de Salud con menos del 2%
Contra Referencia.
de fichas rechazadas
Poltica de Marketing de servicios
bien Elaborar Proyecto para la Sensibilizacin y
definidas y operativa al 100%
Proteccin del Usuario Interno y Externo.

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PRODUCTO

68

ESTRATEGIA

O.E.01. Adquisicin oportuna

de

medicamentos,

material

mdico e insumos.
O.E.02. Orientacin al usuario
sobre medicamentos esenciales
O.G.9. Lograr el Acceso y genricos.
Monitoreo
Oportuno y uso racional O.E.03.
Medicamentos Supervisin

de
calidad

usuarios

nuestros farmacuticos
almacenes

hospitalarios

con

productos
a

nuestros

los

servicios

centros

Medicamentos

VII.

100

de

pacientes

Medicamentos y Suministros en el Hospital

reciben Elaborar Un Plan de Promocin y Difusin del Uso

orientacin con material educativo

Racional de Medicamentos

Supervisin y monitoreo al del 100%

almacenes, servicios y centro de
Elaborar Plan de Supervisin, Monitoreo y

expendio al pblico

Evaluacin de los Productos Farmacuticos y

de

expendio al pblico.
O.E.04. Fortalecer el comit
Farmacolgico

con medicamentos esenciales

de

Suministros Mdicos
Comit farmacolgico aplica planes
de Mejora continua al 100%

PROYECTOS PRIORIZADOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

de Uso de

constante

eficaces, seguros y de relacin

Abastecer al 100% Al pblico usuario Realizar un Estudio de Demanda

UNIDAD DE MEDIDA

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

FINANCIAMIENTO

69

Construccin y Equipamiento del Hospital La

Obra

Gobierno Regional De Ancash

Servicio

Hospital La Caleta

Servicio

Hospital La Caleta y Gobierno Regional de Ancash

Servicio

Hospital La Caleta

Equipos
mdicos de ultima generacin tecnolgica
Implementacin de la central telefnica
Servicio
Implementacin del plan de desempeo de
Servicio
personal
Remodelacin de la cochera del Hospital
Servicio

Hospital La Caleta

Caleta
Mejoramiento del Sistema Elctrico del Hospital
La Caleta
Implementacin del Sistema De Galenos Plus
(SIGES)
Implementacin de abastecimiento de oxigeno
empotrado para el servicio de Neonatologa
Implementacin y Equipamiento de equipos

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Hospital La Caleta
Hospital La Caleta
Hospital La Caleta

70

VIII.
I.

ANEXOS
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2013-2017

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
GENERALES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2013

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PROGRAMA
ESPECIFICOS

O.G.1. Garantizar la
continuidad y mejorar la
atencin
de
los
usuarios mediante la
O.E.01.
implementacin de un
Adecuacin
de
eficiente sistema de
los
servicios
referencia
y
contra
hospitalario con
referencia que permita
equipos
de
de una manera eficaz
tecnologa
en
la
reduccin
moderna,
significativa
de
la
material mdico,
morbimortalidad
medicamentes e
materna, perinatal e
insumos.
infantil as como de las
enfermedades
transmisibles,
no
transmisibles y crnico
degenerativas (Cncer)

0001
Programa
Articulado
Nutricional

O.E.02.
0002 Materno
Fortalecer
la Neonatal
captacin,
admisin para la
atencin integral
a travs de los
paquetes
por
ciclo de vida.

ACT /
OBRA

FUNCIO
N

3033254 Nios con Vacuna Completa

5000017

20
Salud

3033255 Nios con CRED completa segn Edad

5000018

3033256 Nios con Suplemento de Hierro y Vitamina A

5000019

3033311 Atencin IRA

5000027

3033312 Atencin EDA

5000028

3033313 Atencin IRA con Complicaciones

5000029

3033314 Atencin EDA con Complicaciones

5000030

3033317 Gestante con Suplemento de Hierro y cido Flico

5000032

3033414 Atencin de Nios y Nias con Parasitosis Intestinal

5000035

3033172 Atencin Prenatal Reenfocada

5000037

3033291 Poblacin Accede a Mtodos de Planificacin Familiar

5000042

3033292 Poblacin Accede a Serv. De Consej. en Salud Sexual

5000043

3033294 Atencin de la Gestante con Complicaciones

5000044

3033295 Atencin del Parto Normal

5000045

3033296 Atencin del Parto Complicado No Quirrgico

5000046

3033297 Atencin del Parto Complicado Quirrgico

5000047

3033298 Atencin del Puerperio

5000048

PROD/ PROY

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

71

20
Salud

DIV.
FUNC

GRPF

044
Salud 0096 Atencin Mdica Bsica
Individual
0096 Atencin Mdica Bsica

0096 Atencin Mdica Bsica

0096 Atencin Mdica Bsica

0096 Atencin Mdica Bsica

0097 Atencin Mdica Espec.

0097 Atencin Mdica Espec.

0096 Atencin Mdica Bsica

0096 Atencin Mdica Bsica

044
0096 Atencin Mdica Bsica
Salud
Individual 0096 Atencin Mdica Bsica

0096 Atencin Mdica Bsica

0097 Atencin Mdica Espec.

0096 Atencin Mdica Bsica

0097 Atencin Mdica Espec.

0097 Atencin Mdica Espec.

0096 Atencin Mdica Bsica

3033299 Atencin del Puerperio con complicaciones

5000049

0097 Atencin Mdica Espec.

3033300 Atencin Obsttrica en Unidad de Cuidados Intensivos

5000050

0097 Atencin Mdica Espec.

3033305 Atencin del Recin Nacido Normal

5000053

0096 Atencin Mdica Bsica

3033306 Atencin de Recin Nacido con Complicaciones

5000054

0097 Atencin Mdica Espec.

3033307 Atencin del Recin Nacido que requiere UCIN

5000055

0097 Atencin Mdica Espec.

3043961 Poblacin de Alto Riesgo recibe Informacin y atencin 5000071

Prev.
3043962 Despistaje de Tuberculosis en Sintomticos Respirat.

5000072

3043964 Diagnstico de Casos de Tuberculosis

5000074

20
Salud

043
Salud
Colectiva

0095 Control de Riesgos y

Daos para la Salud

0096 Atencin Mdica Bsica

044
Salud 0096 Atencin Mdica Bsica
Individual

0096 Atencin Mdica Bsica

3043968 Poblacin con Infecciones de Transmisin Sexual reciben 5000078

Tto. Segn Guas Clnicas
O.E.03. Disminuir
la
tasa
de 0016 TBC 3043970 Mujeres Gestantes reactivas y nios Expuestos al VIH 5000080
mortalidad
VIH/SIDA Reciben Tto. Oportuno
materna
3043972 Persona que Accede al EE.SS. y Recibe Tto. Oportuno 5000082
para Tuberculosis XDR

0096 Atencin Mdica Bsica

0097 Atencin Mdica Espec.

3043973 Despistaje y Diagnstico de Tuberculosis para Pacientes 5000083

con Comorbilidad

0097 Atencin Mdica Espec.

3043974 Persona con Comorbilidad recibe Tto. Para TBC

5000084

0097 Atencin Mdica Espec.

O.E.04. Disminuir
0018
3000006 Atencin Estomatolgica Preventiva Bsica
5000104
la mortalidad Peri Enfermedade
neonatal
s No
3000011Tamizaje y diagnstico de Pacientes con Cataratas
5000109
Transmisibles
3000015 Valoracin Clnica y Tamizaje Laboratorial de Enf. Crnicas 5000113
No Transmisibles
3000016 Tto. Y Control de Personas c/ Hipertensin Arterial
5000114
3000017 Tratamiento y Control de Personas con Diabetes

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

72

5000115

20
Salud

044
0096 Atencin Mdica Bsica
Salud
Individual 0097 Atencin Mdica Espec.

0097 Atencin Mdica Espec.

0097 Atencin Mdica Espec.

0097 Atencin Mdica Espec.

O.E.05. Disminuir
la prevalencia de
la
desnutricin
infantil

3043994 Tamizaje y Tto. de Pacientes con Problemas y Trastornos 5000102

de Salud Mental

0097 Atencin Mdica Espec.

3043997 Tamizaje y Tto. de Pacientes Afectados por Metales 5000103

Pesados

0097 Atencin Mdica Espec.

3000003 Comunidades Saludables Promueven Estilos de Vida 5000131

Saludable

043
Salud
Colectiva

3000004 Mujer Tamizada en Cncer de Cuello Uterino

0096 Atencin Mdica Bsica

044
Salud 0097 Atencin Mdica Espec.
Individual

0095 Control de Riesgos y

Daos para la Salud
043
Salud 0096 Atencin Mdica Bsica
Colectiva

5000132

3000424 Examen de Colposcopa en Mujeres con Citologa Anormal 5003262

3044194 Poblacin Informada y sensibilizada en el Cuidado de la 5000118
Salud del Cncer de Crvix, Mama, Gstrico, Prstata, Pulmn
3044195 Mujeres Mayores de 18 con Consejera en Cncer de 5000119
Crvix
3044197 Mujeres Mayores de 18 con consejera en Cncer de 5000120
Mama

O.E.06.
Mantener
operativo
eficientemente el
sistema
de
referencia
y
contra referencia

044
0096 Atencin Mdica Bsica
Salud
Individual

0096 Atencin Mdica Bsica

3044198 Mujeres de 40 a 65 con Mamografa Bilateral

5000121
0024
Prevencin y
3044199 Personas con Consejera en la Prevencin del Cncer 5000122
Control del
Gstrico
Cncer
3044200 Varones mayores de 18 con Consejera en Prevencin 5000123
del Cncer Prosttico

0095 Control de Riesgos y

Daos para la Salud

0096 Atencin Mdica Bsica

20
Salud

0096 Atencin Mdica Bsica

3044201 Varones de 50 a 70 con Examen de Tracto Prosttico por 5000124

Va Rectal

0096 Atencin Mdica Bsica

3044202 Varones de 50 a 70 con Dosaje de PSA

5000125

0096 Atencin Mdica Bsica

3044203 Poblacin Escolar con Consejera en Prevencin

5000126

0096 Atencin Mdica Bsica

3044204 Poblacin con Edad Laboral con Consejera Prevencin 5000127

del Cncer de Pulmn

0096 Atencin Mdica Bsica

3045112 Personas de 45 a 65 con Endoscopa Digestiva Alta

5000130

0097 Atencin Mdica Espec.

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

73

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

74

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2013-2017
OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS
GENERALES
ESPECIFICOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2013

PROGRAMA

ACT /
FUNCION DIV. FUNC
OBRA

PROD/ PROY

0001 Articulado 30333260 Vigilancia de la Calidad del Agua Para Consumo Humano
5000023
Nutricional
0017
3043981 Viviendas Protegidas de los Principales Condicion. del Riesgo en 5000091
Enfermedades las reas de alto y muy alto Riesgo de Enferm. Metaxenicas y Zoonosis
Metaxenicas y
Zoonosis
3043984 Diagnstico y Tto. De Casos de Enfermedades Zoontica.
5000004

20
Salud
20
Salud

5000619

20
Salud

043 Salud
Colectiva
043 Salud
Colectiva

0095 Control de Riesgos y

Daos para la Salud
0095 Control de Riesgos y
Daos para la Salud

5000619

044 Salud
Indiv.
043 Salud
Colectiva

0096
Atencin
Mdica
Bsica
0093 Regulacin y Control
Sanitario

5000782

5000859

0094 Control Epidemiolgico

3999999 Vigilancia y Control de Epidemias

5001286

3999999 Vigilancia y Control del Medio Ambiente

3000167 Hospitales Seguros

5001285
5001576

O.G.11. Fortalecer
el cuidado de la
Salud
de
la O.E.01.
poblacin y de los Formulacin
y
9002
3999999 Control Sanitario
trabajadores
a Ejecucin
de
travs
de
la proyectos
de Asignaciones
que no
3999999 Vigilancia Sanitaria
Vigilancia
saneamiento
Epidemiolgica,
bsico
y Resultan en
Productos 3999999 Normas y Guas Tcnicas de Saneamiento Rural Aplicados.
Cuidado Ambiental epidemiolgico.
y
Salud
3999999 Fortalecimiento de Capacidades en Gestin Ambiental
Ocupacional.

O.G.10. Desarrollar
Capacidades
de
respuesta
necesarias
para
O.E.01.
reducir el Impacto
Garantizarser
de las Emergencias
establecimiento
y Desastres en la
seguro
salud
de
la
Poblacin,
el
Ambiente
y
los
Servicios de Salud

GRPF

0068
Reduccin de
Vulnerabilidad 3000167 Anlisis de la Vulnerabilidad de EE.SS.
5003299
y Atencin de
Emergencias 3000167 Seguridad Estructural de EE.SS.
5003300
por Desastres
3000437 Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Implementados 5003302
para el Anlisis de Informacin y Toma de Decisiones antes Situaciones de
un
Emergencia
3000437 Organizacin e
Emergencias y Desastres

Implementacin

de

Simulacro

Frente

20
Salud

0016Gesti 0035
Prevencin
n de
Desastres
Riesgos y

Emergencia
s

a 5003303

5003304

3000438 Atencin de Salud y Movilizacin de Brigadas Frente a 5003306

Emergencias y Desastres

3000438 Capacidad de Expansin Asistencial en EE.SS. Estratgicos

HOSPITAL LA CALETA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

75

de

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2013
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PROGRAM
FUNCIO
PROD/ PROY
ACT / OBRA
DIV. FUNC
GENERALES
ESPECIFICOS
A
N
O.E.01. Incorporar la mejora continua
9001
3999999 Desarrollar el 5000001
20 Salud
004
de calidad como poltica de desarrollo Acciones Planeamiento
de
la
Planeamiento
institucional.
Centrales Gestin
Gubernamenta
O.G.3. Mejorar el Sistema de
l
Gestin de la Calidad
O.E.02. Implementar un sistema de
gestin de Calidad.
O.E.01. Determinacin de polticas de
O.G.5. Promover la Formacin, incentivos, motivacin e identificacin
Capacitacin y el Desarrollo de los del personal asistencial y administrativo
con la Institucin.
Recursos Humanos.
O.E.02.
Orientar
polticas
O.G.6. Articular los Servicios de institucionales a fortalecer la cultura
Salud
con
la
Docencia
e organizacin
Investigacin y la Proyeccin a la O.E.03. Garantizar una distribucin
Comunidad
adecuada de los Recursos Humanos,
Financieros, Tecnolgicos y Logsticos.

9001
Acciones
Centrales

3999999 Modernizacin
Informtica y Estadstica

5000003

3999999
Auditora

5000006

Gestin

5000003

20 Salud

5000991

24
052 Previsin
Previsin
Social

Control

3999999
Administrativa

O.E.01. Lograr una organizacin

O.G.7. Modernizar y Repotenciar los adecuada en el manejo del proceso
sistemas
Administrativos
y documentario y comunicaciones.
Asistenciales
Optimizando
la
O.E.02. Lograr que los procesos
Organizacin y Gestin.
administrativos y asistenciales se
O.G.8. Implementar los Documentos sistematicen informticamente.
de
Gestin
Optimizando
la
Racionalizacin de Recursos y los
Procesos
del
Sistema O.E.03. Directivos de todas las
Presupuestario e Incremento de la unidades orgnicas optimizan la
Productividad para Garantizar la planificacin y gerencia estratgica.
Solidez Financiera.

3999999
Pensiones

76

Pago

de

20 Salud

GRPF
0005 Planeamiento
Institucional

006 Gestin

0008 Asesoramiento y
Apoyo

006 Gestin

Control Interno

006 Gestin

0008 Asesoramiento y
Apoyo

0116 Sistema de
Pensiones

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
O.G.2. Brindar a la Infraestructura
Fsica y Equipos el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo adecuado y
soporte a los Servicios Generales
como Apoyo a la Atencin Integral
del Paciente.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

PROGRAMA

PROD/ PROY

ACT/
OBRA

9002
O.E.01. Elaboracin de proyectos de Asignaciones
acondicionamiento, remodelacin de la Presupuestaria
infraestructura, implementacin, equipamiento
s que no
y capacitacin de los recursos humanos.
Resulta en
Productos

3999999 Mantenimiento de los Servicios 5000377

de Salud

9002
Asignaciones
Presupuestaria
s que no
Resultan en
Productos

3999999 Brindar Asistencia en Medicina 5000446

fsica y Rehabilitacin

FUNCION DIV. FUNC

20 Salud

GRPF

044 Salud
Individual

0096 Atencin Mdica Bsica

044 Salud
Individual

0096 Atencin Mdica Bsica

3999999 Asegurar la Provisin de 5000469

Alimentacin adecuada para Enfermos

0096 Atencin Mdica Bsica

3999999 Brindar Apoyo al Diagnstico en 5001189

Laboratorio

0098 Serv. de Diagnstico y Tto.

3999999 Brindar Apoyo al Diagnstico por 5001189

Imgenes

3999999 Atencin de Emerg.y Urgencia

5001561

3999999 Atencin en Consultas Externas

5001562

3999999 Reparacin y Mantenimiento de 5001195

Servicios Bsicos
20 Salud

0098 Serv. de Diagnstico y Tto.

O.G.4. Implementar Estrategias para O.E.01. Consolidar el Sistema de Referencia y
una Atencin Especializada
Contra Referencia.

0096 Atencin Mdica Bsica

0097 Atencin Mdica Espec.
0097 Atencin Mdica Espec.

3999999 Atencin en Hospitalizacin

5001563

0097 Atencin Mdica Espec.

3999999 Intervenciones Quirrgicas

5001564
O.E.01.
Adquisicin
oportuna
medicamento, material mdico e insumos.

de

9002
3999999
Brindar
una
Adecuada 5001569
Asignaciones Dispensacin
de
Medicamentos
y
O.E.02. Orientacin al usuario sobre Presupuestaria Productos Farmacuticos
s que no
O.G.9. Lograr el Acceso Oportuno y medicamentos esenciales y genricos.
Resultan en
uso racional de Medicamentos O.E.03. Monitoreo y Supervisin constante
Productos
eficaces, seguros y de calidad a con relacin a productos farmacuticos a
nuestros usuarios
nuestros almacenes y los serv. hospitalarios y
centros de expendio al pblico.
O.E.04. Fortalecer el comit Farmacolgico de
Medicamentos

77

20 Salud

044 Salud
Individual

0098 Serv. de Diagnstico y Tto.