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Formato #01 Planilla de Viaticos Por Comision de Servicios Y Pasajes #-2019

Este documento presenta la planilla de viáticos y gastos estimados para un viaje de comisión de servicios a Lima del 7 al 8 de febrero de 2019. El comisionado viajará vía terrestre con un presupuesto total de S/500 para alimentación, alojamiento, pasajes y movilidad local. El comisionado autoriza el descuento de este monto de su remuneración si no presenta la rendición de cuentas en el plazo establecido.

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Este documento presenta la planilla de viáticos y gastos estimados para un viaje de comisión de servicios a Lima del 7 al 8 de febrero de 2019. El comisionado viajará vía terrestre con un presupuesto total de S/500 para alimentación, alojamiento, pasajes y movilidad local. El comisionado autoriza el descuento de este monto de su remuneración si no presenta la rendición de cuentas en el plazo establecido.

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FORMATO N° 01

PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS Y PASAJES Nº -2019


PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA ACTIVIDAD PARA COMISION DE SERVICIO
COMISIONADO:
1.- Nombre y apellidos del Trabajador : Abog. WILLIAN ÁVILA PAREDES
2.- Dependencia : GERENCIA MUNICIPAL
3.- Cargo : GERENTE DE ASESORIA LEGAL
4.- Condición : D.L. 276
REFERENCIA DE LA COMISION:
5.- Documento de la Autorización de Viaje : MEMORÁNDUM N° 017-2019/GM-MDA-HVCA
6.- Destino y Lugar de Comisión : LIMA
7.- Objeto de Comisión : Realizar gestiones para la obtención de permisos con
Ferrovías y Provias Nacional del MTC, para la obra
“Creacion y mejoramiento de la carretera vecinal Lirio-
Chunca-Fundo La Mejorada Distrito de Acoria-
Huancavelica-Huancavelica.
8.- Fecha (s) de Comisión : 7 y 8 de febrero del año 2019
9.- Fecha de Salida : miércoles 7 de febrero del año 2019
10.- Fecha de Regreso : jueves 8 de febrero del año 2019
11.- Itinerario y Medios de Transporte : Aéreo : Terrestre: X
ESTIMADO DE GASTOS CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA:
TOTAL
CONCEPTO ESCALA MONTO S/. IMPORTE TOTAL S/.
DIAS
A.- Asignación por Alimentación y Alojamiento diaria 02 130 260
B.- Asignación por Alimentación sin pernoctar
C.- Pasajes Vía Terrestre 01 140 140
D.- Pasajes Vía Aérea
E.- Movilidad Local – Vía Terrestre 02 50 100
F.- Combustible, Carburantes y lubricantes
G.- Imprevisto (viajar en vehículo Oficial)
H.- CORPAC/Peajes
I.- Otros
Total Presupuesto del Costo de la Actividad 500 soles

Acoria, 05 de Enero del 2019

Firma del Comisionado V°B° Jefe Inmediato

V°B° Gerencia Planeamiento y Presupuesto V°B° Gerencia Municipal

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
Me comprometo a efectuar la rendición de cuentas debidamente documentada a parir de la fecha de retorno del viaje
en Comisión de Servicio; en un plazo máximo de diez 10 días calendarios de acuerdo a la Directiva Nº04-2017-
MDA-HVCA, caso contrario autorizo se me descuente de mi remuneración mensual (Planilla única de pagos) u
honorarios el importe adecuado.

__________________________
FIRMA DEL COMISIONADO
DNI N° 19918793

FORMATO N° 02
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR PLANILLA ÚNICA DE PAGOS

Yo, en mi condición de:

COMISIONADO Abog. WILLIAN ÁVILA PAREDES


CARGO GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SUB GERENCIA
CONDICIÓN LABORAL D.L.276
MONTO ASIGNADO S/. 500

Dejo expresa constancia, que mediante el presente documento, autorizo a la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Acoria, para que mediante la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
realice el descuento en la planilla de remuneraciones en el siguientes caso:
Por no haber presentado la rendición de gasto de la actividad por comisión de servicio, dentro del plazo
establecido en la Directiva N° 04-2017-MDA, denominada.

1. El importe total asignado por los viáticos.


2. El saldo de viáticos pendientes por rendir.

Lugar y Fecha ACORIA, 05 DE ENERO DEL 2019

__________________________
FIRMA DEL COMISIONADO

DNI: 19918793

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