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Factura PDF

Este documento es una factura emitida por EKORIEGO CIA LTDA a R.U.C.: 1802151835001 por un total de $234.96. La factura detalla la venta de varios artículos como acoples de aluminio, abrazaderas, bridas, pernos y tuercas. La forma de pago es crédito con vencimiento el 9 de febrero de 2020.

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Este documento es una factura emitida por EKORIEGO CIA LTDA a R.U.C.: 1802151835001 por un total de $234.96. La factura detalla la venta de varios artículos como acoples de aluminio, abrazaderas, bridas, pernos y tuercas. La forma de pago es crédito con vencimiento el 9 de febrero de 2020.

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R.U.C.

: 1802151835001
FACTURA
No. 001-222-000024720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202001180215183500120012220000247200002472013

FECHA Y HORA DE
10/01/2020 18:50:48
AUTORIZACIÓN:
EDWIN ROMAN ROBAYO ARCOS
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
HIDROTECNOLOGIA
EMISIÓN: NORMAL

Dirección JOSE ALBERTO VALDIVIESO SN Y AV BOLIVARIANA CLAVE DE ACCESO


Matriz:

JOSE ALBERTO VALDIVIESO Y AV BOLIVARIANA


Dirección
Sucursal:

1001202001180215183500120012220000247200002472013
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EKORIEGO CIA LTDA


Identificación 0190459195001
Fecha 10/01/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion: PANAMERICANA SUR KM 11/2 CUENCA

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

E150 20.00 ACOPLE ALUMINIO E 150 5.70 0.00 0.00 17.10 96.90

TGAILS10 ABRAZADERA HIDRO 40 60


50.00 0.37 0.00 0.00 2.77 15.70
7108 11/2 NUEVA

512500902
6.00 BRIDA FIJA PVC 90 MM 4.05 0.00 0.00 3.65 20.67

IP124 48.00 PERNO 1/2 X 4 0.43 0.00 0.00 3.12 17.65

IRD12 96.00 RODELA 1/2 0.08 0.00 0.00 1.22 6.89

IT124 48.00 TUERCA 1/2 X 4 0.06 0.00 0.00 0.46 2.58

TGAILS10 ABRAZADERA HIDRO 50 70 2


50.00 0.43 0.00 0.00 3.25 18.39
7110 NUEVA

PVCEMP1 8.00 EMPAQUE BRIDA 90MM 1.99 0.00 0.00 2.39 13.57

A150 10.00 ACOPLE ALUMINIO A 150 2.91 0.00 0.00 4.37 24.76
SUBTOTAL 12% 148.79
Información Adicional
CORREOELECTRONICO: [email protected] SUBTOTAL 0% 68.33

CONTROL: 0501ME024720 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

CODIGO: 00006982 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

FORMA_PAGO: CREDITO SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 217.11

FECHA_VENCIMIENTO: 09/02/2020 TOTAL DESCUENTO 38.31

ICE 0.00
Forma de pago Valor
IVA 12% 17.86
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 234.96
FINANCIERO IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 234.96

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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