MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Py em AZ. DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INVERSION PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA POR ADMINISTRACION DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL, GAL Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa — Setiembre 2020ce aeorecoceel DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL_ DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INVERSION PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA POR ADMINISTRACION DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA” FORMULADO POR: -Gerencia de Mantenimiento y Gestion Ambiental -Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos FECHA : Septiembre 2020 1 OBJETIVO La presente directiva tiene por objetivo establecer los lineamientos técnicos, metodolégicos y procedimentales de observancia obligatoria, que permitan la adecuada ejecucién de las Actividades de Mantenimiento de Inversi6n Publica de infraestructura municipal por la modalidad de Administracion Directa a cargo de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa. FINALIDAD La presente directiva tiene como finalidad: a) Orientar y unificar criterios en las Actividades de Mantenimiento de Inversion Publica de infraestructura, estableciendo normas que faciliten su correcta y adecuada ejecucién en concordancia con la normativa legal vvigente y con lo dispuesto por la presente directive. Implementar un efectivo instrumento de gestién técnica — administrativa que permita usar correctamente los recursos publicos asignados a las Actividades de Mantenimiento de Inversién Pablica de infraestructura ll. — BASELEGAL. Constitucién Politica del Pert, Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificaciones. Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal pertinente. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrative General. Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacién de la Gestion del Estado. - Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.vi Se ee DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL PER, Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, Normas que Regulan la Ejecucion de las Obras Publicas por Administracién Directa Resolucién de la Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno, conforme a la Ley N° 28716 Ley de Control interno de las Entidades del Estado. Decreto Legislative N° 1252, que Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el reglamento del D.L. N° 1252 Resolucién de Gerencia Municipal N° 370-2019-GM/MDCGAL, que aprueba la Directiva N° 001-2019-SGPRCT-GPP/MDCGAL — ‘Lineamientos para la Formulacién, Revision, Aprobacién, Modificacién y Difusién de Directivas de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa’. Resolucién de Alcaldia N° 099-2019-A/MDCGAL, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa. Ordenanza Municipal N° 027-2019-MDCGAL, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, ALCANCE La presente Directiva es de aplicacién y cumplimiento obligatorio de los funcionarios y servidores publicos directamente vinculados con la Ejecucién de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Piblica por parte de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa. RESPONSABILIDADES La Gerencia de Mantenimiento y Gestion Ambiental, la Gerencia de Administracién, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos y demés dependencias en el ambito de sus competencias, son responsables del ‘cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva. DISPOSICIONES GENERALES 6.1. Para efecto de la aplicacion de la presente directiva, se debe tener en consideracién las siguientes definiciones:I Aeletellt ela linelic lal aa aed 7 DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL om ; a) INVERSION PUBLICA: Son todas las intervenciones temporales que se financian total o parciaimente con recursos puiblicos, destinados a la formacién de capital fisico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como propdsito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes yio servicios que el ‘ Estado tenga responsabilidad de brindar o de garentizar su prestacién. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO: Es el conjunto de acciones requeridas para que la infraestructura, maquinaria, equipos y procesos regulares de la Entidad conserven su condicién adecuada de operacién. Los Mantenimientos pueden ser: ‘ MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Accién de caracter periédico que tiene la particularidad de prever, evitar o neutralizer dafios y/o el deterioro de las condiciones fisicas de la infraestructura publica y de los componentes que les otorga funcionalidad; asimismo las acciones que se deben desarrollar serén de forma inmediata, para intervenir y evitar riesgos a los usuarios, permitiendo su operatividad continua, confiable, segura y econémica. ‘ MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Accién de carécter puntual y rutinario a raiz del uso intensivo u otros factores externos, de componentes, partes, piezas y en general de elementos que ~ constituyen una inversion o planta fisica, permitiendo su recuperacién, restauracién 0 renovacién sin agregarle valor de funcionalidad a la inversién. @ MANTENIMIENTO RUTINARIO: Actividad de caracter o naturaleza permanente o diaria: generalmente referido a la realizacién de las actividades de limpieza y conservacién de la a infraestructura publica; vias de comunicacién urbanas y areas de A recreacién pasiva y esparcimiento. - MANTENIMIENTO PERIODICO: Actividad de caracter o naturaleza periédico semanal, mensual o anual, generalmente62. Lael dag adler: demu DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL RS. tienen el propésito de evitar la aparicién 0 el agravamiento de defectos mayores, de preservar las caracteristicas iniciales, de conservar la integridad estructural de la infraestructura y de corregir algunos defectos puntuales mayores. ¢) PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: Proceso planificado y organizado para desarrollar actividades de mantenimiento, con caracter permanente y continuo orientadas a presentar y mantener condiciones originales de operacién de una determinada inversion publica expresando la periodicidad, el alcance de la actividad y recursos comprometidos. d) UNIDAD EJECUTORA: Es el érgano responsable de la gestion y ejecucién de la Actividad de mantenimiento de Inversion Publica. ) RESPONSABLE TECNICO: Ingeniero Civil, Arquitecto, 0 profesionales afines, habilitado y especializado, responsable de la ejecucién fisica y financiera de la actividad de manter el periodo que dure la ejecucién del Plan de Trabajo. jento durante f) INSPECTOR: Ingeniero Civil, Arquitecto, 0 profesionales afines, habilitado, servidor 0 funcionario de la Entidad, designado para controlar la ejecucién de actividades de mantenimiento de Inversién plblica, de acuerdo al Plan de Mantenimiento debidamente aprobado yes el responsable de la calidad de su ejecucién. g) CUADERNO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: Es un ‘cuademo foliado, sellado y legalizado por un notatio piiblico, donde se consignaré los trabajos diarios, noténdose las observaciones, disposiciones del inspector de la ejecucién de! mantenimiento que conciemen al desarrollo de la actividad de mantenimiento La Gerencia de Mantenimiento y Gestién Ambiental, en adelante GMGA, es el érgano de linea encargado de proponer, organizar, ditigir y controlar todas las acciones de operacién y mantenimiento de inversién publica, tales como infraestructura, maquinaria, equipos y omato en el émbito: eed a ee ee DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL & 2 distrital, debiendo formular para ello, el Programa Anual de Actividades de Mantenimiento. 6.3. La GMGA, es competente para elaborar Planes de Mantenimiento, \ ejecutar y desarrollar acciones orientadas a la inspeccién, supervisién, control y fiscalizacién de las Actividades de Mantenimiento de Inversién Pablica. La Sub Gerencia de Supervisi6n y Liquidacién de Proyectos, en adelante SGSLP, es un érgano de linea responsable de supervisar la correcta utiizacién de los recursos piiblicos durante la ejecucién de las Actividades de Mantenimiento de Inversion Publica. La SGSLP revisa la documentacién técnica sustentadora de los Planes de Mantenimiento, emitiendo informes técnicos de conformidad y recomendando su aprobacién mediante acto resolutivo de ser el caso. La SGSLP, evaltia los expedientes adicionales y deductivos, asi como las ampliaciones de plazo de las Actividades de Mantenimiento en ejecucién que sean requeridos. Asimismo, evaliia el informe final de la culminacién de la Actividad de Mantenimiento, Vil. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7.1, PREVIA A LA EJECUCION: Para el inicio de una Actividad de Mantenimiento de Infraestructura por la modalidad de Administracién Directa, las Unidades Orgénicas pertinentes, deben observar y cumplir previamente los siguientes requisitos: 741.1. La GMGA elabora el Programa Anual de Actividades de Mantenimiento de Inversién Péiblica a ejecutar, el mismo que Es debera estar alineado a los objetivos institucionales del Plan s Operativo institucional - POl, debiendo coordinar con las areas encargadas cuya inve n publica seré intervenida.eee ae DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL Com Tau ERO. 7.1.2. El programa Anual de Actividades de Mantenimiento sera remitido a la Gerencia Municipal, quién previo a su validacién, solicitaré a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, disponibilidad presupuestal. 7.1.3, Para la modificacién del Programa Anual de Actividades de Mantenimiento, por inclusion de alguna Actividad de Mantenimiento no contemplada inicialmente, se deberd solicitar la respectiva autorizacin a la Gerencia Municipal sustentando adecuadamente dicha modificacién De la elaboraci6n y aprobacién del plan de Mantenimiento: 7.1.41. La GMGA, deberé solicitar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la Asignacion Presupuestal para la elaboracién del Plan de Mantenimiento, lo cual deberé detallar, estructura funcional programética, fuente de financiamiento y secuencia funcional. 7.1.4.2, La GMGA, elaboraré los Planes de Mantenimiento de Inversion Publica de infraestructura contemplado en el Programa Anual de Mantenimiento, debiendo estar visado en todas sus paginas por el (los) profesional(es) encargado(s) de su elaboracién y segiin contenido minimo indicado en el Anexo N° 04. 7.1.4.3. La GMGA, remitira el Plan de Mantenimiento a la SGSLP, la cual designaré un responsable para su evaluacién, de haber observaciones estas serén remitidas a la GMGA para que a través del(os) profesional(es) encargado(s) de su elaboracién procedan a subsanar ~dichas observaciones. 7.1.4.4. Una vez emitida la conformidad a la evaluacién del Plan de Mantenimiento de las Actividades de Mantenimiento por parte de la SGSLP, la GMGA procedera a solicitar asignacién presupuestal a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 7.1.4.5. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, derivara el expediente a la Sub Gerencia de Presupuesto. Una vez‘Municipalidad Distrital Coronel! Gregorio Albarracin Lanchipa TAS. DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL otorgada la asignacién presupuestal, deberd remitir la documentacién conteniendo el Plan de Mantenimiento para Actividad de Mantenimiento a la Gerencia de Asesoria Juridica para la proyeccién del Acto Resolutivo en sefial de aprobacién, 7.1.4.8. El Acto Resolutivo que aprueba el Expediente Técnico del Plan de Mantenimiento deberd indicar obligatoriamente la estructura funcional programatica, fuente financiamiento, seccién funcional, presupuesto analitico, tiempo y modalidad de ejecucién. La GMGA, propondra al profesional idéneo, para ejercer la funcion de Responsable Técnico, el cual sera el encargado de la ejecucién de la Actividad de Mantenimiento y cuya designacién se haré mediante Acto Resolutivo. . El Responsable Técnico de la Actividad Mantenimiento remitira a la Sub Gerencia de Logistica el cronograma de adquisiciones de bienes y servicios que forma parte del “Plan para Actividad de Mantenimiento”, los requerimientos de estos seran mediante cuadros de necesidades. EI Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento remi a la Sub Gerencia de Gestién de Recursos Humanos el requerimiento de personal que intervendré en la ejecucin de la actividad de mantenimiento para la formulacién oportuna de convocatorias y contratos respectivos, donde necesariamente con el inicio de la actividad de mantenimiento se inicia el vinculo laboral para su adecuado control de recurso presupuestal en cuanto @ mano de obra. La Sub Gerencia de Logistica remitiré los materiales, bienes y/o servicios adquitidos para la ejecucién de la actividad de mantenimiento conforme a las especificaciones técnicas y términos de referencia adjuntados a los cuadros de necesidades presentados por el Responsable Técnico.a ere | DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL om 7.1.9. Los Materiales, equipos y servicios adquiridos por la Sub Gerencia de Logistica, con cargo a la Actividad de Mantenimiento, al ser internados en Almacén Central deberén contar con la conformidad del responsable de! Almacén Central en caso de bienes, y en Es caso de servicios con la conformidad del Responsable Técnico, - en caso de recursos especializados, el proveedor deberd adjuntar - las especificaciones técnicas de los materiales y el protocolo de \ pruebas para equipo de suministrado. 7.1.10. EI Responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos, propondré al profesional idéneo, que realizard las labores de inspeccién de la Actividad de Mantenimiento, cuya designacién se haré mediante el Acto Resolutivo. 7.2. DURANTE LA EJECUCION: Para el inicio de la actividad de mantenimiento se deberd contar con la asignacién presupuestal otorgado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; en la fecha de inicio de la actividad de mantenimiento de la inversién publica, se deberé levantar un acta debidamente suscrito por el Responsable Técnico, Inspector designado, la GMGA y la SGSLP. Efectuada la suscripcion de Acta de Inicio de actividad, se procederé a la apertura del cuademo de actividades de mantenimiento habiendo sido este previamente foliado, sellado y legalizado por el notario puiblico, en el que se procedera a registrar la fecha de inicio de la actividad de mantenimiento y transcripcién del acta de entrega de la infraestructura de corresponder, ademas deberd contener lo siguiente; fecha de inicio y termino de los ie trabajos modificaciones autorizadas, avances_mensuales, - controles diarios de ingreso de materiales y personal, horas de - trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el parte cumplimiento de los cronogramas establecidos y las ocurrencias por parte del responsable técnico e inspector,thetic Cuong staraceimcnns — CALL DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL_ : 7.2.3. La Actividad de mantenimiento se ejecutard seguin los dispuestos en Plan de Mantenimiento, asi como las disposiciones impartidas por el inspector a través de Cuademo de Actividades de Mantenimiento. 7.2.4. La Sub Gerencia de Recursos Humanos, al primer (1) dia habil del mes siguiente, remitiré copias de las planillas de remuneracion del personal Obrero y empleado, de cada Actividad de Mantenimiento ala GMGA, con copia ala SGSLP. 7.2.5. La Sub Gerencia de Contabilidad, al primer (1) dia hébil del mes siguiente, remitir& el reporte de gastos (Formato A) a nivel compromiso, devengado, girado, pagado y rendido, por cada Actividad de Mantenimiento a la GMGA, con copia a la SGSLP. 7.26. La Sub Gerencia de Logistica, al primer (1) dia habil del mes siguiente, remitiré el reporte detallado de érdenes de compra, servicios y afectaciones, por cada Actividad de Mantenimiento a la GMGA, con copia ala SGSLP. 7.2.7. La Sub Gerencia de Presupuesto, el primer (1) dia hébil del mes siguiente, remitira reportes presupuestales a nivel de certificado, compromiso, devengado, girado y pagado, por cada Actividad de Mantenimiento a la GMGA, con copia a la SGSLP. “T=5) 7.2.8. El Equipo Funcional de Almacén Central, al primer (1) dia habil del ‘mes siguiente, remitira reportes de PECOSAS y NEA(s) por cada Actividad de Mantenimiento a la GMGA, con copia ala SGSLP. 7.2.8, Durante la ejecucién de la actividad de mantenimiento, el inspector y/o responsable de la SGSLP podra realizar pruebas de control de calidad de trabajos realizados, materiales, asi como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones técnicas del Plan de Mantenimiento.ee DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL f 7.2.10. El Responsable Técnico, controlaré permanentemente los egresos 72.11 que se efectiien en dicha Actividad de Mantenimiento, los cuales deberan ser concordantes con el Presupuesto Analitico de gastos aprobados en el Plan de Mantenimiento. El Responsable Técnico podré contar con un asistente administrativo para realizar dicha funcién el cual anotaré los gastos y archivaré la documentacién correspondiente de tareas de materiales, alquiler de maquinaria, Planilla de pagos de personal obrero y empleado, cuadro de necesidades, pecosas, contrato de maquinaria, partes diarios, valorizaciones y otras labores administrativas que le asigne el Responsable Técnico, asi también podré contar con un asistente técnico. EI Presupuesto analitico de gastos que fue aprobado en el Plan de Mantenimiento podré ser reformulado y/o modificado de manera excepcional por el responsable técnico _sustentando adecuadamente su propuesta y deberd ser aprobado por el inspector de la actividad de mantenimiento, debiendo comunicarse alas demas areas competentes. | 7.2.12. El responsable técnico deberé hacer entrega al inspector de los metrados ejecutados valorizados en forma mensual mediante el cuademo de actividades de mantenimiento. 7.2.13.Toda actividad de mantenimiento seré objeto de un control estricto, del cumplimiento del plazo programado para su ejecucién determina en el Plan de Mantenimiento, control que sera realizado Por la GMGA y el inspector designado, donde se podré mostrar el avance programado, ejecutado, reprogramado y acelerado (si fuera el caso). 7.2.14.E1 Almacenero de la Actividad de Mantenimiento debera informar mensualmente al responsable técnico y a la Sub Gerencia de logistica (Cuando lo solicite y/o realice las inspecciones de campo) Tespecto al movimiento de almacén de la actividad de mantenimiento, el cual seré debidamente sustentado, dichoeee a DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL SER informe mensual lo presentaré el primer dia (1) habil de cada mes siguiente al Responsable Técnico. 7.2.18. Del Informe Mensual: 7.2.15.1. El responsable técnico presentaré mensualmente a la GMGA, un informe mensual detallado (con una copia original a la SGSLP), sobre el avance fisico valorizado de la actividad de mantenimiento, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarios, debiendo la Gerencia de Mantenimiento y Gestién Ambiental disponer las medidas correctivas; este informe mensual se presentaré en original y copia dentro de los primeros (07) dias del mes siguiente valorizado, segun el Anexo N° 02 de la presente directiva. 7.2.15.2. La GMGA, remitiré el original del informe mensual a la SGSLP para su revisién y aprobacién. En el caso de actividades adicionales y deductivos, se realizara valorizaciones separadas que se adjuntarén al informe mensual, asimismo se informara de los problemas que generan las ampliaciones de plazo, 7.2.15.3, El Inspector asignado elaborara un informe mensual que contendré como minimo la valorizacién del avance, pruebas de control de calidad efectuadas durante el mes, galeria fotografica, copias del cuademo de actividades de mantenimiento, kardex suscritos por el Responsable Técnico e Inspector, y demas apreciaciones segun formato elaborado por la SGSLP, con fecha limite a cinco (05) dias calendario del mes siguiente 7.2.16. De las ampliaciones de plazo 7.2.16.1. El plazo para la ejecucién de la actividad de mantenimiento, es la fijada en el calendario de avance del Plan de Mantenimiento, expresado en‘Municpated Distt! Coronel Gregorio AlbrrcinLoncia == DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL See, 7.2.16.2 7.2.16.3. 7.2.16.4 7.2.16. 72.166. calendario y se contaré desde el dia en que suscribe el acta de inicio de actividad, el responsable técnico y/o inspector designado esta obligado a cumplir y hacer ‘cumplir los plazos estipulados, Para casos que sea necesaria la ampliacién de plazo, esta se solicitaré en su oportunidad, por medio del cuademo de actividades de mantenimiento y se Justiicaré en los siguientes casos: % Demoras o limitaciones causadas por el otorgamiento de recursos financieros. * Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos 0 de fuerza mayor, debidamente sustentado. % Ejecucion de actividades adicionales y deductivos. ‘ Demoras en el trémite de aprobacién de trabajos complementarios. © Cualquier otra variacin y/o modificacién de! contenido del Plan de Mantenimiento original de la actividad de mantenimiento siempre que efectuen realmente a la ruta critica de los trabajos a realizar y origen la postergacién debidamente sustentada, documentada y calculada. Para dar procedencia a una ampliacién de plazo, el responsable técnico anotaré y sustentard su solicitud en el cuademo de actividades de mantenimiento. El supervisor deberé pronunciarse a través del cuaderno de obra en un plazo maximo de tres (03) dias calendario de recibida la comunicacién. EI responsable técnico en caso de ser negada la ampliacion de plazo, podré solicitar ante la GMGA, la reconsideracién a la SGSLP y en el caso de ser aceptada su solicitud lo anotara en el cuaderno de registro de mantenimiento. El inspector de la actividad de mantenimiento dard conformidad, tramitara y regularizaré la ampliacién de plazo.ttettietonent coolers tearntsincioe GAL DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL (REE, 72.167. 7.2.18. La procedencia de la ampliacién de plazo se formalizardé mediante acto resolutivo que aprueba la ampliacién solicitada. De ser aprobada la ampliacién soli itada el responsable técnico presentaré al inspector de la actividad de Mantenimiento el nuevo cronograma de ejecucion de la actividad de mantenimiento actualizado en un plazo que no excedera de cinco (05) dias de notificada ta resoluci6n de ampliacién de plazo. 7.2.17. De los Adicionales y Deductivos: 72474 T2472 Mediante cuademo de actividades de mantenimiento, el Residente Técnico manifestard la necesidad de ejecutar actividades adicionales que permitan el cumplimiento de las metas fisicas de la actividad de mantenimiento, indicando la causal debidamente sustentada, la cual Podré ser por hechos fortuitos © fuerza mayor (imprevisibles) y/o omisiones, errores o deficiencias en la formulacién del Plan de Trabajo aprobado. Para la aprobacién de un adicional y/o deductivo de la actividad de mentenimiento el responsable técnico deberé presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendré la siguiente informacion, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por separado segin sea el caso de adicionales y/o deductivos: Informe debidamente sustentado con anotacién expresa de la norma que la ampara, solicitando la aprobacién del Adicional. En este documento y en todos los demas, se consignaré el nimero y la denominacién del adicional con deductive vinculante osin ella. Copias de las anotaciones efectuadas en los asientos respectivos, tanto por el responsable técnico, como el inspector en el cuademo de actividades defeet ieee DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL 7.2173 72474 mantenimiento, sobre la necesidad de ejecutar el adicional con deductivo vinculante o sin ella. * Planos de la actividad de mantenimiento original sin modificaciones y planos de la actividad de mantenimiento modificado con el Adicional a ejecutar y, de ser el caso el deductivo vinculante, % Presupuesto del adicional, elaborado con los precios Unitarios del presupuesto original. * Para el caso de partidas nuevas debera adjuntar un acta de conciliacién de precios aprobado por el residente y el inspector de la actividad de mantenimiento. + De considerarse gastos generales detallar el sustento de la misma por la necesidad de considerar los gastos generales que son necesarios para la ejecucién de dicho adicional. Planilla de Metrados. Diagrama de Red (PERT-CPM 6 Similar) de la ejecucién del Adicional, para sustentar la ampliacion de plazo, siempre que la ejecucién del adicional repercuta efectivamente en la duracién de la actividad de mantenimiento. (Ruta critica) * Diagrama de Barras (0 de GANTT) para la ejecucién del Adicional. * Calendario valorizado del avance del adicional. Para la aprobacién de dicho adicional y/o deductivo, estos deberdn ser tramitados ante los érganos competentes de manera oportuna, dentro del plazo de ejecucion de actividad de mantenimiento y solicitar la misma para el acto resolutivo, por lo cual el incumplimiento 0 desatencién al mismo, provocara complicaciones administrativas, legales y financieras a la entidad. El inspector dar& conformidad y/o observaré las solicitudes de adicionales y/o deductivos, baséndose en las leyes, normas y reglamentos vigentes.DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL metpchct seem Coer! Stas Atestmios CAN 72475 7.2176 T2477 72178 El inspector deberé pronunciarse, en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario de recibida la comunicacién a la SGSLP, de haber observaciones deberdn ser levantadas dentro de los tres (03) dias ‘siguientes. Dicha conformidad del expediente adicional debera llevar la firma del responsable técnico y V“B? del Inspector de la actividad de mantenimiento; y serd emitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Para la Certificacién Presupuestaria correspondiente, el cual la remit a la Gerencia de Asesoria Ju la aprobacién con la emisién del Acto Resolutivo ica para correspondiente. Aprobado el adicional y/o deductivo, el responsable técnico remit al inspector, el cronograma de ejecucién reprogramado del adicional y/o deductivo de la actividad de mantenimiento, en un plazo que no excederé los cinco (05) dias calendario. Los presupuestos adicionales deben formularse y aprobarse independientemente de los deductivos de la actividad de mantenimiento mediante acto resolutivo, sean éstos por modificacién: reduccién y/o supresién de Partidas, que pudieran aprobarse para la misma ejecucién de la actividad de mantenimiento, aun cuando ambos se encuentren vinculados. 7.3. POSTERIOR LA EJECUCION: 7.3.1. Culminacién de la Actividad de Mantenimiento 7.3.2.1. ‘Son requisitos para declarar el término de la actividad de mantenimiento, haber culminado con las metas fisicas Programadas estando asentadas en el cuaderno de actividades de mantenimiento, con V"B° del inspector.- ‘Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa ~ DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL 7.3.2.2. Una vez culminada la ejecucién de la actividad de mantenimiento, el responsable técnico, dejara constancia de ello en el cuademo de actividades de mantenimiento. 7.3.2. Informe Final a 7.3.2.1. El responsable técnico debe elaborar el informe final, en a ) un plazo maximo de (20) dias calendario de haber m - culminado la actividad de mantenimiento, segin el Anexo = NP 03 7.3.2.2. La SGSLP, a través del inspector designado, procedera a revisar el informe final de la actividad de mantenimiento, en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario. De haber observaciones, estas deberdn ser subsanadas en un plazo no menor a diez (10) 7.3.2.3. El Inspector, al documento que acompafia la aprobacion del Informe Final deberé recomendar se proceda con la Tecepcién de la Actividad de Mantenimiento por parte de la Comision de Recepcién de las Actividades de Mantenimiento. ias calendario. 1 | 7.3.3. Recepcién de la Actividad de Mantenimiento | 7.3.3.1. En el primer mes de cada afio, se conformaré la Comision - de Recepcién de las Actividades de Mantenimiento, la cual tendré vigencia durante el afio fiscal y serd a formalizada mediante acto resolutivo. Dicha comisién estaré integrada por un (01) representante de la GMGA (ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado) quien = la Presidiré; un (01) representante de la SGSLP (Ingeniero Civil 0 Arquitecto Colegiado y Habilitado), un - (01) representante de la Gerencia de Administracién a (Contador Pablico Colegiado y Habilitado), y como asesor - técnico el inspector de la actividad de mantenimiento.stein oenet cme gets sneretccee GAIL DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL aT 7.3.3.2. La Unidad Ejecutora solicitaré a la Comisién de Recepcién de Actividades de Mantenimiento la recepcion de la Actividad de Mantenimiento, debiendo adjuntar para ello el Informe Final Aprobado. 7.3.3.3. Constituida la Comisién de Recepcién en el lugar, fecha y hora fijados, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos finales o post construccién, los metrados finales y especificaciones técnicas del Plan de Mantenimiento, adicionales y/o deductivos vinculantes © no, debidamente aprobados, en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, se suscribiré en sefial de conformidad la respectiva Acta de Recepcién de la Actividad de Mantenimiento. En el Caso que la Comision de Recepcién de Actividades de Mantenimiento, no encontrase conforme la Actividad de Mantenimiento Ejecutada, procedera a levantar un Acta de Observaciones, en el que se detallaré los motives ylo observaciones para no recepcionar la Actividad de Mantenimiento y fijaré un plazo equivalente a 1/12 del cronograma final aprobado para la correspondiente subsanacién de lo observado. 7.3.4. Asimismo: 7.3.4.1. El responsable técnico, a la culminacién de la Actividad de Mantenimiento de infraestructura municipal, debera efectuar el internamiento de saldos de materiales y herramientas, en presencia del inspector y el responsable del almacén central de la entidad, debiendo este tltimo expedir la respectiva nota de entrada al almacén (NEA). 7.3.42. El responsable técnico, a la culminacién de la Actividad de Mantenimiento, debera efectuar el internamiento de los Activos Fijos @ su cargo, segun la normativa intema vigente al respecto.eee oo DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL pen stata DISPOSICIONES ESPECIFICAS PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA. CUARTA.- QUINTA.- ANEXOS Anexo N° 01: ‘Anexo N° 0: Anexo N° 0: Anexo N° 04: La presente directiva entraré en vigencia, al dia siguiente de su aprobacién mediante Acto Resolutive, encargando su distribucién y publicacién a las dependencias competentes. La Sub Gerencia de Tecnologias de Informacién y Comunicacién publicaré en el espacio virtual denominado “Directivas Vigentes MOCGAL la presente directiva aprobada. Los tiempos de atencién de los diferentes procedimientos de mantenimiento de infraestructura municipal se encuentran establecidos en la presente Directiva. Las disposiciones y asuntos que no contemplen en la presente Dire Gestion Ambiental, en coordinacién con la Sub Gerencia de ‘Supervision y Liquidacién de Proyectos. . serdn resueltos por la Gerencia de Mantenimiento y Al entrar en vigencia la presente norma, todas las Actividades de Mantenimiento de Inversion Piblica que se encuentren en elaboracién y ejecucién se adecuarén a la norma vigente. Contenido minimo del Plan de Mantenimiento. Contenido del Informe Mensual de la Actividad de Mantenimiento Contenido del Informe Final de la Actividad de Mentenimiento, Acta de Recepcién de la Actividad de Mantenimiento.DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL NEXO N' CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO iecplionadoredscmesernsinns COAL £1 Gontenido_minimo de los planes de Mantenimiento para actividades de mantenimiento municipal debe consignar lo siguiente |. Carétula del Plan de Mantenimiento I. Contenido del Plan de Mantenimiento I Resumen Técnico; contendré ademas de lo indicado en la parte considerativa lo siguiente: 3.1. Memoria Descriptiva 3.2, Especificaciones Técnicas 3.3. Planilla de Metrados 3.4, Presupuesto 3.5. Presupuesto Analitico 3.6. Cronograma Anual de Ejecucién de las Actividades de Mantenimiento. 3.7. Cronograma valorizado de Gastos de la Actividades de Mantenimiento, 3.8. Cronograma de adquisiciones de Materiales, Maquinarias y Mano de Obra 3.9. Listado de Insumos, 3.10. Anélisis de Precios Unitarios. IV. Planos de Ejecucién de la Actividad de Mantenimiento V. Anexos (fotos, pruebas de laboratorios y documentacion administrativa que demuestre la necesidad de mantenimiento).eee ee == DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL ANEXO N° 02 CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 41. DATOS GENERALES 1.1 GENERALIDADES a Funcién a Division Funcional Grupo Funcional - Plan de Mantenimiento Resolucién de Aprobacién Fuente de Financiamiento Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado Localizacién de la Actividad de Mantenimiento Region Provincia Distrito Localidad/ Zona Fecha de Inicio de Trabajos Plazo Programado Plazo Ejecutado Fecha de Culminacin i Gerente de Mantenimiento y Gestién Ambiental: Responsable técnico - Inspector 1.2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO. Beneficios de la Actividad de Mantenimiento, metas programadas, descripcién del avance del mes avance fisico-financiero. 2, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES i 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 4. REPORTE DE RECURSOS EMPLEADOSeee ee ea DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL a = 4.1.RECURSOS DE MANO DE OBRA Anterior Del Actual i Metrado Precio Precio Categoria Acumulado} Mes | Acumulado H-H Unitario Parcial HH HH HAH ov oul oul o4 i: TOTAL S/ Nota: Las categorias del personal obrero encargado de la ejecucion de los trabajos de mantenimiento estaré de acuerdo a la ultima escala y categoria remunerativa del personal aprobado mediante Resolucién de Alcaldia. 4.2.RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Anterior | Del | Actual : : _ | Metrado Precio | Precio Maquinaria Acumulado| Mes |AcumuladoH{ "°° HH Unitario | Parcial HH | HH 4 Volquete Compactador| Rodillo Tandem Etc. TOTAL S/ieee teal DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL fe 4.3.RECURSOS DE MATERIALES Materiales de | unid.| Metrado| Anterior | Del [Actual | Precio | Precio’ nid. | Me Construccién ‘Acumulado| Mes | Acumulado| Unitario | Parcial ‘Cemento Fierro | Corrugado Arena Fina w Clavo Ete. \ TOTAL SI 4A. RESUMEN DE RECURSOS EMPLEADOS: Presupuesto Valorizacién Descripcion Fie e Anterior Actual % Del ie Mantenimiento | pcumutado = | Acumulado Mano de Obra Maquinaria y Equipo Materiales costo DIRECTO GASTOS GENERALES | costo. TOTAL S/ 5. VALORIZACION MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Conforme a Cuadro Adjunto.ictieeiocradcnendioneeacece ince All DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL EE, 6. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | Fisico terMes | 2doMes | 3erMes | Etc. Total Programado % Ejecutado % Financiero 2doMes | 3erMes | Etc. | Total Programado [% Ejecutado % 7. FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Deberé mostrarse el proceso de la actividad de Mantenimiento numerando las fotografias y asignéndoles un texto descriptivo (las fotografias deberén ser Tegistradas en fecha y hora- configurarlo). 8. ANEXOS * Presupuesto Analitico de la Actividad de Mantenimiento, Sustentacién de Metrados Ejecutados. ‘ Pruebas de Control de Calidad. Valorizacién de Maquinaria, Anélisis de Costos Unitarios reales durante la ejecucién de la Actividad de Mantenimiento, + Tareo de Personal Empleado y Obrero. ‘ Resoluciones.dicipetieeeteiee oe a a DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL ee ANEXO N° 03, CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PARTE INFORME TECNICO FINAL 4.0. DATOS GENERALES Funcién Division Funcional ~ Grupo Funcional ~ Plan de Mantenimiento Resolucién de Aprobacién Fuente de Financiamiento Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado Localizacion de la Actividad de Mantenimiento Region Provincia Distrito Localidad/ Zona Fecha de Inicio de Trabajos Plazo Programado Plazo Ejecutado Fecha de Culminacién Gerente de Mantenimiento y Gestion Ambiental: Responsable técnico Inspector oN ‘ "7 2:0. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS. 2.1. INTRODUCCION Se indicara: * Si existieran modificaciones al Plan de Mantenimiento original, . ‘especificar las causas que lo motivaron. 7 * Sino se cumplié con el plazo estipulado en el Plan de - * Mantenimiento, indicar las causas que motivaron el retraso. Ocurrencias Principales de la Actividad de Mantenimiento.2.2. 23 a 44 deel eal ll aM Moet ea DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL d GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Se indicara la ubicacién, areas, etc. METAS ALCANZADAS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS Se indicaré: * Procedimientos constructivos empleados. * Cumplimiento de las especificaciones técnicas del Plan de Mantenimiento. * Si se hubieran efectuado trabajos complementarios, se indicaran también los procedimientos constructivos empleados. 0 VALORIZACIONES RECURSOS EMPLEADOS 3.1.1, Recursos de Mano de Obra 3.1.2, Recursos de Maquinaria y Equipos 3.1.3. Recursos Materiales 3.1.4. Resumen de Recursos Empleados 4.0 VALORIZACION FINAL DE LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS VALORIZACION DE LOS TRABAJOSCOMPLEMENTARIOS Y/O REDUCCIONES DE METAS v2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 6.0 _ ESPECIFICACIONES TECNICAS - 7.0 CRONOGRAMA REAL DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 8.0 FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO10.0 11.0 92.0 1.0 40 Iantpeos ote cet Grenisttemiciontes Gil DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL_ a Debera mostrarse el proceso de trabajos ejecutados numerando las fotografias y asignandoles un texto descriptivo a la misma (las fotografias deberan ser registradas con fecha y hora-configurarlo). ‘SALDOS DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Debera adjuntar la Nota de Entrada al Almacén Central (NEA) con su respectiva Guia de Internamiento de Material Sobrante. ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS CULMINADOS Debe estar debidamente rubricada por los miembros del Comité de Recepcion de la Actividad de Mantenimiento, COPIAS DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, "ARTE il: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS RECIBIDOS Y REMITOS (DEBIDAMENTE FOLIADAS) CONTROL DE PERSONAL Deberé adjuntar hojas de tareo y planillas del personal empleado y obrero, RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO (ORDENES DE PAGO POR BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO). CONTROL DE ALMACEN 4.1. Cuadros de Necesidades 4.2. Ordenes de Compra 4.3. Pecosas Valorizadas 4.4. — Controles Visibles de Almacén-Kardex (rubricados por el responsable) 45. Notas de Pedido 48. Guia de Remisién o Salida de Materiales 4.7. Guia de Intermamiento de Materiales 4.8. Reporte Mensual de Materiales utiizados en la Actividad de Mantenimiento: Minptit dtr coomsoraee ttarntontn ~~ GAAS es DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL é 5.0 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.1. Valorizacién de Maquinaria y Equipo. 5.2, Partes Diarios de Maquinaria. 5.3. Reporte Mensual de Maquinaria y Equipo utlizado en la Actividad de Mantenimiento.‘Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa GA! i‘ DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL ANEXO N° 04 ACTA DE RECEPCION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Siendo las horas del dia......de...... --del 20......, Se constituyeron en el lugar de la Ejecucién de la Actividad de Mantenimiento, los miembros integrantes de la Comision de Recepcién de la Actividad de Mantenimiento, designada con Resolucién..... cesses: d@ fecha... i presidida por el @ integrada por los siguientes miembros. para proceder con la recepcin de la Actividad de Mantenimiento: .", cuyos datos generales son los siguientes: Unidad Ejecutora Plan de Mantenimiento Resolucién de Aprobacién Fuente de Financiamiento Presupuesto Base Modalidad de Ejecucién Localizacién de la Actividad de Mantenimiento Region Provincia Distrito Localidad/ Zona Fecha de Inicio de Trabajos Plazo Programado Plazo Ejecutado Fecha de Culminacién Responsable Técnico Inspector Gerente de Mantenimiento y Gestion Ambiental El comité de Recepcién de las Actividades de Mantenimiento luego de la revisién del contenido del Informe Final y la inspeccién fisica y de la documentacién que adjunta y 2020- GMGA-GM/MDCGAL-"Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Actividades de Mantenimiento de Inversion Publica de Infraestructura por Administracion Directa a que se requiere para estar conforme, tal como lo indica la Directiva N'ee DIRECTIVA N° 017-2020-GMGA-GM/MDCGAL ons Feurtace Cargo de la MDCGAL", ha procedido a la inspeccién fisica de la actividad de ‘mantenimiento para verificar el fiel cumplimiento de su ejecucién. Al término de la verificacién, la comisién ha constatado que: (‘er caso)- la ejecucién de la actividad de mantenimiento presenta observaciones de caracter técnico — financiero, concluyendo que los trabajos no se han ejecutado acorde a las especificaciones técnicas establecidas en Plan de Mantenimiento 0 (2do caso) — existe conformidad con lo detallado en el Informe Final y las especificaciones técnicas aprobadas en el Plan de Mantenimiento. La comisién procede a levantar la presente acta, Presidente Miembro Miembro