PROCEDIMIENTOS GENERAL

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PG.10.01.Esp. Ed.4

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

PG.10.02.Esp. Ed.4
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

PG.10.03.Esp. Ed.4
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

MEDICINA EN EL TRABAJO PG10.04.Esp.Ed4

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PG10.05.Esp.Ed4

CONTROL Y SEGUIMIENTO PG10.06.Esp.Ed4

CONTROLES OPERACIONALES PG10.07.Esp.Ed4

AUDITORIAS PG10.08.Esp.Ed4

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PG10.09.Esp.Ed4

REGISTRO, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES PG10.10.Esp.Ed4

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA PG10.11.Esp.Ed4

COORDINACIÓN EMPRESARIAL PG10.12.Esp.Ed5

CONTROL DE DOCUMENTOS PG10.13.Esp.Ed6

GESTIÓN DEL CAMBIO

 OBSERVACIONES COLOMBIA
P
Se genera procedimiento específico de
PG.10.01.CO
pais

PG.10.02.CO

Se genera procedimiento específico de

PG.10.03.CO
pais

Generar uno específico para Colombia. En

este país la Vigilancia de la salud se
externaliza con Prestadoras de Servicios PG.10.04.CO
de Salud ocupacional o Entidades
promotoras de la salud
Se genera procedimiento específico de
PG.10.05.CO
pais

Se genera procedimiento específico de

PG10.06.CO
pais

Se genera procedimiento específico de

PG10.07.CO
pais
 PG10.08.CO

Se genera procedimiento específico de

PG.10.09.CO
pais

Se genera procedimiento específico de

PG.10.10.CO
pais

PG.10.11.CO

Generar uno específico para Colombia.

PG.10.11.CO
Generar una IT de Control de Accesos
 PG.10.12.CO

PG.10.13.CO
 OBSERVACIONES T.D IT COLOMBIA
PROCEDIMIENTOS GENERALES
REVISADO Y OK

Generar uno específico

adaptado al Pais

REVISADO Y OK

IT 10.03.CO02 Plan de Gestión de la Prevención

IT 10.03.CO03 Objetivos y Metas

Elaborarlo adaptado a
Colombia tomando como
modelo el genérico. No figura
en entrega 1 ni entrega 2 de
Colombia
REVISADO Y OK

REVISADO Y OK

codificar y relacionar el
procedimiento propio

Generar y adaptar el generico

a las IT específicas de
Colombia ( Inspecciones :
instalaciones eléctricas, orden
IT 10.07.CO-01 Suministro de Dotación y EPP
y
( Anexo Matriz de EPP )
aseo,extintores,botiquin,herra
mientas,
vehiculosalmacenamiento y
equipos en altura )

IT 10.07.CO-02Inspecciones
 IT 10.07.CO-03 Trabajos en altura
IT 10.07.CO-04 Espacios Confinados
IT 10.07.CO-05 Permisos de Trabajo
IT 10.07.CO-06 Excavaciones
IT 10.07.CO-07 Inspecciones vehiculo y
maquinaria
IT 10.07.CO-08 Productos Químicos
IT 10.07.CO-09 Control y mantenimiento Areas
IT 10.07.CO-10 Saneamiento básico

REVISADO Y OK

Revisado con notas. Se

cambia nomenclatura ya que
estaba registrado como 10.05.
PDF IT 10.09.CO-01Uso extintores
Titulo. Incluir indice y tipo de
letra que se defina común a
todos.

IT 10.09.CO-02 Plan de Medidas Emergencia Tipo

Revisado.Incluir tipo de letra

WORD
que se defina comun a todos

REVISADO Y OK

Generar uno específico para

Colombia. Generar una IT de
Control de Accesos
Adaptar el generico a
Colombia
 OBSERVACIONES T.D

Adaptar a Colombia ( perfiles y

responsabilidades ). No estaba incluido
en entrega inicial . Es fundamental que
PDF
exista un documento en cada centro de
trabajo del pais con el Plan de Gestión
elaborado como politica interna.

Adaptar a Colombia ( perfiles y

responsabilidades ). No estaba incluido
en entrega inicial . Es obligatorio según
PDF
requisito OHSAS 18001 que exista un
procedimiento que defina objetivos y
metas en SST.
Revisada WORD

Revisado WORD
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia

Revisado con notas PDF

Adaptar a Colombia. Esta IT es un

copia y pega del IT10.09.04 Generico
Matriz y no corresponde con las
PDF
definiciones de equipos de Emergencia
en Colombia que se explican en el
PG.10.09.CO
PDF
 FORMATOS COLOMBIA

PG.10.01 CO-F01Matriz De Identificación Y Evaluación De Cumplimiento Legal De

Requisitos Legales Y Otros Requisitos Del SG-SST
PG.10.01CO-F02 Plan de Accion Reaquisitos Legales

Formato PG10.02. CO-F01. Inducción.

Formato PG10.02. CO-F02. Evaluación conceptual de la capacitación y/o

entrenamiento

Formato PG10.02. CO-F03. Toolbox talk, charlas, capacitaciones, reuniones.

Formato ITE.01.08.01-CO.F.04. Ed. 1. Evaluación del curso/Inducción.
Formato ITE.01.08.01-CO-F01 Ed 1 PLAN DE FORMACIÓN.

PG10.03. CO-F01F02Matriz de Riesgo Sacyr

PG10.03. CO-F03 Solicitud de datos para la realización del Plan de Gestión de la

Prevención.

PG 10.03. CO-F04 Plan de Gestión de la Prevención tipo para construcción

PG 10.03. CO-F05 Plan de Gestión de la Prevención tipo para Servicios, oficinas y

Concesiones.

PG 10.03. CO-F06 Objetivos

PG 10.03. CO-F07 Seguimiento de Objetivos

PG 10.03. CO-F08 Metas

PG 10.03. CO-F09 Seguimiento de Metas

PROFESIOGRAMA

REMISIÓN A EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMÉN MÉDICO OCUPACIONAL
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA/DE MEJORA
ANÁLISIS DEL AUSENTISMO
PG 10.05 CO-F01 Comunicación
PG 10.05 CO-F02 Visitas externas
PG.10.05 CO-F03 Constitución de Comites
PG10.04 CO-F04 Acta de Reunión
PG10.06 CO-F01 Informe visita seguridad

PG.10.06-CO. F02 Respuesta al informe de la visita de seguridad

PG.10.06-CO. F03 Desviaciones al plan de visitas
PG10.06-CO.F04 Informe visita extraordinaria
PG10.06 - F5 Informe estado obra
PG10.06 - F6 Resumen mensual de actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo
PG10.06 - F7 Indicadores mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo Personal
Directo
PG10.06 - F8 Indicadores mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATISTAS
PG10.06 - F9 Indicadores mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSOLIDADO

PG10.06 - F10 Resumen de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

PG10.06 - F11 Caracterización de ATEL

PG10.06 - F12 Conclusiones Informe de Gestión SST.

PG10.07-CO F01 Suministro de dotación y EPP

PG10.07.CO-F02 Inspección Diaria de Área

PG10.07.CO-F03 Caminata Gerencial

PG10.07.CO-F04 Programa de Inspecciones Planeadas

PG10.07.CO-F05 Control de Inspecciones Planeadas

PG10.07.CO-F06 Control de Observación de Tarea

PG10.07.CO-F07 Programa Observación de Tareas

PG10.07.CO-F08 Inspección Botiquín.
PG10.07.CO-F09 Inspección de Extintores

PG10.07.CO-F10 Inspección de Herramientas

PG10.07.CO-F11 Inspección de EPP/EPI.

PG10.08-CO. F01 Informe de auditoría interna

PG10.08-CO. F02 Cualificación auditores

PG10.08-CO. F04. Plan de auditoría interna
PG10.08-CO. F05 Listado de chequeo tipo de comprobaciones para auditoría
interna

PG10.09- F01 Revisión Extintores

PG10.09-CO. F01 Identificación Amenazas

PG10.09-CO. F02 Análisis vulnerabilidad

PG10.09-CO. F03 Análisis riesgos

PG10.10. CO-F01 Reporte de Investigación de Incidentes y Accidente de trabajo

de bajo potencial.

PG10.10.CO-F02 Reporte de investigación Incidentes y Accidentes de trabajo de

medio y alto potencial
PG10.10.CO-F03 Caracterización de la accidentalidad
PG 10.10.CO-F04 Versión de testigos
PG10.10.CO-F05 Alerta de Seguridad y/o Lecciones aprendidas
 OBSERVACIONES T.D

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD

REVISADO Y OK EXCEL

Adaptar a Colombia ( perfiles ,

WORD
nomenclaturas )

Adaptar a Colombia ( perfiles ,

WORD
nomenclaturas )

Adaptar a Colombia ( perfiles ,

WORD
nomenclaturas )
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

Revisado WORD

Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe

10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento

REVISADO Y OK WORD

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD

Revisado. Es el generico WORD

Revisado EXCEL

Revisado EXCEL
Revisado EXCEL

REVISADO Y OK WORD

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
GUÍA T.D

ENVIADO EL 06-02-2018 PARA REVISIÓN AL ING.

ARA REVISIÓN AL ING. GUSTAVO.
 Inicio

Identificación de necesidades de
adquisición bienes y/o servicios

Necesidad de adquisición de Necesidad de adquisición de

bienes/elementos servicios (área SST y/o otras áreas)

Establecer especificaciones /
requerimientos a cumplir por parte del Fichas Anexo No.1
elemento o bien técnica de los Establecer los requerimmientos a Requsitos
Elementos. cumplir/aplicables en SST, para la SST para
prestación/desarrollo del servicio Contratistas

¿Se
No definieron Realizar seguimiento al
las cumplimiento de los requisitos
especifica
ciones del aplicables al contratistas, durante
producto? las etapas/fases (antes-durante-
posterior) de la prestación del
servicio
Si
Realizar solicitud del pedido para FAE-003 Ed 01
"Solicitud de
aprobación por parte del responsable del suministros
Centro de Trabajo. Retroalimentación con
el proveedor acerca del pedido recibido.
Desarrollar evaluación mensual de PG.10.15
contratistas y realizar .CO-F02
Recepción y verificación del pedido Verificar retroalimentación al mismo
remisión de
pedido vs
solicitud

No Verificar ¿Cumpl
No
cumplimien imiento
to de del
especificaci contrati
ones sta

Si Si

Evaluación Re-evaluación de proveedor PG.10.15

.CO-F01
Entrega de resultados de las evaluaciones
/recomendaciones a tener en cuenta.

Cumpli
No miento
del
proveed
Fin
or

Si

Entrega de resultados de las evaluaciones PG.10.15

/recomendaciones a tener en cuenta. .CO-F01

Fin
 PG.10.15.CO-F01
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ED 00
Jan-18
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: CALIFICACIÓN

C.C. O NIT:

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje entre 0.0 a 5.0
puntos, conforme a los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.
CUMPLIMIENTO Y Entre 3,9 y 4,4 BUENO.
ENTREGA (Cantidades
y tiempo de entrega). Entre 3,0 y 3,8 REGULAR.

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.

CALIDAD Y
CUMPLIMIENTO Entre 3,9 y 4,4 BUENO.
DE
ESPECIFICACIONES Entre 3,0 y 3,8 REGULAR.
TÉCNICAS

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.

DOCUMENTACIÓN Y Entre 3,9 y 4,4 BUENO.

GARANTÍAS Entre 3,0 y 3,8 REGULAR.
Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.
Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.

SERVICIO Entre 3,9 y 4,4 BUENO.

POSTVENTA Entre 3,0 y 3,8 REGULAR.

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE.

Entre 3.0 y 5,0 El precio es competitivo

PRECIO
Entre 0,0 y 2,9 El precio no es competitivo
Entre 4,5 y 5,0 PAGO > 60 días

Entre 3,9 y 4,4 PAGO ENTRE 30 A 45 DÍAS

PLAZOS DE PAGOS
Entre 3,0 y 3,8 PAGO < A 30 DÍAS

Entre 0,0 y 2,9 PAGO DE CONTADO

PROMEDIO #DIV/0!

PUNTAJE RESULTADO

4,5 - 5,0 Excelente.

Criterios de Calificación
Definida
3,9 - 4,4 Bueno.

3,0-3,8 Regular.

0,0 - 2,9 No Confiable.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE EVALUACIÓN:

RESPONSABLE SST DEL CENTRO DE TRABAJO RESPONSABLE COMPRAS DEL CENTRO ED TRABAJO.
 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

HOJA 1
C.C. O NIT:

CENTRO DE TRABAJO: CALIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Programa de SST o Manual del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) firmado por el
N/A= No colocar representante legal o la gerencia
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Carta de designación del responsable para el diseño, ejecución e implementación del SG-SST
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Acta de conformación del Copasst ###
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Política en seguridad y salud en el trabajo
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Política para el Control de la Farmacodependencia, Alcoholismo y Tabaquismo
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Política de Seguridad vial
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Plan de emergencias firmado por el representante legal y el prevencionista responsable del SG-SST
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Reglamento de trabajo
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Procedimientos de actividades de alto riesgo (espacios confinados, izaje de cargas, explosivos, fuentes radioactivas
N/A= No colocar (densímetros nucleares), trabajo en alturas, manejo de sustancias peligrosas, trabajos en caliente y trabajos eléctricos).
nada

CUMPLE= 5 Presentar Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, específica para el proyecto. La matriz debe contener como
NO CUMPLE= 0 mínimo: peligros asociados al cargo, valoración de los riesgos, determinar los controles, responsables de aplicar los
N/A= No colocar controles y la eficacia de los mismos. Este documento debe mantenerse actualizado; se debe establecer en que tareas
nada bajo ningún contexto pueden laborar bajo efectos de alcohol y sustancias psicoactivas y los controles a establecer.

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentación de certificado de aptitud psicofísica para los trabajadores que manipulen armas de fuego. (Los
N/A= No colocar certificados deben estar archivados en las hojas de vida de los trabajadores). Cuando aplique.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar el certificado para ejecución de voladuras y manejo de explosivos (Si Aplica)
N/A= No colocar
nada
CERTIFICADOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
CUMPLE= 5 Consolidado de personal que realizará actividades de alto riesgo con su respectivo soporte (certificación)
NO CUMPLE= 0 Certificado de Alturas (Si aplica)
N/A= No colocar Certificado CONTE para competencia laboral en técnicos eléctricos (Si Aplica)
nada Certificado de Operador de Grúa y Aparejador (Si Aplica )
Certificado de Coordinador o Entrenador de Alturas (Si Aplica )

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentación de la Matriz de EPP requerida para todas las actividades y cargos que se generen. Si se desarrolla una
N/A= No colocar actividad de alto riesgo este documento debe describir específicamente los EPP a utilizar.
nada

CUMPLE= 5 Presentar una relación del personal inicial que ingresará al proyecto incluyendo soportes de afiliación a Salud,
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

NO CUMPLE= 0 Pensiones y Riesgos Laborales (la afiliación a ARL debe corresponder al riesgo al que está expuesta la empresa según
N/A= No colocar la tabla de clasificación de riesgos, y al riesgo de la actividad que va a desarrollar el empleado) del personal que
nada trabajará en la obra.

CUMPLE= 5
Presentación de concepto de aptitud laboral de exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódico de acuerdo
NO CUMPLE= 0
con el cargo, evaluado por un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. (ALTURAS, ESPACIOS
N/A= No colocar
CONFINADOS)
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar permiso “cuando aplique” para trabajos en jornadas extendidas (horas extras),
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
Presentar las hojas de vida de los equipos, vehículos y/o maquinaria que se vayan a emplear en el proyecto. Asimismo
NO CUMPLE= 0
incluir el historial de los mantenimientos realizados a cada uno de ellos y las pólizas de responsabilidad civil
N/A= No colocar
extracontractual
nada
 ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EJECUCIÓN DE
FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

Plan anual de trabajo

Cronograma de actividades que incluya las capacitaciones (SST ). Entre las capacitaciones programadas se deben
incluir como mínimo las siguientes:
- Inducción antes del ingreso del personal en la que se realice la notificación de aspectos e impactos para cada uno de
los cargos, tanto de la empresa contratista como de DEVIMAR.
CUMPLE= 5
- Inducción antes del ingreso del personal en la que se realice la notificación de peligros y riesgos y demás, para cada
NO CUMPLE= 0
uno de los cargos, por parte del contratista
N/A= No colocar
- Consecuencias potenciales de desviarse de los controles definidos y aplicables
nada
- Importancia de la clasificación de los residuos sólidos
- Manejo de sustancias químicas peligrosas
- Control de derrames.
- Plan de emergencia
- Políticas de la organización

Antes del inicio de actividades deberá remitirse a Devimar los siguientes documentos de cada trabajador:
Soporte de inducción .
CUMPLE= 5
En caso de tener recomendaciones médicas, según su examen de ingreso, enviar la constancia de notificación al
NO CUMPLE= 0
trabajador
N/A= No colocar
Soporte de vacuna toxoide tetánico
nada
En caso de que el trabajador esté vacunado, para COVID-19, adjuntar el soporte
Soporte de la entrega de dotación y de EPP

Certificado de la formación, destrezas, y habilidades, evidencia del cumplimiento para asumir el cargo de conductor de
CUMPLE= 5 vehículo y/o de los operarios de la maquinaria y equipo, personal encargado de actividades eléctricas. (Debe
NO CUMPLE= 0 encontrarse en el lugar de trabajo).
N/A= No colocar Presentar certificados de los equipos de izaje.
nada En caso de que se requiera conductor para vehículo de transporte de mercancías peligrosas, se debe certificar la
realización del curso básico obligatorio. ###

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentar la hoja de vida donde se certifique la competencia del personal en el caso de que se solicite
N/A= No colocar contractualmente un perfil específico, (profesionales, conductores, operarios, asesores y capacitadores, entre otros.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Entregar los certificados de calibración de los equipos a utilizar en las diferentes mediciones, tanto para las actividades
N/A= No colocar de obra (ensayos, topografía, etc.), como mediciones ambientales y de salud y seguridad.
nada
CUMPLE= 5
Presentar un Plan de Manejo de Tráfico que cumpla con la normativa vigente o la que la sustituya (Manual de
NO CUMPLE= 0
Señalización del INVIAS, entre otras) y las condiciones de las obras, siempre y cuando DEVIMAR no asuma esta
N/A= No colocar
actividad, para lo cual se asume de común acuerdo entre las partes. (En caso de intervención de vía).
nada

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar un Plan estratégico de seguridad vial, en caso de contar con más de dos conductores o más de 10 vehículos.
N/A= No colocar
nada

El contratista del Densímetro Nuclear presentará:

1. Licencia de manejo de materiales radiactivos.
2. Programa de Protección y Seguridad.
3. Certificados de calibración del equipo expedido por laboratorios de calibración dosimétrica autorizado.
4. Disponer de Carné de Protección Radiológica vigente expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
CUMPLE= 5
5. Licencia de importación de materiales radiactivos del Ministerio de Minas y Energía.
NO CUMPLE= 0
6. El vehículo debe estar identificado con etiquetas de seguridad de radiación por sus dos lados y la parte posterior.
N/A= No colocar
7. Tener el cuidado en el
nada
embalaje, etiquetado, marcado, rotulado, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta todas las propiedades
peligrosas de la mercancía. ###
8. El conductor dispondrá de certificado de formación para el transporte de este tipo de mercancías.
9. Registro de Dosis, respetando los Límites para el uso del Densímetro nuclear, la exposición de todo trabajador se
controlará de forma que no se rebasen los exigible que atenten contra salud.

CUMPLE= 5 Reporte de inspección de grúa móviles

NO CUMPLE= 0 Verificación de la calibración de LMI (Grúas hidráulicas)
N/A= No colocar Prueba de carga y estabilidad.
nada Plan de izaje de carga

Certificado Tecnomecánica Línea Blanca

Manifiesto de Aduana Línea Blanca Amarilla.
Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual del Vehículo, Equipos o Maquinaria
SOAT Equipo Línea Blanca
CUMPLE= 5
Licencia de Transito Para Conducción Línea Blanca
NO CUMPLE= 0
Carta del responsable del vehículo y/o equipo firmada por el representante legal.
N/A= No colocar
Certificado expedido por un ingeniero mecánico con matricula profesional vigente o Centros de Diagnostico Autorizado
nada
o (CDA)
Registro de los últimos mantenimientos
Radicado PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial ) cuando en sus operaciones tengan mas de dos conductores o la
sumatoria de sus equipos, vehículos y maquinaria >o= a 10 Unidades.

PROMEDIO ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:

RESPONSABLE SST DEL CENTRO DE TRABAJO SUPERVISOR DE CONTRATO (DEVIMAR)

 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

FIRMA DEL CONTRATISTA

 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

HOJA 1
C.C. O NIT:

CENTRO DE TRABAJO: CALIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Programa de SST o Manual del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) firmado por el
N/A= No colocar representante legal o la gerencia
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Carta de designación del responsable para el diseño, ejecución e implementación del SG-SST
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Acta de conformación del Copasst ###
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Política en seguridad y salud en el trabajo
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Política para el Control de la Farmacodependencia, Alcoholismo y Tabaquismo
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Política de Seguridad vial
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Plan de emergencias firmado por el representante legal y el prevencionista responsable del SG-SST
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Reglamento de trabajo
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Procedimientos de actividades de alto riesgo (espacios confinados, izaje de cargas, explosivos, fuentes radioactivas
N/A= No colocar (densímetros nucleares), trabajo en alturas, manejo de sustancias peligrosas, trabajos en caliente y trabajos eléctricos).
nada

CUMPLE= 5 Presentar Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, específica para el proyecto. La matriz debe contener como
NO CUMPLE= 0 mínimo: peligros asociados al cargo, valoración de los riesgos, determinar los controles, responsables de aplicar los
N/A= No colocar controles y la eficacia de los mismos. Este documento debe mantenerse actualizado; se debe establecer en que tareas
nada bajo ningún contexto pueden laborar bajo efectos de alcohol y sustancias psicoactivas y los controles a establecer.

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentación de certificado de aptitud psicofísica para los trabajadores que manipulen armas de fuego. (Los
N/A= No colocar certificados deben estar archivados en las hojas de vida de los trabajadores). Cuando aplique.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar el certificado para ejecución de voladuras y manejo de explosivos (Si Aplica)
N/A= No colocar
nada
CERTIFICADOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
CUMPLE= 5 Consolidado de personal que realizará actividades de alto riesgo con su respectivo soporte (certificación)
NO CUMPLE= 0 Certificado de Alturas (Si aplica)
N/A= No colocar Certificado CONTE para competencia laboral en técnicos eléctricos (Si Aplica)
nada Certificado de Operador de Grúa y Aparejador (Si Aplica )
Certificado de Coordinador o Entrenador de Alturas (Si Aplica )

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentación de la Matriz de EPP requerida para todas las actividades y cargos que se generen. Si se desarrolla una
N/A= No colocar actividad de alto riesgo este documento debe describir específicamente los EPP a utilizar.
nada

CUMPLE= 5 Presentar una relación del personal inicial que ingresará al proyecto incluyendo soportes de afiliación a Salud,
NO CUMPLE= 0 Pensiones y Riesgos Laborales (la afiliación a ARL debe corresponder al riesgo al que está expuesta la empresa según
N/A= No colocar la tabla de clasificación de riesgos, y al riesgo de la actividad que va a desarrollar el empleado) del personal que
nada trabajará en la obra.

CUMPLE= 5
Presentación de concepto de aptitud laboral de exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódico de acuerdo
NO CUMPLE= 0
con el cargo, evaluado por un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. (ALTURAS, ESPACIOS
N/A= No colocar
CONFINADOS)
nada
CUMPLE= 5
L SERVICIO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

NO CUMPLE= 0
Presentar permiso “cuando aplique” para trabajos en jornadas extendidas (horas extras),
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
Presentar las hojas de vida de los equipos, vehículos y/o maquinaria que se vayan a emplear en el proyecto. Asimismo
NO CUMPLE= 0
incluir el historial de los mantenimientos realizados a cada uno de ellos y las pólizas de responsabilidad civil
N/A= No colocar
extracontractual
nada
ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

Plan anual de trabajo

Cronograma de actividades que incluya las capacitaciones (SST ). Entre las capacitaciones programadas se deben
incluir como mínimo las siguientes:
- Inducción antes del ingreso del personal en la que se realice la notificación de aspectos e impactos para cada uno de
los cargos, tanto de la empresa contratista como de DEVIMAR.
CUMPLE= 5
- Inducción antes del ingreso del personal en la que se realice la notificación de peligros y riesgos y demás, para cada
NO CUMPLE= 0
uno de los cargos, por parte del contratista
N/A= No colocar
- Consecuencias potenciales de desviarse de los controles definidos y aplicables
nada
- Importancia de la clasificación de los residuos sólidos
- Manejo de sustancias químicas peligrosas
- Control de derrames.
- Plan de emergencia
- Políticas de la organización

Antes del inicio de actividades deberá remitirse a Devimar los siguientes documentos de cada trabajador:

-Fotocopia de la cédula,
-Hoja de vida
-Examen de ingreso (En caso de tener recomendaciones médicas, según su examen de ingreso, enviar la constancia
de notificación al trabajador).
-Certificados de afiliación individual a la seguridad social.
-Planilla integrada de seguridad social.
-Copia del contrato firmada por empleado y el empleador.
-Certificados de vacunas (vacuna exigida antitetánica), En caso de que el trabajador esté vacunado, para COVID-19,
CUMPLE= 5
adjuntar el soporte.
NO CUMPLE= 0
-Registro de la entrega de EPP y dotación.
N/A= No colocar
-Inducción general de la empresa.
nada
-Antecedentes Judiciales.
-Certificados de competencia y otros de acuerdo con la actividad que desempeñe: Alturas; CONTE; Manejo de
sustancia químicas; Manejo de explosivos; Vigilancia; Manejo de armas; Operador y/o aparejador de equipos de izaje;
Manejo defensivo si aplica; Licencia de conducción.

*(La documentación debe ser enviada en formato pdf carpeta por persona y en archivos independientes).

*Anexo a la documentación enviada se debe diligenciar en la plantilla “Contratistas Devimar” la informacion del
personal, de no ser así No se validará la documentación del personal y/o maquinaria y será devuelta
nuevamente hasta tanto no esté completamente diligenciada.

Certificado de la formación, destrezas, y habilidades, evidencia del cumplimiento para asumir el cargo de conductor de
CUMPLE= 5 vehículo y/o de los operarios de la maquinaria y equipo, personal encargado de actividades eléctricas. (Debe
NO CUMPLE= 0 encontrarse en el lugar de trabajo).
N/A= No colocar Presentar certificados de los equipos de izaje.
nada En caso de que se requiera conductor para vehículo de transporte de mercancías peligrosas, se debe certificar la
realización del curso básico obligatorio. ###

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentar la hoja de vida donde se certifique la competencia del personal en el caso de que se solicite
N/A= No colocar contractualmente un perfil específico, (profesionales, conductores, operarios, asesores y capacitadores, entre otros.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Entregar los certificados de calibración de los equipos a utilizar en las diferentes mediciones, tanto para las actividades
N/A= No colocar de obra (ensayos, topografía, etc.), como mediciones ambientales y de salud y seguridad.
nada
CUMPLE= 5
Presentar un Plan de Manejo de Tráfico que cumpla con la normativa vigente o la que la sustituya (Manual de
NO CUMPLE= 0
Señalización del INVIAS, entre otras) y las condiciones de las obras, siempre y cuando DEVIMAR no asuma esta
N/A= No colocar
actividad, para lo cual se asume de común acuerdo entre las partes. (En caso de intervención de vía).
nada

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar un Plan estratégico de seguridad vial, en caso de contar con más de dos conductores o más de 10 vehículos.
N/A= No colocar
nada

El contratista del Densímetro Nuclear presentará:

1. Licencia de manejo de materiales radiactivos.
2. Programa de Protección y Seguridad.
3. Certificados de calibración del equipo expedido por laboratorios de calibración dosimétrica autorizado.
4. Disponer de Carné de Protección Radiológica vigente expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
CUMPLE= 5
5. Licencia de importación de materiales radiactivos del Ministerio de Minas y Energía.
NO CUMPLE= 0
6. El vehículo debe estar identificado con etiquetas de seguridad de radiación por sus dos lados y la parte posterior.
N/A= No colocar
7. Tener el cuidado en el
nada
embalaje, etiquetado, marcado, rotulado, almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta todas las propiedades
peligrosas de la mercancía. ###
8. El conductor dispondrá de certificado de formación para el transporte de este tipo de mercancías.
9. Registro de Dosis, respetando los Límites para el uso del Densímetro nuclear, la exposición de todo trabajador se
controlará de forma que no se rebasen los exigible que atenten contra salud.

CUMPLE= 5 Reporte de inspección de grúa móviles

NO CUMPLE= 0 Verificación de la calibración de LMI (Grúas hidráulicas)
N/A= No colocar Prueba de carga y estabilidad.
nada Plan de izaje de carga
 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

Certificado Tecnomecánica Línea Blanca

Manifiesto de Aduana Línea Blanca Amarilla.
Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual del Vehículo, Equipos o Maquinaria
SOAT Equipo Línea Blanca
CUMPLE= 5
Licencia de Transito Para Conducción Línea Blanca
NO CUMPLE= 0
Carta del responsable del vehículo y/o equipo firmada por el representante legal.
N/A= No colocar
Certificado expedido por un ingeniero mecánico con matricula profesional vigente o Centros de Diagnostico Autorizado
nada
o (CDA)
Registro de los últimos mantenimientos
Radicado PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial ) cuando en sus operaciones tengan mas de dos conductores o la
sumatoria de sus equipos, vehículos y maquinaria >o= a 10 Unidades.

PROMEDIO ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:

MAURICIO CAICEDO ROJAS

RESPONSABLE SST DEL CENTRO DE TRABAJO SUPERVISOR DE CONTRATO (DEVIMAR)

FIRMA DEL CONTRATISTA

 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

HOJA 2
C.C. O NIT:

CENTRO DE TRABAJO: CALIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

CUMPLE= 5 Elaborar los permisos de trabajo necesarios para las actividades de alto riesgo (espacios
NO CUMPLE= 0 confinados, izaje de cargas, explosivos, fuentes radioactivas (densímetros nucleares), trabajo en
N/A= No colocar alturas, manejo de sustancias peligrosas, trabajos en caliente y trabajos eléctricos), hacer la
nada respectiva revisión de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Trazar el personal autorizado que cuente con el pago oportuno de seguridad social. (debe incluir
N/A= No colocar la información de los subcontratistas)
nada
Para el personal que ingrese después del inicio de actividades, debe presentar certificado de
CUMPLE= 5
aptitud laboral de exámenes médicos ocupacionales de ingreso de acuerdo al cargo, evaluado
DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES/PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NO CUMPLE= 0
por un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. (Los certificados deben estar
N/A= No colocar
archivados en las hojas de vida de los trabajadores y éstas deben estar en el lugar de trabajo
nada
para su verificación).

CUMPLE= 5
Presentación de certificado de aptitud psicofísica para los trabajadores que manipulen armas de
NO CUMPLE= 0
fuego. (Los certificados deben estar archivados en las hojas de vida de los trabajadores y éstas
N/A= No colocar
deben estar en el sitio de trabajo para su verificación). Cuando aplique.
nada

CUMPLE= 5
Documento de remisión para la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales de retiro para
NO CUMPLE= 0
el personal que deje la obra y/o proyecto en el último periodo. Aplica para el personal que
N/A= No colocar
permanezca más de una semana continua en el proyecto.
nada

Entrega de las estadísticas de Accidente de trabajo y enfermedad laboral incluyendo:

CUMPLE= 5 • Número de accidentes ocurridos en el periodo
NO CUMPLE= 0 • Días de incapacidad generados por accidentes en el periodo
N/A= No colocar • Tipo de accidente y causas
nada • Medidas correctivas tomadas
Estado actual ante la ARL de los casos reportados.

CUMPLE= 5
Antes de iniciar cada actividad de obra el contratista debe realizar un Análisis de Trabajo Seguro
NO CUMPLE= 0
(ATS), este análisis puede tener una vigencia máxima de 7 días si es la misma actividad. “cuando
N/A= No colocar
aplique”
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Disponer de botiquín completamente dotado, camilla, extintores y elementos para la atención de
N/A= No colocar emergencias, en cada centro de trabajo.
nada
CUMPLE= 5 Mantener en las áreas de trabajo, los soportes de pago de Seguridad Social (Salud, Pensiones y
NO CUMPLE= 0 Riesgos Laborales) y el soporte de pago de parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación)
N/A= No colocar del personal que laboró en el último periodo (para contratistas tipo I debe incluir la información de
nada los contratistas de obra)

Registro de las actividades de seguridad industrial “cuando aplique”:

• charlas diarias de seguridad y análisis de trabajo seguro (antes de iniciar la actividad),
• capacitaciones.
CUMPLE= 5
• entrega de EPP y dotación,
NO CUMPLE= 0
• listas de chequeo de inspecciones.
N/A= No colocar
Entrega, cambio y dotación de EPP.
nada
La dotación y los EPP entregados deben: ser adecuados para la tarea, ser de materiales que
garanticen protección a los riesgos identificados y cumplir las características definidas en las
normas vigentes.

CUMPLE= 5
Presentar en los informes mensuales SST y ambientales los registros de las capacitaciones a
NO CUMPLE= 0
todo el personal del proyecto en los temas propuestos en el cronograma de actividades, entregar
N/A= No colocar
los registros de las capacitaciones con la evaluación de su eficacia
nada
 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Entregar el procedimiento o instructivo para el almacenamiento, manipulación, transporte y
DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES/PRESTACIÓN DEL SERVICIO

N/A= No colocar disposición adecuado de sustancias químicas y/o peligrosas.

nada

CUMPLE= 5
Realizar las mediciones o monitoreos en SST de acuerdo con las matrices de impactos y riesgos
NO CUMPLE= 0
a los que se encuentren expuestos la obra y el trabajador. Los monitoreos solo los debe realizar
N/A= No colocar
el contratista cuando así se haya establecido previo acuerdo.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Investigar y Analizar los Accidentes e Incidentes según corresponda, estableciendo planes de
N/A= No colocar acción y evidenciando el cumplimiento de los mismos.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentar los registros de las inspecciones realizadas a la señalización temporal según el plan de
N/A= No colocar manejo de tráfico (PMT) presentado al inicio de las actividades.( Si aplica)
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar el resumen de las capacitaciones en el período adjunto al informe mensual.
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Capacitación en Funciones y Responsabilidades frente a los temas SST (Registro, evaluación y
N/A= No colocar eficacia)
nada
CUMPLE= 5
Entregar los certificados de las calibraciones realizadas en el periodo a los equipos utilizados
NO CUMPLE= 0
para las mediciones, así como los registros de las comprobaciones realizadas a los mismos
N/A= No colocar
durante el periodo. Cuando aplique
nada
CUMPLE= 5
Presentar el cierre oportuno de hallazgos por condición o acto sub estándar, a mas tardar los días
NO CUMPLE= 0
20 de cada mes, que se le hallan notificado en físico o medio magnético , identificando el estado
N/A= No colocar
actual de gestión.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 El contratista debe entregar un informe mensual para los temas SST según la información
N/A= No colocar solicitada en el presente documento, y que contenga lo referido en el contrato
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Para el pago del acta, es necesario presentar el Formato de Cumplimiento de Contratista con el
N/A= No colocar visto buenos del área SST..
nada
PROMEDIO

###

###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:

RESPONSABLE SST DEL CENTRO DE TRABAJO SUPERVISOR DE CONTRATO (DEVIMAR)

FIRMA DEL CONTRATISTA

 FSST-077
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTA SST
Rev. 03 Fecha: 30/07/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

HOJA 3
C.C. O NIT:

CENTRO DE TRABAJO: CALIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

CUMPLE= 5
Informe Fina de actividades SST, incluyendo el comportamiento de sub -contratistas, estado de
AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD

NO CUMPLE= 0
casos médicos laborales, accidentes de trabajo y consolidado de estadísticas, según lo
N/A= No colocar
establecido por la ley.
nada
(PARA LIQUIDACIÓN)

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Certificado de la ARL de cierre administrativo de los accidentes de trabajo y las investigaciones
N/A= No colocar que por AT, hallan surgido en el ejercicio de la prestación del servicio o contrato.
nada

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Paz y salvo por todo concepto SST diligenciado de DEVIMAR.
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Relación de cierre de hallazgos al 100%, con base a los reportes realizados por el área SST
N/A= No colocar hacia el contratista.
nada
PROMEDIO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:

RESPONSABLE SST DEL CENTRO DE TRABAJO SUPERVISOR DE CONTRATO (DEVIMAR)

FIRMA DEL CONTRATISTA