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Planilla de Declaracion de IVA (Seniat)

Este documento es un cálculo del IVA para la empresa XXXXXXXXX, C.A. para el período del 1 de julio al 31 de julio de 2022. Contiene los débitos y créditos fiscales de la empresa, incluyendo ventas y compras gravadas e ingresos y gastos no gravados. Al final calcula el impuesto a pagar después de deducir retenciones y percepciones del IVA.

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Este documento es un cálculo del IVA para la empresa XXXXXXXXX, C.A. para el período del 1 de julio al 31 de julio de 2022. Contiene los débitos y créditos fiscales de la empresa, incluyendo ventas y compras gravadas e ingresos y gastos no gravados. Al final calcula el impuesto a pagar después de deducir retenciones y percepciones del IVA.

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EMPRESA XXXXXXXXX, C.A.

RIF XXXXXXXXXXX
CALCULO DEL IVA PERIODO: DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

DEBITOS FISCALES
1 Ventas Internas no Gravadas 40
2 Ventas de Exportacion 41
3 Ventas Internas Gravadas por Alicuota General del 16.00% 42 43
4 Ventas Internas Gravadas por Alicuota General + Adicional 442 452
5 Ventas Internas Gravadas por Alicuota Reducida 443 453
6 Total Ventas y Debitos Fiscales para Efectos de Determinación 46 0.00 47
7 Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores. 48
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados 80
9 Total Debitos Fiscales 49
CREDITOS FISCALES
10 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Credito Fiscal 30
11 Importaciones Gravadas por Alicuota General del 16.00% 31 0.00 32
12 Importaciones Gravadas por Alicuota General + Adicional 312 0.00 322
13 Importaciones Gravadas por Alicuota Reducida 313 0.00 323
14 Compras Internas Gravadas por Alicuota General del 16.00% 33 34
15 Compras Internas Gravadas por Alicuota General + Adicional 332 0.00 342
16 Compras Internas Gravadas por Alicuota Reducida 333 0.00 343
17 Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 35 0.00 36
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 70
19 Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata 37
20 Total Créditos Fiscales Deducibles 71
21 Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior 20
22 Reintegro Solicitado 21
23 Reintegro Solicitado 81
24 Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores. 38
25 Certificado de Débitos Fiscales Exonerados 82
26 Total Creditos Fiscales 39
AUTOLIQUIDACION
27 Total Cuota Tributaria del Período. 53
28 Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. 60
29 Impuesto Pagado en Declaración(es) Sustituida(s) 22
30 Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 51
31 Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 24
32 Sub Total Impuesto a Pagar 78
RETENCIONES IVA
33 Retenciones IVA Acumuladas por Descontar 54
34 Retenciones del IVA del Período 66
35 Créditos del IVA Adquiridos por Cesiones de Retenciones 72
36 Recuperaciones del IVA Retenciones Solicitadas 73
37 Total Retenciones del IVA 74 0.00
38 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas 55
39 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 67 0.00
40 Sub-Total Impuesto a Pagar 56
PERCEPCION
41 Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar 57
42 Percepciones del Período 68
43 Créditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones 75
44 Recuperación Percepciones Solicitado 76
45 Total Percepciones 77
46 Percepciones en Aduanas Descontadas 58
47 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 69 0.00
48 Total a Pagar 90
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