COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Sr. ALEXIS FRANCISCO NARVAEZ RAMIREZ
CIUDAD: LEGUIZAMO/PUTUMAYO
DIRECCIÓN: CALLE 10 CRA 3 MZN 7 MARTHA LUCIA LO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5616295400
SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:
CÓDIGO INTERNO: 1.12996237 07-Oct-2022 5129962376 $275,849.39
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764029415430 DE 27-May-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 5578523001 AL 5628523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$89,900 Ilimitados Ilimitados* IlimitadosTodo Minutos Ilimitados a
MEXICO,PUERTO RICO,USA,
Destino CANADA
*Hasta 60GB de Datos para Compartir wifi
CUFE= d01c7fdb0364385939ee1fefea3ee5e57bc7ca34bbf2a6cb9909cbc428e8f895b5b75940d3c469563177cd8cf70e5099
Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono
ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE
DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $400,296.28
Pagos Recibidos $-402,000.00
$-1,703.72
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha Inicial Fecha Final Valor Valor
Servicio Datos 26-Sep-2022 25-Oct-2022 $57,006.00
Servicio Datos con Impoconsumo 26-Sep-2022 25-Oct-2022 $2,588.50
Cargo Fijo Mensual 26-Sep-2022 25-Oct-2022 $15,348.78
$89,900.00
Impuestos $14,956.72
OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 02-S $3,500.00
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 02-S $3,500.00
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 26-A $33,000.00 $57,000.00
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 27-A $7,000.00
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Special A 27-A $3,500.00
35062 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Weekly Su 02-S $6,500.00
Impuestos $0.00
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total Equipos Financiados $123,364.86
Impuestos $6,578.13
$129,942.99
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
COMCEL S.A
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REFERENCIA DE PAGO: 5129962376
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1122728669
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5616295400
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Ago-2022 a 25-Sep-2022
NÚMERO CELULAR: 3112470771
(415)7707175320010(8020)5129962376(3902)27584939
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 275,849.39 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 09-Oct-2022
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $275,849.39
Cód. Banco Cheque Nº
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro Video Incluido sin costo adicional
Claro Club Incluido sin costo adicional
$0.00
Impuestos IVA:14,239.23 Consumo:717.49 * La tasa de interés moratorio es del 35.25% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
FECHA DE CARGA DE MINUTOS
MINUTOS: 26-Sep-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 26-Ago-2022 a 25-Sep-2022
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 26-Sep-2022
TOTAL A PAGAR $275,849.39
DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: XIA 11T 256GB AZ
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540095058316 1,700,757.64 1,612,014.53 26.37% 88,743.11 34,621.75 0.00 6,578.13 9 de 24 129,942.99
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
HISTOGRAMAS DE CONSUMO
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3112470771
100 100 93.55
84.97
MINUTOS/SEGUNDOS
80 80 72.22
63.97
60 56 60
GIGAS
51.25
39.84 42.00
40 40
25 21 20 23
20 20
9 9
0 0
FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO PROM MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP PROM
NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y
DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.
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Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 Carrera 100 No. 19-57/65
Av 80 No. 44-19 Sur Cll 116 No. 19ª-41
Cra. 13 No. 59 - 52 Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Calle 72 No. 13-71 Cra. 15 No. 94-38
Cra.8 No 19 - 41 Av Suba No. 128-30
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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
(415)7707175320010(8020)1129962377(3902)14590640 (415)7707175320010(8020)4116164635(3902)12994299
REFERENCIA DE PAGO:1129962377 REFERENCIA DE PAGO:4116164635
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 145,906.40 Valor a pagar por Equipo 129,942.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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ENTRETENIMIENTO CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331El valor del minuto a países no incluidos en el plan será
TARIFAS ADICIONALES cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co
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Fecha y hora de emisión: 01-Oct-2022 00:00
Fecha y hora de aprobación: 01-Oct-2022 06:41
Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica
Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3112470771
CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al
Tiempo Aire Aire Total ($)
26-Ago 13:59 3114616459 0:30 0.00 0.00 0.00
26-Ago 20:45 3112470771 0:07 0.00 0.00 0.00
27-Ago 13:58 3114616459 0:04 0.00 0.00 0.00
28-Ago 08:57 3133058415 1:39 0.00 0.00 0.00
28-Ago 20:12 3209835465 0:49 0.00 0.00 0.00
28-Ago 21:53 3208797398 0:39 0.00 0.00 0.00
28-Ago 21:54 3208797398 0:28 0.00 0.00 0.00
29-Ago 06:11 3222936580 0:16 0.00 0.00 0.00
29-Ago 06:48 3223547058 0:18 0.00 0.00 0.00
29-Ago 06:49 3223547058 0:41 0.00 0.00 0.00
29-Ago 12:11 3209941259 1:05 0.00 0.00 0.00
29-Ago 12:42 3214797680 0:33 0.00 0.00 0.00
30-Ago 06:45 3223547058 0:23 0.00 0.00 0.00
30-Ago 17:03 3114616459 1:49 0.00 0.00 0.00
30-Ago 17:29 3227721085 0:21 0.00 0.00 0.00
30-Ago 19:36 3208797398 1:13 0.00 0.00 0.00
31-Ago 17:18 3133058415 2:13 0.00 0.00 0.00
01-Sep 07:38 3133058415 1:54 0.00 0.00 0.00
01-Sep 13:28 3227721085 2:35 0.00 0.00 0.00
01-Sep 18:31 3227721085 0:13 0.00 0.00 0.00
02-Sep 06:46 3223547058 0:43 0.00 0.00 0.00
03-Sep 14:56 3114616459 0:27 0.00 0.00 0.00
03-Sep 22:57 3227721085 5:36 0.00 0.00 0.00
04-Sep 12:14 3209941259 0:59 0.00 0.00 0.00
04-Sep 19:39 3222936580 0:43 0.00 0.00 0.00
04-Sep 19:40 3222936580 0:27 0.00 0.00 0.00
05-Sep 07:12 3223547058 0:22 0.00 0.00 0.00
06-Sep 06:15 3222936580 0:11 0.00 0.00 0.00
07-Sep 18:26 3209941259 0:22 0.00 0.00 0.00
08-Sep 07:10 3223547058 0:19 0.00 0.00 0.00
08-Sep 07:53 3114616459 0:23 0.00 0.00 0.00
08-Sep 14:22 3114616459 0:29 0.00 0.00 0.00
10-Sep 07:48 3114616459 0:19 0.00 0.00 0.00
12-Sep 12:14 3209941259 0:31 0.00 0.00 0.00
13-Sep 15:54 3114616459 0:22 0.00 0.00 0.00
13-Sep 18:16 3217130996 0:25 0.00 0.00 0.00
13-Sep 18:40 3218166634 0:15 0.00 0.00 0.00
13-Sep 18:57 3227721085 1:39 0.00 0.00 0.00
13-Sep 19:05 3222936580 0:18 0.00 0.00 0.00
13-Sep 19:06 3208166634 0:45 0.00 0.00 0.00
13-Sep 21:41 3214797680 0:07 0.00 0.00 0.00
14-Sep 06:12 3226710331 0:54 0.00 0.00 0.00
14-Sep 12:06 3209941259 0:16 0.00 0.00 0.00
15-Sep 10:01 3114616459 0:28 0.00 0.00 0.00
18-Sep 11:20 3114616459 0:26 0.00 0.00 0.00
21-Sep 15:18 3114616459 1:09 0.00 0.00 0.00
22-Sep 15:32 3114616459 0:26 0.00 0.00 0.00
24-Sep 09:56 3209941259 0:18 0.00 0.00 0.00
24-Sep 09:57 3209941259 0:08 0.00 0.00 0.00
24-Sep 11:05 3209941259 0:02 0.00 0.00 0.00
24-Sep 14:09 3112470771 0:04 0.00 0.00 0.00
Subtotal 37:43 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas
