COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Sr. ALEXIS FRANCISCO NARVAEZ RAMIREZ
CIUDAD: LEGUIZAMO/PUTUMAYO
DIRECCIÓN: CALLE 10 CRA 3 MZN 7 MARTHA LUCIA LO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5606720701
SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:
CÓDIGO INTERNO: 1.12996237 INMEDIATO 5129962376 $400,296.28
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764029415430 DE 27-May-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 5578523001 AL 5628523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$89,900 Ilimitados Ilimitados* IlimitadosTodo Minutos Ilimitados a
MEXICO,PUERTO RICO,USA,
Destino CANADA
*Hasta 60GB de Datos para Compartir wifi
CUFE= b8233b4ae8e7be8e7b8e65f1be0d646786286f563ff3dfc52fcf733d6d1c4fa62f0881388b12f5f55b41a75b94b155de
Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono
ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE
DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $269,976.40
Pagos Recibidos $-140,033.00
$129,943.40
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha Inicial Fecha Final Valor Valor
Servicio Datos 26-Ago-2022 25-Sep-2022 $57,006.00
Servicio Datos con Impoconsumo 26-Ago-2022 25-Sep-2022 $2,588.50
Cargo Fijo Mensual 26-Ago-2022 25-Sep-2022 $15,348.78
$89,900.00
Impuestos $14,956.72
OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 02-A $15,500.00
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 05-A $3,500.00
25117 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Paquete d 26-J $15,500.00 $49,105.99
35062 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Weekly Su 01-A $6,500.00
35062 -SRV-MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED - Weekly Su 26-J $6,500.00
R . Interés de Mora, factura No. 1435243079072022 $1,305.68
Impuestos $300.31
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total Equipos Financiados $124,060.10
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
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REFERENCIA DE PAGO: 5129962376
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1122728669
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5606720701
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Jul-2022 a 25-Ago-2022
NÚMERO CELULAR: 3112470771
(415)7707175320010(8020)5129962376(3902)40029628
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 400,296.28 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $400,296.28
Cód. Banco Cheque Nº
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Impuestos $7,286.79 $131,346.89
OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro Video Incluido sin costo adicional
Claro Club Incluido sin costo adicional
$0.00
Impuestos IVA:14,487.31 Consumo:769.72 * La tasa de interés moratorio es del 33.32% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
FECHA DE CARGA DE MINUTOS
MINUTOS: 26-Ago-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 26-Jul-2022 a 25-Ago-2022
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 26-Ago-2022
TOTAL A PAGAR $400,296.28
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: XIA 11T 256GB AZ
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540095058316 1,873,205.71 1,701,467.76 26.37% 85,708.51 37,171.84 1,179.75 7,286.79 8 de 24 131,346.89
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
HISTOGRAMAS DE CONSUMO
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3112470771
100 100 93.55
MINUTOS/SEGUNDOS
80 80 72.22
60 56 60 57.35
GIGAS
51.25
45.25 39.84 42.00
40 40
25 21 21
20 20
6 9 9
0 0
ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL PROM FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO PROM
NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y
DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.
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Av 80 No. 44-19 Sur Cll 116 No. 19ª-41
Cra. 13 No. 59 - 52 Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Calle 72 No. 13-71 Cra. 15 No. 94-38
Cra.8 No 19 - 41 Av Suba No. 128-30
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(415)7707175320010(8020)1129962377(3902)13900640 (415)7707175320010(8020)4116164635(3902)26128988
REFERENCIA DE PAGO:1129962377 REFERENCIA DE PAGO:4116164635
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 139,006.40 Valor a pagar por Equipo 261,289.88
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331El valor del minuto a países no incluidos en el plan será
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Fecha y hora de emisión: 29-Ago-2022 00:00
Fecha y hora de aprobación: 29-Ago-2022 22:52
Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica
Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3112470771
CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al
Tiempo Aire Aire Total ($)
30-Jul 09:22 3204596242 8:54 0.00 0.00 0.00
31-Jul 15:22 3208208452 0:08 0.00 0.00 0.00
31-Jul 15:23 3208208452 0:36 0.00 0.00 0.00
01-Ago 07:40 3206789760 0:45 0.00 0.00 0.00
01-Ago 11:35 3114616459 0:46 0.00 0.00 0.00
07-Ago 12:56 3206789760 0:40 0.00 0.00 0.00
14-Ago 06:55 3223547058 0:39 0.00 0.00 0.00
14-Ago 14:18 3222936580 0:35 0.00 0.00 0.00
16-Ago 06:15 3222936580 0:10 0.00 0.00 0.00
16-Ago 07:26 3133058415 2:01 0.00 0.00 0.00
16-Ago 08:14 3133058415 0:10 0.00 0.00 0.00
17-Ago 18:21 3133058415 0:59 0.00 0.00 0.00
19-Ago 15:15 3133058415 1:09 0.00 0.00 0.00
23-Ago 12:12 3227721085 1:15 0.00 0.00 0.00
23-Ago 18:44 3227721085 0:05 0.00 0.00 0.00
24-Ago 18:18 3209941259 0:53 0.00 0.00 0.00
25-Ago 07:47 3114616459 0:24 0.00 0.00 0.00
Subtotal 20:09 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas
