Semana 14 - Tema 1: Tarea - Presenta un plan de auditoría
Empresa: Consorcio Carolina SAC
Código
Consorcio Carolina S.A.C
Versión
Emisión
PROGRAMA DE AUDITORIA
Establecer las actividades y fechas de
Objetivo de
auditorías a los procesos del Sistema de Procedimiento Auditoria Interna Año 2022
programa Gestión de la Calidad
N Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha Inicial Fecha Final Criterio Recursos Equipo auditor
Actividades Norma ISO 9001, Manual de
Planeación Oficina de Comprobar si se cumple Líder: Gustavo Ibañez
1 desarrolladas en 21/11/2022 21/11/2022 calidad, Normativa de la Archivadores, Computadoras
estratégica planeación con la Norma ISO 9001 Asistente: Rosa Hurtado
el año 2022 empresa
Actividades Norma ISO 9001, Manual de
Gestión de la Oficina de Comprobar si se cumple Líder: Gustavo Ibañez
2 desarrolladas en 21/11/2022 21/11/2022 calidad, Normativa de la Archivadores, Computadoras
calidad calidad con la Norma ISO 9001 Asistente: Rosa Hurtado
el año 2022 empresa
Norma ISO 9001, Manual de
Actividades
Gestión de la Oficina de Comprobar si se cumple calidad, Manual de Calidad Líder: Gustavo Ibañez
3 desarrolladas en 22/11/2022 22/11/2022 Archivadores, Computadoras
calidad calidad con la Norma ISO 9001 de la Empresa y Asistente: Rosa Hurtado
el año 2022
Procedimientos de HACCP
Comprobar si se cumple
con la Norma ISO 9001 Norma ISO 9001, Manual de
Actividades
Planeación Oficina Comprobar las Buenas calidad, Normativa de la Líder: Gustavo Ibañez
4 desarrolladas en 23/11/2022 23/11/2022 Archivadores, Computadoras
Operativa Productiva Practicas de empresa, Manual de BPM Asistente: Rosa Hurtado
el año 2023
Manofacturas de la empresa
Firma de quien lo
Firma de quien lo elaboró
elaboró
Cargo Cargo
Consorcio Carolina S.A.C Código
Versión
PLAN DE AUDITORIA Emisión
Área de Equipo
Proceso a Auditar Planeación Estratégica Área Lider del proceso Jefe de planificación
planificación Auditor
Alcance de
Comprobar el cumplimiento de la Norma ISO 9001, Manual de calidad,
Objetivos de la Auditoría la Actividades desarrolladas en el año 2022 Criterio de la Auditoría
Norma ISO 9001 Normativa de la empresa
Auditoría
N Actividades Fe cha Hora Inicio Hora Final Lugar Equipo auditor Re curso
Líder: Gustavo Ibañez
1 Concentración de auditores 21/11/2022 8:30 a.m 8:45 a.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
Asistente: Rosa Hurtado
Líder: Gustavo Ibañez
2 Revisión de las normas de la empresa 2.1 21/11/2022 8:45 a.m 9:45 a.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
Asistente: Rosa Hurtado
Revisión de los compromisos de la dirección. Líder: Gustavo Ibañez
3 21/11/2022 9:45 a.m 10:30 a.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
2.2 Asistente: Rosa Hurtado
Líder: Gustavo Ibañez
4 Auditoría del enfoque a los clientes. 2.3 21/11/2022 10:30 a.m 11:15 a.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
Asistente: Rosa Hurtado
Revisión de la política de la calidad según la Líder: Gustavo Ibañez
5 21/11/2022 11:15 a.m 11:45 a.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
ISO 9001. 2.4 Asistente: Rosa Hurtado
Líder: Gustavo Ibañez
6 Evaluación de las planificaciones. 2.5 21/11/2022 11:45 a.m 12:30 p.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
Asistente: Rosa Hurtado
Líder: Gustavo Ibañez
7 Debate de las planificiaciones. 2.6 21/11/2022 12:30 p.m 1:15 p.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
Asistente: Rosa Hurtado
Revisión de la Responsabilidad, auditoría y Líder: Gustavo Ibañez
8 21/11/2022 1:15 p.m 2:00 p.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
comunicación 2.7 Asistente: Rosa Hurtado
Líder: Gustavo Ibañez
9 Cierre de concentración de auditores 21/11/2022 2:00 p.m 2:00 p.m Área de planificación Archivadores, Computadoras
Asistente: Rosa Hurtado
Firma de Auditor Lider Firma de Auditado Fecha
