PANADERIA Y PASTELERIA LA MANSION DE GUASIMAL, C.A.

RIF. J-40464440-7
DIRECCION:
MAQUINA FISCAL:
LIBRO DE VENTAS DEL MES DE
Ventas Internas Gravadas con Alicuota
General

RETENCIONES DE IVA
Nro de No contribuyente
Planill
a de Nro. Ventas Internas No % de
Oper. Fecha del Nombre o Razón Social Registro Unico de Tipo de Número de comprobante Export Nro de Factura Nro de Control Nota Número Nota de Tipo de Nro de Factura Total Ventas Gravadas (Exentas o Retenci
Nro. Documento información Fiscal Clientes de Credito Trans Afectada Incluyendo IVA
ación Exoneradas) ón
Debito IVA
(Forma
D) Retenido
Alícuot
Base Imponible IVA (Al IVA Percibido
a% Comprado
r)

1 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

2 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

3 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

4 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

5 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

6 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

7 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

8 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

9 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

10 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

11 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

12 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

13 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

14 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

15 REPORTE Z 01-REG 16% 75% 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN LIBRO DE VENTAS ITEM BASE IMPONIBLE ITEM DEBITO FISCAL

VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS

VENTAS DE EXPORTACION
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA
MENOS: VENTAS A ENTES PUBLICOS NO COBRADAS
MAS: VENTAS A ENTES PUBLICOS COBRADAS POR ADELANTADAS
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES
AJUSTES A LOS DEBITOS FISCALES PERIODOS ANTERIORES:
NOTAS DE DEBITO
NOTAS DE CREDITO
TOTAL AJUSTES DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES:
TOTAL DEBITOS FISCALES
TOTAL RETENCIONES DEL PERIODO
PANADERIA Y PASTELERIA LA MANSION DE GUASIMAL, C.A.
RIF. J-40464440-7
DIRECCION:
LIBRO DE COMPRAS - VENTAS

Compras Internas Gravadas con Compras Internas Gravadas RETENCIONES DE

Alicuota General con Alicuota Reducida IVA
Oper Fecha de la Numero de Total Compras Compras Sin
. Nro Factura Nombre o Razón Social Comprobante Nro de Factura Derecho a
Incluyendo IVA Crédito Alicu % de Retención
Fiscal Base Alicu IVA Base IVA IVA Retenido (A
Imponible ota % Imponible ota Proveedor)
%

1 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

2 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

5 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

6 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

7 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

8 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

9 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

10 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

11 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

12 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

13 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

14 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

15 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

16 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

17 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

18 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

19 16% 0.00 0.00 8% 0.00 75%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL CALCULO PORCENTAJE DE PRORRATEO
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL VENTAS NACIONALES
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL GRAVADAS
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA EXENTAS
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS SOLO POR ALICUOTA GENERAL % PRORRATA
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL

COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA TOTAL DE CREDITOS DEL PERIODO (A)
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES CREDITOS FISCALES TOTAL MENTE DEDUCIBLES C =(A*B)
CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES CREDITOS FISCALES PRODUCTO APLICACIÓN PRORRATA D= (A-C)*B))

CREDITOS FISCALES APLICACIÓN % PRORRATA

TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES
EXCEDENTE CREDITOS FISCALES MES ANTERIOR
AJUSTES A LOS CREDITOS FISCALES PERIODOS ANTERIORES
NOTAS DE DEBITO
NOTAS DE CREDITO
TOTAL AJUSTES CREDITOS FISCALES DE PERIODO ANTERIORES

TOTAL CREDITOS FISCALES

 RESUMEN DE COMPRAS Y VENTAS DEL MES DE
Art. 72 del Reglamento General de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado

RAZÓN SOCIAL: PANADERIA Y PASTELERIA LA MANSION DE GUASIMAL, C.A.

RIF: J-40464440-7
PERIODO DE IMPOSICIÓN
REPRESENTANTE LEGAL: ARTIGAS OLIVA HERMES ALEXANDER RIF: V-171911075
Base Imponible Débito Fiscal
1 Ventas Internas No Gravadas 40 0.00

3 Ventas Internas Gravadas por Aliuota General 42 0.00 43 0.00

4 Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional 442 0.00 452 0.00

5 Ventas Internas Gravadas por alícuota reducida 443 0.00 453 0.00

6 Total Venta y Débitos Fiscales 46 0.00 47 0.00

9 Total Débitos Fiscales 49 0.00

Créditos Fiscales Base Imponible Crédito Fiscal

10 Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 0.00

13 Importaciones gravadas por alícuota reducida 0.00

14 Compras internas gravadas por alícuota general 0.00

16 Compras internas gravadas por alícuota reducida 0.00

17 Total Compras y Créditos del Período 0.00

18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles

19 Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del % de la prorrata (ítem 36 - iten70 x prorrata)

20 Total Créditos Fiscales deducibles… Realice la operación (70+37)

21 Excedente Créditos fiscales del mes anterior

26 Ajustes a los creditos fiscales de los periodos anteriores

26 Total Créditos Fiscales

27 Total cuota tributaria del período (si 49 > 39)

28 Excedente Crédito Fiscal (si 39 < 49)

30 Retenciones descontadas en declara raciones sustituidas

32 Sub-total Impuesto a Pagar (si 53 - 22 - 51 - 24 > 0, indique diferencia)

33 Retenciones Acumuladas por descontar

34 Retenciones del período 0.00

37 Total retenciones. Realice la operación (54 + 66 + 72 -73 ) 0.00

38 Retenciones soportadas descontadas en esta declaración.(Indique 0.00

el menor valor entre 78 y 74)

39 Saldo de Retenciones de IVA no aplicado ( 74 - 55 ) 0.00

40 Sub Total Impuesto a Pagar (78-55) 0.00

43 TOTAL A PAGAR ( 56 ) 0.00