RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:
PERIODO:
DESCRIPCIÓN DEL
N° MACRO/PROCESO SUB/PROCESO
PROCESO
Recepcionar y tramitar
1 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU PQRS diligenciadas por
el usuario.
Recepcionar y tramitar
2 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU PQRS diligenciadas por
el usuario.
Relizar apertura de
buzones de sugerencias
3 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
semanal y mensual en la
red de IPS
Realizar encuestas de
4 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
satisfaccion
5 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU Alianza de usuarios.
Capacitar en deberes y
6 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
derechos usuarios.
orientacion e informacion
7 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
al usuario.
RIESGO CAUSAS CLASIFICACIÓN
*Desinteres y poco compromiso por
No recepciona las
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
PQRSD
*Desconocimiento institucional.
*Desinteres y poco compromiso por
No realizar el tramite
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
pertinente a la PQRSD
*Desconocimiento institucional.
No realizar apetura de
*Desinteres y poco compromiso por
buzon de la ESE semanal
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
y mnesualmente en la red
*Desconocimiento institucional.
de IPS
*Desinteres y poco compromiso por
No realizar encuestas de
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
satisfaccion.
*Desconocimiento institucional.
No mantener la alianza de *Desinteres y poco compromiso por
usuarios de la E.S.E parte de la oficina de SIAU. ESTRATEGICO
HJCS *Desconocimiento institucional.
No Realizar
*Desinteres y poco compromiso por
caapcitaciones a usuarios
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
sobre deberes y derechos
*Desconocimiento institucional.
en salud.
No Orientar e informar a *Desinteres y poco compromiso por
los usuarios en tema de parte de la oficina de SIAU. OPERATIVO
interes que se requiera *Desconocimiento institucional.
ESTRATEGICO
OPERATIVO
CUMPLIMIENTO
FUNCIONAMIENTO
FINANCIERO
ESTRATEGICO
OPERATIVO
CUMPLIMIENTO
FUNCIONAMIENTO
FINANCIERO
PROCESOS ESTRATEGICOS
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGI
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
MATRIZ DE RIESG
CONSECUENCIAS DESCRIPCION DE
PROBABILIDAD IMPACTO
POTENCIALES LA PROBABILIDAD
Perdida de imagen corporativa
Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales
Perdida de imagen corporativa
Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales
Perdida de imagen corporativa
Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales
Perdida de imagen corporativa
Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales
No cumplimiento de políticas y
lineamientos institucionales 1 Raro 3
Incumplimiento normativo, sansiones.
Perdida de imagen corporativa
Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales
llamados de atencion por parte de la
oficina de control interno, perdida de 1 Raro 1
credibilidad corporativa
TEGICOS
ACIÓN ESTRATÉGICA
N DEL RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
DESCRPCION
TIPO VALORACIÓ MEDIDAS DE
DEL IMPACTO EVALUACIÓN
IMPACTO N RESPUESTA
(GENERAL)
Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo
Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo
Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo
Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo
CUMPLIMIENT
Moderado 3 Riesgo bajo Asumir el riesgo
O
Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo
CREDIBILIDA
Insignificante 1 Riesgo bajo Asumir el riesgo
D_IMAGEN
LEGAL
OPERATIVO
CREDIBILIDAD_IM
AGEN
CUMPLIMIENTO
CONFIDENCIALIDA
D INFORMACION
PE-01-P-09-1
FECHA VERSIÓN
21/04/2021 4
Página 1 de 7
TIPO CONTROL
CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO O ACCIONES A TOMAR
CORRECTIVO
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
PREVENTIVO
CORRECTIVO
SEGUIMIENTO
¿SE MATERIALIZÓ EL
RESPONSABLE ¿POR QUÉ?
RIESGO?
SIAU
SIAU
SIAU
SIAU
SIAU
SIAU
SIAU
NTO
OBSERVACIÓN
