PROCEDIMIENTOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES

MEDICINA EN EL TRABAJO

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLES OPERACIONALES
AUDITORIAS

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REGISTRO, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

COORDINACIÓN EMPRESARIAL
CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTIÓN DEL CAMBIO

 GENERAL OBSERVACIONES COLOMBIA
Se genera procedimiento específico de
PG.10.01.Esp. Ed.4 PG.10.01.CO
pais
PG.10.02.Esp. Ed.4 PG.10.02.CO

Se genera procedimiento específico de

PG.10.03.Esp. Ed.4 PG.10.03.CO
pais

Generar uno específico para Colombia. En

este país la Vigilancia de la salud se
PG10.04.Esp.Ed4 externaliza con Prestadoras de Servicios PG.10.04.CO
de Salud ocupacional o Entidades
promotoras de la salud

Se genera procedimiento específico de

PG10.05.Esp.Ed4 PG.10.05.CO
pais

Se genera procedimiento específico de

PG10.06.Esp.Ed4 PG10.06.CO
pais

Se genera procedimiento específico de

PG10.07.Esp.Ed4 PG10.07.CO
pais
PG10.08.Esp.Ed4 PG10.08.CO

Se genera procedimiento específico de

PG10.09.Esp.Ed4 PG.10.09.CO
pais

Se genera procedimiento específico de

PG10.10.Esp.Ed4 PG.10.10.CO
pais

PG10.11.Esp.Ed4 PG.10.11.CO

Generar uno específico para Colombia.

PG10.12.Esp.Ed5 PG.10.11.CO
Generar una IT de Control de Accesos
PG10.13.Esp.Ed6 PG.10.12.CO

PG.10.13.CO
 OBSERVACIONES T.D IT COLOMBIA
PROCEDIMIENTOS GENERALES
REVISADO Y OK
Generar uno específico
adaptado al Pais

REVISADO Y OK
IT 10.03.CO02 Plan de Gestión de la Prevención
IT 10.03.CO03 Objetivos y Metas

Elaborarlo adaptado a
Colombia tomando como
modelo el genérico. No figura
en entrega 1 ni entrega 2 de
Colombia

REVISADO Y OK

REVISADO Y OK
codificar y relacionar el
procedimiento propio

Generar y adaptar el generico

a las IT específicas de
Colombia ( Inspecciones :
instalaciones eléctricas, orden
IT 10.07.CO-01 Suministro de Dotación y EPP
y
( Anexo Matriz de EPP )
aseo,extintores,botiquin,herra IT 10.07.CO-02Inspecciones
mientas,
vehiculosalmacenamiento y
equipos en altura )
 IT 10.07.CO-03 Trabajos en altura
IT 10.07.CO-04 Espacios Confinados
IT 10.07.CO-05 Permisos de Trabajo
IT 10.07.CO-06 Excavaciones
IT 10.07.CO-07 Inspecciones vehiculo y
maquinaria
IT 10.07.CO-08 Productos Químicos
IT 10.07.CO-09 Control y mantenimiento Areas
IT 10.07.CO-10 Saneamiento básico

REVISADO Y OK

Revisado con notas. Se

cambia nomenclatura ya que
estaba registrado como 10.05.
PDF IT 10.09.CO-01Uso extintores
Titulo. Incluir indice y tipo de
letra que se defina común a
todos.
IT 10.09.CO-02 Plan de Medidas Emergencia Tipo

Revisado.Incluir tipo de letra

WORD
que se defina comun a todos

REVISADO Y OK

Generar uno específico para

Colombia. Generar una IT de
Adaptar el generico
Control de Accesos a
Colombia
 OBSERVACIONES T.D

Adaptar a Colombia ( perfiles y

responsabilidades
Adaptar a Colombia ). (No estaba
perfiles y incluido
en entrega inicial . Es fundamental
responsabilidades ). No estaba incluido que
PDF
exista un documento en cada centro
en entrega inicial . Es obligatorio según de
trabajo del pais con el Plan de Gestión PDF
requisito OHSAS 18001 que exista un
elaborado como
procedimiento quepolitica
definainterna.
objetivos y
metas en SST.

Revisada WORD
Revisado WORD
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia
Generar Colombia

Revisado con notas PDF

Adaptar a Colombia. Esta IT es un
copia y pega del IT10.09.04 Generico
Matriz y no corresponde con las
PDF
definiciones de equipos de Emergencia
en Colombia que se explican en el PDF
PG.10.09.CO
 FORMATOS COLOMBIA
PG.10.01 CO-F01Matriz De Identificación Y Evaluación De Cumplimiento Legal De
Requisitos Legales Y Otros Requisitos Del SG-SST
PG.10.01CO-F02 Plan de Accion Reaquisitos Legales
Formato PG10.02. CO-F01. Inducción.
Formato PG10.02. CO-F02. Evaluación conceptual de la capacitación y/o
entrenamiento
Formato PG10.02. CO-F03. Toolbox talk, charlas, capacitaciones, reuniones.
Formato ITE.01.08.01-CO.F.04. Ed. 1. Evaluación del curso/Inducción.
Formato ITE.01.08.01-CO-F01 Ed 1 PLAN DE FORMACIÓN.
PG10.03. CO-F01F02Matriz de Riesgo Sacyr
PG10.03. CO-F03 Solicitud de datos para la realización del Plan de Gestión de la
Prevención.
PG 10.03. CO-F04 Plan de Gestión de la Prevención tipo para construcción
PG 10.03. CO-F05 Plan de Gestión de la Prevención tipo para Servicios, oficinas y
Concesiones.
PG 10.03. CO-F06 Objetivos
PG 10.03. CO-F07 Seguimiento de Objetivos
PG 10.03. CO-F08 Metas
PG 10.03. CO-F09 Seguimiento de Metas
PROFESIOGRAMA
REMISIÓN A EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMÉN MÉDICO OCUPACIONAL
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA/DE MEJORA
ANÁLISIS DEL AUSENTISMO

PG 10.05 CO-F01 Comunicación

PG 10.05 CO-F02 Visitas externas
PG.10.05 CO-F03 Constitución de Comites
PG10.04 CO-F04 Acta de Reunión
PG10.06 CO-F01 Informe visita seguridad
PG.10.06-CO. F02 Respuesta al informe de la visita de seguridad
PG.10.06-CO. F03 Desviaciones al plan de visitas
PG10.06-CO.F04 Informe visita extraordinaria
PG10.06 - F5 Informe estado obra
PG10.06 - F6 Resumen mensual de actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo
PG10.06 - F7 Indicadores mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo Personal
Directo
PG10.06 - F8 Indicadores mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATISTAS
PG10.06 - F9 Indicadores mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSOLIDADO
PG10.06 - F10 Resumen de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
PG10.06 - F11 Caracterización de ATEL
PG10.06 - F12 Conclusiones Informe de Gestión SST.

PG10.07-CO F01 Suministro de dotación y EPP

PG10.07.CO-F02 Inspección Diaria de Área

PG10.07.CO-F03 Caminata Gerencial
PG10.07.CO-F04 Programa de Inspecciones Planeadas
PG10.07.CO-F05 Control de Inspecciones Planeadas
PG10.07.CO-F06 Control de Observación de Tarea
PG10.07.CO-F07 Programa Observación de Tareas
PG10.07.CO-F08 Inspección Botiquín.
PG10.07.CO-F09 Inspección de Extintores
PG10.07.CO-F10 Inspección de Herramientas
PG10.07.CO-F11 Inspección de EPP/EPI.

PG10.08-CO. F01 Informe de auditoría interna

PG10.08-CO. F02 Cualificación auditores

PG10.08-CO. F04. Plan de auditoría interna
PG10.08-CO. F05 Listado de chequeo tipo de comprobaciones para auditoría
interna

PG10.09- F01 Revisión Extintores

PG10.09-CO. F01 Identificación Amenazas

PG10.09-CO. F02 Análisis vulnerabilidad
PG10.09-CO. F03 Análisis riesgos
PG10.10. CO-F01 Reporte de Investigación de Incidentes y Accidente de trabajo
de bajo potencial. Reporte de investigación Incidentes y Accidentes de trabajo de
PG10.10.CO-F02
medio y alto potencial
PG10.10.CO-F03 Caracterización de la accidentalidad
PG 10.10.CO-F04 Versión de testigos
PG10.10.CO-F05 Alerta de Seguridad y/o Lecciones aprendidas
 OBSERVACIONES T.D

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD

REVISADO Y OK EXCEL
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas
Adaptar )
a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas
Adaptar )
a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )
Adaptar a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas
Adaptar )
a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas
Adaptar )
a Colombia ( perfiles ,
WORD
nomenclaturas )

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST
CODIFICADO INFORME MENSUAL SST

Revisado WORD
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento
Falta adjuntar registro. Citado en IT No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones
Falta adjuntar registro. Citado en IT documento
No existe
10.07.CO-02Inspecciones documento

REVISADO Y OK WORD

REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD

Revisado. Es el generico WORD

Revisado EXCEL
Revisado EXCEL
Revisado EXCEL
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
REVISADO Y OK WORD
GUÍA T.D

ENVIADO EL 06-02-2018 PARA REVISIÓN AL ING

ARA REVISIÓN AL ING. GUSTAVO.
 PG.10.10.CO-F03
EVALUACIÓN DE CRITERIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
ED 02
CONTRATISTA
Jun-20
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rehabtec sa CALIFICACIÓN 5.0

C.C. O NIT: 900598777-5

CENTRO DE TRABAJO: UNIÓN VIAL CAMINO DEL PACIFICO

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN: 8/8/2023

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

CUMPLE= 5
Programa de SST o Manual del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
NO CUMPLE= 0
Análisis de Riesgo de todas las actividades, Plan de Respuesta ante Emergencia. Plan de 5.0
N/A= No colocar
Trabajo a desarrollar durante la duranción de las actividades a desarrollar.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Dispone de Certificado de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (emitido por
5.0
N/A= No colocar la ARL).
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Aporta aceptación del Compromiso de la Alta Dirección en materia de prevención. 5.0
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Medidas preventivas que rigen sus actividades (Procedimientos/Estandares aplicables al
5.0
N/A= No colocar desarrollo de labor).
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Compromiso de conocimiento y cumplimiento de la Normativa/Estandares EN sst
5.0
N/A= No colocar definidos/establecidos en el centro de trabajo/Proyecto.
nada ###
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Aporta los KPI´s necesarios en forma y tiempo. 5.0

N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Ha sido requerido por deficiencias en materia de Seguridad y Salud. NA
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Acta de conformación y evidencias de funcionamiento del COPASST y CCL. 5.0
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Políticas del SG-SST (Política en SST, Política para el Control de la Farmacodependencia,
5.0
N/A= No colocar Alcoholismo y Tabaquismo, Política en Seguridad Vial).
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Se cuenta con personal del área/proceso SST, para la implementación del SG-SST en el
5.0
N/A= No colocar centro/lugar de trabajo en donde se desarrollaran las actividades.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Reglamento de Higiene y Seguridad (vigente). 5.0
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Reglamento de trabajo (Vigente). 5.0
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
Procedimientos de actividades de alto riesgo (espacios confinados, izaje de cargas, explosivos,
NO CUMPLE= 0
fuentes radioactivas (densímetros nucleares), trabajo en alturas, manejo de sustancias 5.0
N/A= No colocar
peligrosas, trabajos en caliente y trabajos eléctricos).
nada
CUMPLE= 5 Presentar Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, específica para el proyecto. La matriz
NO CUMPLE= 0 debe contener como mínimo: peligros asociados al cargo, valoración de los riesgos, determinar
5.0
N/A= No colocar los controles, responsables de aplicar los controles y la eficacia de los mismos. Este documento
nada debe mantenerse actualizado

CUMPLE= 5
Presentación de certificado de aptitud psicofísica para los trabajadores que manipulen armas de
NO CUMPLE= 0
fuego. (Los certificados deben estar archivados en las hojas de vida de los trabajadores y éstas NA
N/A= No colocar
deben estar en el sitio de trabajo para su verificación). Cuando aplique.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar el certificado para ejecución de voladuras y manejo de explosivos NA
N/A= No colocar
nada
CUMPLE= 5
Presentación de la Matriz de EPP requerida para todas las actividades y cargos que se generen.
NO CUMPLE= 0
Si se desarrolla una actividad de alto riesgo este documento debe describir específicamente los 5.0
N/A= No colocar
EPP a utilizar.
nada

CUMPLE= 5 Presentar una relación del personal inicial que ingresará al proyecto incluyendo soportes de
NO CUMPLE= 0 afiliación a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales (la afiliación a ARL debe corresponder al
5.0
N/A= No colocar riesgo al que está expuesta la empresa según la tabla de clasificación de riesgos, y al riesgo de
nada la actividad que va a desarrollar el empleado) del personal que trabajará en la obra.

CUMPLE= 5
Presentación de certificado de aptitud laboral de exámenes médicos ocupacionales de ingreso
NO CUMPLE= 0
de acuerdo con el cargo, evaluado por un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. 5.0
N/A= No colocar
Cuando aplique.
nada
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar permiso “cuando aplique” para trabajos en jornadas extendidas (horas extras), NA
N/A= No colocar
nada
 CUMPLE= 5
Presentar las hojas de vida de los equipos, vehículos y/o maquinaria que se vayan a emplear en
NO CUMPLE= 0
el proyecto. Asimismo incluir el historial de los mantenimientos realizados a cada uno de ellos y 5.0
N/A= No colocar
las pólizas de responsabilidad civil extracontractual
nada

Cronograma de actividades que incluya las capacitaciones (SST y Ambientales). Entre las
capacitaciones programadas se deben incluir como mínimo las siguientes:
- Inducción antes del ingreso del personal en la que se realice la notificación de aspectos e
impactos para cada uno de los cargos,
- Inducción antes del ingreso del personal en la que se realice la notificación de peligros y riesgos
para cada uno de los cargos
- Funciones y responsabilidades de todo el personal, generales y las específicas para HSE
- Consecuencias potenciales de desviarse de los controles definidos y aplicables
CUMPLE= 5 - Importancia de la clasificación de los residuos sólidos,
NO CUMPLE= 0 - generalidades de las medidas del Plan de manejo ambiental (PMA) que se deben implementar
5.0
N/A= No colocar en el proyecto,
nada - manejo de sustancias químicas peligrosas
- control de derrames.
- Plan de emergencia
- Políticas de la organización
Si la duración del proyecto es mayor a seis (6) meses, se debe programar mínimo una
capacitación ambiental donde se contemple entre otras, las medidas de cada uno de los
programas incluidos en el plan de manejo ambiental (PMA) - Optimización del uso de recursos:
- Contaminación del agua, del aire, del suelo y sus efectos
ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Certificado de la formación, destrezas, y habilidades, evidencia del cumplimiento para asumir el

cargo de conductor de vehículo y/o de los operarios de la maquinaria y equipo, personal
encargado de actividades eléctricas. (Debe encontrarse en el lugar de trabajo).
CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0
Presentar certificados de los equipos de izaje. NA
N/A= No colocar
nada
En caso de que se requiera conductor para vehículo de transporte de mercancías peligrosas, se ###
debe certificar la realización del curso básico obligatorio.

CUMPLE= 5
Presentar la hoja de vida donde se certifique la competencia del personal en el caso de que se
NO CUMPLE= 0
solicite contractualmente un perfil específico, (profesionales, conductores, operarios, asesores y 5.0
N/A= No colocar
capacitadores, entre otros.
nada
CUMPLE= 5
Entregar los certificados de calibración de los equipos a utilizar en las diferentes mediciones,
NO CUMPLE= 0
tanto para las actividades de obra (ensayos, topografía, etc.), como mediciones ambientales y de NA
N/A= No colocar
salud y seguridad.
nada
CUMPLE= 5 Presentar un Plan de Manejo de Tráfico que cumpla con la normativa vigente o la que la
NO CUMPLE= 0 sustituya (Manual de Señalización del INVIAS, entre otras) y las condiciones de las obras,
NA
N/A= No colocar siempre y cuando SACYR no asuma esta actividad, para lo cual se asume de común acuerdo
nada entre las partes. (En caso de intervención de vía).

CUMPLE= 5
NO CUMPLE= 0 Presentar un Plan estratégico de seguridad vial, en caso de contar con más de 2 conductores o
NA
N/A= No colocar más de 10 vehículos.
nada

El contratista debe presentar los perfiles del personal que intervenga en cualquiera de las
CUMPLE= 5
actividades definidas en el alcance de este contrato. Si no cuenta con los perfiles debe entregar
NO CUMPLE= 0
una matriz donde indique mínimo: nombre del cargo, nombre del profesional, educación, 5.0
N/A= No colocar
formación, experiencia, funciones, responsabilidad y autoridad, se debe tener en cuenta la parte
nada
técnica, SST y Ambiental

El contratista del Densímetro Nuclear presentará:

1. Licencia de manejo de materiales radiactivos. ###
2. Programa de Protección y Seguridad.
3. Certificados de calibración del equipo expedido por laboratorios de calibración dosimétrica
autorizado.
4. Disponer de Carné de Protección Radiológica vigente expedido por el Ministerio de Minas y
Energía.
5. Licencia de importación de materiales radiactivos del Ministerio de Minas y Energía.
6. El vehículo debe estar identificado con etiquetas de seguridad de radiación por sus dos lados y
la parte posterior.
CUMPLE= 5
7. Tener el cuidado en el embalaje, etiquetado, marcado, rotulado, almacenamiento y
NO CUMPLE= 0
transporte, teniendo en cuenta todas las propiedades peligrosas de la mercancía. NA
N/A= No colocar
8. El conductor dispondrá de certificado de formación para el transporte de este tipo de
nada
mercancías.
9. Registro de Dosis, respetando los Límites para el uso del Densímetro nuclear, la exposición de
todo trabajador se controlará de forma que no se rebasen los siguientes límites:
a) Dosis efectiva de 20 mSv por año como promedio en un periodo de (5) años consecutivos.
b) Dosis efectiva de 50 mSv en cualquier año.
c) Dosis equivalente al cristalino de 150 mSv en (1) año.
d) Dosis equivalente a las extremidades (manos y pies) o la piel (dosis media en 1cm2 de la
región cutánea más intensamente irradiada) de 500 mSv en un año.
 PROMEDIO 5.0
###
PUNTAJE RESULTADO

4,5 - 5,0 Excelente. ###

Criterios de Calificación 3,9 - 4,4 Bueno.
Definida
3,0-3,8 Regular.

0,0 - 2,9 No Confiable.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:

RESPONSABLE SST DEL CENTRO DE TRABAJO RESPONSABLE/ENCARGADO (CONTRATISTA).