GRUMAX SPA
COTIZACION Nº 1895 RUT:76.762.461-1
18/04/2024
FECHA
GRUMAX SPA ALTO HOSPICIO
RUTA A - 16 MZA. C- SITIO 10 CEL: +56 981382800
DATOS PROVEEDOR DATOS CLIENTE
NOMBRE GRUMAX SPA NOMBRE TRANSPORTES Y MAQUINARIA DELICCHI SPA
RUT 76.762.461-1 RUT 77.182.968-6
DIRECCION RUTA A - 16 MZA. C- SITIO 10 IQUIQUE. DIRECCION
CONTACTO ABEL ACOSTA CONTACTO
FONO ARAYA
56932466526 OBRA
CORREO
[email protected] ITEM DETALLE HRS. DIAS UNID VALOR TOTAL
1 ARRIENDO DE GRUA DE 100 TON. CON OPERADOR RIGGER Y COMBUSTIBLE 1 1 $1,400,000 $1,400,000
VALOR DIA ( 8 HRS DE TRABAJO )
2 TRASLADO DE A HOSPICIO A SECTOR EL BORO - $1,000,000
DESDE EL BORO A IQUIQUE IDA Y REGRESO
3 TRASLADO DE CONTRAPESOS IDA Y REGRESO ( CAMION ) $1,000,000
OTROS GASTOS
FORMA DE PAGO AL CONTADO ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS NETO $3,400,000
FREDDY BAEZA ARAYA ABEL ACOSTA ARAYA
GERENTE OPERACIONES JEFE LOGISTICA
981382800 932466526
[email protected] [email protected]ESTA TARIFA INCLUYE:
* HORAS DE MANTENCION PREVENTIVA Y PROGRAMADA A EQUIPOS
*REPARACIONES PROPIAS DEL EQUIPO
TRASLADO DE PERSONAL
ESTA TARIFA NO NCLUYE:
IVA
1.- ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD CONTAMOS CON EQUIPOS PARA REEMPLAZAR Y CONTINUAR CON EL SERVICIO, ESTO
DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD
2.- A LA APROBACION DE NUESTRA COTIZACION SE PUEDE DAR INICIO AL SERVICIO CON ORDEN DE COMPRA U OTRO DOCUMENTO
QUE AMPARE LA FORMALIDAD DEL REQUERIMIENTO.
3.- EL SERVICIO SERA VALIDADO EN UN REPORT DIARIO CON LA FORMALIDAD DE AMBAS PARTES. CONCLUIDO EL CONTRATO
DICHOS REPORT SERAN INFORMADOS A SU DEPENDENCIA PARA ENVIO DE ORDEN DE COMPRA. SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A
FACTURAR. LA CANCELACION DE LA FACTURA SERA A 30 DIAS CALENDARIO DESDE SU EMISION.
4.- ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 6 DIAS
5.- LOS "SEGUROS A TERCEROS" Y "TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN" DEBEN SER TOMADOS POR EL CLIENTE Y DEBEN SER
EXTENSIVOS A GRUMAX SPA . DE MANERA QUE DE OCURRIR UN SINIESTRO NO EXISTA REPETICIÓN.
6.- UNA VEZ INGRESADO EL EQUIPO A LA OBRA, LA CUSTODIA SERA POR CUENTA, COSTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
7.- EN CASO DE DESPERFECTO DE LAS GRUAS, SE DESCONTARÁ EXCLUSIVAMENTE AQUELLAS HORAS DURANTE LAS CUALES
ESTE DETENIDO EL EQUIPO POR MOTIVO DE SU MANTENCIÓN, NO DANDO LUGAR A NINGÚN TIPO DE MULTA U OTRO TIPO DE
COMPENSACION
8.- EL INICIO DEL ARRIENDO COMIENZA DESDE LA LLEGADA DE LAS GRÚAS A LA PUERTA DE INGRESO DE LA OBRA
9.- LOS GASTOS POR SOBRE-ESTADIA DE LOS CAMIONES, POR CAUSAS AJENAS A NUESTRA EMPRESA SERÁN DE CARGO Y
COSTO DEL CLIENTE
10.- RESERVA DEL EQUIPO: CONTRA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE ACEPTADA POR GRUMAX SPA, LA QUE DEBERA HACER
REFERENCIA A ESTA COTIZACIÓN, ACEPTANDO TODO Y CADA UNO DE LOS PUNTOS, COMO CONDICIONES BASICAS PARA EL
CONTRATO
11.- TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO: LOS VALORES DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEBERÁN SER CANCELADOS
EN SU TOTALIDAD EN EL PRIMER ESTADO DE PAGO.
12.- LA DEVOLUCIÓN DE EQUIPO SEGUN FECHA TERMINO DE CONTRATO, DEBE SER INFORMADA CON UN PLAZO DE 48 HORAS DE
ANTICIPACIÓN. DE LO CONTRARIO SE HARA COBRO COMO DÍA TRABAJADO ( HASTA QUE SE DEN LAS CONDICIONES PARA RETIRO
DE EQUIPOS )
13.- EL ARMADO Y DESARME DE GRÚA SE CONSIDERA COMO HORAS TRABAJADAS DENTRO DE LAS HORAS MÍNIMAS DIARIAS O DE
LO CONTRARIO EN EL VALOR TURNO
14.- SE COBRARA SOBRE ESTADIA EN CAMA BAJAS Y RAMPLAS, SIEMPRE Y CUANDO QUEDEN CARGADAS O NO SE PUEDA
DESCARGAR POR MOTIVOS DE RESPONSABILIDAD DE CLIENTE.
15.- LA SOBREESTADIA SE COBRARA PASADA LAS 8 HORAS DE RECEPCIONADOS LOS CAMIONES EN LA CIUDAD DE ORIGEN
DESTINO O ADUANA Y SU VALOR ES DE $300.000.- EN RAMPLA Y $450.000.- EN CAMA BAJA MAS IVA.
16.- EN EL CASO DE QUE LA ALIMENTACIÓN SEA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, ESTE DEBERÁ CONSIDERAR DESAYUNO,
ALMUERZO Y CENA.
17.- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE EN SU TOTALIDAD DEL EQUIPO AL QUEDAR BAJO SU CUSTODIA
18.- EQUIPO SIN CERTIFICACIÓN NI CÓDIGO QR. LOS COSTOS Y GESTIÓN DE ESTOS SON POR CUENTA DEL CLIENTE.
19.- SE GARANTIZA PERSONAL CON INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO (NO SE GARANTIZA PERSONAL CON INDUCCIÓN PUERTO NI
CURSOS OPERADOR Y RIGGER)
20.- EL TERMINO ANTICIPADO DE ARRIENDO COMPROMETIDO EN ESTA COTIZACION, DEVENGARA EL 60% DEL COBRO DEL TIEMPO
RESTANTE.
21.- LOS EQUIPOS SE OCUPARÁN ESTRICTAMENTE EN FAENAS DE ACUERDO A SU CONDICIÓN Y CAPACIDAD, PARA LA CUAL HAN
SIDO DISEÑADAS
22.-EL INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPOS, DEBERÁ SER GESTIONADO POR EL CLIENTE
23.-QUIEN MANIPULE EL EQUIPO DEBE ESTAR APTO Y CERTIFICADO PARA REALIZARLO
24.-SI EL CLIENTE ES RECEPTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, ESTE TIENE 8 DÍAS DESDE EMITIDA LA FACTURA PARA REALIZAR
ACUSE DE RECIBO COMERCIAL, DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADA.
25.-LOS DAÑOS DE NEUMATICOS FUERA DEL NORMAL DESGASTE, SON CARGO DEL CLIENTE.
26.-EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR EN LAS MISMAS CONDICIONES EN LAS QUE SE LES OTORGO, LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SON DE COMPLETA RESPONDABILIDAD DEL CLIENTE (PINTURA, DAÑOS ESTRUCTURALES Y OTROS)
27.-EL CLIENTE TIENE 48 HORAS PARA EMITIR COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES DEL ESTADO DE PAGO. POSTERIOR A ESTE
PLAZO SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO.
28.-SI EL SERVICIO REQUIERE DE RADIO TRONCALIZADA SEGÚN ESTANDAR DE ALGUNA FAENA EN ESPECÍFICO, LA ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE ESTA SERÁ DE COSTO EXCLUSIVO DEL CLIENTE.
