DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PERIODO DE IMPOSICION
MES AÑO
Ordinario X 0 9 2 0 1 2
8 1
Formal
1 8 0 10
SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA, INDIQUE EL No Y LA FECHA DE LA DECLARACION, No. FECHA / /
10 8 1 29
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE Nº RIF J 3 0 02 5 2 8 7 8 08 0
4
4
5 0
9
0 0 3 3 57 9 5 4 0 8
PARTES INDUSTRIALES, C.A. Nº NIT
0
B.- DATOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGALCONTRIBUYENTE
APELLIDOS Y NOMBRES Barbosa Arevalo Juan Carlos Nº RIF V
J 3
1 0 7 8 0 7 6 7 1
DEBITOS FISCALES Base Imponible Debito Fiscal
1 Ventas internas no gravadas 40 0 0
2 Ventas de Exportaciòn 41 0 9
3 Ventas internas gravadas por alìcuota general 42 0.00 8 43 12,856,228.26
4 Ventas internas gravadas por alìcuota general màs adicional 442 0 8 452 0.00
5 Ventas internas gravadas por alìcuota reducida 443 0 7 453 0.00
6 Total Ventas y dèbitos fiscales para efectos de determinaciòn 46 0.00 4 47 12,856,228.26
Ajuste a los dèbitos fiscales de perìodos anteriores... Si la operaciòn (47+ 48) > cero, indique el monto del Ajsute. Si la operación
7 (47 - 48) > cero, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajustela en periodos posteriores 48
8 Certificados de debitos fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados), registardos en el periodo 80 0.00
9 Total dèbitos fiscales ...Realice la operaciòn (47 + 48) 49 12,856,228.26
CREDITOS FISCALES Base Imponible Crèdito Fiscal
10 Compras internasy/o sin derecho a crèdito fiscal 30 0.00 0
11 Importaciones gravadas por alìcuota general 31 0.00 9 32 0.00
12 Importaciones gravadas por alìcuota general màs adicional 312 0.00 8 322 0.00
13 Importaciones gravadas por alìcuota reducida 313 0.00 7 33 0.00
14 Compras gravadas por alìcuota general 33 851,315,420.00 7 34 102,157,850.40
15 Compras gravadas por alìcuota general màs adicional 332 0.00 8 342 0.00
15 Compras gravadas por alìcuota reducida 333 0.00 7 343 0.00
17 Total Compras y crèditos fiscales del perìodo 35 851,315,420.00 5 36 102,157,850.40
18 Crèditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 102,157,850.40
19 Crèditos Fiscales producto de la aplicaciòn del porcentaje de la prorrata (item 36 - item 70) x % prorrata 37 0.00
20 Total Crèditos Fiscales Deducibles ... Realice la operaciòn (70 + 37) 71 102,157,850.40
21 Excedente de Crèditos fiscales del mes anterior (item 60 de la declaraciòn anterior) 20 0.00
22 Reintegro solicitado (solo Exportadores) 21 0.00
### 23 Reintegro solicitado (solo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 81 0.00
Ajuste a los crèditos fiscales de perìodos anteriores... En caso de ser negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la
0.00
24 operaciòn (item 71 + 20 - item 21 - item 81) 38
25 Certificados de debitos fiscales Exonerados (Emitidos por entes exonerados), registardos en el periodo 82 0.00
26 Total Crèditos Fiscales ... Realice la operaciòn (36 ò 71 + 20) + 38, si es el caso) 39 102,157,850.40
AUTOLIQUIDACION
27 TOTAL CUOTA TRIBUTAIA DEL PERIODO (Si item 49 es mayor que item 39, indique la diferencia) 53 0.00
28 Excedente de crèdito fiscal para el mes siguiente (Si item 39 es mayor que item 49, indique la diferencia) 60 89,301,622.14
29 Impuesto pagado en declaracion(es) sustituidas 22 0 8
30 Retenciones descontadas en declaracion(es) sustituidas 51 0 9
31 Percepciones descontadas en declaracion(es) sustituidas 24 0 6
32 Sub-Totalde Impuesto a Pargar (item 53 - item 22 - item 51 - item 24 > 0 ) 78 0.00
33 Retenciones acumuladas por descontar 54 317,933.20 6
34 Retenciones del periodo 66 98,711.14 4
35 Creditos adquiridos por cesion de retenciones 72 0.00 8
36 Recuperacion de retenciones solicitadas 73 0.00 7
37 Total Retenciones 74 416,644.34 6
38 Retenciones soportadas y descontadas 55 0.00
39 Saldo de Retenciones de IVA no aplicado 67 416,644.34 3
40 Sub-total impuesto a pagar (indique la diferencia item 53 - item 55) 56
41 Percepciones acumuladas en importaciones poe descontar 57 0 3
42 Percepciones del periodo 68 0 2
43 Creditos adquiridos poe cesion de percepciones 75 0 5
44 Recuperacion de percepciones solicitado 76 0 4
45 Total percepciones 77 0 3
46 Percepciones en aduanas descontadas 58
47 Saldo de Percepciones en Aduanas no aplicado 69 0 1
48 TOTAL A PAGAR ( realice la operación item 56 - item 58) 90
NOMBRE - RAZON SOCIAL
PARTES INDUSTRIALES, C.A. J-3 0 2 2 8 78 8-0
DESDE EFECTIVO 0.00
5/1/2012 CHEQUE DE GERENCIA 0.00
HASTA CERTIFICADO DE REINTEGRO 0.00
5/31/2012 BONOS DE EXPORTACION 0.00
BONOS DE LA DEUDA PUBLICA (DPN) 0.00
CODIGO DESCRIPCION PLAN UNICO DE CUENTAS MONTO TOTAL A PGAR EN Bs.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOBRE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y
301020321 COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS 0.00
IMPUESTO L VALOR AGREGADO SOBRE LOS HECHOS IMPONIBLES REALIZADOS POR
301020322 EMPRESAS PUBLICAS, INSTITUTOS AUTONOMOS Y DEMAS ENTES DESCENTRALIZADOS 0.00
REPUESTOS XXI
Av. Ernesto Branger, Centro Empresarial e Industrial Arturo Michelena
Galpon 22. Valencia, Edo. Carabobo.
RIF- J-00000000-0
LIBRO FISCAL DE COMPRAS
ABRIL 2021
COMPRAS
NUMERO DE NUMERO NUMERO TOTAL
NUMERO DE SIN
OPER FECHA DE COMPROBANTE DE NUMERO DE NUMERO DE NOTA DE NOTA TIPO DE DE COMPRAS BASE
RIF NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTROL DERECHO A % ALIC IMPUESTO IVA IVA RETENIDO
Nº FACTURA RETENCION FACTURA DE DEBITO DE TRANS. FACTURA INCLUYENDO IMPONIBLE
FACTURA CREDITO
EMITIDO CREDITO AFECTADA IVA
FISCAL IVA
1 4/1/2021 J405258006 DISTRIBUIDORA SUPER REPUESTOS C.A. 20210400000523 600004163 00-153884 987,525,887.20 851,315,420.00 16% 136,210,467.20 102,157,850.40
2 16%
3 16%
4 16%
5 16%
6 16%
7 16%
8 16%
9 16%
10 16%
851,315,420.00 136,210,467.20 102,157,850.40
RESUMEN DEL PERIODO CODIGO BASE CODIGO CREDITO
COMPRAS EXENTAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 30 0.00
IMPORTACIONES GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 31 32
IMPORTACIONES GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 312 (322)
IMPORTACIONES GRAVADA POR ALICUOTA REDUCIDA (313) (323)
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS ALICUOTA GENERAL (33) 851,315,420.00 (34) 136,210,467.20
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL (332) (342)
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS ALICUOTA REDUCIDA (333) (343)
TOTAL GENERAL (35) (36) 136,210,467.20
Ajuste a los crèditos fiscales de perìodos anteriores... En caso de ser negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto
resultante de la operaciòn (item 71 + 20 - item 21 - item 81)
Total Crèditos Fiscales ... Realice la operaciòn (36 ò 71 + 20) + 38, si es el caso) 136,210,467.20
REPUESTOS XXI
Av. Ernesto Branger, Centro Empresarial e Industrial Arturo Michelena
Galpon 22. Valencia, Edo. Carabobo.
RIF- J-00000000-0
LIBRO FISCAL DE VENTAS
ABRIL 2021
NUMERO NUMERO DE NUMERO DE
OPER FECHA DE NUM. DE NUM. DE TIPO DE TOTAL VENTAS VENTAS NO Nº DEL
RIF NOMBRE O RAZON SOCIAL DE NOTA NOTA DE DOCUMENTO BASE IMPONIBLE % ALIC IMPUESTO IVA MONTO RETENCION
Nº DOCUMENTO FACTURA CONTROL TRANS. INCLUYENDO IVA GRAVADAS COMPROBANTE
DE DEBITO CREDITO AFECTADO
1 4/1/2021 J4055638201 LA CASA DEL REPUESTO, C.A. 123456 00-00123456 93,207,654.86 80,351,426.60 16% 12,856,228.26 202104000015 9,642,171.19
2 16%
3 16%
4 16%
5 16%
6 16%
7 16%
8 16%
9 16%
10 16%
0.00 0.00 12,856,228.26 9,642,171.19
BASE
IMPONIB
RESUMEN DEL PERIODO CODIGO LE CODIGO DEBITO FISCAL IVA RET P/EL COMPRADOR
TOTAL DE VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 30 0.00
TOTAL DE EXPORTACIONES 31 0.00 32 0.00
TOTAL VENTAS INTERNAS - ALICUOTA GENERAL 312 0.00 (322) 12,856,228.26 9,642,171.19
TOTAL VENTAS INTERNAS - A. G. + ADICIONAL (313) 0.00 (323) 0.00
TOTAL VENTAS INTERNAS ALICUOTA REDUCIDA (33) 0.00 (34) 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL (332) 0.00 (342) 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS ALICUOTA REDUCIDA (333) 0.00 (343) 0.00
TOTAL GENERAL DE VENTAS Y DEBITO FISCAL (35) 0.00 (36) 12,856,228.26 9,642,171.19
Ajuste a los dèbitos fiscales de perìodos anteriores... Si la operaciòn (47+ 48) > cero, indique el
monto del Ajsute. Si la operación (47 - 48) > cero, repita con signo negativo hasta la
concurrencia del item 47 y la diferencia ajustela en periodos posteriores
Total Dèbitos Fiscales ...Realice la operaciòn (47 + 48) 12,856,228.26
COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Ley IVA. Art. 11: Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de rete
determinados bienes muebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administra
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AGENTE DE RETENCIÓN RIF AGENTE DE RETENCIÓN
REPUESTOS XXI RIF- J-00000000-0
DIRECCIÓN FISCAL AGENTE DE RETENCIÓN
Av. Ernesto Branger, Centro Empresarial e Industrial Arturo Michelena, Galpon 22. Valencia, Edo. Carabobo.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUJETO RETENIDO RIF SUJETO RETENIDO
DISTRIBUIDORA SUPER REPUESTOS C.A. J-40525800-6
NRO NRO NRO NOTA NRO NOTA NRO FACT
OPER. FECHA FACTURA CONTROL DÉBITO CRÉDITO AFECTADA
1 4/1/2021 600004163 00-153884
2
3
FIRMA BENEFICIARIO
OR AGREGADO
sto en calidad de agentes de retención, los compradores o adquirientes de
servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal.
NRO COMPROBANTE
IF AGENTE DE RETENCIÓN 20210400000523
IF- J-00000000-0
F. EMISIÓN F. ENTREGA
alencia, Edo. Carabobo.
PERÍODO FISCAL
IF SUJETO RETENIDO AÑO MES
40525800-6
COMPRA SIN
TOTAL COMPRA DERECHO A %
INCLUYENDO IVA CRÉDITO BASE IMPONIBLE ALICUOTA IMPUESTO IVA IVA RETENIDO
FISCAL
987,525,887.20 851,315,420.00 16% 136,210,467.20 102,157,850.40
- 16% - -
- 16% - -
987,525,887.20 - 851,315,420.00 136,210,467.20 102,157,850.40
FIRMA Y SELLO AGENTE DE RETENCIÓN
COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DECRETO 1.808 DE FECHA DE 23 DE ABRIL DE 1.997
GACETA OFICIAL NRO 36.203 DE FECHA 12 DE MAYO DE 1.997
DATOS DEL AGENTE DE RETENCIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL REPUESTOS XXI
Av. Ernesto Branger, Centro Empresarial e Industrial Arturo
DIRECCIÓN FISCAL Valencia, Edo. Carabobo.
RIF RIF- J-00000000-0
DATOS DEL BENEFICIARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SUPER REPUESTOS C.A.
DIRECCIÓN FISCAL VALENCIA
RIF J-40525800-6
DATOS DEL IMPUESTO RETENIDO
CONCEPTO
Pagos a empresas contratistas o sub contratristas por la ejecución de obras o prestación de
servicios en base a valuaciones y órdenes de pago.
NRO NRO
FECHA EMISIÓN TOTAL FACTURA BASE RETENCIÓN
FACTURA CONTROL
4/1/2021 600004163 00-153884 987,525,887.20 851,315,420.00
987,525,887.20 851,315,420.00
TOTAL IMPUESTO
FIRMA BENEFICIARIO
RENTA
NRO DE
FECHA
COMPROBANTE
O DE 1.997
TENCIÓN
Empresarial e Industrial Arturo Michelena, Galpon 22.
RIO
EPUESTOS C.A.
TENIDO
CÓDIGO
055
VALOR
% RETENCIÓN SUSTRAENDO
RETENCIÓN
2% 0 17,026,308.40
17,026,308.40
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 17,026,308.40
FIRMA Y SELLO AGENTE DE RETENCIÓN
