Instructivo iper

Instructivo iper

• 1.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 1 OBJETIVO Normalizar la metodología que se aplica en CORPESA para identificar, evaluar y registrar los riesgos generales asociados a su actividad 2 ALCANCE Alcanza a todos los procesos, administrativos y operativos, de CORPESA dentro del lugar de trabajo, considerando la naturaleza de la Organización y en todos los turnos planificados temporal o permanentemente. 3 DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1 OHSAS 18001:2007 capítulo 4.3.1. 4 RESPONSABILIDADES 4.1 Todo el personal es responsable de cumplir con este procedimiento identificando los peligros existentes dentro de la Planta 4.2 El RD es responsable de hacer cumplir este procedimiento, de realizar la evaluación de riesgos y de mantener actualizado el Registro de Riesgos Significativos de XXXXX. 5 DEFINICIONES 5.1 00Peligro Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades (3.8), o la combinación de ellas. 5.2 0Identificación de peligros Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente (ver 3.6) y definición de sus características. 5.3 00Enfermedad Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 5.4 0Riesgo Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad (3.8) que puede provocar el evento o la exposición(es). 5.5 Evaluación de 0riesgo Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. Elaborado Por: Fecha: __/__/__ Revisado por: Fecha: __/__/__ Aprobado por: Fecha: __/__/__ Página 1 de 10
• 2.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 5.6 Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de S&SO (3.16) 5.7 Lugar de Trabajo Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la Organización. 6 DESCRIPCIÓN 6.1 Identificación de Peligros 6.1.1 La identificación de peligros se realiza con la participación de todo el personal de LA EMPRESA 6.1.2 Si el cliente de CORPESA tiene como requisito que se implementen sus propios procedimientos para identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles operacionales, incluyendo la implementación de registros, CORPESA trabajará de acuerdo a lo solicitado por su cliente, y conservará los registros del cliente como evidencia. 6.1.3 Si el cliente no tiene requerimientos relacionados a la identificación de peligros o establece que CORPESA utilice su procedimiento para ese fin, se procederá de acuerdo a lo establecido a partir del punto 6.1.4 en adelante. 6.1.4 El RD convocará a los representantes de cada proceso para la identificación de peligros y evaluación de riesgos generales que involucran a toda la organización. Para la evaluación de riesgos específicos de cada proceso, cada Jefatura de Departamento identifica las actividades laborales dentro de su proceso según: • Lugares de trabajo • Etapas del proceso Página 2 de 10
• 3.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 6.1.5 Los peligros identificados se codifican de la siguiente manera: PP-CNN En donde: PP: código de proceso o departamento CNN : Código del peligro dentro de la categoría comenzando desde 701 Los procesos o departamento se codifican según la siguiente tabla 1: TABLA 1: ACTUALIZAR CON DATOS DE EMPRESA ELEGIDA GERENCIAS/PROCESOS/ DEPARTAMENTOS PP GERENCIA GENERAL GG REPRESENTANTE DE LA DIRECCION RD GERENCIA COMERCIAL CO GERENCIA DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO EM TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI DESARROLLO DEL TALENTO DT CALIDAD CA LOGISTICA LO GERENCIA DE PROYECTOS GP Página 3 de 10
• 4.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 La categoría de peligro se codifica según la siguiente tabla 2 TABLA 2 Categoría de Peligros Esta lista se presenta solo como orientación en la identificación de peligros, deberán analizarse la posible existencia de otros peligros según sea necesario y adicionarlos a esta Lista si es necesario. 700 Mecánico 701 Pisos resbaladizos y disparejos 702 Escaleras 703 Herramientas en altura 704 Personas en altura 705 Altura inadecuada sobre la cabeza 706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc) 707 Vehículos 708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar, etc) 709 Objetos punzo cortantes 710 Proyección de objetos 800 Eléctrico 801 Contacto eléctrico directo 802 Contacto eléctrico indirecto 803 Electricidad estática 900 Fuego y Explosión 901 Gases inflamables 902 Líquidos inflamables 903 Sólidos inflamables 904 Combinación de agentes inflamables 1000 Sustancias químicas 1001 Ingesta de Sustancias químicas 1002 Inhalación de Sustancias (gases, polvos, vapores, etc) 1003 Absorción de Sustancias por la piel 1004 Salpicadura de Sustancias a los ojos 1005 Almacenamiento inadecuado de Sustancias Químicas 1006 Incompatibilidad de Sustancias químicas 1007 Degradación de Sustancias químicas 1100 Físicos 1101 Altas presiones 1200 Biológicos 1201 Virus 1202 Hongos 1203 Bacterias 1204 Parásitos 1205 Picadura de insectos 1206 Intoxicación por alimentos ingeridos 1207 Intoxicación por medicamentos ingeridos o aplicados 1208 Contacto con personas con enfermedades contagiosas 1300 Ergonómicos 1301 Carga postural estática 1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos manualmente 1303 Barandas de escaleras, etc, inadecuadas 1304 Diseño del puesto de trabajo (espacios de trabajo inadecuados, escaleras mal diseñadas, ) 1305 Ejecución de tareas en posición incorrecta 1306 Movimientos repetitivos 1400 Psicosociales 1401 Carga excesiva de trabajo 1402 Atención al publico 1403 Fatiga Mental 1404 Violencia física 1405 Acoso laboral/sexual 1500 Fenómenos naturales 1501 Rayos 1502 Inundaciones 1503 Terremotos 1504 Tsunamis 1504 Neblinas 1505 Lluvias 1506 Sequías 1507 Vientos fuertes 1608 Oleaje irregular Página 4 de 10
• 5.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 1102 Altas temperaturas 1103 Ruidos 1104 Vehículos (velocidad, características externas de los vehículos) 1105 Iluminación 1106 Ventilación 1107 Humedad 1108 Carga térmica (Ambiente térmicamente inadecuado: frío, calor) 1109 Radiaciones no ionizantes 1110 Radiaciones ionizantes 1111 Vibraciones 1600 Otros 1601 Actividades de los contratistas 1602 Trabajo confinado 1603 Elementos sometidos a grandes esfuerzos 1604 Animales 1605 Herramientas en mal estado 1606 Manipulación inadecuada de herramientas 1607 Falta de orden y limpieza 1608 Trabajos en altura 1609 Presencia de serpientes 1610 Presencia de arañas 1611 Caída al mar/río 1612 Excavaciones 1613 Trabajos submarinos La descripción del peligro identificado se basará y podrá requerir información de varios de los siguientes aspectos: • Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia. • Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea. • Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente) • Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...) • Entrenamiento recibido por el personal. • Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.) • Planta y máquinas a ser usadas. • Herramientas, manuales o no. • Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y herramientas. • Características y pesos de los materiales manejados. • Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los materiales. • Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido) • Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo. • Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo, polvo,... • Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS). • Requisitos legales en relación con la maquinaria o procesos. • Medidas de control que se crean que están implementadas. • Datos del seguimiento reactivo (o correctivo) • Hallazgos de otras evaluaciones existentes Página 5 de 10
• 6.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 6.2 Evaluación de Riesgos La evaluación de riesgos tiene por objeto determinar cuáles son significativos (no aceptables), para ser tenidos en cuenta en el SIG de LA EMPRESA La determinación de la importancia o significación de un riesgo es realizada por un grupo de trabajo calificado formado por profesionales de los diferentes departamentos, convocado por el RD cada vez que ello sea necesario, utilizando el formato FG-07 Identificación y Evaluación del Riesgo 6.3 Guía para la Evaluación de Riesgos La Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Índice de Riesgo Ocupacional: IRO, por medio de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP (Índice de probabilidad) y la severidad de las consecuencias IS (Índice de severidad). IRO = IP + IS Donde el Índice de probabilidad IP se basa en el número de personas expuestas IE (Índice de expuestos), frecuencia de la exposición al peligro IF (Índice de frecuencia), procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia IM (Índice de Método) y la eficacia de la capacitación IC (Índice de capacitación) IP = IE + IF + IM +IC Así, el Índice de riesgo IR se calcula como la suma de los siguientes cuatro índices: IRO = IE + IF + IM + IC + IS Página 6 de 10
• 7.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 6.4 Estimación de los índices de Expuestos, Frecuencia, Método, Capacitación y Severidad 6.4.1 Los Índice se pueden estimar según la siguiente tabla: TABLA 3 CRITERIO DE SIGNIFICANCIA Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0) Expuestos Mas de 10 personas De 4 a 10 personas De 2 a 3 personas Una persona expuesta Frecuencia de la exposición al peligro Por lo menos una vez al día Por lo menos una vez por semana Por lo menos una vez al mes Por lo menos una vez al año Método No existen procedimientos, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros Existen procedimientos no documentados, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros Existen procedimientos no documentados, son parcialmente satisfactorios, no se aplica supervisión Existen procedimientos documentados, son totalmente satisfactorios, se aplica supervisión, no se han registrado condiciones ni actos inseguros Control El personal no ha sido entrenado, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros El entrenamiento del personal es mínimo, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros El personal ha sido parcialmente entrenado. El personal ha sido entrenado y es conciente de su responsabilidad con respecto al cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, no se han registrado condiciones ni actos inseguros Severidad Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades irreversibles, enfermedades fatales agudas Quemaduras AB(2do grado), B(3er grado), contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, quemaduras tipo A (1er grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada y en general, enfermedades reversibles. Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritación ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal 6.4.2 Los valores que puede tomar el Índice de riesgo ocupacional (IRO) son: Página 7 de 10
• 8.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 TABLA 4 IRO NIVEL DE RIESGO 7 o menos BAJO 08-10 MODERADO 11-13 IMPORTANTE 14-15 PERDIDA TOTAL Son considerados riesgos significativos para XXXXX aquellos que sumen 08 o más en el valor de IRO, o cuando esté asociado a un valor de severidad alta, (IS = 3), o cuando esté vinculado a un requisito legal. TABLA 6 SIGNIFICANCIA NIVEL RIESGO ACCIONES NO SIGNIFICATIVO BAJO No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideración a soluciones más efectivas a bajo costo o soluciones que no aumenten más los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles. SIGNIFICATIVO MODERADO Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Las medidas de prevención deben ser implementadas en períodos definidos de tiempo. IMPORTANTE El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato. PERDIDA TOTAL El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido. Página 8 de 10
• 9.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 El equipo evaluador de riesgos recomendará las acciones propuestas en el formato Identificación y Evaluación de Riesgos FG-07 y considerando las siguientes indicaciones de priorización: a) Eliminación b) Sustitución c) Controles de ingeniería d) Señalización, alertas y/o controles administrativos e) Equipos de protección personal El mismo equipo de evaluación de riesgo debe re-evaluar los riesgos considerando para el análisis las acciones propuestas, determinando la significancia del IRO residual, cuando éste aún tenga un valor significativo, el equipo deberá replantear las acciones propuestas hasta que el IRO residual sea no significativo. Los resultados de la evaluación y propuesta de acción será revisado por el RD y aprobadas por el Gerente General. 6.5 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos La aplicación de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: • Adquisición de nuevo equipamiento y materiales. • Modificaciones físicas del Lugar de Trabajo • Cambio en la metodología de la operación • Cambios sobre los procesos • Nuevos proyectos de inversión. • Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas. • Nueva legislación y/o normativa aplicable. Anualmente, durante el mes de enero, el RD y los jefes de departamento efectúan una revisión para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una actualización, total o parcial de los registros de Evaluación de Riesgos contenidos en el formato. En particular, se determina si el desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de los riesgos debe ser recalificado. Esta actualización es documentada e informada durante el proceso de la Revisión por la Dirección. 7 REGISTROS IDENTIFICACIÓN REGISTROS/ CÓDIGO CLASIFICACIÓN TIPO UBICACIÓN MANTENI MIENTO TIEMPO RETENCIÓN Identificación y Evaluación de Riesgos / FG-07 Proceso/ Área Electrónic o/ Papel RD Files Hasta Actualizar Página 9 de 10
• 10.
  PROCEDIMIENTO DE GESTION SISTEMAINTEGRADO DE GESTION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN 00 8 CAMBIO DE VERSION Ninguno 9 ANEXOS Página 10 de 10