Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: ANDRE DE MORAES FERREIRA
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: AV ROBERTO HERBERT GRETZ, 210 V I L A SÃO FRANCISCO DE ASSIS - 18408-560 - ITAPEVA / SP
Código do cliente: 8999 2653 9329 DV: 9 Número do telefone: 1535224008
15/03/2024
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Março/2024 Data de emissão: 01/03/2024 137,33
Insc Est: 108383949112 Número da fatura: 1812744934-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) 99,99
Serviços Digitais - Total utilizado em min:seg
Serviços das faturas com vencimento em:
Outros Serviços 9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)
21,00 Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março
Total 129,99

Serviços Eventuais
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet -0,42
Encargos (Juros/Multa) 7,76
Total 7,34

TOTAL GERAL A PAGAR 137,33

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

499260830098
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

0000013774 - 0000006887
AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 129,99. Evite suspensão do serviço e despesas
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 02/03/2024 favor desconsiderar esta
mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM
artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo
em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

ANDRE DE MORAES FERREIRA 15/03/2024 137,33
Código para Cadastramento
Código do cliente Número da Fatura
de Débito Automático
8999 2653 9329 899926539329-9 1812744934-0
Pagar
84670000001 7 37330082089 2 99265393291 1 81274493499 1
via Pix
 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: ANDRE DE MORAES FERREIRA
Cidade Monções Endereço: AV ROBERTO HERBERT GRETZ, 210 V I L A SÃO FRANCISCO DE ASSIS - 18408-560 - ITAPEVA / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 2653 9329 DV: 9
CNPJ: 02.558.157/0001-62 CNPJ/CPF: 44648799000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 355943333-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial - CFOP 5303
INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
1 IVA-8175K84BED-013 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP 27/01/2024 a 26/02/2024 18% 3,65% 122,99
2 Desconto Prom. Internet R$ 55.00 27/01/2024 a 26/02/2024 -55,00
SUBTOTAL 67,99
SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
3 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G 27/01/2024 a 26/02/2024 18% 3,65% 239,93
4 Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93 27/01/2024 a 26/02/2024 -218,93
SUBTOTAL 21,00
TOTAL 88,99

Serviços Eventuais
Descrição Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet 26/02/2024 18% 3,65% -0,42
TOTAL -0,42
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
6 Multa ref. ao mês DEZ/2023 26/02/2024 1,70
7 Multa ref. ao mês JAN/2024 26/02/2024 1,77
8 Juros ref. ao mês DEZ/2023 26/02/2024 1,33
9 Juros ref. ao mês JAN/2024 26/02/2024 0,47
TOTAL 5,27
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 93,84

Reservado ao Fisco c7a7.43c2.2822.03e4.05e8.e7c4.daa0.6cad

ICMS Base de cálculo: 88,57 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 15,94
PIS/COFINS Base de cálculo: 72,62 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,65
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
Internet
10 Ubook Jornais Promo 27/01/2024 a 26/02/2024 3,65% 6,00
11 Skeelo Promo 27/01/2024 a 26/02/2024 26,00
Serviços Digitais 32,00
Outros Serviços Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$
12 Apontador Business 27/01/2024 a 26/02/2024 2% 9,25% 20,00
13 Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00 27/01/2024 a 26/02/2024 -11,00
Outros Serviços 9,00
TOTAL 41,00
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
14 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2023 26/02/2024 0,82
15 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2024 26/02/2024 0,82
16 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2023 26/02/2024 0,64
17 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2024 26/02/2024 0,21
TOTAL 2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 43,49
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 9,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS Base de cálculo: 6,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,21
PIS/COFINS Base de cálculo: 9,00 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 0,83
TOTAL GERAL A PAGAR 137,33
0000013773 - 0000006887 499260830098
 CTCE INDAIATUBA SPI PL50
ANDRE DE MORAES FERREIRA
AV ROBERTO HERBERT GRETZ,210 VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS
18408-560 ITAPEVA SP

Vencimento
36606887

15/03/2024

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060324