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CHECKLIST AUDITORIA INTERNA
DATA 31/05/2016 Manual de Responsabilidades do Fornecedor
AUDITOR INTERNO (S) Fabiele Alves Berci
AUDITORIA NUMERO 001 Contatada: Actual Seleção e Serviços Ltda.
PROCESSO PRIMÁRIO: RECURSOS HUMANOS
QUESTOES DO PROCESSO NO. E/OU REV. Descrição da Evidencia
Sim √ Não X
RSPONSAVEL
PRIMARIO & SUB-PROCESSOS Procedimento
WI,
Formulários,
Registros,
Amostras
Recursos Daniela X O quadro da empresa é menor que 10 funcionários, estão
1.Os recursos são fornecidos para Palmas implementando processos;
implementar e manter o SGQ e
melhor sua eficácia
2. Recursos necessários para X Existe uma análise e feedbacks que são pontuas em reunião
aumentar a satisfação pelo com os funcionários;
atendimento aos seus requisitos
Geral Daniela X Não possui matriz de treinamentos, ou registro de
1. Mostre como o pessoal é Palmas treinamentos, informou esta implementação;
competente com base na educação,
treinamento, habilidades e
experiências
2. A empresa possui política e ou
procedimento para a pratica de X Sim, os pontos são analisados e toda hora extra deve ser
horas extras. A previamente aprovada, conforme descrito em Codigo de
politica/procedimento de horas Etica e Conduta da empresa e Regulamento e Normas
extras contém a informação de Internas.
limite máximo de 2h por dia, e
descanso semanal obrigatório.
Competência, conscientização e Daniela X Informou esta implementação;
treinamento Palmas
1. Como a empresa garante a
competência do pessoal?
2. Mostre como o treinamento é
providenciado. Informou esta implementação;
X
3. Mostre como o treinamento é
verificado e avaliado para garantir a
eficácia
4. Mostre como o pessoal está
consciente da importância das suas
atividades na realização dos x Informou esta implementação;
objetivos da qualidade
5. Há registros apropriados de X Informou esta implementação;
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educação, treinamento, habilidade e
experiência?
6. Como o treinamento de grupos é
documentado para o pessoal?
X Informou esta implementação;
Os registros estão controlados na X Informou esta implementação;
Matriz de Documentos?
Os documentos estão controlados? x Informou esta implementação;
Conhecimento do Código de X Recebeu uma cópia do código conduta, e apresentou a todos
Conduta da Apple os funcionários;
1. Como a empresa garante a
competência do pessoal?
2. Todos os colaboradores X Sim, todos assinaram os acordos e está arquivado.
assinaram o Acordo de não
divulgação e informações? Está
arquivado?
3. Possui Política de X Possui incluso na política da empresa
Antidiscriminação?
4. Possui Política contra assédio e X Possui incluso na política da empresa
abuso sexual e moral?
5. Possui Política para trabalho de X Não enquadra-se na cota
menores e PCD?
6. Possui Política de segurança do X Sim, repassados em integração
trabalho?
7. Possui Política de meio
ambiente? X Possui incluso na política da empresa
8. Possui Código de Ética? √ Sim em anexo
NÃO CONFORMIDADES Existem não conformidades nos processos de registros de treinamentos,
controle de hora extra, análise da satisfação dos clientes.
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OBSERVAÇÕES POSITIVAS
A empresa é pequena e foca na sua melhoria contínua, flexível a
implementações e busca melhorias nos seus processos.
OPORTUNIDADES DE
MELHORIAS O registro nos treinamentos e formalizar sempre os procedimentos que
já estão em prática.
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