- - - - - - - - - - X 4.

2 Política ambiental
X X X X X X X X X X X X X

X X - - - - - - - - X 4.3.1 Aspectos ambientais

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 4.3.2 Requisitos legais e outros

- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 4.3.3 Objetivos, metas e programas

- - - - - - - - - - - - X
Recursos, funções, responsabilidades e
- - - - - - - - - - X 4.4.1
autoridades X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - X - - - - 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - X - - - - 4.4.3 Comunicação
- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 4.4.4 Documentação
- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - X - 4.4.5 Controle de documentos

- - - - - - - - - - - - X

X X - - X - - - - - - 4.4.6 Controle operacional

- - - - X - X X X - - - X

X - - - - X - - X X 4.4.7 Preparação e resposta à emergências

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 4.5.1 Monitoramento e medição

- - - - - - - - - - - - X
Avaliação do atendimento a requistos legais
- - - - - - - - - - X 4.5.2
e outros - - - - - - - - - - - - X
Não-conformidade, ação corretiva e ação
- - - - - - - - X - - 4.5.3
preventiva X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - X - 4.5.4 Controle de registros

- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - X - - - 4.5.5 Auditoria interna

- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 4.6 Análise pela administração

- - - - - - - - - - - - X

ENGENHARIA MANUFATURA
ENGENHARIA DE APLICAÇÃO
PRODUTOS NÃO CONFORME

DOCUMENTOS E REGISTROS

DOCUMENTAÇÃ
PQ-2 AÇOES CORRETIVAS E

SISTEMA DA QUALIDADE E
GARANTIA DA QUALIDADE
PQ-3 AUDITORIA INTERNA

VENDAS / PÓS VENDAS

PQ 8 - MANUTENÇÄO E

RECURSOS HUMANOS
REQUISITOS

ENGENHARIA DE P&D
(Produto / Sistemas)
PQ-4 TREINAMENTO
DESENVOLVIMENTO

PQ-5 CONTROLE DE

PQ-5 CONTROLE DE

INFRA-ESTRUTURA
NBR ISO 14001:2004
INFRAESTRUTURA

PQ-7 PESQUISA E

PQ-6 AQUISIÇAO

MANUAL DO SIG

TECNOLOGIA DA
PQ1 -CONTROLE

MEIO AMBIENTE
SUPRIMENTOS

MANUTENÇÃO
PREVENTIVAS
PQ-7 VENDAS

INFORMAÇÃO
PROCESSO

PRODUÇÃO
PCP
O

NBR ISO 9001:2000

- - - - - - - - - - X 4.1 Requisitos Gerais

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 4.2.1 Generalidades
- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - X 4.2.3 Controle de Documentos

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - X 4.2.4 Controle de Registros

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 5.1 Comprometimento da Direção

- - - - - - - - - - - - X

- - X - - - - - - X 5.2 Foco no cliente

X X X X X X - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 5.3 Política da Qualidade

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 5.4 Planejamento
- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 5.5.2 Representante da Direção

- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 5.5.3 Comunicação Interna

X X X X X X X X X X X X X

- - - - - - - - - - X 5.6 Análise crítica pela Direção

- - - - - - - - - - - - X

- - - - - - - - - - X 6.1 Provisão de Recursos

- - - - - - - - - - - - X

- - - - - X - - - - - 6.2 Recursos Humanos

X X X X X X X X X X X X X

X - - - - - - - - - - 6.3 Infra-estrutura
X X X X X X X X X X X X X
X - - - - - - - - - - 6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X X X X X X X X X
- X X - X - - - - - - 7.1 Planejamento da Realização do Produto - - - X - - - - - - - X -
- X X - - - - - - - - 7.2 Processos relacionados a clientes X X X - X - - - - - - X -
- - - X - - - - - - - 7.3 Projeto e Desenvolvimento - X - - - - - - - - - - -
- - - - X - - - - - - 7.4 Aquisição - - - - - - X - - - - X -
- - - - X - - - - - - 7.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de - - - - X X - - - - - - -
Serviço
Validação dos Processos de produção e
7.5.2
- - - - X - - - - - - fornecimento de serviços - - - - - - - - - - - - -
- - - X X - - - - - - 7.5.3 Identificação e rastreabilidade - - - - - X X - - - - X -
- - X - X - - - - - - 7.5.4 Propriedade do cliente X - - - - - - - - - - X -
X - - X - - - - - - 7.5.5 Preservação do Produto - - - - X X - - - - - - -
X - - - - - - - - - - 7.6 Controle de dispositivos de medição e - - - - - X - - - - - X -
- - - - - - - - - - X 8.1 monitoramento
Generalidades X X X X X X X X X X X X X
- - X - - - - - - - - 8.2.1 Satisfação do cliente X - - - - - - - - - - X X
- - - - - - - X - - - 8.2.2 Auditoria Interna - - - - - - - - - - - - X
- - - - - - - - - - X 8.2.3 Medição e Monitoramento de processos X X X X X X X X X X X X X
X - - - X - - - X - - 8.2.4 Medição e Monitoramento de Produto - - - - - X - - - - - X -
- - - - - - X - - - - 8.3 Controle de Produto não-conforme X X - - X X - - - - - X -
- - - - - - - - - - X 8.4 Análise de Dados X X X X X X X X X X X X X
- - - - - - - - X - - 8.5.1 Melhoria Contínua X X X X X X X X X X X X X
- - - - - - - - X - - 8.5.2 Ação Corretiva X X X X X X X X X X X X X
- - - - - - - - X - - 8.5.3 Ação Preventiva X X X X X X X X X X X X X
 MATRIZ CRUZADA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

4.2 Política ambiental

4.3.1 Aspectos ambientais

4.3.2 Requisitos legais e outros

4.3.3 Objetivos, metas e programas

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e

autoridades
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

4.4.3 Comunicação

4.4.4 Documentação

4.4.5 Controle de documentos

4.4.6 Controle operacional

4.4.7 Preparação e resposta à emergências

4.5.1 Monitoramento e medição

4.5.2 Avaliação do atendimento a requistos legais

e outros
4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação
preventiva
4.5.4 Controle de registros

4.5.5 Auditoria interna

4.6 Análise pela administração

NBR ISO 14001:2004

UME
DOC

ÇÃO
REQ
NTA
UISI
TOS

NBR ISO 9001:2000

4.1 Requisitos Gerais

4.2.1 Generalidades

4.2.3 Controle de Documentos

4.2.4 Controle de Registros

5.1 Comprometimento da Direção

5.2 Foco no cliente

5.3 Política da Qualidade

5.4 Planejamento

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

5.5.2 Representante da Direção

5.5.3 Comunicação Interna

5.6 Análise crítica pela Direção

6.1 Provisão de Recursos

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infra-estrutura

6.4 Ambiente de Trabalho

7.1 Planejamento da Realização do Produto

7.2 Processos relacionados a clientes

7.3 Projeto e Desenvolvimento

7.4 Aquisição

7.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de

Serviço
7.5.2 Validação dos Processos de produção e
fornecimento de serviços
7.5.3 Identificação e rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do cliente

7.5.5 Preservação do Produto

7.6 Controle de dispositivos de medição e

monitoramento
8.1 Generalidades

8.2.1 Satisfação do cliente

8.2.2 Auditoria Interna

8.2.3 Medição e Monitoramento de processos

8.2.4 Medição e Monitoramento de Produto

8.3 Controle de Produto não-conforme

8.4 Análise de Dados

8.5.1 Melhoria Contínua

8.5.2 Ação Corretiva

8.5.3 Ação Preventiva