PP - Planejamento de Produção

Categoria Transação Descrição

CS01 Criar Lista Técnica de Material
CS02 Modificar Lista Técnica de Material
CS03 Exibir Lista Técnica de Material
CS11 Lista Montagem Multi-Nível
Lista Técnica
CS12 Estrutura Multi-Nível
CS13 Lista técnica multi-nivel (síntese de quantidade)
CS14 Comparação de Lista técnica
CS15 Verifica em quais listas técnicas está o material
CR01 Criar centro de trabalho
Centro de CR02 Modificar Centro de Trabalho
Trabalho CR03 Exibir Centro de Trabalho
CR11 Capacidade do centro de trabalho
CA01 Criar roteiro
CA21 Criar roteiro para Produção Repetitiva
Roteiro CA02 Modificar Roteiro
CA03 Exibir Roteiro
CK11N Criar Cálculo de Custos Material
MC84 Criar grupo de produtos
MC86 Modificar grupo de produtos
MC85 Exibir grupo de produtos
MC81 Criar Planejamento para Grupo de produtos
Planejamento de MC82 Modificar Planejamento para Grupo de Produtos
Vendas e MC83 Exibir Planejamento para Grupo de Produtos
Operação (SOP) MC87 Criar Planejamento para Material
MC88 Modificar Planejamento para Material
MC89 Exibir Planejamento para Material
MC75 Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)
MC74 Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (Material)
MD61 Criar Necessidade Independente Prevista
Gestão da MD62 Modificar Necessidade Independente Prevista
Demanda MD63 Exibir Necessidade Independente Prevista
MD73 Exibir Necessidade Total
MS31 Criar Cenário
MS32 Modificar Cenário
MS33 Exibir Cenário
Planejamento MS02 Planejamento Individual Multi-Nível
Longo MS03 Planejamento Individual Um Nível
Prazo (LTP) MS05 Lista MRP Material
MS06 Exibir Coletiva Lista MRP
MS04 Lista Atual Necessidade/Estoque
MS07 Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
MD41 Planejamento Individual Multi-Nível
MD42 Planejamento Individual Um Nível
MD11 Criar Ordem Planejada
MD12 Modificar Ordem Planejada

Planejamento
(MPS)
 MD14 Conversão Individual Req. Compras
Planejamento MD15 Conversão Coletiva Req. Compras
(MPS) CO40 Conversão Individual Ord. Produção
CO41 Conversão Coletiva Ord. Produção
MD05 Lista MRP Material
MD06 Exibir Coletiva Lista MRP
MD04 Lista Atual Necessidade/Estoque
MD07 Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
MD02 Planejamento Individual Multi-Nível
MD03 Planejamento Individual Um Nível
MD11 Criar Ordem Planejada
MD12 Modificar Ordem Planejada
MD14 Conversão Individual Req. Compras
Planejamento de MD15 Conversão Coletiva Req. Compras
Necessidades
CO40 Conversão Individual Ord. Produção
(MRP)
CO41 Conversão Coletiva Ord. Produção
MD05 Lista MRP Material
MD06 Exibir Coletiva Lista MRP
MD04 Lista Atual Necessidade/Estoque
MD07 Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
CM01 Carga de Capacidade
CM02 Ordens
Planejamento CM03 Pool
de Capacidade CM04 Atrasos
CM05 Sobrecarga
CM21 Painel Plan. Gráfico
CO01 Criar Ordem
CO02 Modificar Ordem
CO03 Exibir Ordem
CO11N Confirmação Registrar para Operação - Folha de Trabalho
Controle de CO14 Exibir confirmação da ordem
Produção
CO15 Confirmação Registrar para Ordem
CO13 Estornar Apontamento
COOIS Sistema de Informação para Ordens (Discreta)
COID Sistema de Informação para Ordens (Processo)
LS26 Síntese de Estoques (WM)
KOB1 Custos Incorridos
CKM3 Razão do Material
LSMW Legacy system migration workbench
MF52 Visualização Tabela de Planejamento
MFBF Confirmação da produção repetitiva
COOISPI Sistema de informação de ordem de processo
S_ALR_87013127 - Seleção de ordens
 rodução
Descrição Visões
ar Lista Técnica de Material MRP1
ficar Lista Técnica de Material MRP2
bir Lista Técnica de Material MRP3
ista Montagem Multi-Nível MRP4
Estrutura Multi-Nível Previsão somente produtos vendáveis
a multi-nivel (síntese de quantidade) Programação somente para materiais fabricados
omparação de Lista técnica
quais listas técnicas está o material
Criar centro de trabalho MIGO
odificar Centro de Trabalho 261 Saída de mecadoria
Exibir Centro de Trabalho 101 Entrada de Mercadoria
acidade do centro de trabalho
Criar roteiro
oteiro para Produção Repetitiva
Modificar Roteiro
Exibir Roteiro
ar Cálculo de Custos Material
Criar grupo de produtos
odificar grupo de produtos
Exibir grupo de produtos
nejamento para Grupo de produtos
anejamento para Grupo de Produtos
nejamento para Grupo de Produtos
r Planejamento para Material
car Planejamento para Material
ir Planejamento para Material
P para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)
os SOP para Gestão da Demanda (Material)
cessidade Independente Prevista
Necessidade Independente Prevista
cessidade Independente Prevista
Exibir Necessidade Total
Criar Cenário
Modificar Cenário
Exibir Cenário
ejamento Individual Multi-Nível
ejamento Individual Um Nível
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
a Atual Necessidade/Estoque
Coletiva Necessidade/Estoque
ejamento Individual Multi-Nível
ejamento Individual Um Nível
Criar Ordem Planejada
Modificar Ordem Planejada
ersão Individual Req. Compras
ersão Coletiva Req. Compras
ersão Individual Ord. Produção
ersão Coletiva Ord. Produção
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
a Atual Necessidade/Estoque
Coletiva Necessidade/Estoque
ejamento Individual Multi-Nível
ejamento Individual Um Nível
Criar Ordem Planejada
Modificar Ordem Planejada
ersão Individual Req. Compras
ersão Coletiva Req. Compras
ersão Individual Ord. Produção
ersão Coletiva Ord. Produção
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
a Atual Necessidade/Estoque
Coletiva Necessidade/Estoque
Carga de Capacidade
Ordens
Pool
Atrasos
Sobrecarga
Painel Plan. Gráfico
Criar Ordem
Modificar Ordem
Exibir Ordem
gistrar para Operação - Folha de Trabalho
xibir confirmação da ordem
rmação Registrar para Ordem
Estornar Apontamento
Informação para Ordens (Discreta)
Informação para Ordens (Processo)

Custos Incorridos
Razão do Material
cy system migration workbench
zação Tabela de Planejamento
rmação da produção repetitiva
e informação de ordem de processo
- Seleção de ordens
 MM - Gestão de Materiais
Categoria Transação Descrição
MM01 Criar material
MM02 Modificar material
Materiais MM03 Consultar material
MM60 Lista/Indice de materiais
MM06 Marcar material para eliminação
MB21 Criar Reserva
ME51N Cria requisição de compras
ME52N Modifica requisição de compras
Requisição de ME53N Consulta requisição de compras
Compras
ME54N Libera requisição de compras (individual)
ME55 Libera requisição de compras (coletivo)
ME57 Atribuir e Processar Requisições de Compras
ME21N Cria pedido de compras
ME22N Modifica pedido de compras
ME23N Consulta pedido de compras
Pedidos de ME24N Atualizar anexo
Compras ME28 Liberação dos pedidos de compras
ME9F Imprimir pedidos de compras
ME2L Listagem de pedidos de compras
ME80FN Reporte Pedidos de Compra
ME31K Criar contrato
ME32K Modificar contrato
Contratos
ME33K Consulta contrato
ME35K Libera contrato
XK01 Cria fornecedor
XK02 Modifica fornecedor
XK03 Consulta fornecedor
MK01 Cria fornecedor - Dados gerais e compras
MK02 Modifica fornecedor - Dados gerais e compras
Fornecedores
MK03 Consulta fornecedor - Dados gerais e compras
FK01 Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros
FK02 Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros
FK03 Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros
MKVZ Lista de fornecedores
ME41 Criar Solicitação de Cotação
ME42 Modificar Solicitação de Cotação
ME43 Exibir Solicitação de Cotação
ME44 Atualizar Anexo Solicitação de Cotação
Cotação
ME45 liberarSolicitação de Cotação
ME47 Atualizar Cotação
ME48 Exibir Cotação
ME49 Comparação de Preços
ME2L Lista de pedidos de compras por fornecedor
ME2M Lista de pedidos de compras por material
Relatório de ME80FN Análises gerais dos pedidos de compras
Compras
 Relatório de
Compras ME5A Lista de requisições de compras
ME3L Lista de contratos por fornecedor
ME3M Lista de contratos por material
MIGO Movimentação de mercadorias
MB1A Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)
Entrada MB1B Transferência de material (similar MIGO)
Física MB1C Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)
MB03 Consulta do documento de material (consulta MIGO)
MBST Estorno de documento (MIGO)
MIRO Lançamento das faturas e notas fiscais
MIR4 Consulta documentos gerados pela MIRO
MIR6 Consulta documentos gerados pela MIRO
MRBR Liberar Faturas Bloqueadas
Entrada MR8M Estorno da MIRO
Fiscal
MBSM Consulta documentos que foram estornados
J1B1N Cria nota fiscal writer
J1B2N Modifica nota fiscal
J1B3N Consulta, cancela e imprime nota fiscal
MB51 Consulta movimentação de material
MMBE Consulta estoque do material (síntese de estoque)
MB52 Consulta estoque de vários materiais ao mesmo tempo
MB1A Saída de materiais
MB1B Transferência de materiais
Inventário MB1C Entrada de materiais
MB01 Entrada de materiais com referência ao pedido de compras
MB03 Consulta movimentação de material
MR51 Consulta documentos contábeis gerados na movimentação de material
MB53 Disponibilidade centro
MI01 Criar documento de inventário
MI02 Modificar documento de inventário
MI03 Exibir documento de inventário
MI04 Registrar Contagem de Inventário
Inventário Físico MI06 Exibir Contagem de Inventário
MI07 Registrar Diferença (material físico com o SAP)
MI11 Registrar Recontagem
MI20 Imprimir Lista de Diferenças
MI21 Imprimir Documento de Inventário
S_ALR_87012150 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 1
S_ALR_87012151 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 2
Livro Fiscal
S_ALR_87012152 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 3
S_ALR_87012153 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 7
ME01 Criar LOF/Atualizar
ME41 Criar Cotação
VL31n gerar aviso de recebimento
VL10B Criar Entrega
VF01 Faturar
Variações VL02N Saida Mercadoria
VT01N Cria Transporte
Variações

ME2N Doc de compra por nº documento

MSC3N Exibir Lote
MMPV Diferir Período MM
ME11 Criar Reg Info
Materiais OX11
Descrição
Criar material
Modificar material
Consultar material
Lista/Indice de materiais
Marcar material para eliminação Migo
Criar Reserva 101
Cria requisição de compras 102
Modifica requisição de compras 122
onsulta requisição de compras 123
requisição de compras (individual)
a requisição de compras (coletivo) MB1B
e Processar Requisições de Compras 541
Cria pedido de compras 833
Modifica pedido de compras
Consulta pedido de compras 834
Atualizar anexo 835
eração dos pedidos de compras 321
Imprimir pedidos de compras
stagem de pedidos de compras MBSU
Reporte Pedidos de Compra 835
Criar contrato
Modificar contrato
Consulta contrato
Libera contrato Tabela
Cria fornecedor EBAN
Modifica fornecedor EKKO
Consulta fornecedor EKPO
rnecedor - Dados gerais e compras MARA
fornecedor - Dados gerais e compras MARDH
fornecedor - Dados gerais e compras MARC
necedor - Dados gerais e financeiros MCHA
ornecedor - Dados gerais e financeiros MCHB
ornecedor - Dados gerais e financeiros BSEG
Lista de fornecedores
Criar Solicitação de Cotação
odificar Solicitação de Cotação Materials
Exibir Solicitação de Cotação
izar Anexo Solicitação de Cotação MARA – Material Master: General
liberarSolicitação de Cotação MAKT – Material Master: Short description
Atualizar Cotação MARM – Material Master: Conversion factors
Exibir Cotação MVKE – Material Master: Sales
Comparação de Preços MLAN – Material Master: Sales
e pedidos de compras por fornecedor MAEX – Material Master: Export Licenses
de pedidos de compras por material MARC – Material Master: Plant
ses gerais dos pedidos de compras MBEW – Material Master: Valuation
 sta de requisições de compras MLGN – Material Master: WM Inventory
sta de contratos por fornecedor MLGT – Material Master: WM Inventory type
Lista de contratos por material MVER – Material Master: Consumption
Movimentação de mercadorias DVER – Material Master: Consumption
tras saida de mercadorias (similar MB1B) MAPR – Material Master: Forecast
ferência de material (similar MIGO) MARD – Material Master: Storage Location
as entradas de mercadorias (similar MB1B) MCH1 – Material Master: X Plant Batches
documento de material (consulta MIGO) MCHA – Material Master: Batches
Estorno de documento (MIGO) MCHB – Material Master: Batch Stock
amento das faturas e notas fiscais
lta documentos gerados pela MIRO MARCH - Material Master C Segment: History
lta documentos gerados pela MIRO MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
Liberar Faturas Bloqueadas MBEWH - Material Valuation: History
Estorno da MIRO MCHBH - Batch Stocks: History
a documentos que foram estornados MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
Cria nota fiscal writer MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
Modifica nota fiscal MSKAH - Sales Order Stock: History
ulta, cancela e imprime nota fiscal MSKUH - Special Stocks at Customer: History
nsulta movimentação de material MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
stoque do material (síntese de estoque) MSPRH - Project Stock: History
oque de vários materiais ao mesmo tempo MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
Saída de materiais MSSQH - Total Project Stocks: History
Transferência de materiais MKPF
Entrada de materiais MSEG
teriais com referência ao pedido de compras RBKP
nsulta movimentação de material RSEG
s contábeis gerados na movimentação de material TSTCP
Disponibilidade centro LFA1
Criar documento de inventário
odificar documento de inventário M_WEKO
Exibir documento de inventário
egistrar Contagem de Inventário
Exibir Contagem de Inventário
Diferença (material físico com o SAP)
Registrar Recontagem
Imprimir Lista de Diferenças
primir Documento de Inventário
ção standard - Livro Fiscal Modelo 1
ção standard - Livro Fiscal Modelo 2
ção standard - Livro Fiscal Modelo 3
ção standard - Livro Fiscal Modelo 7
Criar LOF/Atualizar
Criar Cotação
gerar aviso de recebimento
Criar Entrega
Faturar
Saida Mercadoria
Cria Transporte
oc de compra por nº documento
Exibir Lote
Diferir Período MM
Criar Reg Info
 Indice de empresas com os centros

Descrição
Recebimento do fornecedor
Anulação do recebimento do fornecedor
Devolução ao fornecedor
Anulação da devolução do fornecedor

Transferencia de material pro fornecedor

Saída de transferencias entre fabricas

Estorno da saída de transferencias entre fabricas

Recebimento de transferencia entre fabricas
Mudança de status de materiais de controle de qualidade para livre utilização

Recebimento de transferencias

Descrição
Requisição de Compra
Cabeçalho do pedido de compras
Itens do pedido de compra
Tabela de material
Visão Geral de Estoque (funciona como a MMBE)
Tabela de material com referencia ao centro
Tab lote com data de vencimento
Tab lde lote com depositos
tab de cabeçalho de doc de material

Materials

MARA – Material Master: General

MAKT – Material Master: Short description
MARM – Material Master: Conversion factors
MVKE – Material Master: Sales
MLAN – Material Master: Sales
MAEX – Material Master: Export Licenses
MARC – Material Master: Plant
MBEW – Material Master: Valuation
MLGN – Material Master: WM Inventory
MLGT – Material Master: WM Inventory type
MVER – Material Master: Consumption
DVER – Material Master: Consumption
MAPR – Material Master: Forecast
MARD – Material Master: Storage Location
MCH1 – Material Master: X Plant Batches
MCHA – Material Master: Batches
MCHB – Material Master: Batch Stock

MARCH - Material Master C Segment: History

MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
MBEWH - Material Valuation: History
MCHBH - Batch Stocks: History
MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
MSKAH - Sales Order Stock: History
MSKUH - Special Stocks at Customer: History
MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
MSPRH - Project Stock: History
MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
MSSQH - Total Project Stocks: History
MIGO cabeçalho
MIGO item
MIRO cabeçalho
MIRO item
Procura transação
Tabela Cadastro de Fornecedor

Informações do fornecedor
2 6
9 3

4 3

2 9 1 8
3 8 2
3 9

5 7

9
 SD - Vendas Tabela Descrição
Categoria Transação Descrição Customers
VA01 Criar ordem de vendas KNA1 Customer master: General
VA02 Modificar/cancelar ordem de vendas KNB1 Customer Master – Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)
VA03 Exibir ordem de vendas KNB4 Customer Payment History
VA05 Listar ordem de vendas KNB5 Customer Master – Dunning info
VA41 Criar contrato KNBK Customer Master Bank Data
VA42 Modificar contrato KNKA Customer Master Credit Mgmt.
VA43 Exibir contrato KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)
Ordem de VA11 Criar solicitação de cotação KNVK Contact persons
Vendas VA12 Modificar solicitação de cotação KNVV Customer master: Sales areas
VA13 Exibir solicitação de cotação KNVA Unloading point
VA21 Criar cotação KNVI Tax indicators
VA22 Modificar cotação KNVP Partner functions
VA23 Exibir cotação KNVD Documents
V.02 Ordens incompletas KNVL Licenses
V.23 Liberar ordens para faturamento KNVS Customer master: Shipping
V.25 Liberar Preço Previsto p/ Clientes KNVH Customer Master: Hierarchies
FD32 Modificar administração do crédito de cliente KLPA Customer/Vendor Link
VF01 Criar documento de faturamento Customer Material Information
VF02 Modificar documento de faturamento KNMTK Customer Material Information: Header
VF03 Exibir documento de faturamento KNMT Customer Material Information: Item
VF04 Processar faturamentos (fatura em massa) Sales Activities & Sales Document (Header)
VF05 Lista documentos de faturamento VBUK Header Status / Admin data
VF07 Exibir do Arquivo Documento de Faturamento VBUV Incompletion log
VFX3 Faturas bloqueadas VBPA Partner functions
VF11 Estornar (documento de faturamento) SADR Address
Faturamento VKM3 Verificação de Crédito / Desbloqueio Ordem VBFA Document flow
VKM4 Verificação de Crédito e Remessa VBAK Sales document: header
VKM5 Verificação de Remessa / Desbloqueio Remessa VBKD Sales document: Business data
VK11 Verificar condições de Pricing VAKPA Partner index
TK11 Criar Tarifa de Frete VEDA Contract
VX11N Criar carta de credito VBKA Sales Activity document
J1B1N Criar Nota Fiscal
J1B3N Emitir Nota Fiscal NAST Output
J1BNFE Monitorar Nota Fiscal Eletronica JSTO PP Status
SP01 Controle de Saída STXH Text: header
VL01N Criar remessa STXL Text: Lines
VL02N Modificar – Picking VBAK Sales Document - Header Data
VL02N Modificar - Registrar saída de mercadorias VBKD Sales Document - Business Data
VL03 Exibir remessa VBUP Item Status
VL04 Processar remessas a fazer VBEP Sales Document Schedule Line
VL05 Lista de remessas VBBE Sales Requirements: Individual Records
Remessa VL08 Confirmar Ordem de Picking Sales document (Item)
VL09 Estornar Movimento de mercadoria VBUP Item status
VL10B PO prontos para Expedição (Intercompany) VBAP Sales document: Item data
 VL15 Remessas em processamento – Confirmar Picking VBKD Sales document: Business data
VL16 Remessas em processamento – Picking VEBA Contract
Remessas em processamento – Saída de VBLB Forecast
VL19
Remessas em Mercadorias
processamento – Saída de VBEP Sales document: Schedule line
VL21
Mercadorias: Batch
VG01 Criar Grupo de Remessas VBBE Individual requirement
Grupo de VBBS Summary requirements
VG02 Modificar Grupo de Remessas
Remessa
VG03 Exibir Grupo de Remessa VBUV Incompletion log
VD03 Exibir (Diferentes Funções de Parceiros) VBFA Document flow
Exibir Modificações (Diferentes Funções de VBPA Partner functions
VD04
Parceiros)
XD03 Exibição Central (Diferentes Funções de Parceiros) JSTO PP Status
VAP1 Criar Pessoa de Contato NAST Output
VAP2 Modificar Pessoa de Contato STXH Text: Header
Função VAP3 Exibir Pessoa de Contato STXL Text: Lines
Parceiro
PAL1 Criar Responsável Vendas KONV Conditions
PAL3 Modificar Responsável Vendas SD Delivery Docs
PAL2 Exibir Responsável Vendas LIPS Delivery Document item data, includes referencing PO
VC/1 Lista Informações de Clientes LIKP Delivery Document Header data
VC/2 Lista Ficha de Clientes Billing Document
XD01 Criar Cliente VBRK Billing Document Header
XD02 Modificar Cliente VBRP Billing Document Item
Cliente XD03 Exibir Cliente SD Shipping Unit
XD05 Bloquear/Desbloquear VEKP Shipping Unit Item (Content)
XD06 Marcar para Eliminação VEPO Shipping Unit Header
O4T3WP Pegging em três vias Outros
O4NM Atualizar designação O3I2 Cotação
O4NCN Criar designação
O4TEN Criar guia de transporte
Transporte O4TFN Modificar Ticket
and Shipping O4TGN Exibir Ticket
Workbench O4V1 TD Criar veículo
(TSW) O4C1 TD Criar unidade de transporte
O4TT Criar Sistema de Transportes
O4TL Deletar Sistema de Transporte
O401 Criar Local de Negocios
O4TQ Criar Parceiros
 FI - Financeiro
Categoria Transação Descrição
FS01 Criar contas do razão
FS02 Modificar contas do razão
FS03 Exibir contas do razão
FS00 Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa
FS05 Bloquear / Desbloquear contas do razão
FS06 Marcar para eliminação contas do razão
FS04 Exibir modificações das contas do razão
FST2 Atualizar denominação de contas do razão no plano de contas
F-02 Criar lançamento de contas do razão - General Posting
FB50 Criar lançamento de contas do razão - GL document ( tela nova )
FKMT Modelo de classificação contábil
FB02 Modificar documento
FB03 Exibir documento
FB09 Modificar ítem
FB08 Estornar documento individualmente
F.80 Estornar documento em massa
FBL3N Exibir partida individual em contas do razão
Contabilidade FBL4N Modificar partida individual em conta do razão
(GL) FBD1 Lançamento de documentos de referência -Docto periódico
FBD2 Modificar documento periódico
F.56 Eliminar documento periódico
F.14 Executar lançamento periódico / processar batch input
FBS1 Criar lançamento periódico p/ provisão( com estorno período seguinte )
F.81 Reverter lançamento periódico para provisões
F.10 Relatório de plano de contas
F.01 Balanço Patrimonial
F.08 Lista de saldo
F.54 Lista de saldo estruturada
FS10N Exibir saldo das contas
F.51 Livro razão
F.97 Livro Diário
KE21N Entrar partidas individuais
F-03 Compensação de partidas em aberto
F.05 Avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)
F.06 Avaliação estoques em moeda estrangeira(encerramento)
F.16 Transporte saldo inicial (encerramento)
FK01 Criar fornecedor
FK02 Modificar fornecedor
FK03 Exibir fornecedor
FK06 Marcação p/elimin.-forneced.(contab)
FBL1N Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear
FK10N Consultar saldo de fornecedor
FBD1 Criar lançamentos periódicos
F.14 Processar lançamentos periódicos / processar batch input
F-44 Compensar fornecedor
 F-63 Lançamentos de tributos com pré edição
FBV Eliminar documentos pré editados
F-53 Pagar manualmente
F-43 Lançar fatura de fornecedor - antiga
F-41 Nota de crédito
FB60 Lançar fatura de fornecedor - nova
F-44 Desdobrar fatura
F-44 Agrupar fatura
F110 Pagar automaticamente
FB09 Modificar documento
FB03 Exibir documento
F-51 Exibir documento
FBRA Anular Compensação ( documento compensado )
Contas a Pagar FCHI
Cadastrar cheques
(AP)
FCH2 Consultar cheque por documento de pagamento
FCHN Consultar lista de cheque
FB08 Estornar documento ( documento em aberto )
F-47 Solicitação de adiantamento
F-48 Adiantamento a fornecedor
F-54 Compensação de adiantamento ao fornecedor
FB80 Estorno de documento em massa
FB08 Estorno de documento individual
FB60 Lançar fatura de fornecedor - nova
FCH3 Invalidar cheques não utilizados
FCHN Visualizar registro de cheque
FCH1 Consultar invalidação cheque
FCH7 Cancelar cheque e reimprimir
FCH8 Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento
FCH9 Cancelar cheque emitido
S_ALR_87012150 List of incoming documents and vendor list
S_ALR_87012151 List of Outgoing Documents
S_ALR_87012154 Directory for Calculating IPI Tax
S_ALR_87012155 Directory for Calculating ICMS Tax
S_ALR_87012157 Directory for Calculating ISS Tax
S_ALR_87012159 IN68: Master data, document files, and tables
S_ALR_87012129 DIRF
FD01 Criar cliente
FD02 Modificar cliente
FD03 Exibir cliente
FD04 Exibir modificações
FD05 Bloquear / desbloquear cliente
FD06 Marcar cliente para deleção
F-22 Lançar fatura de cliente - antiga
F-26 Entrada rápida de pagamento
F-27 Nota de crédito
F-28 Entrada de recebimento
FB70 Lançar fatura de cliente - nova
FB02 Mudança documento cliente
 FB03 Exibir documento de cliente
FB04 Exibir as modificações em cliente
FBRA Anular Compensação ( documento compensado )
FBL5N Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear
FD10N Exibir saldo das contas
F-32 Compensação de cliente
F.34 Mudança em massa de cliente
Contas a FD32 Mudança individual de cliente
Receber FD24 Exibir as mudanças de clientes
(AR) F110 Programa de recebimento automático
F-37 Solicitação de adiantamento para o cliente
F-29 Adiantamento do cliente
F-39 Compensação de adiantamento do cliente
FKMT Modelo de classificação contábil
F.13 Compensação automática
S_ALR_87012167 Accounts Receivable Information System
S_ALR_87012167 Accounts Receivable Information System
S_ALR_87012186 Customer Sales
S_ALR_87012169 Transaction Figures: Account Balance
S_ALR_87012168 Due Date Analysis for Open Items
S_ALR_87012197 List of Customer Line Items
S_ALR_87012175 Open Items - Customer Due Date Forecast
S_ALR_87012177 Customer Payment History
S_ALR_87012199 List Of Down Payments Open On Key Date - Customers
S_ALR_87012179 Customer List
S_ALR_87012180 Address List
S_ALR_87012182 Display Changes to Customers
S_ALR_87012183 Display/Confirm Critical Customer Changes
S_ALR_87012195 Customer Master Data Comparison
FBCJ Cash Journal Posting
FBZP Contabilidade bancaria
FCH1 Display Check Information
FCH2 Display For Payment Document
FCH3 Void Checks
FCH5 Create Manual Checks
FCH7 Reprint Check
Contabilidade FCH8 Reverse Check Payment
Bancaria
FCHN Check Register
(BL)
FCHT Assignment to Payment
FF67 Manual Bank Statement
FF68 Manual Check Deposit
FI01 Bank Master Record
FI03 Bank Master Data - Display Bank
FI12 Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias
F110 Payment Run(check)
ABAON Baixa imob.por venda sem cliente
ABAVN Baixa por sucata
ABT1N Imobilizados Transferência
AIBU Transferir imobilizado em andamento
 AIST Estornar liquidação imobil.em andam.
AS01 Criar registro mestre do imobilizado
AS02 Modificar registro mestre do imob.
AB02 Modificar documento de imobilizado
AB03 Modificar documento de imobilizado
AB08 Estornar part.indiv.do imobilizado
AS03 Exibir registro mestre do imob.
AS05 Bloquear registro mestre do imob.
AS06 Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.
AS11 Criar subnº imobilizado
AS21 Criar complexo de imobilizados
AS22 Modificar complexo de imobilizados
AS21 Criar complexo de imobilizados
Imobilizado AS24 Criar subnº complexo de imobilizados
(AA/AM) ASKB Lançamentos periódicos de imob.
AR01 Chamar lista do ativo imobilizado
AR02 Chamar quadro do imobilizado
AR05 Chamar lista de aquisição do imob.
AR06 Chamar lista de baixa do imob.
AR07 Chamar lista de transf.do imob.
AR12 Chamar lista do imobilizado
AR16 Modificações nas classes do imob.
AR18 Chamar simulação de depreciação
AR27 Chamar lista de complexos de imob.
F-90 Aquis.imob.por compra com fornecedor
F-91 Aquis.imob.por conta transitória
F-92 Baixa imob.por venda com cliente
S_ALR_87012052 Baixas do imobilizado
S_ALR_87012050 Aquisições de imobilizado
S_ALR_87011990 Quadro do imobilizado
S_ALR_87011994 Ativo imobilizado
S_ALR_87012039 Movimentos do imobilizado
Variações OB52 Diferir Período FI
F.19 Análise de contas transitórias EM/EF com indicação de imposto de aquisição
eiro Tabelas de FI
Descrição Tabela
Criar contas do razão AGKO
Modificar contas do razão ANAR
Exibir contas do razão ANAT
entralmente no plano de contas e na empresa ANEK
uear / Desbloquear contas do razão ANEP
ar para eliminação contas do razão ANEV
ir modificações das contas do razão ANKT
minação de contas do razão no plano de contas ANLA
mento de contas do razão - General Posting ANLB
de contas do razão - GL document ( tela nova ) ANLC
Modelo de classificação contábil ANLH
Modificar documento AT02T
Exibir documento AT02A
Modificar ítem AT10
tornar documento individualmente AT10T
Estornar documento em massa BKDF
partida individual em contas do razão BKORM
ar partida individual em conta do razão BKPF
de documentos de referência -Docto periódico BLPK
Modificar documento periódico BLPP
Eliminar documento periódico BLPR
nçamento periódico / processar batch input BNKA
eriódico p/ provisão( com estorno período seguinte ) BP000
er lançamento periódico para provisões BPBK
Relatório de plano de contas BPEG
Balanço Patrimonial BPEJ
Lista de saldo BPEP
Lista de saldo estruturada BPGE
Exibir saldo das contas BPJA
Livro razão BSAD
Livro Diário BSAK
Entrar partidas individuais BSAS
mpensação de partidas em aberto BSEC
as em aberto em moeda estrangeira(encerramento) BSEG
oques em moeda estrangeira(encerramento) BSID
nsporte saldo inicial (encerramento) BSIK
Criar fornecedor BSIM
Modificar fornecedor BSIS
Exibir fornecedor CEPC
rcação p/elimin.-forneced.(contab) CEPCT
de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear COBRA
Consultar saldo de fornecedor COBRB
Criar lançamentos periódicos COKA
nçamentos periódicos / processar batch input COSP
Compensar fornecedor COSS
 amentos de tributos com pré edição CRCO
liminar documentos pré editados CSKA
Pagar manualmente CSKB
nçar fatura de fornecedor - antiga CSLA
Nota de crédito FEBEP
ançar fatura de fornecedor - nova FPLA
Desdobrar fatura FPLT
Agrupar fatura GLPCT
Pagar automaticamente KNA1
Modificar documento KOMK
Exibir documento MAHNV
Exibir documento REGUT
ompensação ( documento compensado ) SKA1
Cadastrar cheques SKAT
r cheque por documento de pagamento SKB1
Consultar lista de cheque T003T
ar documento ( documento em aberto ) T007S
Solicitação de adiantamento T087J
Adiantamento a fornecedor TAPRFT
nsação de adiantamento ao fornecedor TKA01
Estorno de documento em massa TKA09
Estorno de documento individual TKVS
ançar fatura de fornecedor - nova TZB0T
nvalidar cheques não utilizados TZPAT
Visualizar registro de cheque VBSEGS
Consultar invalidação cheque VTBFHA
Cancelar cheque e reimprimir VTBFHAPO
ue com estorno do documento de pagamento VTBFHAZU
Cancelar cheque emitido VTBFINKO
incoming documents and vendor list VTIDERI
List of Outgoing Documents VTIFHA
Directory for Calculating IPI Tax VTIFHAPO
rectory for Calculating ICMS Tax VTIFHAZU
Directory for Calculating ISS Tax VTIOF
Master data, document files, and tables VWPANLA
DIRF
Criar cliente
Modificar cliente
Exibir cliente OABD
Exibir modificações OAYZ
Bloquear / desbloquear cliente AJAB
Marcar cliente para deleção OAAR
Lançar fatura de cliente - antiga AFAMA
Entrada rápida de pagamento SM30
Nota de crédito
Entrada de recebimento
Lançar fatura de cliente - nova
Mudança documento cliente
 Exibir documento de cliente
Exibir as modificações em cliente
ompensação ( documento compensado )
a de cliente / modificar / bloquear e desbloquear
Exibir saldo das contas
Compensação de cliente
Mudança em massa de cliente
Mudança individual de cliente
Exibir as mudanças de clientes
grama de recebimento automático
tação de adiantamento para o cliente
Adiantamento do cliente
pensação de adiantamento do cliente
Modelo de classificação contábil
Compensação automática
unts Receivable Information System
unts Receivable Information System
Customer Sales
nsaction Figures: Account Balance
ue Date Analysis for Open Items
List of Customer Line Items
Items - Customer Due Date Forecast
Customer Payment History
Payments Open On Key Date - Customers
Customer List
Address List
Display Changes to Customers
y/Confirm Critical Customer Changes
ustomer Master Data Comparison
Cash Journal Posting
Contabilidade bancaria
Display Check Information
Display For Payment Document
Void Checks
Create Manual Checks
Reprint Check
Reverse Check Payment
Check Register
Assignment to Payment
Manual Bank Statement
Manual Check Deposit
Bank Master Record
Bank Master Data - Display Bank
Bancos da empresa / Contas Bancarias
Payment Run(check)
aixa imob.por venda sem cliente
Baixa por sucata
mobilizados Transferência
nsferir imobilizado em andamento
 ornar liquidação imobil.em andam.
iar registro mestre do imobilizado
odificar registro mestre do imob.
dificar documento de imobilizado
dificar documento de imobilizado
stornar part.indiv.do imobilizado
Exibir registro mestre do imob.
oquear registro mestre do imob.
min.regis.mestre imob./Marc.elim.
Criar subnº imobilizado
riar complexo de imobilizados
odificar complexo de imobilizados
riar complexo de imobilizados
ar subnº complexo de imobilizados
nçamentos periódicos de imob.
hamar lista do ativo imobilizado
hamar quadro do imobilizado
hamar lista de aquisição do imob.
hamar lista de baixa do imob.
hamar lista de transf.do imob.
Chamar lista do imobilizado
odificações nas classes do imob.
amar simulação de depreciação
amar lista de complexos de imob.
is.imob.por compra com fornecedor
quis.imob.por conta transitória
ixa imob.por venda com cliente
Baixas do imobilizado
Aquisições de imobilizado
Quadro do imobilizado
Ativo imobilizado
Movimentos do imobilizado
Diferir Período FI
órias EM/EF com indicação de imposto de aquisição
 Tabelas de FI
Descriação
Cleared Accounts
Asset Types
Asset type text
Document Header Asset Posting
Asset Line Items
Asset downpymt settlement
Asset classes- Description
Asset Master Record Segment
Depreciation terms
Asset Value Fields
Main asset number
Transaction Activity Category- Description
Transaction Code for Menu TIMN
Transaction type
Name of Transaction Type
Document Header Supplement for Recurring Entry
Accounting Correspondence Requests
Accounting Document Header
Document log header
Document log item
Document Log Index and Planned Order (Backflush)
Bank master record
Business Partner Master (General Data)
Doc.Header Controlling Obj.
Line Item Total Values Controlling Obj.
Line Item Annual Values Controlling Obj.
Line Item Period Values Controlling Obj.
Totals Record for Total Value Controlling obj.
Totals Record for Annual Total Controlling Obj.
Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)
Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)
Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)
One-Time Account Data Document Segment
Accounting Document Segment
Accounting- Secondary Index for Customers
Accounting- Secondary Index for Vendors
Secondary Index, Documents for Material
Accounting- Secondary Index for G/L Accounts
Profit Center Master Data Table
Texts for Profit Center Master Data
Settlement Rule for Order Settlement
Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement
CO Object- Control Data for Cost Elements
CO Object- Cost Totals for External Postings
CO Object- Cost Totals for Internal Postings
Assignment of Work Center to Cost Center
Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)
Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)
Activity master
Electronic Bank Statement Line Items
Billing Plan
Billing Plan- Dates
EC-PCA- Totals Table
General Data in Customer Master
Pricing Communication Header
Management Records for the Dunning Program
TemSe - Administration Data
G/L Account Master (Chart of Accounts)
G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)
G/L account master (company code)
Document Type Texts
Tax Code Names
Text
Text tab. for investment profile
Controlling Areas
Basic Settings for Versions
CO Versions
Flow types text table
Financial Assets Management product type texts
Document Segment for G/L Accounts Document Parking
Transaction
Transaction Flow
Transaction Activity
Transaction Condition
Master Data Listed Options and Futures
Underlying transaction
Underlying transaction flows
Underlying transaction status table
Options Additional Data
Asset master for securities

TRANSAÇÕS MINHAS
Visualiza as areas de avaliação, os parametros de onde ela trás
valores
Visualiza as áreas de avaliação habilitadas POR classe de imobilizado
Encerramento do exercicio na contabilidade do imobilizado
Verifica qual foi o ultimo exercicio fechado na cont. do imobilizado
ATUALIZAR CHAVE DE LANÇAMENTO DO IMOBILIZADO
Descobre quais transações pode alterar os campos de uma TABELA
 CO - Controladoria
Transação Descrição
CK11N Criar Cálculo de Custos Individuais
CK13 Exibir Cálculo de Custos Individuais
CK22 Permitir Marcação
CK23 Permitir Liberação
CK41 Criar Execução de Custeio de Produtos
CK42 Modificar Execução de Custeio de Produtos
CK43 Exibir Execução de Custeio de Produtos
CK60 Seleção de Centro Online
CK62 Explosão de Lista de Materiais
CK64 Executar Cálculo de Custo
CK66 Marcar Cálculo de Custo
CK68 Liberar Cálculo de Custo
CK71 Criar Cálculo de Custos Manuais
CK72 Modificar Cálculo de Custos Manuais
CK73 Exibir Cálculo de Custos Manuais
CKU1 Atualizar Custo de Reposição
CKVF Exibir Autorização
CO43 Liquidação de Ordens – Coletivo
CO88 Apropriação de Custos Reais – Coletivo
KA01 Criar Elemento de Custo Primário
KA02 Modificar Elemento de Custo
KA03 Exibir Elemento de Custo
KA05 Exibir Mudanças nos Elemento de Custo
KA06 Criar Elemento de Custo Secundário
KAH1 Criar Grupos de Elementos de Custo
KAH2 Modificar Grupos de Elementos de Custo
KAH3 Exibir Grupos de Elementos de Custo
KB11 Entrar com Transferencia de Custos
KB13 Exibir Transferencia de Custos
KB14 Estornar Transferencia de Custos
KB61 Entrar Transferência de Partidas Individuais
KB63 Exibir Transferência de Partidas Individuais
KB64 Estornar Transferência de Partidas Individuais
KBH1 Criar Grupo Chave Estatística de Rateio
KBH2 Modificar Grupos de Chaves Estatísticas
KBH3 Exibir Grupos de Chaves Estatísticas
KE51 Criar Centro de Lucro
KGI2 Liquidação de Ordens – Individual
KK01 Criar Chave Estatística de Rateio
KK02 Modificar Chave Estatística de Rateio
KK03 Exibir Chave Estatística de Rateio
KKAO Determinar Materiais em Processo – Coletivo
KKAQ Exibir Materiais em Processo – Coletivo
KKAX Determinar Materiais em Processo – Individual
KKAY Exibir Materiais em Processo – Individual
KL01 Criar Tipos de Atividade
KL02 Modificar Tipos de Atividade
KL03 Exibir Tipos de Atividade
KL05 Exibir Modificações Tipos de Atividade
KLH1 Criar Grupo Tipos de Atividade
KLH2 Modificar Grupo Tipos de Atividade
KLH3 Exibir Grupo Tipos de Atividade
KO01 Criar Ordens Internas
KO02 Modificar Ordens Internas
KO03 Exibir Ordens Internas
KO88 Apropriação de Custos Reais – Individual
KOH1 Criar Grupo de Ordens Internas
KOH2 Modificar Grupo de Ordens Internas
KOH3 Exibir Grupo de Ordens Internas
KP06 Alterar Planejamento dos Elementos de Custo
KP07 Exibir Planejamento dos Elementos de Custo
KP26 Alterar Planejamento dos Tipos de Atividade
KP27 Exibir Planejamento dos Tipos de Atividade
KP46 Modificar Planejamento dos Índices Estatísticos
KP47 Exibir Planejamento dos Índices Estatísticos
KP96 Ativar Integração
KP97 Copiar Planejamento
KPSI Reconciliação com Atividades Planejadas
KPU1 Criar Reavaliação Planejamento
KPU2 Modificar Reavaliação Planejamento
KPU3 Exibir Reavaliação Planejamento
KS01 Criar Centro de Custo
KS02 Modificar Centro de Custo
KS03 Exibir Centro de Custo
KS05 Exibir Modificações nos Centro de Custo
KS08 Atualizações de Centros de Custo em Lista
KSH1 Criar Grupo de Centros de Custo
KSH2 Modificar Grupo de Centros de Custo
KSH2 Modificar Hierarquia Standard
KSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo
KSH3 Exibir Hierarquia Standard
KSII Cálculo do Valor das Atividades
KSPI Cálculo do Valor das Atividades
KSPP Transferência das Atividades Planejadas por PP
KSPU Executar Reavaliação Planejamento
KSS2 Decomposição
KSS4 Decomposição
KSU1 Criar Ciclos de Rateio
KSU2 Modificar Ciclos de Rateio
KSU3 Exibir Ciclos de Rateio
KSU5 Executar Ciclos de Rateio
KSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU9 Exibir Ciclos de Rateio do Planejamento
KSUB Executar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSV1 Criar Ciclos de Distribuição
KSV2 Alterar Ciclos de Distribuição
KSV3 Exibir Ciclos de Distribuição
KSV5 Executar Ciclos de Distribuição
KSV7 Criar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSV8 Alterar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSV9 Exibir Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSVB Executar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSW2 Transferencia Periódica
KSW5 Executar Transferência Periódica
OB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)
OKP1 Bloquear Período
OMIK Controle de Transferencia de Atividades Planejadas
SM35 Executar Valores Encontrados
 WM - Warehouse Management WM - War
Transação Descrição Transação
LS26 Síntese de Estoques LB01
LT01 Criar ordem de transferência LB02
LT02 Criar Ordem de Transferencia para diferença inventário LB03
LT03 Criar Ordem de Transferencia da nota de remessa LB10
LT06 Criar Ordem de Transferencia para doc. material LB11
LT07 Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mista LB12
LT15 Estornar ordem de transferência LB13
LT16 Estornar Ordem de Transferencia para unidade depósito LD01
LT21 Exibir ordem de transferência LD03
LT22 Exibir ordem transferência/tipo dep. LD10
LT23 Exibir ordens transferência por nºs LD11
LT24 Exibir ordem transferência/material LH01
LT25 Exibir ordem transferência/grupo LH03
LT26 Ords. transferência para posiç. dep. LI01
LT31 Impressão manual de Ordem de Transferencia LI01N
LT32 Impressão de Ordem de Transferenciapara unidade estoque LI02
LT41 Preparar NTs para process. coletivo LI02N
LT42 Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivo LI03
LT44 Lançamento de processamento coletivo LI03N
LI04
LI05
LRFMD Atribuir usuário a depositos LI11
LI11N
LI12
LI12N
LI13
LI13N
LI14
LI20
LI21
LP10
LP11
LP11W
LP12
LS01
LS01N
LS02
LS02N
LS03
LS03N
LS04
LS05
LS22
LS23
LS24
LS25
LS26
LS27
LS28
LS32
LS33
LT01
LT02
LT03
LT04
LT05
LT06
LT07
LT08
LT09
LT0A
LT0B
LT0C
LT0D
LT0E
LT0F
LT0H
LT0I
LT0J
LT0S
LT11
LT12
LT13
LT14
LT15
LT16
LT17
LT1A
LT21
LT24
LT31
LT32
LT41
LT42
LT43
LT44
LT72
LT73
LU01
LU02
LU03
LU04
LX03
LX15
LX20
VM01
VM02
VM03
LP21
LS01N
LS02N
LS06
LS07
LS11
LS51
LS52
LT01
LT03
LT0G
LT15
LT22
LT24
LT25A
LT25N
LT72
LU02
LU04
LX45
MSC1N
MSC2N
VL02N
VL06
VL06I
VL06O
VL32N
VT02N
ZCBOM006
ZCBRM008
ZCBRWM0
MB11
 WM - Warehouse Management
Descrição
Criar NT (necessidade de transferência)
Modifica a NT (necessidade transferência)
Exibe a NT (necessidade de transferência)
Exibir NT (lista para tipo de depósito)
Criar OT
Processar documento de material
Exibe a NT (necessidade de transferência)
Lançamento posterior documento de comunicação
Exibe doc de comunicação
Baixa de diferenças de inventário do dep.descentr.para R/2
Baixa de estoques acumulados do dep. Descentralizado para R/2
Atribuir UC picking a OT
Atribuir UC picking a OT
Criar documento de inventário
Cria documento de inventário
Modificar documento de inventário
Modificar documento de inventário
Exibe documento de inventário
Exibe documento de inventário
Imprime lista de inventário
Histórico do inventário da posição de depósito
Cria contagem
Registrar os resultados da contagem
Modificar resultados da contagem
Modificar resultados da contagem
Exibir resultados da contagem
Exibir resultados da contagem
Iniciar contagem da verificação
Retifica diferenças
Baixa de diferença em IM
Solicitar colocação a disposição WM para ordem
Colocação a disposição WM das peças de caixa

Colocação a disposição WM das peças de solicitação de remessa

Inserir posição no depósito
Criar posição no depósito
Modificar posição no depósito
Modifica/ bloqueia e elimina a posição
Exibir posição no depósito
Exibe posição
Exibição de posições no depósito vazias
Criação automática de posições no depósito
Modifica o quanto
Exibir quanto
Estoques para material
Estoques por posição no depósito
Visualiza estoque (síntese de estoque)
Estoques para unidade de depósito
Unidade de gestão de estoque da posição no depósito
Modificar unidade de gestão de estoque
Exibir unidade de gestão de estoque
Criar ordem de transferência
Retificar inventário por ordem de transferência
Criar ordem de transferência para NR
Criar ordem de transferência para NT
Processar Reg. Transferência
Criar necessidade transferência para doc. Material
Entrar unidade de depósito estoque
Entrada adicional em unidade de depósito
Criar ordem transferência no depósito para UD
Criar ordem de transferência
Entrada em dep. Unidade comerciais
Saída de depósito unidades comerciais
Transferência de estoque das unidades comerciais
Criar OT retirada para picking de 2 etapas
Criar ordem de transferência para remessa
Entrada/transfererência de unidades comerciais
Saída de depósito unidades comerciais
Criar ordem de transferência no depósito para UD

Confirmar item: confirmar item individual

Confirmar ordem de transferência
Confirmar itens OT p/ unidade de depósito: preparação
Confirmar item individual planejado
Estornar ordem de transferência
Estornar ordem de transferência para unidade depósito
Entrada indivisual de dados reais
Modificar cabeçalho ordem transferência
Transferência de posições
Confirma OT
Imprimir ordem de transferência no depósito
Imprimir unidade depósito: seundo ordens transfer.pend
Preparativos NT para processamento coletivo
Criar OT no processamento coletivo
Preparativos de remessa para processo coletivo
Lançamento processo coletivo
Determinação da caract.2 etapas de um grupo
Exibir caract.2 etapas de um grupo
Criar instrução registro de transferência
Modificar instrução registro de transferência
Exibir instrução registro de transferência
Exibir instrução registro de transferência
visualiza depósito/posição (sínetese de depósito)
Seleção de posição no depósito p/invent.data fixada
Criar posições para interfaces
Criar substância perigosa
Modificar substância perigosa
Exibir substãncia perigosa
Reposición WM para ubic.fijas
Añadir maestro de almacén
Modificar maestro de almacén
Bloqueo de ubicaciones
Bloqueo / desbloqueo de cuantos
Modificar ubicaciones en masa
Modif. estrategia búsq. lotes (Alm.)
Vis. estrategia búsq. lotes (Alm.)
Crear orden de transporte
Crear OT para entrega
Retorno para la entrega
Anualar OT
Visual.orden transporte/tp.almacén
Visual.orden transporte/material
Visualizar orden transporte/grupo
Confirmar orden transporte / grupo
Determinar tratamiento en 2 niveles
Modificar instrucción de traspaso
Selección instrucciones traspaso
Campo de verificación en ubicación
Crear lote
Modificar lote
Modificar entrega de salida
Monitor de entregas
Monitor de entregas entrantes
Monitor de entregas de salida
Modificar entrega entrante
Modif.transporte
Administrador de Grupo de Entrega WM
Reimpresión de Etiquetas de PT
Administração estado de Bloqueio
Movimientos (311-631-9A1-503-312-321-322-323-9A2-632-504)
 PM - Gestão de Manutenção
Categoria Transação Descrição
IR01 Criar Centros de Trabalho de Manutenção
Centro de Trabalho IR02 Modificar Centros de Trabalho de Manutenção
PM IR03 Consulta de Centro de Trabalho de Manutenção
CR05 Relatório de Centros de Trabalho de Manutenção
IL01 Criar Local de Instalação
IL02 Modificar Local de Instalação
Local de IL03 Consulta de Local de Instalação
Instalação
IH06 Relatório de Locais de Instalação
IH01 Representação Estrutural do Local de Instalação
IE01 Criar Equipamento
IE02 Modificar Equipamento
Equipamento IE03 Consulta de Equipamento
IH08 Relatório de Equipamentos
IH03 Representação Estrutural Equipamentos
IB11 Criar Lista Técnica de Local de Instalação
IB12 Modificar Lista Técnica de Local de Instalação
IB13 Consulta de Lista Técnica de Local de Instalação
CS15 Utilização de Materiais em Listas Técnicas
IH12 Representação Estrutural Listas Técnicas de Local de Instalação
Lista Técnica de IB01 Criar Lista Técnica de Equipamentos
Manutenção IB02 Modificar Lista Técnica de Equipamentos
IB03 Consulta de Lista Técnica de Equipamento
IH04 Representação Estrutural Listas Técnicas de Equipamento
CS01 Criar Lista Técnica de Material
CS02 Modificar Lista Técnica de Material
CS03 Exibir Lista Técnica de Material
IP11 Criar Estratégia de Manutenção
Estratégia de IP11 Modificar Estratégia de Manutenção
Manutenção IP12 Consulta de Estratégia de Manutenção
IP14 Relatório de Utilização da Estratégia de Manutenção
IA11 Criar Lista de Tarefas de Local de Instalação
IA12 Modificar Lista de Tarefas de Local de Instalação
IA13 Consulta de Lista de Tarefas de Local de Instalação
IA09 Relatório de Lista de Tarefa de Locais de Instalação
IA01 Criar Lista de Tarefas de Equipamento
Lista de Tarefas de IA02 Modificar Lista de Tarefas de Equipamento
Manutenção IA03 Consulta de Lista de Tarefa de Equipamento
IA09 Relatório de Lista de Tarefa de Equipamento
IA05 Criar Lista de Tarefa de Instrução Geral
IA06 Modificar Lista de Tarefa de Instrução Geral
IA07 Consulta de Lista de Tarefa de Instrução Geral
IA09 Relatório de Lista de Tarefa de Instrução Geral
CL02 Criar Classe
CL02 Modificar Classes
CL02 Consulta de Classes

Sistema de
Classificação
 CL06A Relatório de Classes
Sistema de CT04 Criar Característica
Classificação
CT04 Modificar Característica
CT04 Consulta de Características
CT10 Relatório de Características
CT11 Relatório Índice de Valor Características
QS41 Criar Catálogos
QS41 Modificar Catálogos
Catálogos
QS42 Consulta de Catálogos
QS49 Relatório de Catálogos
IW21 Criar Nota PM
IW22 Modificar Nota PM
Notas PM IW23 Consulta de Notas PM
IW29 Relatório de Processamento de Listas de Notas
IW69 Relatório de Lista de Itens da Nota
IW31 Criar Ordem de Serviço de Manutenção
Ordem de Serviço IW32 Modificar Ordem de Serviço de Manutenção
de
IW33 Consulta de Ordens de Serviço de Manutenção
Manutenção
IW39 Relatório de Ordens de Serviço de Manutenção
IK01 Criar Ponto de Medição
IK02 Modificar Ponto de Medição
IK03 Consulta de Ponto de Medição
Pontos de IK07 Relatório de Pontos de Medição
Medição IK11 Criar Documento de Medição
IK12 Modificar Documento de Medição
IK13 Consulta de Documento de Medição
IK17 Relatório de Documentos de Medição
IP41 Criar Plano de Manutenção - Ciclo individual
IP42 Criar Plano de Manutenção - Estratégia
IP43 Criar Plano de Manutenção - Multipla
IP02 Modificar Plano de Manutenção
Plano de IP03 Consulta de Planos de Manutenção
Manutenção IP10 Programar Plano de Manutenção
IP30 Monitorar Plano de Manutenção
IP16 Relatório de Planos de Manutenção
IP31 Relatório de Custos por Planos de Manutenção
IP24 Relatório de Síntese de Datas por Planos de Manutenção
QA01 Criar Lote controle manualmente
QA02 Modificar Lote controle manualmente
Controle de QA03 Exibir Lote controle manualmente
Qualidade QP01 Criar plane de controle
QP02 Modificar plano de controle
QP03 Exibir plano de controle
IW41 Apontar ordem de manutenção
KO88 Liquidar Ordem PM individual
CO88 Liquidar Ordem PM coletiva
Tabela Descrição
Bill of Materials (BOM)
MAST Material
EQST Equipment
KDST Sales Order
DOST Document
STST Standard Object
TPST Functional location
STKO BOM: Header
STZU STL data
STAS BOM: Item selection
STOP BOM: Item data
STPU BOM: Sub items
 HR - Recursos Humanos
Categoria Transação Descrição Infotipos
PA30 Criar / Modificar Infotipo 0000
PA40 Contratar 0001
0002
0006
0007
0008
0009
0014
0015
0016
0019
0021
0057
0167
0168
0171
0377
2006
 Medidas
Atribuição Organizacional
Dados Pessoais
Endereço
Tempo de Trabalho Teórico
Remuneração Base
Dados Bancários
Remuneração
Pagamento Complementar
Componentes do Contrato
Monitoração de Prazos
família / Pessoal de Referência
Afiliações
Plano de Seguro de Saúde
Plano de Seguro
Informações / Benefícios Complementares
Outros Planos
Ausência
 Diversos
Transação Descrição
SE11 Verificar tabela
SE16 Verificar dados Contidos em tabelas
SE16N Verificar dados Contidos em tabelas New
SE37 Verificar Função
SE93 Verificar Nomes de transações
SE91 Verificar mensagens de ERRO
SM04 Verificar usuarios logados no ambiente
SM12 Verificar Bloqueio de algo no SAP
SM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas
SM37 JOB
SP01 Controlar Spool
SU3 Alterar dados de usuario
SU56 Verifica as autorizações de usuario
SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado
SUIM Fluxo de Informações Usuario
SBWP Business Workplace
STWBM Test Workbench
SE10 Criar Request
ST22 Verificar erros
SPAT Incluir Impressora no SAP
SE09 Transportar Request para outro AMBIENTES
SCC1 Transportar Request para outro MANDANTES

Tabelas
Tabela Descrição
TSTCT Transações no SAP
AGR_USERS Assignment of roles to users
CDHDR & CDPOS Change history of master data and documents
NAST Message status
 Tipos de Materiais
Tipo Descrição
FERT Produto Acabado
HALB Produto Semi-Acabado
ROH Matéria-Prima
PACK Material de Embalagem

ERSA Peça de Reposição

UNBW Material Não Valorizado

NLAG Material Não Estoque

DIEN Serviço
Solução de problemas do fluxo de trabalho
Transação Descrição Transação Descrição
SWU_OBUF atualização manual do buffer SWPC continuar WF depois de uma falha do sistema
SWI6 mostrar todas as instâncias WF, IDs de SWI5 item de trabalho por centro de trabalho, trabalho,
itens de trabalho por nome BOR/CL & unidade organizacional, posição, usuário
Object Key (opcional)
SWIA administração de itens de trabalho (WI) SWI2_DIAG diagnóstico de erro
SWWL excluir item de trabalho SWI2_DEAD monitor de prazo
SWWL_TOP excluir um fluxo de trabalho pai com todos SWI2_DURA duração do processo
LEVEL os seus itens de trabalho filho
SWUD Diagnóstico wf SWI2_ADM1 encontrar item de trabalho órfão
SWELS traço de evento SM12 bloquear, desbloquear o objeto
SWEL rastreamento de evento de exibição SARA Arquivamento

Desenvolvimento do fluxo de trabalho

Transação Descrição Transação Descrição

SWDD Construtor wf SWNADMIN gerenciamento de notificação
PFTC modelo, gerenciamento de tarefas (WS, SM37 ver empregos programados e processados
TS)
PFTC_DIS atribuindo possível agente SBWP Caixa de entrada WF
PFAC criação de regras, edição, teste SWU0 simular a vinculação do evento
SWO1 construtor de objetos de negócios (BOR) SWEQADM fila de eventos, prevenindo problema de RFC

SWUS teste, executar WF SWB_COND todas as condições de início

SWEINST todos os eventos terminando linkage SWU9 Traço de WF para a sessão
SWUI_VERIF Verificação wf SWI1 relatório de seleção para item de trabalho
Y
SOST Solicitação de transmissão SAPconnect SWPA personalização do sistema de tempo de
execução WF
SWNCONFI configuração de notificação PPOM organização e pessoal
G
SWEQBRO evento esperando na fila do evento PPOME gestão organizacional, estrutura & atribuição de
WSER pessoal, mapeamento de usuários
SM52 ver tRFC SWI2_FREQ estatística de tarefa aberta

Desenvolvimento ABAP

Transação Descrição Transação Descrição

SE24 Classes SE11 tipos de dados, domínios, tabelas
SE37 módulos de função, funções SE09 lista de solicitações de alteração por usuário
SAP
SE38 Programas SE03 gerenciamento de solicitações de alteração
ST22 registros de erros de tempo de execução, STMS mudar solicitações de transferência
despejos
CRM_DNO_MONITOR Verificar situação das SIR's
notif_create Criar SIR
stwb_work Verifica produtos a serem efetuados.
Tcode Description
GRMG Generic Request and Message Generator
RZ10 Edit system profile
WE02 Displaying Idoc
SM59 RFC Destinations (Display/Maintain)
SXMB_MONI Monitoring Integration Engine
S_B6A_52000011 CCMS For Xi Integration monitoring
XSLT XSLT tester
SM58 Async RFC Error Log
SMQ1 qRFC Monitor(Outbound Queue)
SMQ2 qRFC Monitor (Inbound Queue)
SPROXY Enterprise Repository Browser
SXMB_ADM Runtime work bench / Integration Engine - Administration
SLDCHECK Test SLD Connection
SLDAPICUST SLD Api Customizing
SXMB_MONI_BPE Monitoring of BPE/BPM
SXI_MONITOR Monitoring XI/PI Processed Message
SPRO Customizing Project

SPROXY Proxy Generation For ABAP

SE11 ABAP Data Dictionary Maintenance
SE37 Maintaining ABAP Function Modules
SE38 ABAP Editor
SE16 Data Browser
SU01 User Maintenance
SE80 Object Navigator
SICF HTTP Service Configuration and Hierarchy Maintenance
SP12 TemSe Administration
SAINT Add-On Installation Tool
SXI_CACHE XI Runtime Cache
SE71 sapscript form
SXI_MAPPING_TEST Test Mapping
IDX1 Port Maintenance of IDoc Adapter
IDX2 Overview/Display Meta Data in IDoc Adapter
SMICM ICM Monitor
SWW_ARCHIV BPE: Displaying the processes of Archives
SWDC Workflow Definition: Administration
BRFPLUS BRFplus Workbench
SXMB_IFR Start Integration Builder
RZ70 SLD Data Supplier
IDX5 Monitoring SAP/IDoc Adapter
ALRTCATDEF Editing Alert Configuration/Categories
STRUST Trust Manager
SMGW Gateway Monitor
PB10 Init.entry of applicant master data
MERE Workflow: Sett. Cust. Rebate Arrs.
OPTU Maint. PS Info System field settings
LPCONFIG Maintain Logical Ports
CO60 Find PI Sheet
WE05 List of Idoc
WE07 Idoc Statistics
WE19 Testing tool for Idoc
 Configuração
Transação Descrição
SM31 Entrar com a tabela T000
RZ11 Entrar com new value = True

eCATT
Transação Descrição
SECATT Chamar eCATT