AUDIT INTERNAL No. Dok : 445/ 31/SOP-BI/2023 [No. Revisi:01 | Tal. Terbit : 05 Januari 2023 Halaman : 1/3 PUSKESMAS hy. Hj. Khairunnisa, SKM KALIBARU NIP, 19780811 200604 2 006 T. Pengertian ‘Audit Internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada Puskesmas tersebut, untuk kepentingan internal Puskesmas tersebut. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi _serta__ memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal. Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun upaya Puskesmas, 2, Tajuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan Audit Internal di Puskesmas Kalibaru 3. Kebijakan ‘SK Kepala Puskesmas Kalibaru No 188.47 /SK-B V/PKM- KBR/2023 tentang Penetapan Indikator Mutu Puskesmas Kalibaru 4. Referensi T. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Alat dan Bahan | 1. ATK 2. Komputer /Laptop 6. Prosedur [A. Persiapan Audit: 1, Tim audit internal Puskesmas menyusun rencana @ Dipindai dengan CamScannertahunan audit internal Puskesmas (audit plan). 2. Ketua tim audit Puskesmas menyusun jadual audit internal 3. Ketua tim audit membuat instrumen aud membuat surat pemberitahuan internal 4. Ketua pelaksanaan audit 5. Ketua tim audit memberikan surat pemberitahuaan pelaksanaan audit diberikan kepada auditee minimal 2 hari sebelum dilakukannya audit. 6. Ketua tim audit Puskesmas — memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit dilaksanakan Proses Audit 1. Auditor memperkenalkan diri dan mengatakan ‘maksud dan tujuan dilakukannya audit internal 2. Auditor mengamati proses pelaksanaan kegiatan. 3. Auditor meminta penjelasan kepada auditee (pelaksana kegiatan). 4, Auditor meminta peragaan oleh auditee. 5, Auditor memeriksa dan menelaah dokumen. 6. Auditor memeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik. 7. Auditor mencari bukti-bukti fisik. saan silang (kroscek). ‘Auditor melakukan pemet 9, Auditor mewawancarai auditee. 10. Auditor mencari informasi dari sumber luar, 11.Auditormenganalisis. data dan —_informasi (membandingkan data dan informasi yang diperoleh dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan), 12. Auditor menarik kesimpulan Pelaporan dan Tindak Lanjut 1. Pembuatan laporan hasil audit yang menjelaskan temuan audit serta rekomendasi perbaikan, dan 23 Dipindai dengan CamScannerTmeyampaikan ke Kepala Puskesmas. 2. Membuat kesepakatan antara auditee dan auditor ‘untuk melakukan upaya tindak lanjut sesuai hasil temuan dan rekomendasi, 3. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat _melakukan monitoring kegjatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee dan memberikan arahan atau bimbingan —jika diperlukan. 4, Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk —status_—_tindakan perbaikannya 7. Unit Terkait Toket Pendaftaran, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan ibu-KB, Ruang Pemeriksaan anak-imunisasi, Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Ruang Laboratorium, Ruang Farmasi, Pelaksana UKM, Pelaksana Admen 8. Dokumen Terkait | Audit Plan Instrumen Audit Laporan Audit 9.Rekam Histori y No]Yangdiubah [Isiperubahan [Tanggal — mulai diberlakukan 3/3 Dipindai dengan CamScanner