Анжеро-Судженск бюджет 2015
- 1. Подготовлено на основании решения Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 26.12.2014 № 327 "О бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
- 2. Понятие бюджета Конституцией Российской федерации определены права и гарантии граждан нашей страны: право на обучение, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, право на благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и т.д. Чтобы обеспечить эти обязательства у государства должны быть деньги, которые необходимо заранее спланировать, то есть государство должно заранее знать какие доходы оно получит в следующем году и на что сможет их потратить. Для этого составляется план доходов и расходов, который называют БЮДЖЕТОМ.
- 3. Бюджетный процесс Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. Цели публичных слушаний по проекту бюджета: •Достижение разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах •Развитие гласности и прозрачности бюджета •Вовлечение населения в процесс формирования бюджета Бюджетное послание президента Российской Федерации Прогноз социально- экономическо го развития города Основные направления бюджетной и налоговой политики Муниципаль- ные программы города Основы составления проекта бюджета города 1. Составление бюджета очередного года – ГРБС, ФО 2. Рассмотрение бюджета очередного года – СНД, публичные слуша- ния3. Утверждение бюджета очередного года - СНД 4. Исполнение бюджета в текущем году – ГРБС, ФО 5. Формирование отчета об исполнении бюджета – ФО, ГРБС 6. Утвер- ждение отчета об исполнении бюджета – СНД, публичные слуша- ния
- 4. Основные направления бюджетной и налоговой политики Анжеро-Судженска на 2015-2017 годы Сохранение и развитие налогового потенциала на территории города Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Концепция финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией указов президента от 7 мая 2012 года Повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращением неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов Адресное решение социальных проблем, основанное на достижении максимального социального эффекта от оказания социальной поддержки из бюджетов всех уровней, исходя из критерия нуждаемости граждан Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, эффективности функционирования бюджетного сектора экономики Бюджетная и налоговая политика направлена на улучшение качества жизни населения
- 5. Бюджет городского округа Анжеро-Судженск в бюджетной системе РФ (данные бюджетов на 2015 год) (млн. руб.) Анжеро-Судженск: доходы 2,47 расходы 2,49 дефицит 0,02 (5%) Юрга: доходы 1,94 расходы 1,98 дефицит 0,04 (10%) Кемеровская область: доходы 90,0 расходы 99,3 дефицит 9,3 (12,9%) Россия: доходы 15082,4 расходы 15513,1 дефицит 430,7
- 6. Из чего состоит бюджет Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА Выплачиваемые из бюджета денежные средства являются РАСХОДАМИБЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ Доходы меньше РАСХОДОВ ПРОФИЦИТ ДОХОДЫ больше Расходов Недостающие средства берут в долг или из накоплений Излишки средства направляют в накопления
- 7. Доходы и расходы бюджета За каждым БЮДЖЕТОМ в соответствии с законодательством Российской Федерации закреплены ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники финансирования БЮДЖЕТА ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и источников финансирования бюджета Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ установлено федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», региональным законодательством
- 8. Из чего складываются доходы бюджета? Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)
- 9. Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими "конвертные" зарплатные схемы Работа с владельцами строений, помещений и сооружений, уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого имущества Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по платежам в бюджете Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам Организация работы с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования доходов от сдачи жилья в аренду Проведение аукционов по продаже земельных участков и усиление функций земельного контроля Эти меры принимаются для сохранения социальной стабильности в городе, улучшения финансового положения и платежеспособности муниципального образования
- 10. Мы все - налогоплательщики Налог на имущество физических лиц Ставка налогов зависит от суммарной инвентаризационной стоимости и назначения объекта недвижимости, умноженная на коэффициент- дифлятор, который устанавливается МЭР Российской Федерации. до 300 тыс.руб.включительно - 0,1% (включительно) свыше 300 тыс.руб.-до 500 тыс.руб. включительно- 03,% (включительно) свыше 500 тыс.руб.- 2% (включительно) Земельный налог Ставка налога зависит от функционального назначения и кадастровой стоимости земельного участка 0,3% - земли с/хоз. назначения, занятые жилищным фондом 1,5% - в отношении других земель Транспортный налог Ставка налога зависит от вида транспортного средства и мощности двигателя от 5 - до135 руб./л.с.-легковые автомобили и мотоциклы от 25-до 85руб./л.с.-грузовые автомобили от 20-до 50руб./л.с.-снегоходы,мотосани Уплачиваются до 1 октября следующего за отчетным налоговым период НДФЛ (подоходный налог) Ставка налога зависит от полученного дохода, в том числе от заработной платы13% В отдельных случаях 9%,15%,30%,35%. Уплачивается ежемесячно, не позднее дня фактического получения дохода Все перечисленные налоги идут на формирование доходной базы бюджета, тем самым влияя на качество жизни граждан Анжеро-Судженска
- 11. Нормативы отчисления от налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Анжеро-Судженска нормативы, % Наименование налогов 2014г 2015г Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 44,67 40,31 Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 0,3098 0,3208 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 100 Единый сельскохозяйственный налог 100 100 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 100 100 Налог на имущество физических лиц 100 100 Транспортный налог 5 5 Земельный налог 100 100 Государственная пошлина 100 100 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 100 100 Платежи при пользовании природными ресурсами 40 40 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 100 100 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 100 Штрафы и иные суммы принудительного изъятия (кроме штрафов за нарушение миграционного законодательства РФ) 50 50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 100 100
- 12. Основные характеристики местного бюджета -500,000.0 0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2,500,000.0 3,000,000.0 3,500,000.0 2013 2,014 2015 2016 2017 2,872,056.5 3,310,427 2,468,718.5 2,525,238.3 2,333,870.4 3,030,007.8 3,361,355 2,487,952.5 2,544,615.4 2,353,606.2 -157,951.3 -50,928 -19,234.0 -19,377.1 -19,735.8 Доходы (тыс. руб.) Расходы (тыс. руб.) Дефицит (тыс. руб.)
- 13. Доходы бюджета на одного жителя Муниципальные образования Доходы местных бюджетов за 2013 год, млн. руб. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. Доходы бюджета на 1 жителя, руб. г. Анжеро-Судженск 2 872,1 80,5 35 677,7 г. Белово 3 954,0 131,2 30 137,3 г. Киселевск 3 039,3 100,1 30 363,1 г. Ленинск-Кузнецкий 3 938,4 101,7 38 725,7 г. Междуреченск 3 399,1 101,5 33 488,6 г. Юрга 2 229,4 81,4 27 388,5 Динамика доходов местного бюджета на одного жителя за 2013-2017 гг. Снижение доходов произошло из-за того, что первоначально не планируются поступления средств по федеральным и региональным программам, по которым план доводится в течении года. 35,677.7 41,432.1 31,092.2 32,005.6 29,806.8 0.0 5000.0 10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 30000.0 35000.0 40000.0 45000.0 2013 2014 2015 2016 2017
- 14. Прогноз основных экономических показателей, учтенный при формировании доходов бюджета на 2015 год Оборот розничной торговли, млн.руб. 2013 2014 2015 2016 2017 отчет оценка прогноз 6782,8 7033,3 7399,0 7731,0 8063,0 Объем производства, млн.руб. 2013 2014 2015 2016 2017 отчет оценка прогноз 4378,130 4487,792 4803,742 5071,139 5294,539 Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 2013 2014 2015 2016 2017 отчет оценка прогноз 1540,70 1778,00 2880,00 2577,00 2751,00 Фонд оплаты труда, млн.руб. 2013 2014 2015 2016 2017 отчет оценка прогноз 4848,1 4887,9 4999,1 5238,7 5524,0 Среднемесячная зарплата, руб. 2013 2014 2015 2016 2017 отчет оценка прогноз 19125,5 20256,9 21319,8 22341,9 23510,6 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 2013 2014 2015 2016 2017 отчет оценка прогноз 29,49 28,85 28,75 28,55 28,35
- 15. Динамика и структура доходов местного бюджета тыс.руб. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2013 -отчет 2014 - оценка 2015 2016 2017 486786.5 456301 452641 477993 499282 91767 189595 104461.5 102205.9 109023.4 2293502.9 2443358.8 1894035.2 1928657.7 1707818.2 Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
- 16. Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета тыс.руб. 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2013 - отчет 2014 - оценка 2015 2016 2017 357905.2 299954 292354 311663 331422 0 12031 8634 9503 5766 48222.6 47955 49162 50153 51167 75217.1 89900 93270 97038 100894 97208.6 196056 113682.5 111841.9 119056.4 Прочие доходы Налоги на имущество Налоги на совокупный доход Налоги на товары (работы, услуги),реализуе мые на территории РФ Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ)
- 17. Безвозмездные перечисления от бюджета другого уровня тыс.руб. 0.0 500000.0 1000000.0 1500000.0 2000000.0 2500000.0 2013 -отчет 2014 - оценка 2015 2016 2017 595934.0 232243.0 212147 153886 153554 1071804.0 1333034.0 1348487.1 1349455.5 1349786.8 449629.3 682377.4 0 0 0 174892.6 163366.5 333185.1 425100.2 204261.4 Дотация Субвенция Субсидии Иные межбюджетные трансферты
- 18. Расходы бюджета на одного жителя Муниципальные образования Расходы местных бюджетов за 2013 год, млн. руб. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. Расходы бюджета на 1 жителя, руб. г. Анжеро-Судженск 3 030,0 80,5 37 639,8 г. Белово 4 044,0 131,2 30 823,0 г. Киселевск 3 197,2 100,1 31 939,7 г. Ленинск-Кузнецкий 4 034,0 101,7 39 665,8 г. Междуреченск 3 487,1 101,5 34 355,6 г. Юрга 2 265,6 81,4 27 832,7 Динамика расходов местного бюджета на одного жителя за 2013-2017 гг. Снижение расходов произошло из- за того, что первоначально не планируются поступления средств по федеральным и региональным программам, по которым план доводится в течении года. 37639.8 42,070 31334.4 32251.1 30058.8 0 10000 20000 30000 40000 50000 2013 2,014 2015 2016 2017
- 19. Структура расходов местного бюджета на 2015 73,593 3,394 422,008 227,371 932,597 42,972 75,897 701,052 7,178 1,890 Общегосударственные вопросы - 2,9% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0,1% Национальная экономика - 17% Жилищно-коммунальное хозяйство - 9,1% Образование - 37,5% Культура, кинематография - 1,7% Здравоохранение - 3,1% Социальная политика - 28,2% Физическая культура и спорт - 0,3% Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,1% тыс. руб.
- 20. Структура расходов местного бюджета МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Программные и непрограммные расходы Муниципальные программы муниципального образования «Анжеро-Судженского городского округа» Социаль- ной направ- ленности 5 программ 67,8 % Обеспечение безопасных условий жизнедея- тельности 1 программа 0,3 % Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальны- ми услугами и благоустрой- ством 3 программы 28,9 % Общего характера 3 програм- мы 2,8 % Непрограм- мные расходы 0,2 %
- 21. Структура расходов местного бюджета по муниципальным программам в 2015 году Реализуются 12 муниципальных программ на общую сумму 2482917,0 тыс.руб. Развитие системы образования Анжеро- Судженского городского округа – 988650,6 тыс.руб. Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа – 42803,8 тыс.руб. Здоровье горожан – 76178,9 тыс.руб. Социальная поддержка населения Анжеро- Судженского городского округа – 572318,4 тыс.руб. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро- Судженский городской округ – 7165,1тыс.руб. Социальной направленности Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций – 8415,8 тыс.руб. -0,3% Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами и благоустройство Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами – 433429,5 тыс.руб. Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства на территории Анжеро-Судженского городского округа – 184778,6 тыс.руб. Комплексное обеспечение качественного и высокоэффективного уровня благоустройства территории Анжеро- Судженского городского округа – 99625,2 тыс.руб. Общего характера Создание условий для повышения эффективности муниципального управления – 46635,0 тыс.руб. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа – 21026,2тыс.руб. Управление муниципальными финансами Анжеро- Судженского городского округа – 1890 тыс.руб.
- 22. Педагоги общего образования 102,7% 111,3% 111,0% 110,7% 110,3% Педагоги дошкольного образования 101,1% 113,0% 105,7% 109,7% 109,4% Педагоги дополнительного образования 115,4% 118,2% 117,5% 116,8% 116,1% Врачи 102,1% 104,82% 116,5% 125,3% 100,0% Средний медицинский персонал 109,4% 104,1% 108,8% 115,9% 100,0% Младший медицинский персонал 114,7% 102,7% 134,5% 141,8% 100,0% Работники учреждений культуры 106,0% 107% 109% 108% 100,0% Социальные работники 139,3% 131,4% 128,0% 140,1% 110,3% Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Повышение средней заработной платы в 2013-2017 году по Указам Президента Российской Федерации
- 23. Расходы бюджета на социальную политику В городе 4 учреждения социального обслуживания и 1 управление социальной защиты населения Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 2013 2014 2015 2016 2017 7 115 8231,5 8829,4 8867,8 8942,5 2,013 2014 2015 2016 2017 572,768 657699.9 701052.4 699667.8 700199.1тыс. руб.
- 24. Меры социальной поддержки на охрану семьи и детства Наименование меры социальной поддержки Число получа- телей Расходы на 2015 год Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего , проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 7 1387,0 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 65 672 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы в дошкольных образовательных учреждениях 3910 15076,0 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с законом КО от 9.07.2012гю № 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей " 231 15593,0 Губернаторская премия отличникам учебы 530 955,6 Обеспечение мер социальной поддержки семьям опекунов 67 429,1 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных матерей 120 612,0 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (одинокий усыновитель, одинокий родитель, одинокий приемный родитель, одинокий опекун, студенческая семья), воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" 910 2000,0 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 620 42662,0 Обеспечение мер социальной поддержки приемных матерей 2 15,2 Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями 11 69,6 Региональный материнский капитал 16 2117 Ежемесячное пособие на ребенка 3400 26643,0 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 25 4000 Всего: 112 231,5 тыс. руб.
- 25. Меры социальной поддержки, оказываемые детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Наименование меры социальной поддержки Число получате лей Расход ы на 2015 год Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6-ти лет 44 203 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 56 57865 Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 528 36278 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 23 207,00 Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей обучающимся в общеобразовательных организациях 400 475,0 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 592 800,0 Всего: 95 828,0 тыс. руб.
- 26. Социальное обеспечение отдельным категориям граждан Наименование меры социальной поддержки Число получа- телей Расходы на 2015 год Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 17 9088,8 Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников для обеспечения жилья молодым семьям 6 1966,3 Выплата социального пособия на погребение 203 1327 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 6553 80720 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1373 29061,5 Обеспечение мер социальной поддержки сельских специалистов 208 7667 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 471 3300 Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 110 1242 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 1400 11999 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 578 6766 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан, отнесенных к компетенции РФ 7948 60395 Субвенции на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 3273 81554 Обеспечение мер социальной поддержки детей работников погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях 1 2,0 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет 82 110,0 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 300 615,0 Денежная выплата взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан 176 296 Предоставление отдельных мер гражданам, подвергшимся воздействию радиации 52 377 Обеспечение льготными лекарственными средствами и изд. медицинского назначения 1671 4485 Обеспечение жильем социальных категорий 3 4000 Всего: 304 971,6 тыс. руб.
- 27. Меры социальной поддержки Наименование меры социальной поддержки Число получа- телей Расходы на 2015 год Выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 8 12,0 Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов 4597 16337,4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 5 2840,5 Всего: 19189,9 Наименование меры социальной поддержки Число получа- телей Расходы на 2015 год Ежемесячная социальная поддержка работников образовательных организаций (педагогические работники имеющие почетные звания РФ, СССР, РСФСР) 5 44,4 Осуществление мер социальной поддержки граждан , имеющих почетные звания 1 9,0 Пенсии Кемеровской области 2942 29085,0 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций 18 46,0 Всего: 29184,4 Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений и пенсионерам Меры социальной поддержки инвалидам тыс. руб. тыс. руб.
- 28. Расходы бюджета на здравоохранение Исполнение (тыс. руб.) План первоначальный (тыс. руб.) 2013 2014 2015 2016 2017 82 959,8 56 209,6 75 897,3 51 897,3 51 897,3 Снижение связано с завершением реализации программы модернизации здравоохранения в 2013 году, а также с децентрализацией централизованной бухгалтерии в 2014 году. Расходы всего (тыс. руб.) Население (тыс. чел.) Расходы на одного жителя (руб.) 2013 82 959,8 : 80,5 = 1 031 2014 56 209,6 : 79,9 = 703,5 2015 75 897,3 : 79,4 = 956 2016 51 897,3 : 78,9 = 658 2017 51 897,3 : 78,3 = 663
- 29. Расходы на здравоохранение в 2015 году Расходы на учреждения здравоохранения не работающих по системе ОМС 46 936,0 (тыс. руб.) Обеспечение льготными лекарственными медикаментами 4 485 (тыс. руб.) Ремонт помещений, оказывающих травматологическую помощь 24 000 (тыс. руб.) Выплаты подъемных молодым специалистам 150 (тыс. руб.) Компенсация найма жилья молодым специалистам 0,0 (тыс. руб.) Приобретение медоборудования, наглядных пособий в целях профилактики ВИЧ инфекции 10 (тыс. руб.) Приобретение медоборудования для профилактики туберкулеза 10 (тыс. руб.) Приобретение медикаментов для вакцинопрофилактики 306,3 (тыс. руб.)
- 30. Расходы местного бюджета на культуру и кинематографию в 2015 году Централизованная библиотечная система (1 учреждение, 8 структурных подразделений) 8 292,6 тыс.руб. Управление культуры (1 учреждение) 955,0 тыс.руб. Централизованная бухгалтерия 1 657,3 тыс.руб. Музей (1 учреждение) 1 598,6 тыс.руб. Дворцы, дома культуры (5 учреждений) 25 556,3 тыс.руб.
- 31. Расходы местного бюджета на культуру и кинематографию. Динамика расходов на культуру и кинематографию в 2013-2017 году. 2013 2014 2015 2016 2017 Расходы на культуру (тыс.руб.) 53732 66724,2 42972,4 42972,4 42972,4 Всего в расчете на 1 жителя (руб.) 667 835 541 545 549 Расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (руб.) Снижение связано с тем, что часть расходов производится за счет бюджетного кредита, который город получает в середине года и план увеличивается по мере заключения соглашения на кредит 667.5 835 541.2 544.6 548.8 2013 2,014 2015 2016 2017
- 32. Некоторые показатели в области культуры Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 2013 2014 2015 2016 2017 17 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 8 8 8 8 8
- 33. Расходы местного бюджета на образование в 2015 году Дошкольное образование 299 437,4 тыс. руб. 31 детский сад 55 групп (ср. год. значение) Молодежная политика и оздоровление детей 486,0 тыс. руб. Общее образование 576 020,6 тыс. руб. 10 общеобразовательных учреждений 2 коррекционных учреждения 13 учреждений дополнительного образования 1 детский дом Другие вопросы в области образования 56 653,3 тыс. руб. Управление образования Центр психолого- педагогической и медико- Социальной помощи Комбинат детского питания Ремонтно-эксплуатационная служба, опека Информационно-методический центр 2 централизованных бухгалтерии
- 34. Расходы местного бюджета на образование 2013 2014 2015 2016 2017 1 099 451 1142352,6 932597,3 931346,7 931830,2 Расходы бюджета на образование (тыс. руб.) Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя (руб.) Снижение связано с тем, что часть расходов производится за счет бюджетного кредита, который город получает в середине года и план увеличивается по мере заключения соглашения на кредит 13,658 14297.3 11745.6 11804.1 11900.8 2,013 2014 2015 2016 2017
- 35. Образование. Школы. 10 школ 2 школы- интерната 1 детский дом 8293 учащихся 454 учителя 3568 руб./месяц – расходы на одного учащегося На рубль, затраченный на ребенка в детском саду, приходится: 76 копеек из областного бюджета 24 копеек из местного бюджета Образование всего, тыс. руб. 923597,3 Сумма на душу населения, руб. 11745,6 Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений, тыс. руб. 29,8 По направлениям, тыс. руб. дошкольные учреждения 29943714 общее образование 460331,2 дополнительное образование 112879,1 молодежная политика и оздоровление детей 8696,9 другие вопросы 51252,7 80% общеобразовательных учреждений соответствует современным требованиям обучения 36,5% от общей численности обучающихся в школах, занимаются во вторую смену 7 выпускников, получивших золотые и серебряные медали 99,7% от общей численности выпускников школ, сдающих ЕГЭ, сдают ЕГЭ по русскому языку и математике 37,5%
- 36. Образование. Детские сады. 30 дошкольных учреждений 4266 детей 379 воспитателей 12725,0 руб./месяц – затраты на содержание одного ребенка, посещающего детский сад На рубль, затраченный на ребенка в детском саду, приходится: 45 копеек из областного бюджета 37 копеек из местного бюджета 18 копеек средства родителей Образование всего, тыс. руб. 923597,3 Сумма на душу населения, руб. 11745,6 Средняя зарплата педагогических работников дошкольных учреждений, тыс. руб. 25,2 По направлениям, тыс. руб. дошкольные учреждения 29943714 общее образование 460331,2 дополнительное образование 112879,1 молодежная политика и оздоровление детей 8696,9 другие вопросы 51252,7 Количество детей, нуждающихся в местах в детском саду 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1823 1630 1501 1500 37,5%
- 37. Некоторые показатели в области образования Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 2013 2014 2015 2016 2017 18.2% 13.8% 19.9% 19.9% 19.9% 2013 2014 2015 2016 2017 99.7% 100.0% 99.7% 99.7% 99.7% 2013 2014 2015 2016 2017 70.1% 76.5% 78.7% 78.7% 78.7% 2013 2014 2015 2016 2017 0.6% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3%
- 38. Некоторые показатели в области образования Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы Тыс. руб. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе составляет 0% Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в городе составляет 0% 46.3 37.5 37.9 37.4 37.4 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 69.5 71.1 70.5 70.5 70.5
- 39. Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2015 году 3 учреждения: - Комитет по физической культуре и спорту - лыжная база «Спартак» имени Н.И.Козлова - стадион «Анжерский» Физическая культура 6 160,4 тыс. руб. Массовый спорт 400,0 тыс. руб. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 617,7 тыс. руб.
- 40. Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт 2013 2014 2015 2016 2017 Расходы бюджета на физическую культуру и спорт (тыс. руб.) 12 267,1 11 723,8 7 178,1 7 178,1 7 178,1 В расчете на 1 жителя (руб.) 152 146,7 90,4 91 92 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя (руб.) Снижение связано с тем, что часть расходов производится за счет бюджетного кредита, который город получает в середине года и план увеличивается по мере заключения соглашения на кредит 2013 2014 2015 2016 2017 32,9% 33,15% 33,21% 33,21% 33,46% 152 146.7 90.4 91.0 92 2,013 2014 2015 2016 2017
- 41. Жилищно-коммунальное хозяйство 9,1% В городе Анжеро-Судженске, как и во всей Кемеровской области, утвержденные для населения тарифы на оплату за водоотведение, горячую воду и отопление не покрывают 100% затрат ресурсоснабжающих организаций за отпущенные энергоресурсы. Поэтому в бюджете города предусмотрены расходы на возмещение недополученных экономически обоснованных затрат ресурсоснабжающим организациям и затрат, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным предельным индексом по отоплению, горячему водоснабжению, водоотведению. Уровень оплаты населением услуг за тепло и водоснабжение с учетом мер социальной поддержки сохраняется на уровне 2014года - 64,87% Мероприятия по повышению энергоэффективности объектов ЖКХ, направленные на сокращение расходов РСО - 3,5млн.руб С 01.01.2015года расходы по капитальному ремонту жилищного фонда, возложены на "регионального оператора", в соответствии с утвержденной программой по капитальному ремонту жилищного фонда городского округа Переселение 715 семей из аварийного жилья Сумма, млн.руб. 227,37 по направлениям, в млн.руб. Коммунальное хозяйство 143,25 Жилищное хозяйство 52,51 Благоустройство 17,70 Другие вопросы 13,91
- 42. Жилищно- коммунальные услуги 143 247,8 63% Содержание объектов внешнего благоустройства 17 700,0 8% Учреждения ЖКХ 13910,0 6% Региональные программы 4000,0 2% Муниципальные программы 42562,0 19% Капитальный ремонт жилищного фонда по ФЗ от 21.07.07. № 185-ФЗ 235,7 0% Переселение граждан из аварийного жилого фонда по ФЗ от 21.07.07. № 185-ФЗ 5715,1 3% Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2015 год
- 43. Расходы бюджета в сфере ЖКХ 2013 2014 2015 2016 2017 Расходы бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство (тыс. руб.) 775855,5 988571,5 227370,6 177586,8 185875,6 В расчете на 1 жителя (руб.) 9638 12373 2864 2251 2374 Снижение расходов ЖКХ в расчете на одного жителя произошло из-за того, что первоначально не планируются поступления средств по федеральным и региональным программам, по которым план доводится в течении года. 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2013 2014 2015 2016 2017 775855.5 988571.5 227370.6 177586.8 185875.6 9638 12373 2864 2251 2374 Расходы бюджета на ЖКХ (тыс. руб.) Расходов местного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя (руб.)
- 44. Некоторые показатели в сфере ЖКХ 2013 2014 2015 2016 2017 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего (кв.м.) 2013 2014 2015 2016 2017 0.298 0.300 0.300 0.330 0.340 в том числе введенная в действие за один год (кв.м.) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 10 10 10 10 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета отсутствует.
- 45. Расходы на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 2013 2014 2015 2016 2017 Расходы на предпринимательство (тыс.руб.) 7 344,1 31894,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка (ед.) 27 66 34 34 34 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка (ед.) 27 66 34 34 34 2013 2,014 2015 2016 2017
- 46. Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления Система органов местного самоуправления Администрация Совет народных депутатов Контрольно-счетная палата Комитет по управлению муниципальным имуществом Количество работников органов местного самоуправления составляет 206 человек Расходы на содержание органов местного самоуправления, согласно рекомендаций Администрации Кемеровской области не должны превышать 3,7% от общего объема бюджета. В муниципальном образовании «Анжеро-Судженский городской округ» данные расходы составляют 2,7%. тыс. руб. 2013 2014 2015 2016 2017 86 971,6 96 420 67 219,5 66 129,5 66 129,5 2013 2,014 2015 2016 2017 3,030,007.8 3,361,355 2,487,952.5 2,544,615.4 2,353,606.2 86,971.6 96,420 67,219.5 66,129.5 66,129.5 Расходы бюджета, всего расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления
- 47. Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу численности (руб. на 1 шт.ед.) Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (руб.) 2013 2014 2015 2016 2017 1 080 1 207 847 838 845 2013 2014 2015 2016 2017 422192 468 058 326308 321017 321017 0 20 40 60 80 100 2012 2013 2014 33 34.5 46 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % от числа опрошенных 422192 468,058 326308 321017 321017 2013 2,014 2015 2016 2017 1,080 1,207 847 838 845 2013 2,014 2015 2016 2017
- 48. Муниципальный дорожный фонд Обеспечение дорожный деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств дорожного фонда. Муниципальный дорожный фонд формируется в рамках местного бюджета с 2014 года (решение СНД от 29.08.2013 № 225) Расходы фондаДоходы фонда Акцизы на нефтепродукты 8634 Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловозных грузов 3500 Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автодорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных и (или) крупногабаритных грузов 400 Содержание и капитальный ремонт дорог Проектирование, строительство и реконструкция автодорог Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям Оформление прав муниципальной собственности на автодороги и земельные участки под ними Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автодорог Ликвидация последствий весеннего паводка и обстоятельств непреодолимой силы на автодорогах Осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик автодорог Объем дорожного фонда на 2015-2017 год Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 3,2% тыс. руб. тыс. руб. 2015г 2016г 2017г 12534.0 13903.0 10166.0
- 49. Что такое финансовая помощь местным бюджетам Местным бюджетам из областного бюджета предоставляется финансовая помощь. Бюджетным языком эти взаимоотношения называются межбюджетными трансфертами. Что такое межбюджетные трансферты? Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому на безвозмездной основе. Виды межбюджетных трансфертов: Дотации Предоставляются без определения конкретной цели их использования Субвенции Предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий Субсидии Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
- 50. Объемы предоставляемых субвенций местным бюджетам На дошкольное образование 2015 – 207136 2016 - 207136 2017 - 207136 На предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 2015 - 81554 2016 - 81554 2017 - 81554 На общее образование 2015 – 329262 2016 - 327572 2017 - 327572 Льготные лекарственные медикаменты 2015 - 4485 2016 - 4485 2017 - 4485 На содержание учреждений в области здравоохранения 2015 - 46936 2016 - 46936 2017 - 46936 На содержание и выплаты, полагающиеся детям- сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, приемным семьям и опекунам 2015 - 110090 2016 - 110090 2017 - 110090 На обеспечение детей-сирот жилыми помещениями 2015 – 57865 2016 – 58560 2017 - 58229 На содержание учреждений в области социальной политики 2015 – 133484 2016 - 133484 2017 - 133484 На выполнение переданных полномочий в области социальной политики на оказание мер соцподдержки 2015 – 370680,1 2016 – 370953,5 2017 – 371615,8
- 51. Объемы предоставляемых иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам (тыс. руб.) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2013 2014 2015 2016 2017 152,675.30 163,366.50 309,156.10 425,071.20 204,232.40 24,000.0 200.0 29.0 29.0 29.0 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оказание государственными и муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведение профилактических прививок, включенны Межбюджетные трансферты, на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях (Ремонт помещений, оказывающих травматологическую помощь) Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
- 52. Из чего состоит муниципальный долг муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» Поскольку местный бюджет формируется с дефицитом, то для финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются кредиты из областного бюджета и банковские кредиты. Из данных заимствований складывается муниципальный долг. % к собственным доходам 218163.3 56815.1 325000 325000 325000 2013 2014 2015 2016 2017 63.6 65.4 87.0 84.7 81.4 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2013 2014 2015 2016 2017 218163.3 292181.6 300000 300000 300000 25000 25000 25000 Бюджетные кредиты от других бюджетов Кредиты кредитных организаций
- 53. Контактная информация Финансовое управление города Анжеро-Судженска расположено по адресу: ул. Ленина, 6 Начальник управления: Зачиняева Елена Николаевна, т. 6-12-61 Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела: Орлова Татьяна Сергеевна, т. 6-46-48 Заместитель начальника управления – начальник отдела доходов: Щупилина Наталья Владимировна, т. 6-26-26 График работы: с 8-00 часов до 17-00 часов Электронный адрес: [email protected]