Assemblea FC Barcelona - Pressupost-2014-15

Assemblea FC Barcelona - Pressupost-2014-15

• 1.
  PRESSUPOST DE L’EXERCICIECONÒMIC 2014/2015
• 2.
  PRESSUPOST 2014/15 INGRESSOSD’EXPLOTACIÓ +539,2 DESPESES D’EXPLOTACIÓ -509,6 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +29,6 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +24,0 INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -5,6 RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +18,0 EBITDA (RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +116,2 Milions d’€ PPT 14/15 PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 3.
  RESULTAT 2013/14 vs.REAL 2012/13 INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +490,5 +529,9 DESPESES D’EXPLOTACIÓ -442,5 -471,9 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +48,0 +58,0 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +43,6 +54,8 INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,4 -3,2 RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +32,5 +41,1 EBITDA (RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +118,5 +134,3 REAL 12/13 REAL 13/14 Milions d’€ PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 4.
  INGRESSOS EXPLOTACIÓ: PPT14/15 VS REAL 13/14 52,6 34,7 168,8 198,7 160,9 160,2 128,5 126,5 19,2 19,1 539,2 SOCIS ESTADI MÈDIA MÀRQUETING TRASPASSOS I ALTRES 529,9 REAL 13/14 PPT 14/15 Disminució numero de socis (145 vs 153 mil el 13/14) per l’efecte del cens Sense taquillatge Supercopa Espanya i final Copa Rei Compensat en part per més ingressos Lliga i explotació d’instal·lacions En línia amb l’any anterior Important creixement en patrocinadors internacionals Menys ingressos gires i amistosos Traspassos Alexis, Bojan i Dos Santos (14/15) vs Thiago, Cesc i Sanabria (13/14) Milions d’€ 34% 1% 0% 18% 9,3 2% 1% PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 5.
  INCREMENT INGRESSOS: PPT14/15 VS REAL 13/14 Milions d’€ MEDIA I DRETS TV ESTADI MARKETING TRASPASSOS I ALTRES REAL 13/14 PPT 14/15 530 539 -2 -1 30 -18 PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 6.
  DESPESES EXPLOTACIÓ: PPT14/15 VS REAL 13/14 35,0 27,1 85,9 84,9 31,8 33,4 65,4 75,3 253,7 288,9 471,9 509,6 SALARIS ESPORTIUS AMORTIZACIONS SALARIS NO ESPORTIUS DESPESES DE GESTIÓ ALTRES REAL 13/14 PPT 14/15 37,7 8% 23% 14% 15% 5% 1% Variables Lliga futbol Incorporacions nous jugadors Renovacions plantilla 1er Equip Més inversió realitzada al primer equip de futbol per a la temporada 14/15 Noves incorporacions en plantilla Veure detall més endavant Menys provisions per riscos, sancions i baixes immobilitzat Milions d’€ PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 7.
  PPT 14/15 DETALLDESPESES DE GESTIÓ REAL 13/14 Serveis Professionals Indep. 20,7 24,3 TOTAL 85,9 84,9 Manteniment d’instal·lacions 12,4 13,2 Treballs i subministraments 20,2 16,4 Desplaçaments i viatges 6,8 7,9 Despeses partits 8,1 6,7 Consums 6,2 6,7 Tributs 3,0 3,0 Altres despeses de gestió 8,4 6,6 Milions d’€ Sense variació Agents comercials per nous patrocinis Més continguts web i xarxes socials Noves instal·lacions, equipaments i canvi gespa Recuperació drets U televisiva Previsió desplaçaments més llunyans segons sorteig Final Copa del Rei no pressupostada Més material esportiu (és també més ingrés) No referèndum, clinic Israel ni sanció FIFA REDUCCIÓ 1% DESPESES DE GESTIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 8.
  REAL 13/14 PPT14/15 INCREMENT DESPESES: PPT 14/15 VS REAL 13/14 Milions d’€ SALARIS NO ESPORTIUS SALARIS ESPORTIUS i AMORTITZACIONS DESPESES DE GESTIÓ ALTRES 472 509 45 1 -1 -8 PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015
• 9.
  Presentem un pressupostrealista 18M€ de benefici EBITDA de 116,2 M€ Resultat després d’impostos PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015