Audiència pública del pressupost municipal 2025

Audiència pública del pressupost municipal 2025

• 1.
  DIRECCIÓ D’ECONOMIA IFINANCES AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST 2025
• 2.
  Pressupost municipal 2  Quèés?  És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns objectius polítics  Quina informació hi trobem?  Quant ingressarà l’Ajuntament i en concepte de què?  Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos  En quin termini?  L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre de 2025  Quines organitzacions s’hi inclouen?  Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA, Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA
• 3.
  Estats consolidats 2025 3 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal? PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 154.591.693,82 154.591.693,82 Patronat Municipal de la Música 1.069.613,77 1.069.613,77 Gramepark, S.A. 7.215.860,20 7.214.778,48 Grameimpuls, S.A. 14.691.873,68 14.691.873,68 BressolGramenet,S,A, 5.638.338,95 5.638.338,95 AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -12.515.788,81 -12.515.788,81 TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 170.691.591,61 170.690.509,89 ESTATS PRESSUPOSTARIS CONSOLIDATS 2025
• 4.
  Pressupost 2025 Quins sónels ingressos municipals? 4 • IMPOSTOS: IBI, IAE, Vehicles, ICIO, Plusvàlua • TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic • CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques TRIBUTS • Fons complementari de finançament (no finalista) • Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials) • Fons de Cooperació Local de Catalunya (no finalista) PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES • INGRESSOS PATRIMONIALS ( lloguer de patrimoni públic, rendiments bancaris) INGRESSOS DE DRET PRIVAT • Aportacions d’altres administracions, Finalistes (subvencions) i No finalistes (cofinançament actuacions) SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES • Escola de Música, Servei atenció domiciliària, Escoles bressol PREUS PÚBLICS i TARIFES • Endeutament per inversions PRÈSTECS MULTES I SANCIONS
• 5.
  Pressupost 2025 Ordenances deTaxes i preus públics 5 • ACTUALITZACIO 2% IBI I ESCOLES BRESSOL • ACTUALITZACIÓ 4% GRUA, ZONA BLAVA • NOVA TAXA DE RESIDUS DOMICILIÀRIA • OVP (MVNS) RETIRADA COVID PROGRESSIVA QUINES TARIFES ES MODIFIQUEN • IAE, PLUSVALUA, VEHICLES • LA RESTA DE TAXES (MERCATS, ESCOMBRARIES INDUSTRIALS, LLICÈNCIES, ESTACIONAMENT PERSONES AMB MOBILITAT REDUÍDA,...) • LA RESTA DE PREUS PÚBLICS (SERVEIS DEIXALLERIA I SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, ESCOLA DE MUSICA) SENSE ACTUALITZAR TARIFES • Augment de recaptació d’7,4 milions d’euros Que suposarà
• 6.
  Pressupost 2025 Ajuntament deSanta Coloma de Gramenet 6  De quants ingressos disposa l’Ajuntament? Com han variat? AJUNTAMENT: INGRESSOS PRESSUPOST 2024 PRESSUPOST 2025 VARIACIÓ Impostos 42.139.300,00 42.805.900,00 1,58% Taxes i preus públics 12.202.618,50 19.632.164,81 60,88% Subvencions funcionament serveis 73.647.882,53 82.906.771,57 12,57% Altres ingressos 1.040.807,10 1.427.548,60 37,16% Ingressos corrents 129.030.608,13 146.772.384,98 13,75% Subvencions inversions 719.910,89 375.000,00 -47,91% Ingressos de capital 719.910,89 375.000,00 -47,91% Ingressos Operacions financeres 4.263.646,87 7.444.308,84 74,60% TOTAL 134.014.165,89 154.591.693,82 15,35%
• 7.
  Pressupost 2025 Ajuntament deSanta Coloma de Gramenet 7  Els ingressos per habitants (Idescat 2023:119.195) INGRESSOS Pressupost 2025 Ingressos per habitant % Impostos locals 36.362.600,00 € 305,07 € 23,52% Aportació no finalista de l'estat 77.043.300,00 € 646,36 € 49,84% Aportació no finalista Generalitat 521.891,44 € 4,38 € 0,34% Taxes i altres ingressos 19.632.164,81 € 164,71 € 12,70% Subvencions finalistes (serveis) 11.784.880,13 € 98,87 € 7,62% Ingressos patrimonials 1.427.548,60 € 11,98 € 0,92% Subvencions finalistes (inversions) 375.000,00 € 3,15 € 0,24% Operacions financeres 7.444.308,84 € 62,45 € 4,82% TOTAL 154.591.693,82 € 1.296,96 € 100,00%
• 8.
  Pressupost 2025 Ajuntament deSanta Coloma de Gramenet 8  Els ingressos per habitants. La participació de tributs de l’estat codi Municipi Poblacio 2022 TOTAL Impuestos Cedidos TOTAL FCF FCF per habitant 015 Badalona 224.301 13.593.002,07 82.012.881,05 365,64 073 Cornellà de Llobregat 90.076 5.387.943,38 28.723.257,30 318,88 101 Hospitalet de Llobregat 276.617 14.980.138,64 98.903.012,38 357,54 121 Mataró 129.613 7.825.590,82 39.413.637,55 304,09 187 Sabadell 217.968 14.010.576,70 64.270.912,47 294,86 200 Sant Boi de Llobregat 83.667 5.151.918,40 26.846.112,43 320,87 205 Sant Cugat del Vallès 97.579 11.759.813,99 17.962.882,24 184,09 245 Santa Coloma Gramanet 119.195 6.240.402,92 71.515.110,91 599,98 279 Terrassa 225.274 14.284.307,81 61.819.134,84 274,42
• 9.
  EN QUÈ IPER A QUÈ GASTA L’AJUNTAMENT 9 Orgànica • Qui gasta • Respon a l’organigrama municipal Programa • Per a què es gasta • Respon al servei públic que s’està prestant (enllumenat, cultura, educació,…) Econòmica • En què es gasta • Respon a la naturalesa de la despesa (estudis per enllumenat, contractacions beques d’educació,…)
• 10.
  Pressupost 2025 Ajuntament deSanta Coloma de Gramenet 10  En què gasta l’Ajuntament i com ha variat respecte l’any 2024? AJUNTAMENT: DESPESES PRESSUPOST 2024 PRESSUPOST 2025 VARIACIÓ Despeses de personal 46.806.849,13 51.500.000,00 10,03% Despeses de funcionament 46.644.720,41 60.491.284,99 29,69% Despesa financera 1.992.310,53 1.394.289,81 -30,02% Subvencions entitats, famílies, serveis 26.039.423,39 25.498.370,90 -2,08% Altres despeses 500.000,00 500.000,00 0,00% Despeses corrents 121.983.303,46 139.383.945,70 14,26% Despeses en inversions 3.405.691,89 7.100.821,01 108,50% Subvencions atorgades per inversions 523.811,57 0,00 -100,00% Despeses de capital 3.929.503,46 7.100.821,01 80,71% Despeses Operacions financeres 8.101.358,97 8.106.927,11 0,07% TOTAL 125.912.806,92 154.591.693,82 22,78% Despesa per habitant 1.067,23 € 1.296,96 € Despesa d'inversions per habitant 32,97 € 59,57 € Població idescat 2023 117.981 119.195
• 11.
  Pressupost per programesde despesa 11  A quines polítiques es destina la major part del pressupost? part I Política de despesa. Pressupost inicial 2025 Import %Pes Serveis socials i promoció social 23.558.050,80 15,24% Benestar comunitari 20.518.144,85 13,27% Educació 15.882.069,81 10,27% Administració general 15.667.505,70 10,13% Habitatge i Urbanisme 11.460.660,05 7,41% Seguretat i mobilitat ciutadana 11.417.783,95 7,39% Deute públic 8.584.783,09 5,55% Cultura 7.607.658,79 4,92% Aportacions Area Metropolitana de Barcelona 6.257.694,97 4,05% Medi ambient 5.374.678,91 3,48% Administració financera i tributària 4.833.413,20 3,13%
• 12.
  Pressupost per programesde despesa 12  A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? part II Política de despesa. Pressupost inicial 2025 Import %Pes Sistemes d'informació i comunicació 4.328.812,90 2,80% Esport 3.860.869,16 2,50% Foment de l'ocupació 3.625.923,00 2,35% Atenció ciutadania, participació i civisme 2.703.287,47 1,75% Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.405.061,42 1,56% Òrgans de govern 2.227.307,93 1,44% Control jurídic, econòmic i financer 1.641.833,45 1,06% Previsió increment de plantilla 1.400.000,00 0,91% Sanitat 825.090,31 0,53% Defensor/a ciutadania 280.773,27 0,18% Altres actuacions de caràcter econòmic 130.290,80 0,08% TOTAL 154.591.693,82 100,00%
• 13.
  Dades per habitant2025: Ingressos i Despeses corrents, sense inversions 13 ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS (idescat) INGRESSOS CORRENTS per habitant IMPOSTOS MUNICIPALS per habitant 2019 104.431.813,27 119.215 876,00 288,56 2020 104.703.198,11 120.443 869,32 296,72 2021 109.027.044,89 119.289 913,97 290,14 2022 116.541.363,46 117.981 987,80 301,57 2023 125.673.501,19 119.195 1.054,35 295,82 2024 128.861.309,77 119.195 1.081,10 306,68 2025 146.772.384,98 119.195 1.231,36 305,07 2019 97.554.441 119.215 2020 99.773.698 120.443 2021 105.164.339 119.289 2022 111.092.598 117.981 2023 119.439.877 119.195 2024 121.780.951 119.195 2025 139.383.946 119.195 1.169,38 941,61 ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS (idescat) DESPESES CORRENTS PER HABITANT 818,31 828,39 881,59 1.002,05 1.021,70
• 14.
  Inversions més significatives Pressupost2025 14 Renovació de jocs infantils Inversions en escoles i en patis escolars Renovació enllumenat Inversions material policia vehicles Refugi de la biodiversitat i replantació parc Europa
• 15.
  Continuem amb inversionsen marxa (+40 milions) 15 La nova comissaria de la policia local Urbanització carrers (Sants, Baro, Vinyals) i places (Barri Llatí) Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres Adquisició pisos tanteig i retracte Projectes Sostenibilitat i transformació (EDUSI i Fons Next Generation)
• 16.
  Pressupost 2025 Les previsionsdels ens depenents 16  Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i BressolGramenet SA ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES Gramepark, S.A. 7.215.860,20 7.214.778,48 Grameimpuls, S.A. 14.691.873,68 14.691.873,68 BressolGramenet,S,A, 5.638.338,95 5.638.338,95 PRESSUPOST GENERAL 2025
• 17.
  Evolució deute viumunicipal2025 17  Finalitzem: I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys? RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA
• 18.
  Gràcies per lavostra atenció 18