Downloaded 229 times
More Related Content
Similar to Proje hazırlama sunum metin gokhan
Proje hazırlama sunum metin gokhan
- 1. Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır? Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Bu iki gün içinde… Hedef planlaması, Faaliyet planlaması, Zaman planlaması, Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız… 1
- 2. Çalışma Planı Proje Finansmanı Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Proje, Proje diyorsunuz, en azından bir örnek veremez misiniz? Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı? Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?... En Önemli Adım! Analiz ve Planlama… Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb… Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna… Proje Başvuru Formunun Hazırlanması… Proje Finansmanı Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Ulusal veya Uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda/anında finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır, Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir, Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır, Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma gerektirir, Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)’dir. 2
- 3. Türkiye’de Proje Finansmanı Bankalar, Merkezi bütçe, Bakanlıklar, İller Bankası, Avrupa Birliği (2002’den bu yana) AB Desteklerinden Kalkınma Ajanslarına… Bölgesel planlama, AB Kaynaklarının adem-i merkeziyetçi kullanım ilkesi, Yerel kaynakların daha etkili bir şekilde yerel kullanımı, Proje finansmanının yaygınlaştırılması… 3
- 4. Desteklenmiş Örnek Projeler– Altyapı Projeleri Kurum Program Proje Erbaa Belediyesi AB Destekli Bölgesel Atık Su Arıtma Tesisi Kalkınma İnşaatı Şarkışla Belediyesi AB Destekli Bölgesel Kanalizasyon Hattı Yapım Kalkınma Projesi Karabağlar Belediyesi İzmir Kalkınma Ajansı Çevre Dostu Parklar Projesi Desteklenmiş Örnek Projeler – KOBİ Projeleri Sektör Program Proje Plastik Çukurova Kalkınma Ajansı Sera Teknolojisi Gelişim ve İktisadi Kalkınma Programı Verimlilik Artışı Projesi Tekstil Orta Karadeniz Kalkınma Uluslar arası Kalite Ajansı İşletmelerin Dışa Belgelendirme ve Kapasite Açılmalarına Destek Artışı ile Yeni İhraç Programı Pazarları Projesi Tıbbi Aletler Orta Karadeniz Kalkınma Modernizasyon Projesi Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı 4
- 5. Desteklenmiş Örnek Projeler– Kar Amacı Gütmeyen Projeler Kurum Program Proje Edirne Genç İşadamları Türkiye – Bulgaristan Türkiye – Bulgaristan Ortak Derneği Sınırötesi İşbirliği Hibe Turizm ve Kültür Merkezi Programı Batı Anadolu Sanayici ve İzmir Kalkınma Ajansı İzmir İş Dünyası Eğitim ile İşadamları Federasyonu Sosyal Kalkınma Hibe Kalitesini Arttırıyor Programı Ceyhan Belediyesi Çukurova Kalkınma Ajansı Ceyhan Kültür Evi Projesi Sosyal Kalkınma Hibe Programı Çukurova Zootekni Derneği Çukurova Kalkınma Ajansı Adana, Çukurova’nın Süt Sosyal Kalkınma Hibe Merkezi Projesi Programı Proje Döngüsü Yönetimi “Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur.” Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya Proje Tanımlama Programming konduğu ön tasarım aşaması. çalışmalarının ve elde edilen sonuçların Projenin teknik ve gözden operasyonel açıdan detaylı olarak geçirilmesi ve Evaluation Değerlendirme Identification Tasarım tasarlandığı aşama. değerlendirilmesi aşaması. Tasarımı tamamlanmış olan Formülasyon & Implementation Uygulama / İzleme Formulation projenin teknik, Değerlendirme mali, Projede öngörülen ekonomik, sosyal, faaliyetlerin hayata kurumsal geçirilmesi, perspektifler denetlenmesi ve Financing Fonlama açısından değerlendirilmesi tutarlılığının, aşaması. bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama. 5
- 6. Proje Geliştirmek Zormudur? Evet Zordur. Biraz Zordur. Zor Değildir. Bilmem, siz neden bahsediyordunuz ki? ☺ 6
- 7. Başlamadan önce… Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi Finansman desteği sağlayan Programın rehberini/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu? Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla PROJE KURGUSU konulması birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması 7
- 8. Proje Kurgusu –Analiz Aşaması 1. Problem Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Hedef Analizi 4. Strateji Analizi Problem Analizi Niçin Yapılır? Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir, Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir. 8
- 9. Problem Ağacı ANA PROBLEM SONUÇ ALT PROBLEM 1 ALT PROBLEM 2 NEDEN KÖK PROBLEMLER Problem Analizi Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması. Sağlık Hizmetleri Talebi Verimlilik Düşük Karşılamıyor Hastalık ve Ölümlerde Artış Kolera Salgını İçme Suyu Hijyen Sağlık Konusunda Standartlarının Bilgisizlik Altında Su Çevre Düşük Gelir Bilgi Şebekesinin Koşulları Sel Baskınları Düzeyi Yetersizliği Eski Olması Sağlıksız Lağım Çukurlarının Açık Olması 9
- 10. Problem Ağacı Hastalıklarda Artış Sağlık Hizm etleri V. Düzey Talebi V lilik Düşük erim SONUÇ Karşılamıy or IV. Hastalık ve Düzey Ölümlerde Artış III. Kolera Salgını Düzey İçm Suyu e Çevre Hijyen II. Sağlık Koşulları Konusunda Düzey Standartlarının Sağlıksız Bilgisizlik Altında Lağım Su I. Bilgi Düşük Gelir Düzey Çukurlarının Sel Baskınları Şebekesinin Yetersizliği Düzeyi NEDEN A Olm çık ası Eski Olması Paydaş Analizi Paydaş Analizi Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir. Ortak Akıl Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine – yansıtılması gerekir. 10
- 11. Paydaş Analizi Tablosu PAYDAŞLAR Proje Sahipleri Proje Faydalanıcıları Projeden Etkilenenler (proje sahibi-ortaklar) Destekçiler Karşıtlar Grup Çalışması 1 Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun. 11
- 12. Hedef Analizi Hedef Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi Analizi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur Hedef Analizi - Çevre Sağlık Hizmetleri V. Düzey Talebi Verimlilik ARTTI ETKİ KARŞILIYOR IV. Hastalık ve Düzey Ölümler AZALDI III. Kolera Salgını Düzey ÖNLENDİ İçme Suyu Hijyen Konusunda II. Çevre Koşulları Standartları BİLGİ DÜZEYİ Düzey İYİLEŞTİRİLDİ YÜKSELDİ ARTTI KANALİZASYON SEL I. SU ŞEBEKESİ BİLGİLENDİRME GELİR DÜZEYİ Düzey SİSTEMİ BASKINLARI YENİLENDİ YAPILDI ARTTI ARAÇ İYİLEŞTİRİLDİ ÖNLENDİ 12
- 13. Strateji Analizi Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir Strateji Analizi Çevre Sağlık Hizmetleri V. Düzey Talebi Verimlilik ARTTI ETKİ KARŞILIYOR IV. Hastalık ve Düzey Ölümler AZALDI III. Kolera Salgını Düzey ÖNLENDİ İçme Suyu Hijyen Konusunda II. Çevre Koşulları Standartları BİLGİ DÜZEYİ Düzey İYİLEŞTİRİLDİ YÜKSELDİ ARTTI KANALİZASYON SEL I. SU ŞEBEKESİ BİLGİLENDİRME GELİR DÜZEYİ Düzey SİSTEMİ BASKINLARI YENİLENDİ YAPILDI ARTTI ARAÇ İYİLEŞTİRİLDİ ÖNLENDİ 13
- 14. Strateji Analizi Nihai StratejiPlanı Sağlık Hizmetleri Talebi Verimlilik ARTTI KARŞILIYOR Hastalık ve Ölümler AZALDI Kolera Salgını ÖNLENDİ İçme Suyu Çevre Koşulları Standartları İYİLEŞTİRİLDİ YÜKSELDİ KANALİZASYON SEL SU ŞEBEKESİ SİSTEMİ BASKINLARI YENİLENDİ İYİLEŞTİRİLDİ ÖNLENDİ 14
- 15. Grup Çalışması 2 1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün. 2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin. PDY – Hedefler Hiyerarşisi • Genel Hedef (V. Düzey): GENEL HEDEF Projenin amacı, birden fazla sayıda genel hedefe katkıda bulunabilir. Genel hedefler, projenin neden yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, donör vs. açısından ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu PROJENİN AMACI hedefler hükümet ya da donör kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere SONUÇLAR bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar. • Amaç(lar) (III. - IV. Düzey): Proje amacı net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir FAALİYETLER hedeflerdir. Proje amacı, yalnızca hizmetlerin sunumundan ibaret değildir, aynı zamanda hizmetlerden yararlanmayı da içerir. Başka bir değişle proje amacı yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir. Yararlanıcıların sorumluluğu projenin amacına erişmesi olduğu için proje tarafından sağlanan sonuçları kullanabilmelidirler. 15
- 16. Hedefler Hiyerarşisi • Çıktılar/Sonuçlar (II. Düzey): GENEL HEDEFLER Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine nasıl katkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır ve çıktıların etkilerini gösterir. Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır. PROJENİN AMACI Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur. Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir. SONUÇLAR • Faaliyetler (I. Düzey + Sonradan Eklenenler): Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman FAALİYETLER çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Her faaliyet somut bir işlemdir ve bu işlemin sonucunda elde edilmesi hedeflenen etki tanımlanmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer alması beklenir. Grup Çalışması 3 1. Genel Amaç: Projenin genel amacını (uzun vadeli amaç) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz. 2. Proje Amacı: Projenizin temel amacını (orta vadeli hedef) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz. 3. Sonuçlar: Proje kapsamında ulaşılmak istenen temel hedefin oluşmasını sağlayan ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında oluşan sonuçları belirleyin 4. Faaliyetler: Proje kapsamında beklenen sonuçların oluşmasını sağlayan faaliyetleri tanımlayın 16
- 17. Mantıksal Çerçeve Düşey Mantık Yatay Mantık Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar > Projemin başlaması/uygulanması için engeller/şartlar var mı? Riskler: Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır. 17
- 18. Varsayım Değerlendirme Algoritması Dışsal faktör önemli mi? Evet Hayır Olabilme ihtimali nedir? Mantıksal çerçeveye eklemek Kesine Yakın Mantıksal çerçeveye dahil etme Orta düzeyde Varsayım olarak ekle İhtimal Dışı Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Evet Hayır Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden Proje yapılabilir değil formüle et Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım? Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar 18
- 19. Doğrulama Kaynakları – Sonuçları Nasıl İspatlarım? Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. SMART olmalı (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun, Zamanlı) Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: Đlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Proje bittiğinde katkı Genel Hedefin Göstergeleri Hedefler sağlanacak genel gerçekleşip değerlendirme sırasında kapsamlı hedef(ler) gerçekleşmediğini kullanılacak ya da ölçmede kullanılan kilit kanıtlayacak bilgi göstergeler hangileridir? kaynakları nelerdir? Özel Amaç Proje sonucunda Faaliyet amacının Mevcut veya derlenebilir Söz konusu amacın ulaşılmak istenen temel başarıldığı hangi bilgi kaynakları başarılması için hedef göstergelerden hangileridir? Bu bilgiyi Faydalananın sorumluluğu anlaşılacaktır? temin için gerekli dışında olan hangi faktör ve yöntemler nelerdir? koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır? Sonuçlar Faaliyetlerin sonucunda Faaliyetin Beklenen Göstergeleri Beklenen Sonuçların ortaya çıkan ve özel Sonuçları vermek değerlendirme sırasında zamanında elde edilmesi amacın ulaşılmasını bakımından başarılı olup kullanılacak ya da için, hangi harici koşullar sağlayan sonuçlar olmadığı ve/veya ne kanıtlayacak bilgi sağlanmalıdır? kadar başarılı olduğu kaynakları nelerdir? hangi göstergelerle ölçülecektir? Faaliyet Proje ile elde edilmek Araçlar: Maliyetler: Faaliyetin başlamasından Bileşenleri istenilen sonuçlara Faaliyet bileşenlerinin Faaliyetin maliyetleri önce hangi ön-koşulların ulaşmak için gerekli uygulanması için nelerdir? Bunlar nasıl sağlanması gerekmektedir? faaliyetler gerekli, örneğin, sınıflandırılır? (Faaliyet personel, ekipman, Bütçesinde maliyet eğitim, etüd, malzeme, kalemleri gösterilecek) tesis gibi hangi araçlar gereklidir? 19
- 20. Grup Çalışması 4 1.Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar: Projenizin nkoş ullar- Riskler- Varsayı mlar baş laması /uygulanması başlaması/uygulanması için engeller/ş artları tanı mlayı engeller/şartları tanımlayın 2. Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin 3. Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz gösterleri doğrulayan kaynakları belirleyin Proje Kurgusu – Planlama Aşaması Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Bütçet Faaliyet PLanı Bütçe 5500 Faaliyet PLanı 1750 Bütçe 5500 4250 Faaliyet PLanı 1750 750 Maaşlar 5000 5500 4250 400 1250 1750 750 1100 Yolluklar 3750 4250 400 3100 Araç Gid. 750 750 1100 Ofice 400 400 3100 850 1100 Tel/Fax 2300 3100 Tohum Gübre 20
- 21. Faaliyet Planı –Yol Haritası Hazırlık Aşaması Başlangıç Uygulamaları Faaliyetler Temel Uygulamalar Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Görünürlük Çalışmaları 1. Dönem 2. Dönem Faaliyet Ay 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 Sorumlu 1 2 Kuruluş(lar) Hazırlık --- Aşaması…. Başlangıç -- Uygulamaları… Temel -- Uygulamalar …. ……. -- 21
- 22. Bütçe - 1 1 EK B-1. FAALİ YET BÜTÇESİ Giderl er Biri m Toplam Mal iyet Miktar Birim Maliyet (TL) (TL)2 1. İnsan Kaynakları 3 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) 1.1.1 Teknik Aylık 0.00 1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 0.00 1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0.00 1.3 Gündelikler 4 0.00 1.3.1 Yurt dış ı (proje personeli) Gündelik 0.00 1.3.1. 1. İsveç Müşteri Ziyaretleri (2 k işi * 4 gün) Gündelik 8 500.00 4 000.00 1.3.1. 2. İtalya Müşteri Ziyaret leri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 400.00 3 200.00 1.3.1. 3. Fuar Ziyaret i (2 kişi * 3 gün) Gündelik 6 400.00 2 400.00 1.3.2 Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0.00 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00 İnsan Kaynakları Alt Toplamı 9 600.00 2. Seyahat5 2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş iç in 0.00 2.1. 1. İstanbul - Stokholm - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00 2.1. 2. İstanbul - Milano - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00 2.1. 3. Fuar Ziyaret i (İ stanbul - Bologna - Istanbul) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00 2.2 Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00 Seyahat Alt Toplamı 6 600.00 Bütçe - 2 6 3. Ekipman ve malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0.00 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0.00 3.3 Makineler, teçhizat 0.00 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0.00 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0.00 3.5.1. Reçme Makinesi Her adet için 10 6 928.20 69 282.00 3.5.2. Tek İğne Dikiş Makinesi Her adet için 20 2 268.00 45 360.00 3.5.3. Overlok Makinesi Her adet için 20 2 052.00 41 040.00 3.5.4. Askılık Her adet için 1 54 218.16 54 218.16 3.5.5. Kamera Sistemi Her sistem için 1 9 000.00 9 000.00 3.5.6. Yangın Sistemi Her sistem için 1 7 000.00 7 000.00 3.5.7. Raf Sistemi Her sistem için 1 9 500.00 9 500.00 Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 235 400.16 4. Yerel ofis maliyetleri7 4.1 Araç maliyetleri Aylık 0.00 4.2 Ofis kirası Aylık 0.00 4.2.1. Kontak Noktası İstanbul Aylık 9 1 500.00 13 500.00 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0.00 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0.00 4.4.1. İletişim Giderleri Aylık 9 300.00 2 700.00 Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 16 200.00 22
- 23. 8 Bütçe - 3 5. Diğer maliyetler, hizmetler 5.1 Yayınlar9 Adet 0.00 5.1.1. Katalog Adet 500 10.00 5 000.00 5.1.2. CD Tasarım ve Çoğaltım Adet 500 3.00 1 500.00 5.1.3. Web Sitesi (Çok dilli İngilizce, İtalyanca, İsveççe Adet 1 5 000.00 5 000.00 Türkçe) 5.2 Etüd, araştırma9 0.00 5.2.1. Kreasyon Geliştirme Adet 1 20 000.00 20 000.00 5.2.2. BSCI Ön Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00 5.3 Denetim maliyetleri10 0.00 5.3.1. Audit Adet 1 5 000.00 5 000.00 5.4 Değerlendirme maliyetleri 0.00 5.5 Tercüme, tercümanlar 0.00 5.5.1. Web Site Tercüme (İsveççe, İngilizce, İtalyanca) Sayfa 80 20.00 1 600.00 5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0.00 5.7 Konferans/seminer maliyetleri9 0.00 11 5.8 Tanıtım faaliyetleri 0.00 5.8.1. OKA Görünürlük Flama 3 100.00 300.00 5.9 İnşaat İşleri12 0.00 5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13 0.00 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 43 400.00 14 6. Diğer 0.00 6.1. Katalog Çekim ve Hazırlama Adet 1 10 000.00 10 000.00 6.2. Numune Yurtdışı Dağıtım Adet 60 350.00 21 000.00 6.3. Marka Kurumsal Kimlik Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00 Diğer Alt Toplamı 36 000.00 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 347 200.16 8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i) 17 360.01 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 364 560.17 Bütçe - 4 EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Tutar Toplamın TL yüzdesi % Başvuru sahibinin mali katkısı 182 280.08 50.00 Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı 182 280.08 50.00 Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar Ortak1 Ortak2 .... TOPLAM KATKI 364 560.17 100.00 Projeden elde edilen doğrudan gelir GENEL TOPLAM 364 560.17 100.00 23
- 24. E K B - 3 . M a l i y e t l e r i n G e r e k ç e l e n d i r il m e s i H e r b ü t ç e k a le m i iç in lü t f e n m a li y e ti n k ı s a b i r g e r e k ç e s in i g ö s te r in iz ( e n fa z la 5 s a t ır ) v e h a r c a m a la r ı n p r o je f a a liy e t le r i ile ilg is in i a ç ık l a y ın ı z 1 F a a l i y e t B ü t ç e s i G id e r l e r B ir im A ç ık la m a 1 . İ n s a n K a y n a k l a r ı 3 1 . 1 M a a ş la r ( b r ü t t u t a r , y u r t iç i p e r s o n e l) 1 . 1 . 1 T e k n ik A y lı k 1 . 1 . 2 İ d a r i / d e s t e k p e r s o n e li A y lı k 1 . 2 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y a b a n c ı/ u l u s la r a r a s ı A y lı k p e r s o n e l ) 1 . 3 G ö r e v /s e y a h a t h a r c ı r a h l a r ı 4 1 . 3 . 1 Y u r t d ış ı ( p r o je p e r s o n e li) G ü n d e lik 1 . 3 . 2 Y u r t iç i ( p r o je p e r s o n e li) G ü n d e lik 1 . 3 . 3 S e m in e r / k o n f e r a n s k a t ı lı m c ı la r ı G ü n d e lik İ n s a n K a y n a k l a r ı A l t T o p la m ı 2 . S e y a h a t 5 2 . 1 . Y u r t d ı ş ı s e y a h a t H e r u ç u ş iç in 2 . 2 Y u r t iç i s e y a h a t S e y a h a t b a ş ın a S e y a h a t A l t T o p l a m ı 3 . E k i p m a n v e m a lz e m e 6 3 . 1 A r a ç s a tı n a lı m ı v e y a k ir a la n m a s ı H e r a r a ç iç in 3 . 2 M o b i ly a , b i lg i s a y a r d o n a n ım ı H e r a d e t iç in 3 . 3 M a k in e le r , a r a ç la r 3 . 4 M a k in e le r iç in y e d e k p a r ç a , e k ip m a n , a le t le r 3 . 5 D iğ e r ( lü t f e n b e lir t in iz ) E k i p m a n v e M a l z e m e A l t T o p la m ı 7 4 . Y e r e l o f i s m a l i y e t l e r i 4 . 1 A r a ç m a liy e t le r i A y lı k 4 . 2 O fi s k ir a s ı A y lı k 4 . 3 T ü k e t im m a lz e m e le r i - o f is m a lz e m e le r i A y lı k 4 . 4 D i ğ e r h i z m e tl e r ( t e l / fa k s , e l e k t r ik / ı s ın m a , A y lı k b a k ım ) Y e r e l O f i s M a l i y e t l e r i A l t T o p la m ı 8 5 . D iğ e r m a li y e t l e r , h i z m e t le r 9 A d e t 5 . 1 Y a y ı n la r 5 . 2 E t ü d , a r a ş t ır m a 9 5 . 3 D e n e t im m a liy e t le r i1 0 5 . 4 D e ğ e r le n d i r m e m a liy e t le r i 5 . 5 T e r c ü m e , t e r c ü m a n l a r 5 . 6 M a li h iz m e t le r ( b a n k a te m i n a tı m a liy e t le r i v b . ) 5 .7 K o n f e r a n s / s e m in e r m a liy e t le r i9 5 .8 T a n ı tı m f a a liy e tle r i1 1 1 2 5 .9 İ n ş a a t İş le r i 5 .1 0 K o n t r o l ö r l ü k iş le r i v e d i ğ e r 1 3 D i ğ e r M a l i y e t l e r , H iz m e t l e r A r a T o p l a m ı 6 . D iğ e r 1 4 D iğ e r A l t T o p l a m ı 7 . P r o je n i n U y g u n D o ğ r u d a n M a li y e t l e r i A r a T o p l a m ı ( 1 ' d e n 6 ' y a k a d a r ) 8 . İ d a r i m a li y e tl e r ( k a le m 7 'n in m a k s i m u m % 5 's i) 9 . T o p la m u y g u n p r o j e m a l i y e t i ( 7 + 8 ) Grup Çalışması 5 1. Faaliyet Planı: Mantıksal Çerçeve Matrisi’nden alacağınız bir ana faaliyet için detaylı bir faaliyet planı oluşturun 2. Bütçe: Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz ile ilgili bir bütçe hazırlayın 24
- 25. İlginize Teşekkürler Oğuz Demir İstanbul Ticaret Üniversitesi 0212 511 41 74 [email protected] 25